Ejecución de actividades de MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 219.216.606. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 160.525.090, equivalente al 73,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 218,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 219,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 160,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 160,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 218.131.283,00
PIM: S/ 219.216.606,00
Devengado: S/ 160.525.090,12
Girado: S/ 159.978.591,63
Pendiente: S/ 58.691.515,88

Posición en el ranking

1521 nacional

276 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 39,1 M

PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,6 M

PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 31,5 M

PIM S/ 40,0 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,6 M

PIM S/ 6,7 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,1 M

PIM S/ 6,6 M 77,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,5 M

PIM S/ 4,3 M 80,8 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 2,8 M

PIM S/ 3,9 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 3,7 M 68,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 79,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,3 M

PIM S/ 3,0 M 76,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,4 M

PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,4 M

PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,4 M

PIM S/ 40,0 M 78,9 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,5 M

PIM S/ 2,6 M 3,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 4,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M

PIM S/ 3,0 M 34,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 10,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,5 M

PIM S/ 6,6 M 77,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M

PIM S/ 3,7 M 68,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 6,7 M 82,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

145 Acciones de Personal 2.531.580,00 2.316.458,00 2.058.513,72 2.058.195,14 1.827.035,35 1.718.985,73 1.712.485,73 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.268.580,00 1.823.487,00 1.593.380,89 1.593.138,31 1.362.590,59 1.287.980,97 1.287.980,97 70,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.865.559,00 1.364.520,00 1.196.709,97 1.196.709,97 1.009.972,88 1.009.972,88 1.009.972,88 74,0 %

2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 96.663,00 108.863,00 108.258,74 108.258,74 108.258,74 33.649,12 33.649,12 30,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 128.625,00 86.950,00 86.949,48 86.900,87 72.409,29 72.409,29 72.409,29 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 79.087,00 44.205,00 44.205,00 44.202,74 44.202,74 44.202,74 55,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.170,00 64.284,00 64.284,00 64.111,16 53.382,37 53.382,37 53.382,37 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.940,00 40.996,00 40.995,48 40.974,35 34.141,77 34.141,77 34.141,77 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.484,00 38.579,00 33.901,25 33.901,25 28.554,78 28.554,78 28.554,78 74,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.234,00 10.848,97 10.848,97 5.600,20 5.600,20 5.600,20 19,2 %

Otros (5) 18.139,00 10.974,00 7.228,00 7.228,00 6.067,82 6.067,82 6.067,82 55,3 %

2.3 Bienes y Servicios 263.000,00 491.221,00 465.132,83 465.056,83 464.444,76 431.004,76 424.504,76 87,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 366.884,00 350.683,83 350.683,83 350.683,83 324.683,83 318.183,83 88,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 46.057,00 39.169,00 39.093,00 38.588,95 38.588,95 38.588,95 83,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 37.830,00 37.830,00 37.830,00 37.830,00 37.830,00 37.830,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 47.000,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 29.760,00 29.760,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.150,00 150,00 150,00 60,00 60,00 60,00 1,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 100,00 100,00 100,00 81,98 81,98 81,98 82,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.750,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.750,00 — — — — — 0,0 %

146 Acciones de Personal 4.459.749,00 5.745.794,00 4.892.745,82 4.836.382,25 4.553.323,37 3.366.475,70 3.364.823,70 58,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.922.133,00 2.687.282,00 2.007.710,37 1.997.501,30 1.719.681,88 1.569.836,11 1.569.836,11 58,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.156.780,00 740.234,00 657.149,85 657.149,85 507.112,69 507.112,69 507.112,69 68,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 114.063,00 714.670,00 614.670,00 614.670,00 614.670,00 481.216,09 481.216,09 67,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 95.000,00 455.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 221.050,00 300.568,00 300.568,00 300.402,46 249.134,50 249.134,50 249.134,50 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 56.670,00 98.346,00 98.345,52 98.345,52 81.954,60 81.954,60 81.954,60 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 115.227,00 84.479,00 84.479,00 84.454,84 59.733,78 59.733,78 59.733,78 70,7 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 42.500,00 42.497,30 36.534,41 36.534,41 20.142,55 20.142,55 47,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.203,00 42.448,00 42.448,00 42.448,00 42.437,56 42.437,56 42.437,56 100,0 %

Otros (12) 152.140,00 209.037,00 167.552,70 163.496,22 128.104,34 128.104,34 128.104,34 61,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.958.616,00 2.145.840,00 2.110.906,41 2.065.487,83 2.065.487,83 1.363.753,15 1.363.753,15 63,6 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.958.616,00 2.145.840,00 2.110.906,41 2.065.487,83 2.065.487,83 1.363.753,15 1.363.753,15 63,6 %

2.3 Bienes y Servicios 579.000,00 912.672,00 774.129,04 773.393,12 768.153,66 432.886,44 431.234,44 47,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 333.500,00 331.500,00 331.500,00 331.500,00 282.500,00 282.500,00 84,7 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 270.000,00 259.300,00 206.798,00 206.798,00 206.798,00 88.608,00 88.608,00 34,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 126.907,00 126.906,70 126.906,70 126.906,70 1.200,00 1.200,00 1,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 45.591,00 2.742,00 2.742,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 5,6 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 39.000,00 44.514,00 42.489,78 42.489,78 42.489,78 24.101,82 22.449,82 54,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 70.000,00 32.500,00 22.182,56 22.182,56 21.832,56 2.150,00 2.150,00 6,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 16.000,00 950,00 950,00 787,50 787,50 787,50 4,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 8.700,00 8.700,00 60,0 %

Otros (20) 56.000,00 39.860,00 27.560,00 26.824,08 22.299,12 22.299,12 22.299,12 55,9 %

147 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 319.024,00 22,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 319.024,00 22,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 319.024,00 22,00 — — — — — 0,0 %

148 Acción y Control 876.941,00 775.345,00 766.811,93 766.040,08 655.416,07 610.586,36 610.586,36 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 830.017,00 645.759,00 643.329,00 642.662,35 532.311,49 532.311,49 532.311,49 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 511.020,00 514.204,00 514.204,00 513.537,35 426.342,24 426.342,24 426.342,24 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 110.315,00 68.490,00 68.490,00 68.490,00 57.038,45 57.038,45 57.038,45 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.533,00 35.222,00 35.222,00 35.222,00 29.239,54 29.239,54 29.239,54 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.800,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.630,00 4.200,00 4.200,00 2.310,57 2.310,57 2.310,57 34,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.209,00 3.175,00 3.175,00 3.175,00 2.615,69 2.615,69 2.615,69 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 131.140,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 46.924,00 129.586,00 123.482,93 123.377,73 123.104,58 78.274,87 78.274,87 60,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 73.420,00 73.420,00 64,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.080,00 2.240,00 2.164,80 2.164,80 2.164,80 2.164,80 35,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.275,00 3.362,78 3.332,78 3.332,78 1.470,00 1.470,00 27,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 4.500,00 2.931,00 2.930,15 2.930,15 2.930,15 1.043,22 1.043,22 35,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.000,00 500,00 150,00 150,00 105,60 105,60 105,60 21,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.424,00 150,00 150,00 150,00 43,25 43,25 43,25 28,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 150,00 150,00 150,00 28,00 28,00 28,00 18,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 15.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

149 Prestación de los Servicios de Justicia de Procuradurias 1.328.360,00 1.483.507,00 1.223.015,85 1.222.873,06 1.027.211,34 992.151,34 986.211,34 66,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.237.213,00 1.271.207,00 1.034.515,85 1.034.373,06 839.688,94 839.688,94 839.688,94 66,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 550.190,00 513.422,00 506.095,00 506.061,36 421.661,00 421.661,00 421.661,00 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 376.710,00 432.096,00 418.411,00 418.350,95 346.237,42 346.237,42 346.237,42 80,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 160.362,00 160.362,00 3.472,89 3.472,89 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.680,00 57.420,00 14.355,00 14.355,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 39.014,00 39.650,00 39.650,00 39.600,90 32.992,00 32.992,00 32.992,00 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.600,00 29.403,00 28.735,00 28.735,00 23.834,25 23.834,25 23.834,25 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.088,00 19.189,00 13.803,00 13.803,00 7.762,53 7.762,53 7.762,53 40,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.983,00 8.679,00 4.839,00 4.839,00 2.951,36 2.951,36 2.951,36 34,0 %

Otros (4) 17.586,00 10.986,00 5.154,96 5.154,96 4.250,38 4.250,38 4.250,38 38,7 %

2.3 Bienes y Servicios 91.147,00 212.300,00 188.500,00 188.500,00 187.522,40 152.462,40 146.522,40 71,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 91.147,00 198.500,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 151.440,00 145.500,00 76,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 11.900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 22,40 22,40 22,40 2,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

150 Plan Nacional de Personas Adultas Mayores 71.093,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.093,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.440,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.176,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.477,00 — — — — — — —

151 Seguimiento de Normas y Politicas de Promoción y Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores 474.553,00 366.657,00 365.232,80 354.734,70 311.555,20 294.895,55 294.895,55 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 421.480,00 271.870,00 270.474,00 270.459,10 227.484,60 227.484,60 227.484,60 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 282.340,00 184.371,00 184.371,00 184.371,00 153.641,90 153.641,90 153.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.340,00 64.371,00 64.371,00 64.356,10 53.627,00 53.627,00 53.627,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.060,00 13.060,00 13.060,00 13.059,56 13.059,56 13.059,56 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 5.569,00 5.346,00 5.346,00 4.730,76 4.730,76 4.730,76 85,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.962,00 1.789,00 1.789,00 888,96 888,96 888,96 30,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.536,42 1.536,42 1.536,42 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 53.073,00 94.787,00 94.758,80 84.275,60 84.070,60 67.410,95 67.410,95 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.273,00 66.750,00 66.750,00 58.500,00 58.500,00 53.000,00 53.000,00 79,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 400,00 9.269,00 9.254,75 9.254,75 9.254,75 1.650,00 1.650,00 17,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 350,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.780,00 4.780,00 2.546,80 2.546,80 2.546,80 2.546,80 53,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.570,00 4.569,15 4.569,15 4.569,15 4.569,15 4.569,15 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.568,00 3.554,90 3.554,90 3.554,90 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 400,00 400,00 400,00 195,00 195,00 195,00 48,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 — — — — — — —

Otros (5) 1.850,00 — — — — — — —

152 Fortalecimiento de las Capacidades y Asistencias Técnicas 134.290,00 191.254,00 188.319,47 188.318,14 158.616,97 156.866,83 156.866,83 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.370,00 155.104,00 153.547,60 153.546,27 127.639,28 127.639,28 127.639,28 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.170,00 77.571,00 76.371,00 76.369,67 63.640,57 63.640,57 63.640,57 82,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 52.176,00 52.175,04 52.175,04 43.479,20 43.479,20 43.479,20 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 19.020,00 19.020,00 19.020,00 15.850,00 15.850,00 15.850,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.709,00 1.708,56 1.708,56 1.423,80 1.423,80 1.423,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 955,00 600,00 600,00 318,21 318,21 318,21 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 55.920,00 34.650,00 33.271,87 33.271,87 29.477,69 27.727,55 27.727,55 80,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 18.280,00 16.901,87 16.901,87 13.677,87 11.927,73 11.927,73 65,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.920,00 13.120,00 13.120,00 13.120,00 12.549,82 12.549,82 12.549,82 95,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 — — — — — — —

153 Apoyo al Ciudadano y Familia en Situación de Vulnerabilidad Social 703.584,00 552.509,00 548.588,44 548.475,64 464.146,78 464.146,78 464.146,78 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 691.249,00 544.549,00 540.628,76 540.515,96 456.510,00 456.510,00 456.510,00 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 297.510,00 300.537,00 300.537,00 300.426,05 250.238,35 250.238,35 250.238,35 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 292.370,00 136.531,00 136.530,28 136.528,43 118.800,05 118.800,05 118.800,05 87,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.542,00 68.542,00 68.541,48 68.541,48 57.117,90 57.117,90 57.117,90 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.520,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.000,00 11.583,00 10.692,00 10.692,00 9.801,00 9.801,00 9.801,00 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.506,00 2.478,00 2.478,00 2.110,20 2.110,20 2.110,20 38,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.211,00 2.211,00 2.211,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.307,00 1.539,00 1.539,00 1.539,00 1.282,50 1.282,50 1.282,50 83,3 %

Otros (3) 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.335,00 7.960,00 7.959,68 7.959,68 7.636,78 7.636,78 7.636,78 95,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 4.595,00 4.594,68 4.594,68 4.524,68 4.524,68 4.524,68 98,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 3.365,00 3.365,00 3.365,00 3.112,10 3.112,10 3.112,10 92,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.435,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 2.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 200,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

154 Apoyo al Ciudadano y Familia en Situación de Vulnerabilidad Social 666.659,00 842.216,00 811.055,43 810.680,39 684.633,68 684.633,68 677.633,68 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 597.581,00 710.273,00 683.802,67 683.705,77 560.602,31 560.602,31 560.602,31 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.510,00 351.299,00 338.570,00 338.570,00 276.548,88 276.548,88 276.548,88 78,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 220.280,00 180.977,00 180.977,00 180.938,86 148.934,55 148.934,55 148.934,55 82,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.186,00 96.141,00 96.141,00 96.127,30 80.052,20 80.052,20 80.052,20 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.331,00 39.491,00 39.490,56 39.445,50 32.863,74 32.863,74 32.863,74 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.200,00 19.482,00 18.813,00 18.813,00 15.694,20 15.694,20 15.694,20 80,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.229,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.686,00 4.500,00 4.500,00 2.356,42 2.356,42 2.356,42 30,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.874,00 3.339,00 3.320,00 3.320,00 2.761,21 2.761,21 2.761,21 82,7 %

Otros (4) 6.200,00 2.629,00 1.991,11 1.991,11 1.391,11 1.391,11 1.391,11 52,9 %

2.3 Bienes y Servicios 69.078,00 131.943,00 127.252,76 126.974,62 124.031,37 124.031,37 117.031,37 94,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 29.836,00 29.836,00 29.836,00 29.836,00 29.836,00 22.836,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.495,86 13.555,61 13.555,61 13.555,61 82,2 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 9.559,00 8.758,70 8.582,70 8.582,70 8.582,70 8.582,70 89,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.975,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 7.792,00 7.091,06 6.993,06 6.990,06 6.990,06 6.990,06 89,7 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (4) 9.578,00 6.781,00 3.592,00 3.592,00 3.592,00 3.592,00 3.592,00 53,0 %

155 Fortalecimiento de las Defensorias del Niño y el Adolescente 558.540,00 486.168,00 437.225,61 436.145,93 360.173,51 360.173,51 360.173,51 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 515.940,00 395.303,00 383.789,36 383.709,68 308.229,26 308.229,26 308.229,26 78,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 197.910,00 214.080,00 214.080,00 214.070,09 165.386,78 165.386,78 165.386,78 77,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 135.526,00 123.254,00 112.834,85 112.805,91 97.164,29 97.164,29 97.164,29 78,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.241,00 40.401,00 40.400,76 40.359,93 33.626,47 33.626,47 33.626,47 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.000,00 9.356,00 8.687,75 8.687,75 6.905,25 6.905,25 6.905,25 73,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.923,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 2.818,26 2.818,26 2.818,26 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.826,00 2.400,00 2.400,00 928,21 928,21 928,21 32,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 129.340,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 42.600,00 90.865,00 53.436,25 52.436,25 51.944,25 51.944,25 51.944,25 57,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.382,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 45,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 8.300,00 300,00 300,00 280,00 280,00 280,00 3,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 8.030,00 8.030,00 8.030,00 8.030,00 8.030,00 8.030,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 3.984,00 3.983,75 3.983,75 3.891,75 3.891,75 3.891,75 97,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 3.763,00 3.762,50 3.762,50 3.762,50 3.762,50 3.762,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.046,00 1.000,00 — — — — 0,0 %

Otros (6) 24.700,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 980,00 980,00 980,00 72,1 %

156 Prevención de la Vulnerabilibilidad de los Derechos del Niño y del Adolescente 1.445.522,00 1.238.773,00 1.169.371,68 1.168.447,73 1.059.564,41 1.030.346,08 1.030.346,08 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.364.570,00 1.068.551,00 1.030.165,05 1.029.241,10 923.904,63 923.904,63 923.904,63 86,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 795.160,00 487.927,00 454.139,57 453.500,08 444.995,28 444.995,28 444.995,28 91,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 477.850,00 482.894,00 482.894,00 482.609,54 401.830,76 401.830,76 401.830,76 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.400,00 29.748,00 29.748,00 29.748,00 25.088,40 25.088,40 25.088,40 84,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 29.674,00 29.674,00 29.673,48 29.673,48 24.727,90 24.727,90 24.727,90 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.760,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 14.450,00 14.450,00 14.450,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.053,00 7.455,00 7.455,00 4.458,23 4.458,23 4.458,23 37,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.358,00 6.358,00 6.358,00 6.356,69 6.356,69 6.356,69 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.326,00 1.557,00 1.557,00 1.557,00 1.297,37 1.297,37 1.297,37 83,3 %

Otros (3) 9.400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.952,00 153.172,00 139.206,63 139.206,63 135.659,78 106.441,45 106.441,45 69,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 85.660,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 55.000,00 55.000,00 64,2 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 24.990,00 24.990,00 24.990,00 24.990,00 24.990,00 24.990,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.000,00 14.020,00 9.454,63 9.454,63 9.404,63 8.186,30 8.186,30 58,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.500,00 9.690,00 4.650,00 4.650,00 4.586,90 4.586,90 4.586,90 47,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.299,72 1.299,72 1.299,72 65,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.950,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 89,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 952,30 952,30 952,30 79,4 %

Otros (16) 5.452,00 6.662,00 5.162,00 5.162,00 2.676,23 2.676,23 2.676,23 40,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

Total · 262 secuencia funcionals 218.131.283,00 219.216.606,00 203.606.772,77 198.881.826,08 175.928.223,31 160.525.090,12 159.978.591,63 73,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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