Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 221.167.609. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 162.360.835, equivalente al 73,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 218,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 221,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 162,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 161,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 218.131.283,00
PIM: S/ 221.167.609,00
Devengado: S/ 162.360.835,28
Girado: S/ 161.814.336,79
Pendiente: S/ 58.806.773,72

Posición en el ranking

1086 nacional

224 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,4 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Información en la Plataforma de Interoperabilidad del MIMP Distrito de Lima de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2600086

PIMS/ 657,5 mil

EjecutadoS/ 657,5 mil

Avance100,0 %
2

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Cama Clinica Rodable y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Sagrados Corazones en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690493

PIMS/ 437,0 mil

EjecutadoS/ 437,0 mil

Avance100,0 %
3

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Cocina Industrial; Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Cieneguilla Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729306

PIMS/ 368,2 mil

EjecutadoS/ 275,1 mil

Avance74,7 %
4

Adquisición de Cama Clinica Rodable, Lavadora Secadora Automatica y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Rosa de Lima Distrito de Cieneguilla, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690901

PIMS/ 196,8 mil

EjecutadoS/ 196,8 mil

Avance100,0 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el(la) Centro de Atención de Noche San Miguel en el Centro Poblado la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687837

PIMS/ 149,2 mil

EjecutadoS/ 149,2 mil

Avance100,0 %
6

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Refrigeradora (Ins); Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Colcabamba Distrito de Colcabamba, Provincia Tayacaja, Departamento Huancavelica

Código 2729171

PIMS/ 142,4 mil

EjecutadoS/ 120,2 mil

Avance84,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Cocina Industrial; Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Cieneguilla Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729306

PIMS/ 368,2 mil

PendienteS/ 93,1 mil

Avance74,7 %
2

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Refrigeradora (Ins); Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Colcabamba Distrito de Colcabamba, Provincia Tayacaja, Departamento Huancavelica

Código 2729171

PIMS/ 142,4 mil

PendienteS/ 22,2 mil

Avance84,4 %
3

Adquisición de Cama Clinica Rodable, Lavadora Secadora Automatica y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Rosa de Lima Distrito de Cieneguilla, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690901

PIMS/ 196,8 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el(la) Centro de Atención de Noche San Miguel en el Centro Poblado la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687837

PIMS/ 149,2 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Cama Clinica Rodable y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Sagrados Corazones en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690493

PIMS/ 437,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 39,1 M

PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,6 M

PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 31,5 M

PIM S/ 40,0 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,6 M

PIM S/ 6,7 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,1 M

PIM S/ 6,6 M 77,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,5 M

PIM S/ 4,3 M 80,8 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 2,8 M

PIM S/ 3,9 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 3,7 M 68,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 79,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,3 M

PIM S/ 3,0 M 76,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,4 M

PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,4 M

PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,4 M

PIM S/ 40,0 M 78,9 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,5 M

PIM S/ 2,6 M 3,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 4,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M

PIM S/ 3,0 M 34,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 10,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,5 M

PIM S/ 6,6 M 77,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M

PIM S/ 3,7 M 68,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 6,7 M 82,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.681.609,00 1.489.012,00 1.416.765,01 1.395.226,21 1.254.069,28 1.183.951,49 1.183.951,49 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.099.460,00 826.192,00 802.143,00 801.841,96 698.247,59 698.247,59 698.247,59 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 566.040,00 425.589,00 405.511,00 405.461,94 356.432,23 356.432,23 356.432,23 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 466.530,00 344.947,00 344.947,00 344.695,02 299.930,30 299.930,30 299.930,30 87,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.290,00 41.546,00 40.957,00 40.957,00 35.141,80 35.141,80 35.141,80 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.204,00 7.721,00 7.721,00 3.736,42 3.736,42 3.736,42 40,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.669,00 3.007,00 3.007,00 3.006,84 3.006,84 3.006,84 64,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 237,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 580.949,00 661.120,00 613.380,84 592.884,25 555.321,69 485.703,90 485.703,90 73,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 169.186,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 131.000,00 131.000,00 77,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 105.521,00 112.603,00 112.601,67 112.601,67 112.601,67 90.294,17 90.294,17 80,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 106.200,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 79.650,00 79.650,00 75,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.600,00 44.722,00 44.342,41 44.012,41 40.711,41 40.711,41 40.711,41 91,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.720,00 30.499,00 30.498,64 29.737,24 24.584,49 24.584,49 24.584,49 80,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.753,00 29.242,00 29.241,01 29.241,01 29.241,01 24.848,19 24.848,19 85,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 26.186,00 26.186,00 26.186,00 23.057,38 23.057,38 23.057,38 88,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 24.700,00 24.700,00 19.700,00 17.697,00 17.697,00 17.697,00 71,7 %

Otros (26) 129.755,00 117.782,00 102.611,11 88.205,92 64.228,73 53.861,26 53.861,26 45,7 %

2.5 Otros Gastos 1.200,00 1.200,00 741,17 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.200,00 1.200,00 741,17 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

50 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 2.039.706,00 1.764.503,00 1.710.193,23 1.677.290,78 1.478.034,94 1.438.662,63 1.437.832,63 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.353.155,00 1.113.512,00 1.112.026,00 1.111.660,49 945.763,86 945.763,86 945.763,86 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.092.910,00 848.969,00 848.969,00 848.681,60 727.046,34 727.046,34 727.046,34 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.510,00 195.650,00 195.650,00 195.571,89 165.386,37 165.386,37 165.386,37 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.135,00 56.307,00 56.307,00 56.307,00 48.101,39 48.101,39 48.101,39 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.586,00 11.100,00 11.100,00 5.229,76 5.229,76 5.229,76 41,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 685.530,00 642.750,00 589.926,83 558.442,29 525.083,08 486.210,77 485.380,77 75,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 159.600,00 159.600,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 89,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 93.409,00 111.200,00 111.199,66 104.224,31 104.224,31 84.984,31 84.984,31 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 97.333,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 90,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 36.000,00 36.980,00 36.979,76 15.979,76 14.938,58 11.059,22 11.059,22 29,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 31.017,00 30.067,00 30.066,30 30.066,30 30.066,30 25.299,63 25.299,63 84,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 17.089,50 17.089,50 17.089,50 72,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.600,00 18.556,00 15.425,39 15.425,39 13.973,42 13.973,42 13.783,42 75,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 17.628,00 17.628,00 17.447,20 6.533,29 6.533,29 6.533,29 37,1 %

Otros (35) 229.504,00 147.686,00 123.927,72 120.599,33 107.257,68 96.271,40 95.631,40 65,2 %

2.5 Otros Gastos 1.021,00 1.053,00 1.052,40 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.021,00 1.053,00 1.052,40 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.188,00 7.188,00 7.188,00 7.188,00 6.688,00 6.688,00 93,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 600,00 600,00 54,6 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

51 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.832.737,00 1.696.934,00 1.637.117,92 1.573.660,20 1.374.202,47 1.324.977,78 1.323.877,38 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.147.830,00 1.036.770,00 1.034.039,00 1.033.863,86 880.937,57 880.937,57 880.937,57 85,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 848.720,00 762.052,00 762.052,00 761.935,80 652.135,11 652.135,11 652.135,11 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 229.020,00 209.903,00 209.903,00 209.844,06 179.202,14 179.202,14 179.202,14 85,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.890,00 52.014,00 51.884,00 51.884,00 44.363,90 44.363,90 44.363,90 85,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.564,00 10.200,00 10.200,00 5.236,42 5.236,42 5.236,42 41,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 237,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 683.646,00 652.315,00 596.490,92 533.208,34 486.676,90 437.952,21 436.851,81 67,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 170.400,00 170.400,00 156.200,00 156.200,00 156.200,00 142.000,00 142.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 122.061,00 127.383,00 127.383,00 65.528,01 65.528,01 56.000,00 56.000,00 44,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 95.999,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 75.000,00 75.000,00 78,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 38.400,00 37.700,00 37.700,00 28.660,30 28.660,30 28.646,30 74,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.825,00 30.165,00 30.164,10 30.164,10 30.164,10 25.490,89 25.490,89 84,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.720,00 17.872,00 16.407,00 16.241,34 9.609,44 9.609,44 9.609,44 53,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.600,00 17.723,00 15.960,45 15.960,45 13.516,45 11.171,66 11.171,66 63,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 17.628,00 17.628,00 17.626,25 4.789,45 4.789,45 4.789,45 27,2 %

Otros (33) 211.640,00 136.745,00 111.048,37 109.788,19 94.209,15 85.230,47 84.144,07 62,3 %

2.5 Otros Gastos 1.261,00 1.261,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.261,00 1.261,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.588,00 6.588,00 6.588,00 6.588,00 6.088,00 6.088,00 92,4 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

52 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 2.131.064,00 2.155.476,00 2.056.612,39 2.027.972,30 1.769.901,75 1.671.939,49 1.663.939,49 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.462.265,00 1.184.187,00 1.182.796,00 1.182.599,45 977.959,26 977.959,26 977.959,26 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 809.890,00 590.976,00 590.976,00 590.909,35 481.439,57 481.439,57 481.439,57 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 560.040,00 513.355,00 513.355,00 513.225,10 434.773,26 434.773,26 434.773,26 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 74.935,00 61.971,00 61.971,00 61.971,00 51.782,81 51.782,81 51.782,81 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.091,00 11.700,00 11.700,00 5.171,54 5.171,54 5.171,54 39,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.794,00 4.794,00 4.794,00 4.792,08 4.792,08 4.792,08 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 17.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 667.564,00 962.909,00 865.436,69 838.304,85 784.874,49 687.412,23 679.412,23 71,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 351.209,00 289.880,00 289.880,00 289.880,00 271.880,00 263.880,00 77,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 130.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00 76,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 86.400,00 106.758,00 106.757,27 106.757,27 106.757,27 87.491,21 87.491,21 82,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 31.200,00 55.352,00 55.351,68 31.951,68 31.901,68 21.916,48 21.916,48 39,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 41.132,00 41.132,00 41.100,95 17.386,02 17.386,02 17.386,02 42,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 31.585,50 31.585,50 31.585,50 77,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 31.089,00 30.373,00 30.372,74 30.372,74 30.372,74 25.325,67 25.325,67 83,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 23.396,00 21.371,69 21.371,69 21.371,69 8.995,97 8.995,97 38,5 %

Otros (35) 234.475,00 183.789,00 169.671,31 165.970,52 145.619,59 122.831,38 122.831,38 66,8 %

2.5 Otros Gastos 1.235,00 1.312,00 1.311,70 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.235,00 1.312,00 1.311,70 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.068,00 7.068,00 7.068,00 7.068,00 6.568,00 6.568,00 92,9 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

53 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 10.361.382,00 6.604.029,00 6.433.959,95 6.391.143,89 5.886.976,93 5.189.610,20 5.157.530,10 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.457.979,00 2.860.046,00 2.855.678,00 2.851.496,21 2.404.054,07 2.404.054,07 2.404.054,07 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.771.580,00 2.223.431,00 2.223.431,00 2.219.829,54 1.908.736,33 1.908.736,33 1.908.736,33 85,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 482.900,00 458.064,00 458.064,00 457.557,67 357.888,57 357.888,57 357.888,57 78,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 165.099,00 140.342,00 140.342,00 140.268,00 118.473,07 118.473,07 118.473,07 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 33.253,00 28.885,00 28.885,00 14.002,31 14.002,31 14.002,31 42,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.469,00 4.469,00 4.469,00 4.467,37 4.467,37 4.467,37 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 487,00 487,00 487,00 486,42 486,42 486,42 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 38.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.902.130,00 3.736.795,00 3.571.093,95 3.532.459,68 3.475.734,86 2.778.868,13 2.746.788,03 74,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.176.869,00 1.000.862,00 1.000.861,16 1.000.861,16 1.000.861,16 751.895,87 751.895,87 75,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.802.460,00 961.463,00 926.531,00 926.531,00 926.531,00 844.031,00 836.471,00 87,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 110.570,00 528.141,00 528.140,04 528.140,04 528.140,04 440.116,70 440.116,70 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 188.572,00 204.287,00 204.286,68 204.286,68 204.286,68 141.429,24 141.429,24 69,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 133.216,00 132.716,00 132.716,00 132.716,00 45.316,00 45.316,00 34,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 42.000,00 99.780,00 79.360,00 78.812,60 78.006,40 56.944,40 56.944,40 57,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 72.000,00 88.034,00 75.500,00 75.500,00 75.113,23 75.113,23 75.113,23 85,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.300,00 63.304,00 60.390,50 60.390,50 60.390,50 56.721,00 51.076,00 89,6 %

Otros (43) 437.359,00 657.708,00 563.308,57 525.221,70 469.689,85 367.300,69 348.425,59 55,9 %

2.5 Otros Gastos 1.273,00 — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 1.273,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.188,00 7.188,00 7.188,00 7.188,00 6.688,00 6.688,00 93,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 600,00 600,00 54,6 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

54 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 395.896,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 395.896,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.800,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 600,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 600,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.2 Gases 600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 960,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.072,00 — — — — — — —

Otros (22) 370.564,00 — — — — — — —

55 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 3.839.822,00 3.479.611,00 3.390.438,14 3.385.396,29 2.975.185,15 2.862.630,48 2.858.130,48 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.881.085,00 2.403.577,00 2.398.883,00 2.395.982,88 2.055.525,34 2.055.525,34 2.055.525,34 85,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.661.440,00 1.342.029,00 1.342.029,00 1.340.035,05 1.162.277,05 1.162.277,05 1.162.277,05 86,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.053.400,00 920.148,00 920.148,00 919.330,83 783.540,63 783.540,63 783.540,63 85,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 135.045,00 115.406,00 115.406,00 115.317,00 99.074,57 99.074,57 99.074,57 85,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 25.994,00 21.300,00 21.300,00 10.633,09 10.633,09 10.633,09 40,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 958.067,00 1.074.844,00 990.365,53 988.913,41 919.159,81 807.105,14 802.605,14 75,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 230.336,00 187.670,00 187.670,00 187.670,00 183.170,00 178.670,00 79,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 183.600,00 183.600,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00 144.600,00 144.600,00 78,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 105.289,00 150.899,00 150.897,12 150.897,12 150.897,12 125.747,60 125.747,60 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 68.805,00 68.805,00 68.804,52 68.804,52 68.804,52 51.603,39 51.603,39 75,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 73.800,00 65.894,00 65.893,87 65.893,87 65.349,87 50.295,18 50.295,18 76,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 61.320,00 53.099,00 53.098,31 53.098,31 45.070,89 28.004,94 28.004,94 52,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 39.543,79 39.543,79 39.543,79 92,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 41.132,00 41.132,00 41.121,13 16.863,79 16.863,79 16.863,79 41,0 %

Otros (34) 357.253,00 238.279,00 214.769,71 213.328,46 179.659,83 167.276,45 167.276,45 70,2 %

2.5 Otros Gastos 670,00 690,00 689,61 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 670,00 690,00 689,61 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

56 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 4.202.328,00 3.780.614,00 3.670.998,39 3.667.467,47 3.255.934,18 3.111.961,97 3.111.961,97 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.243.305,00 2.510.695,00 2.500.557,21 2.499.682,81 2.169.198,41 2.169.198,41 2.169.198,41 86,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.380.650,00 1.655.086,00 1.655.086,00 1.654.361,21 1.447.145,09 1.447.145,09 1.447.145,09 87,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 677.210,00 681.804,00 681.804,00 681.654,39 584.354,04 584.354,04 584.354,04 85,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 150.645,00 119.727,00 119.504,00 119.504,00 104.276,92 104.276,92 104.276,92 87,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.634,00 20.634,21 20.634,21 9.896,13 9.896,13 9.896,13 41,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.204,00 17.727,00 17.727,00 17.725,62 17.725,62 17.725,62 83,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 9.240,00 5.802,00 5.802,00 5.800,61 5.800,61 5.800,61 62,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 34.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 957.887,00 1.248.720,00 1.161.141,18 1.158.484,66 1.077.435,77 933.963,56 933.963,56 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.000,00 307.146,00 252.479,50 252.479,50 252.479,50 211.629,50 211.629,50 68,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 144.000,00 168.200,00 168.200,00 168.200,00 168.200,00 146.800,00 146.800,00 87,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 105.288,00 150.898,00 150.897,12 150.897,12 150.897,12 125.747,60 125.747,60 83,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 102.434,00 102.434,00 102.434,00 90.024,23 88.023,33 88.023,33 85,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 68.805,00 68.805,00 68.804,52 68.804,52 68.804,52 51.603,39 51.603,39 75,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 67.175,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 93,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 38.100,00 54.582,00 54.581,28 54.581,28 48.867,01 32.889,14 32.889,14 60,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 73.800,00 52.354,00 41.470,67 41.470,67 41.367,67 35.519,00 35.519,00 67,8 %

Otros (34) 329.894,00 277.126,00 259.274,09 256.617,57 193.795,72 178.751,60 178.751,60 64,5 %

2.5 Otros Gastos 1.136,00 1.136,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.136,00 1.136,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.063,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 8.800,00 8.800,00 43,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.060,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 8.800,00 8.800,00 87,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.646,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.398,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 259,00 — — — — — 0,0 %

57 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 395.896,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 395.896,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.800,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 600,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 600,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.2 Gases 600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 960,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.072,00 — — — — — — —

Otros (22) 370.564,00 — — — — — — —

58 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.577.419,00 1.572.468,00 1.510.583,29 1.506.332,74 1.312.232,47 1.050.765,67 1.050.765,67 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 896.750,00 652.788,00 645.421,00 645.257,58 541.241,95 541.241,95 541.241,95 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 532.870,00 407.630,00 407.630,00 407.629,77 327.345,65 327.345,65 327.345,65 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 306.590,00 190.381,00 190.381,00 190.217,81 176.228,37 176.228,37 176.228,37 92,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.490,00 34.967,00 34.744,00 34.744,00 29.221,87 29.221,87 29.221,87 83,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.602,00 5.499,00 5.499,00 5.498,19 5.498,19 5.498,19 51,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.316,00 7.167,00 7.167,00 2.947,87 2.947,87 2.947,87 40,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.892,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 678.619,00 916.444,00 862.345,72 860.575,16 770.490,52 509.523,72 509.523,72 55,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 186.332,00 186.331,54 186.331,54 186.331,54 43.250,00 43.250,00 23,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 108.000,00 141.337,00 141.316,67 141.316,67 141.316,67 121.316,67 121.316,67 85,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 84.000,00 95.798,00 75.496,86 75.496,86 75.496,86 48.852,39 48.852,39 51,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 94.666,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 76.000,00 76.000,00 80,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 86.200,00 86.200,00 86.200,00 23.240,00 20.723,00 20.723,00 24,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 6.200,00 66.739,00 66.738,75 66.738,75 66.388,75 60.950,00 60.950,00 91,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.627,00 35.445,00 35.444,42 35.444,42 35.444,42 28.999,98 28.999,98 81,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 27.055,00 27.055,00 27.055,00 27.055,00 — — 0,0 %

Otros (32) 237.392,00 182.872,00 159.762,48 157.991,92 131.217,28 109.431,68 109.431,68 59,8 %

2.5 Otros Gastos 2.050,00 2.736,00 2.316,57 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.050,00 2.736,00 2.316,57 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

59 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.630.355,00 1.538.416,00 1.464.494,20 1.460.564,47 1.281.739,86 1.216.300,97 1.214.756,69 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.002.550,00 891.179,00 887.081,00 885.244,18 749.771,24 749.771,24 749.771,24 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 644.380,00 526.261,00 526.261,00 525.212,18 449.510,12 449.510,12 449.510,12 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 295.020,00 307.180,00 305.221,00 304.433,00 256.021,03 256.021,03 256.021,03 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.150,00 46.332,00 45.999,00 45.999,00 39.321,88 39.321,88 39.321,88 84,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.406,00 9.600,00 9.600,00 4.918,21 4.918,21 4.918,21 43,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 627.805,00 641.949,00 572.125,20 570.032,29 526.680,62 461.741,73 460.197,45 71,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 79.047,00 105.471,00 105.470,75 105.470,75 105.470,75 86.294,25 86.294,25 81,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 102.000,00 102.000,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 78.000,00 78.000,00 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 79.050,00 72.920,00 72.920,00 72.920,00 72.920,00 72.920,00 92,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.600,00 45.916,00 45.544,50 45.544,50 45.544,50 35.462,30 35.462,30 77,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.600,00 43.600,00 43.389,25 43.189,25 41.594,25 41.073,02 41.073,02 94,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.701,00 35.445,00 35.444,42 35.444,42 35.444,42 28.999,98 28.999,98 81,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 17.885,00 17.885,00 17.885,00 66,2 %

Otros (33) 216.457,00 163.467,00 148.756,28 146.863,37 114.221,70 101.107,18 99.562,90 61,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.288,00 5.288,00 5.288,00 5.288,00 4.788,00 4.788,00 90,5 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

60 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.432.589,00 1.287.014,00 1.269.743,95 1.266.976,68 1.055.204,28 986.839,67 986.839,67 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 864.350,00 825.471,00 824.604,00 824.064,15 677.736,83 677.736,83 677.736,83 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 376.530,00 407.378,00 407.378,00 406.955,51 330.306,87 330.306,87 330.306,87 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 430.530,00 362.183,00 362.183,00 362.065,64 305.850,17 305.850,17 305.850,17 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.490,00 44.543,00 44.543,00 44.543,00 36.786,45 36.786,45 36.786,45 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.367,00 10.500,00 10.500,00 4.793,34 4.793,34 4.793,34 42,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 566.919,00 460.607,00 444.204,83 442.412,53 376.967,45 309.102,84 309.102,84 67,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 99.667,00 99.178,00 99.177,93 99.177,93 99.177,93 64.735,44 64.735,44 65,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 27.962,00 27.962,00 27.962,00 85,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.218,00 29.806,00 29.805,64 29.805,64 29.805,64 25.506,29 25.506,29 85,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.600,00 29.114,00 27.597,87 27.311,87 16.575,87 16.575,87 16.575,87 56,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.400,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 19.111,00 19.111,00 19.111,00 70,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.720,00 25.340,00 22.940,00 22.765,90 7.893,28 7.893,28 7.893,28 31,2 %

Otros (26) 183.914,00 109.569,00 97.083,39 95.751,19 68.741,73 51.618,96 51.618,96 47,1 %

2.5 Otros Gastos 1.320,00 436,00 435,12 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 436,00 435,12 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 1.320,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

Total · 279 secuencia funcionals 218.131.283,00 221.167.609,00 205.483.497,93 200.758.551,24 177.804.948,47 162.360.835,28 161.814.336,79 73,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.