Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 221.167.609. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 161.931.060, equivalente al 73,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 218,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 221,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 161,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 161,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 59,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 218.131.283,00
PIM: S/ 221.167.609,00
Devengado: S/ 161.931.059,50
Girado: S/ 161.658.000,20
Pendiente: S/ 59.236.549,50

Posición en el ranking

1071 nacional

222 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,2 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Información en la Plataforma de Interoperabilidad del MIMP Distrito de Lima de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2600086

PIMS/ 657,5 mil

EjecutadoS/ 657,5 mil

Avance100,0 %
2

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Cama Clinica Rodable y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Sagrados Corazones en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690493

PIMS/ 437,0 mil

EjecutadoS/ 437,0 mil

Avance100,0 %
3

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Cocina Industrial; Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Cieneguilla Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729306

PIMS/ 368,2 mil

EjecutadoS/ 275,1 mil

Avance74,7 %
4

Adquisición de Cama Clinica Rodable, Lavadora Secadora Automatica y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Rosa de Lima Distrito de Cieneguilla, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690901

PIMS/ 196,8 mil

EjecutadoS/ 196,8 mil

Avance100,0 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el(la) Centro de Atención de Noche San Miguel en el Centro Poblado la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687837

PIMS/ 149,2 mil

EjecutadoS/ 149,2 mil

Avance100,0 %
6

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Refrigeradora (Ins); Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Colcabamba Distrito de Colcabamba, Provincia Tayacaja, Departamento Huancavelica

Código 2729171

PIMS/ 142,4 mil

EjecutadoS/ 120,2 mil

Avance84,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Cocina Industrial; Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Cieneguilla Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2729306

PIMS/ 368,2 mil

PendienteS/ 93,1 mil

Avance74,7 %
2

Adquisición de Vehiculo para el Traslado de Residentes del Car, Lavadora y/o Secadora, Congeladora Vertical (Ins) y Refrigeradora (Ins); Ademas de Otros Activos en el(la) Carpam Colcabamba Distrito de Colcabamba, Provincia Tayacaja, Departamento Huancavelica

Código 2729171

PIMS/ 142,4 mil

PendienteS/ 22,2 mil

Avance84,4 %
3

Adquisición de Cama Clinica Rodable, Lavadora Secadora Automatica y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Rosa de Lima Distrito de Cieneguilla, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690901

PIMS/ 196,8 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el(la) Centro de Atención de Noche San Miguel en el Centro Poblado la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687837

PIMS/ 149,2 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Cama Clinica Rodable y Equipo de Sala de Terapia; en el(la) Centro de Atención Residencial Mixto (Carpam) Sagrados Corazones en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690493

PIMS/ 437,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 39,1 M

PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,6 M

PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 31,3 M

PIM S/ 40,0 M 78,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,5 M

PIM S/ 6,7 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,1 M

PIM S/ 6,5 M 78,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,5 M

PIM S/ 4,3 M 80,8 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 2,8 M

PIM S/ 4,0 M 70,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 3,7 M 68,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 79,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 71,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,4 M

PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,7 M

PIM S/ 40,0 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,4 M

PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,5 M

PIM S/ 2,6 M 3,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 4,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 34,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 10,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,4 M

PIM S/ 6,5 M 78,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,2 M

PIM S/ 4,0 M 70,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 6,7 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 54.370,00 27.522,00 27.522,00 27.522,00 27.521,34 27.521,34 27.521,34 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.370,00 27.522,00 27.522,00 27.522,00 27.521,34 27.521,34 27.521,34 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.170,00 26.185,00 26.185,00 26.185,00 26.184,84 26.184,84 26.184,84 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 1.337,00 1.337,00 1.337,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

38 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 54.370,00 27.521,00 27.521,00 27.521,00 27.519,82 27.519,82 27.519,82 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.370,00 27.521,00 27.521,00 27.521,00 27.519,82 27.519,82 27.519,82 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.170,00 26.184,00 26.184,00 26.184,00 26.183,32 26.183,32 26.183,32 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 1.337,00 1.337,00 1.337,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

39 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.614.504,00 1.367.931,00 1.349.108,03 1.341.778,62 1.134.886,65 1.060.916,07 1.060.916,07 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 972.720,00 788.119,00 787.081,00 786.612,27 641.860,07 641.860,07 641.860,07 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 568.870,00 462.420,00 462.420,00 462.167,29 390.972,59 390.972,59 390.972,59 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 343.360,00 267.905,00 267.905,00 267.704,98 207.513,08 207.513,08 207.513,08 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.090,00 40.325,00 40.325,00 40.309,00 32.809,04 32.809,04 32.809,04 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.065,00 9.900,00 9.900,00 4.036,42 4.036,42 4.036,42 40,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.821,00 5.821,00 5.821,00 5.819,68 5.819,68 5.819,68 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.583,00 710,00 710,00 709,26 709,26 709,26 44,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 639.000,00 571.648,00 553.889,05 549.878,35 487.738,58 414.268,00 414.268,00 72,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 120.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 112.000,00 112.000,00 93,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 99.600,00 110.450,00 110.450,00 108.050,00 108.050,00 91.300,00 91.300,00 82,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 79.200,00 87.008,00 87.007,20 87.007,20 87.007,20 72.506,00 72.506,00 83,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.520,00 36.221,00 36.220,50 36.220,50 14.395,50 14.395,50 14.395,50 39,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.701,00 35.445,00 35.444,42 35.444,42 35.444,42 28.999,98 28.999,98 81,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.600,00 22.744,00 20.244,00 20.244,00 13.287,00 13.287,00 13.287,00 58,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 17.628,00 17.628,00 17.483,23 4.420,43 4.420,43 4.420,43 25,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.229,00 17.362,00 17.361,19 17.361,19 17.361,19 11.912,33 11.912,33 68,6 %

Otros (33) 235.150,00 124.790,00 112.533,74 111.067,81 90.772,84 65.446,76 65.446,76 52,5 %

2.5 Otros Gastos 2.784,00 2.876,00 2.849,98 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.784,00 2.876,00 2.849,98 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.288,00 5.288,00 5.288,00 5.288,00 4.788,00 4.788,00 90,5 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

40 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.534.020,00 1.630.927,00 1.575.194,60 1.522.710,14 1.323.864,44 1.251.587,01 1.251.587,01 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 912.350,00 846.639,00 845.383,00 844.702,63 696.548,47 696.548,47 696.548,47 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 596.040,00 574.113,00 574.113,00 573.481,97 476.974,77 476.974,77 476.974,77 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 259.020,00 218.357,00 218.357,00 218.307,66 179.301,42 179.301,42 179.301,42 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.490,00 43.013,00 43.013,00 43.013,00 35.654,07 35.654,07 35.654,07 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.156,00 9.900,00 9.900,00 4.618,21 4.618,21 4.618,21 41,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 621.372,00 776.802,00 722.414,20 670.819,51 620.127,97 548.350,54 548.350,54 70,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 161.000,00 161.000,00 85,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 122.061,00 133.485,00 133.484,83 84.691,61 84.691,61 74.200,00 74.200,00 55,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 88.000,00 88.000,00 91,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 49.957,00 49.957,00 49.957,00 40.784,89 40.784,89 40.784,89 81,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.600,00 45.400,00 45.097,24 45.027,24 43.192,74 43.192,74 43.192,74 95,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 31.052,00 30.112,00 30.111,74 30.111,74 30.111,74 25.064,67 25.064,67 83,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 12.656,00 12.656,00 12.656,00 48,7 %

Otros (34) 170.259,00 167.848,00 153.763,39 151.031,92 124.690,99 103.452,24 103.452,24 61,6 %

2.5 Otros Gastos 298,00 298,00 209,40 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 298,00 298,00 209,40 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.188,00 7.188,00 7.188,00 7.188,00 6.688,00 6.688,00 93,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 600,00 600,00 54,6 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

41 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.478.957,00 1.288.007,00 1.257.932,05 1.237.623,78 1.091.583,83 1.028.348,14 1.026.742,04 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 905.980,00 732.688,00 731.878,00 731.648,56 633.951,82 633.951,82 633.951,82 86,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 493.700,00 426.193,00 426.193,00 426.081,16 367.932,03 367.932,03 367.932,03 86,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 358.190,00 256.832,00 256.832,00 256.714,40 225.800,46 225.800,46 225.800,46 87,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.890,00 36.439,00 36.439,00 36.439,00 31.588,23 31.588,23 31.588,23 86,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.141,00 7.331,00 7.331,00 3.549,03 3.549,03 3.549,03 43,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.446,00 4.446,00 4.446,00 4.445,65 4.445,65 4.445,65 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 637,00 637,00 637,00 636,42 636,42 636,42 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 572.977,00 554.819,00 525.554,05 505.475,22 457.132,01 394.396,32 392.790,22 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 111.940,00 101.940,00 101.940,00 101.940,00 94.940,00 94.940,00 84,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 108.000,00 108.000,00 101.600,00 83.600,00 83.600,00 76.000,00 76.000,00 70,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 108.000,00 106.296,00 106.295,28 106.295,28 106.295,28 78.941,30 78.941,30 74,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.600,00 32.100,00 28.466,65 28.466,65 25.518,65 25.518,65 25.518,65 79,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 31.017,00 30.538,00 30.537,96 30.537,96 30.537,96 25.490,89 25.490,89 83,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.200,00 24.431,00 24.430,16 24.430,16 24.190,16 18.204,80 18.204,80 74,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.720,00 18.600,00 16.520,00 16.190,00 6.880,21 6.880,21 6.880,21 37,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 17.628,00 17.628,00 17.628,00 — — — 0,0 %

Otros (26) 196.440,00 105.286,00 98.136,00 96.387,17 78.169,75 68.420,47 66.814,37 65,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

42 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 2.819.380,00 2.437.221,00 2.402.472,52 2.392.158,98 2.072.915,07 1.947.136,98 1.947.136,98 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.059.950,00 1.580.635,00 1.576.866,00 1.574.833,64 1.320.316,13 1.320.316,13 1.320.316,13 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.014.570,00 826.143,00 826.143,00 824.405,11 711.445,78 711.445,78 711.445,78 86,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 918.230,00 639.220,00 639.220,00 638.925,53 521.342,06 521.342,06 521.342,06 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 103.150,00 80.030,00 79.807,00 79.807,00 66.513,81 66.513,81 66.513,81 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.701,00 17.308,00 17.308,00 6.630,30 6.630,30 6.630,30 37,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.148,00 12.705,00 12.705,00 12.702,08 12.702,08 12.702,08 83,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.393,00 1.683,00 1.683,00 1.682,10 1.682,10 1.682,10 70,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 24.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 757.834,00 849.702,00 820.318,52 812.037,34 747.310,94 622.032,85 622.032,85 73,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 185.971,00 181.970,66 177.970,66 177.970,66 157.470,66 157.470,66 84,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 99.600,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 99.667,00 97.484,00 97.483,46 97.483,46 97.483,46 63.040,97 63.040,97 64,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 79.200,00 66.909,00 66.908,08 66.908,08 66.058,08 52.023,00 52.023,00 77,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 66.371,00 60.458,00 60.374,22 60.374,22 60.374,22 50.654,01 50.654,01 83,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 41.132,00 41.132,00 41.120,02 22.196,29 22.196,29 22.196,29 54,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 16.815,70 16.815,70 16.815,70 62,8 %

Otros (33) 266.596,00 212.648,00 187.350,10 183.080,90 148.112,53 121.532,22 121.532,22 57,2 %

2.5 Otros Gastos 1.596,00 1.596,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.596,00 1.596,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.288,00 5.288,00 5.288,00 5.288,00 4.788,00 4.788,00 90,5 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

43 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.618.815,00 1.435.013,00 1.405.431,74 1.403.735,24 1.198.373,92 1.127.563,06 1.127.563,06 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 960.720,00 844.165,00 842.582,21 842.449,37 682.409,17 682.409,17 682.409,17 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 475.700,00 414.841,00 414.841,00 414.837,51 327.553,27 327.553,27 327.553,27 79,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 424.530,00 375.182,00 375.182,00 375.052,65 314.530,89 314.530,89 314.530,89 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.090,00 43.541,00 43.541,00 43.541,00 36.006,80 36.006,80 36.006,80 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.601,00 9.018,21 9.018,21 4.318,21 4.318,21 4.318,21 40,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 656.643,00 582.008,00 555.461,53 553.897,87 508.576,75 438.265,89 438.265,89 75,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 132.566,00 125.899,99 125.899,99 125.899,99 121.733,33 121.733,33 91,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 94.314,00 103.651,00 103.650,12 103.650,12 103.650,12 87.153,13 87.153,13 84,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.753,00 29.922,00 29.921,32 29.921,32 29.921,32 24.874,25 24.874,25 83,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 24.690,00 24.689,40 24.689,40 24.389,40 18.608,16 18.608,16 75,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 17.628,00 17.628,00 17.628,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.229,00 17.362,00 17.361,19 17.361,19 17.361,19 11.911,91 11.911,91 68,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 9.694,50 9.694,50 9.694,50 58,8 %

Otros (33) 233.947,00 119.689,00 99.811,51 98.247,85 77.660,23 64.290,61 64.290,61 53,7 %

2.5 Otros Gastos 1.452,00 1.452,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.452,00 1.452,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.388,00 7.388,00 7.388,00 7.388,00 6.888,00 6.888,00 93,2 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

44 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.680.436,00 1.491.984,00 1.451.187,16 1.366.533,56 1.173.178,47 1.123.221,32 1.120.300,32 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.069.460,00 891.573,00 888.751,00 888.350,90 754.671,25 754.671,25 754.671,25 84,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 523.700,00 429.151,00 429.151,00 429.025,90 374.615,63 374.615,63 374.615,63 87,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 478.870,00 405.080,00 405.080,00 404.805,00 337.385,08 337.385,08 337.385,08 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.290,00 46.923,00 45.220,00 45.220,00 38.352,33 38.352,33 38.352,33 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.419,00 9.300,00 9.300,00 4.318,21 4.318,21 4.318,21 41,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 609.213,00 598.148,00 561.936,16 477.682,66 418.007,22 368.550,07 365.629,07 61,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 63.600,00 120.402,00 104.001,63 66.001,63 66.001,63 66.001,63 66.001,63 54,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 122.061,00 106.942,00 106.941,50 63.972,77 63.972,77 54.000,00 54.000,00 50,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 88.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 95,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 20.917,70 20.917,70 20.166,70 64,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 31.200,00 30.850,00 30.849,32 30.849,32 30.049,32 20.631,36 20.631,36 66,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 31.452,00 30.347,00 30.346,70 30.346,70 30.346,70 19.504,85 19.504,85 64,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.400,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 21.378,40 21.378,40 19.538,40 79,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.600,00 22.900,00 21.453,87 20.089,93 18.124,33 18.124,33 17.964,33 79,2 %

Otros (32) 210.500,00 139.507,00 125.143,14 123.222,31 83.216,37 63.991,80 63.821,80 45,9 %

2.5 Otros Gastos 1.763,00 1.763,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.763,00 1.763,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

45 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 4.978.428,00 4.432.663,00 4.308.532,50 4.277.727,99 3.691.194,43 3.555.594,95 3.555.594,95 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.920.175,00 3.406.099,00 3.399.306,82 3.393.760,13 2.893.428,92 2.893.428,92 2.893.428,92 85,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.745.180,00 2.263.503,00 2.263.503,00 2.259.566,90 1.953.682,51 1.953.682,51 1.953.682,51 86,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 945.060,00 930.388,00 930.387,57 928.776,98 773.680,12 773.680,12 773.680,12 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 186.735,00 166.066,00 166.065,25 166.065,25 142.810,20 142.810,20 142.810,20 86,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 38.891,00 32.100,00 32.100,00 16.006,42 16.006,42 16.006,42 41,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.251,00 7.251,00 7.251,00 7.249,67 7.249,67 7.249,67 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 43.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.058.253,00 1.022.734,00 905.395,68 880.137,86 793.935,51 658.836,03 658.836,03 64,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 105.288,00 150.898,00 150.897,12 150.897,12 150.897,12 125.747,60 125.747,60 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 138.000,00 66.454,91 66.454,91 66.454,91 22.500,00 22.500,00 16,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.000,00 105.528,00 105.498,50 105.498,50 105.498,50 97.998,50 97.998,50 92,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 84.200,00 84.200,00 84.200,00 79.507,30 79.507,30 79.507,30 94,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 73.800,00 73.300,00 71.123,59 71.123,59 70.358,59 60.654,26 60.654,26 82,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 68.805,00 68.805,00 68.804,52 68.804,52 68.804,52 51.603,39 51.603,39 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.120,00 65.544,00 65.543,36 65.543,36 58.581,61 37.454,98 37.454,98 57,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 33.907,40 33.907,40 33.907,40 63,7 %

Otros (37) 528.840,00 283.259,00 239.673,68 214.415,86 159.925,56 149.462,60 149.462,60 52,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.330,00 3.330,00 87,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

46 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 2.352.102,00 2.206.618,00 2.178.481,63 2.097.591,04 1.763.239,55 1.690.149,88 1.689.326,58 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.715.745,00 1.613.936,00 1.610.329,00 1.609.458,88 1.320.605,87 1.320.605,87 1.320.605,87 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.174.080,00 1.125.776,00 1.125.462,00 1.124.734,25 916.148,83 916.148,83 916.148,83 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 436.530,00 385.787,00 385.787,00 385.644,63 328.545,11 328.545,11 328.545,11 85,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 85.335,00 81.080,00 81.080,00 81.080,00 67.075,51 67.075,51 67.075,51 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.293,00 18.000,00 18.000,00 8.836,42 8.836,42 8.836,42 41,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 634.557,00 584.294,00 559.764,63 481.544,16 436.045,68 363.456,01 362.632,71 62,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 135.600,00 125.400,00 125.400,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 52,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 99.667,00 99.178,00 99.177,93 99.177,93 99.177,93 64.735,44 64.735,44 65,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 69.000,00 69.000,00 95,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 79.200,00 45.897,00 45.896,64 45.896,64 45.412,64 33.483,80 33.483,80 73,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.090,00 30.538,00 30.537,96 30.537,96 30.537,96 25.490,89 25.490,89 83,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 26.624,90 26.624,90 26.094,70 96,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.680,00 21.200,00 21.200,00 5.200,00 2.726,19 2.726,19 2.726,19 12,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 17.628,00 17.628,00 17.610,80 4.774,00 4.774,00 4.774,00 27,1 %

Otros (33) 243.920,00 144.953,00 120.424,10 117.620,83 88.792,06 70.620,79 70.327,69 48,7 %

2.5 Otros Gastos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.588,00 6.588,00 6.588,00 6.588,00 6.088,00 6.088,00 92,4 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

47 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.602.272,00 1.214.267,00 1.198.453,28 1.188.347,02 1.019.191,12 980.603,60 980.603,60 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.045.090,00 757.027,00 757.027,00 755.775,29 622.409,23 622.409,23 622.409,23 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 544.870,00 369.706,00 369.706,00 368.960,85 323.411,47 323.411,47 323.411,47 87,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 436.530,00 321.277,00 321.277,00 320.806,44 245.356,90 245.356,90 245.356,90 76,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.690,00 38.682,00 38.682,00 38.646,00 31.771,67 31.771,67 31.771,67 82,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.462,00 18.462,00 18.462,00 18.460,98 18.460,98 18.460,98 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.900,00 8.900,00 8.900,00 3.408,21 3.408,21 3.408,21 38,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 556.081,00 455.639,00 440.926,28 432.071,73 396.281,89 358.194,37 358.194,37 78,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 93.044,00 102.914,00 102.913,66 102.913,66 102.913,66 85.887,92 85.887,92 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 93.033,00 89.700,00 89.700,00 89.700,00 89.700,00 89.700,00 96,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 90.000,00 90.000,00 90.000,00 82.500,00 82.500,00 75.000,00 75.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 31.380,00 29.802,00 29.801,79 29.801,79 29.801,79 24.848,19 24.848,19 83,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 18.835,00 18.835,00 18.835,00 16.278,50 16.278,50 16.278,50 86,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 17.628,00 17.628,00 17.605,65 9.243,65 9.243,65 9.243,65 52,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.229,00 17.362,00 17.361,19 17.361,19 17.361,19 11.911,91 11.911,91 68,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 14.685,60 14.685,60 90,7 %

Otros (26) 204.228,00 69.865,00 58.486,64 57.154,44 32.283,10 30.638,60 30.638,60 43,9 %

2.5 Otros Gastos 1.101,00 1.101,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.101,00 1.101,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

48 Atención, Seguimiento y Evaluación Sociofamiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar Desde las Unidades de Protección Especial 1.634.892,00 1.339.992,00 1.328.936,06 1.293.307,97 1.109.620,30 1.067.201,69 1.062.201,69 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.039.090,00 855.653,00 855.653,00 853.021,33 716.105,67 716.105,67 716.105,67 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 683.210,00 524.056,00 524.056,00 523.793,90 440.237,92 440.237,92 440.237,92 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 292.190,00 270.698,00 270.698,00 268.328,43 227.419,99 227.419,99 227.419,99 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.690,00 42.410,00 42.410,00 42.410,00 35.788,57 35.788,57 35.788,57 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.977,00 9.977,00 9.977,00 4.147,76 4.147,76 4.147,76 41,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.966,00 6.966,00 6.966,00 6.965,75 6.965,75 6.965,75 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.545,68 1.545,68 1.545,68 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 595.123,00 475.608,00 465.231,06 432.234,64 385.462,63 343.544,02 338.544,02 72,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 110.000,00 110.000,00 91,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 62.400,00 82.251,00 82.250,62 51.003,03 51.003,03 42.802,77 42.802,77 52,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.582,00 35.445,00 35.444,42 35.444,42 35.444,42 28.999,98 28.999,98 81,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 16.089,00 16.089,00 16.089,00 63,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 31.200,00 23.454,00 23.453,76 23.453,76 22.253,76 15.457,68 15.457,68 65,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.400,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 19.974,16 19.974,16 14.974,16 92,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 17.628,00 17.628,00 17.628,00 4.791,20 4.791,20 4.791,20 27,2 %

Otros (28) 202.141,00 113.730,00 103.354,26 101.605,43 79.907,06 69.429,23 69.429,23 61,1 %

2.5 Otros Gastos 679,00 679,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 679,00 679,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.052,00 8.052,00 8.052,00 8.052,00 7.552,00 7.552,00 93,8 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

Total · 279 secuencia funcionals 218.131.283,00 221.167.609,00 205.339.565,68 200.421.065,71 177.442.761,43 161.931.059,50 161.658.000,20 73,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.