Ejecución de actividades de MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 219.216.606. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 160.525.090, equivalente al 73,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 218,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 219,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 160,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 160,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 218.131.283,00
PIM: S/ 219.216.606,00
Devengado: S/ 160.525.090,12
Girado: S/ 159.978.591,63
Pendiente: S/ 58.691.515,88

Posición en el ranking

1521 nacional

276 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 39,1 M

PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,6 M

PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 31,5 M

PIM S/ 40,0 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,6 M

PIM S/ 6,7 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,1 M

PIM S/ 6,6 M 77,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,5 M

PIM S/ 4,3 M 80,8 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 2,8 M

PIM S/ 3,9 M 71,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 3,7 M 68,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 79,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,3 M

PIM S/ 3,0 M 76,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,4 M

PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,4 M

PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,4 M

PIM S/ 40,0 M 78,9 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,5 M

PIM S/ 2,6 M 3,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 4,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M

PIM S/ 3,0 M 34,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 10,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,5 M

PIM S/ 6,6 M 77,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M

PIM S/ 3,7 M 68,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 6,7 M 82,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Pago de Planillas 2.319.957,00 288.485,00 288.485,00 288.485,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.319.957,00 288.485,00 288.485,00 288.485,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 14.633,00 181.543,00 181.543,00 181.543,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 900.000,00 86.090,00 86.090,00 86.090,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.364,00 18.624,00 18.624,00 18.624,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.240,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 10.320,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 227.040,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.360,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 12.084,00 — — — — — — —

Otros (4) 1.116.916,00 — — — — — — —

134 Realizar las Acciones de Recibir Registrar y Enviar los Documentos Institucionales 32.702,00 63.541,00 63.541,00 63.541,00 62.508,20 49.508,20 49.508,20 77,9 %

2.3 Bienes y Servicios 32.702,00 63.541,00 63.541,00 63.541,00 62.508,20 49.508,20 49.508,20 77,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.412,00 60.780,00 60.780,00 60.780,00 60.780,00 47.780,00 47.780,00 78,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.098,20 1.098,20 1.098,20 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.286,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300,00 300,00 300,00 30,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 959,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 452,00 61,00 61,00 61,00 30,00 30,00 30,00 49,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 593,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 5.000,00 — — — — — — —

135 Realizar las Acciones de Recibir Registrar y Enviar los Documentos Institucionales 1.448.582,00 1.621.077,00 1.526.885,56 1.526.608,77 1.301.776,87 1.211.717,84 1.205.718,44 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.172.922,00 1.146.653,00 1.068.366,09 1.068.156,30 844.443,32 844.443,32 844.443,32 73,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 580.530,00 734.873,00 662.553,57 662.380,14 521.721,74 521.721,74 521.721,74 71,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 214.193,00 172.518,00 172.517,64 172.517,64 137.173,48 137.173,48 137.173,48 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 227.820,00 87.325,00 87.325,00 87.288,64 69.244,51 69.244,51 69.244,51 79,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.516,00 82.035,00 82.034,88 82.034,88 67.932,40 67.932,40 67.932,40 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.000,00 36.289,00 34.507,00 34.507,00 26.952,75 26.952,75 26.952,75 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.914,00 9.729,00 9.729,00 3.980,11 3.980,11 3.980,11 28,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.863,00 6.338,00 6.338,00 6.338,00 5.279,69 5.279,69 5.279,69 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.036,00 6.036,00 6.036,00 6.034,45 6.034,45 6.034,45 100,0 %

Otros (4) 14.000,00 7.325,00 7.325,00 7.325,00 6.124,19 6.124,19 6.124,19 83,6 %

2.3 Bienes y Servicios 275.660,00 474.424,00 458.519,47 458.452,47 457.333,55 367.274,52 361.275,12 77,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 232.946,00 226.335,00 226.335,00 226.335,00 226.335,00 191.442,00 191.442,00 84,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.411,00 185.200,00 185.200,00 185.200,00 185.200,00 160.200,00 160.200,00 86,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 10.014,00 33.403,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 5.999,40 — 18,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.928,00 16.928,00 16.928,00 16.928,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 959,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 1.485,01 1.485,01 1.485,01 66,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.176,00 2.175,25 2.175,25 2.175,25 937,82 937,82 43,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.467,00 1.467,00 1.467,00 1.466,49 1.466,49 1.466,49 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.159,00 1.158,22 1.158,22 1.158,22 1.158,22 1.158,22 99,9 %

Otros (12) 8.330,00 5.528,00 5.028,00 4.961,00 4.585,58 4.585,58 4.585,58 83,0 %

136 Realizar las Acciones de Recibir Registrar y Enviar los Documentos Institucionales 32.701,00 117.726,00 117.725,20 117.725,20 117.659,20 99.659,20 99.659,20 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 32.701,00 117.726,00 117.725,20 117.725,20 117.659,20 99.659,20 99.659,20 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.412,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 97.000,00 97.000,00 84,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.286,00 2.606,00 2.605,20 2.605,20 2.605,20 2.605,20 2.605,20 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 120,00 120,00 120,00 54,00 54,00 54,00 45,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 959,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 592,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 452,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 5.000,00 — — — — — — —

137 Devengados 1.172.253,00 1.333.405,00 1.275.101,78 1.274.793,42 1.135.507,42 1.019.742,81 1.019.742,81 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 998.660,00 594.842,00 555.801,45 555.493,09 418.964,89 418.964,89 418.964,89 70,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 515.350,00 231.414,00 210.685,00 210.685,00 158.659,45 158.659,45 158.659,45 68,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 249.510,00 180.337,00 180.337,00 180.028,64 134.394,51 134.394,51 134.394,51 74,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 135.797,00 91.286,00 76.449,12 76.449,12 63.707,60 63.707,60 63.707,60 69,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 62.890,00 45.916,00 45.916,00 45.916,00 30.696,10 30.696,10 30.696,10 66,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.856,00 15.856,00 15.856,00 15.853,77 15.853,77 15.853,77 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.800,00 12.779,00 12.333,00 12.333,00 9.474,95 9.474,95 9.474,95 74,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.212,00 5.184,21 5.184,21 2.020,45 2.020,45 2.020,45 24,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.513,00 6.442,00 6.441,12 6.441,12 2.758,06 2.758,06 2.758,06 42,8 %

Otros (3) 8.800,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 53,9 %

2.3 Bienes y Servicios 173.593,00 738.563,00 719.300,33 719.300,33 716.542,53 600.777,92 600.777,92 81,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 158.393,00 711.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 591.000,00 591.000,00 83,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 14.627,00 4.641,53 4.641,53 4.591,53 1.826,92 1.826,92 12,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.621,00 8.618,80 8.618,80 5.911,00 5.911,00 5.911,00 68,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 2.020,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 55,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.425,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 17,5 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.200,00 770,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 74,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

138 Gestión de Tecnología de la Información 3.338.765,00 8.053.674,00 7.635.842,79 5.629.286,10 5.236.303,47 2.888.412,32 2.850.774,83 35,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.859.933,00 1.636.883,00 1.565.753,93 1.564.212,49 1.278.140,83 1.278.140,83 1.278.140,83 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.201.610,00 954.175,00 901.823,88 901.626,18 724.623,52 724.623,52 724.623,52 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 494.560,00 501.021,00 496.799,00 495.455,26 414.932,51 414.932,51 414.932,51 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.045,00 51.534,00 50.197,00 50.197,00 41.531,49 41.531,49 41.531,49 80,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 47.751,00 47.751,00 47.751,00 47.748,94 47.748,94 47.748,94 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 59.347,00 37.092,00 29.673,48 29.673,48 24.727,90 24.727,90 24.727,90 66,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.520,00 21.675,00 21.675,00 21.675,00 14.450,00 14.450,00 14.450,00 66,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.828,00 13.027,57 13.027,57 6.568,67 6.568,67 6.568,67 34,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.651,00 1.947,00 1.947,00 1.947,00 1.297,80 1.297,80 1.297,80 66,7 %

Otros (4) 15.200,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 79,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.478.832,00 3.712.656,00 3.589.290,03 2.017.970,61 1.911.059,64 1.486.764,51 1.449.127,02 40,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 285.000,00 1.711.279,00 1.668.778,25 109.584,14 109.584,14 109.584,14 109.584,14 6,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 228.000,00 794.465,00 772.465,00 772.465,00 772.465,00 433.140,00 433.140,00 54,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 197.136,00 461.045,00 461.044,86 449.044,86 361.613,58 360.398,58 360.398,58 78,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 321.591,00 343.270,00 303.962,58 303.962,58 303.962,58 266.325,58 228.688,09 77,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 206.000,00 221.065,00 221.064,14 221.064,14 204.527,80 181.450,29 181.450,29 82,1 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 59.800,00 48.034,00 48.034,00 48.034,00 48.034,00 43.035,50 43.035,50 89,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 39.098,00 26.442,00 26.316,69 26.307,02 26.307,02 26.307,02 67,3 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 31.686,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21.397,46 21.397,46 71,3 %

Otros (17) 149.619,00 64.400,00 57.499,20 57.499,20 54.565,52 45.125,94 45.125,94 70,1 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.704.135,00 2.480.798,83 2.047.103,00 2.047.103,00 123.506,98 123.506,98 4,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.445.677,00 2.285.043,51 1.950.535,68 1.950.535,68 26.939,66 26.939,66 1,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 190.566,00 129.753,42 30.565,42 30.565,42 30.565,42 30.565,42 16,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 43.995,00 43.995,00 43.995,00 43.995,00 43.995,00 43.995,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 23.197,00 22.006,90 22.006,90 22.006,90 22.006,90 22.006,90 94,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 700,00 — — — — — 0,0 %

139 Transferencia de Recursos para la Ejecución de Actividades 841.977,00 972.996,00 961.244,10 960.673,62 852.404,65 764.202,79 764.202,79 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 676.318,00 634.382,00 631.131,00 630.560,52 523.309,15 523.309,15 523.309,15 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 553.020,00 493.529,00 493.529,00 493.340,71 407.698,59 407.698,59 407.698,59 82,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.639,00 68.527,00 68.527,00 68.527,00 57.076,87 57.076,87 57.076,87 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.696,00 35.856,00 35.856,00 35.474,47 29.498,47 29.498,47 29.498,47 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 13.385,00 13.365,00 13.365,00 11.156,59 11.156,59 11.156,59 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.798,00 10.798,00 10.798,00 10.797,62 10.797,62 10.797,62 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.573,00 3.342,00 3.342,00 2.533,20 2.533,20 2.533,20 38,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.763,00 3.198,00 3.198,00 3.198,00 2.632,47 2.632,47 2.632,47 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (4) 4.400,00 1.316,00 1.316,00 1.315,34 1.315,34 1.315,34 1.315,34 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 165.659,00 337.114,00 328.613,10 328.613,10 327.595,50 239.393,64 239.393,64 71,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 130.000,00 295.965,00 287.465,00 287.465,00 287.465,00 209.465,00 209.465,00 70,8 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 21.000,00 31.070,00 31.070,00 31.070,00 30.709,40 22.881,34 22.881,34 73,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.509,00 6.483,00 6.483,00 6.483,00 6.047,00 6.047,00 6.047,00 93,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.500,00 2.626,00 2.625,10 2.625,10 2.625,10 251,30 251,30 9,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.700,00 500,00 500,00 500,00 431,00 431,00 431,00 86,2 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 200,00 200,00 200,00 48,00 48,00 48,00 24,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 750,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (3) 1.200,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

140 Registro, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Integral de Politicas y Planes Nacionales y Sectoriales 2.433.757,00 1.859.209,00 1.724.899,20 1.723.439,23 1.384.082,80 1.339.382,80 1.339.382,80 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.354.993,00 1.760.368,00 1.640.601,51 1.639.141,54 1.299.824,11 1.299.824,11 1.299.824,11 73,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.421.300,00 798.249,00 798.249,00 796.991,67 618.630,15 618.630,15 618.630,15 77,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 424.587,00 424.587,00 323.957,98 323.957,98 266.835,04 266.835,04 266.835,04 62,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 291.850,00 290.739,00 290.739,00 290.676,20 240.936,89 240.936,89 240.936,89 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 139.881,00 130.046,00 130.046,00 129.995,16 97.187,70 97.187,70 97.187,70 74,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 44.663,00 30.785,00 30.785,00 30.781,94 30.781,94 30.781,94 68,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.800,00 33.738,00 33.069,00 33.069,00 26.457,78 26.457,78 26.457,78 78,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.117,00 12.437,21 12.437,21 5.573,93 5.573,93 5.573,93 36,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.775,00 13.632,00 13.631,76 13.542,76 8.135,37 8.135,37 8.135,37 59,7 %

Otros (4) 18.800,00 9.597,00 7.686,56 7.686,56 5.285,31 5.285,31 5.285,31 55,1 %

2.3 Bienes y Servicios 78.764,00 98.841,00 84.297,69 84.297,69 84.258,69 39.558,69 39.558,69 40,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 83.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 24.700,00 24.700,00 29,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 8.762,00 8.219,70 8.219,70 8.219,70 8.219,70 8.219,70 93,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 4.731,00 4.730,79 4.730,79 4.730,79 4.730,79 4.730,79 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 487,00 487,00 487,00 487,00 487,00 487,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.364,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 185,00 185,00 185,00 153,00 153,00 153,00 82,7 %

Otros (2) — 181,00 180,20 180,20 173,20 173,20 173,20 95,7 %

141 Registro, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Integral de Politicas y Planes Nacionales y Sectoriales 12.000,00 105.290,00 105.290,00 105.290,00 105.290,00 95.290,00 95.290,00 90,5 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 105.290,00 105.290,00 105.290,00 105.290,00 95.290,00 95.290,00 90,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 92.000,00 92.000,00 90,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

142 Registro, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Integral de Politicas y Planes Nacionales y Sectoriales 12.000,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 100,0 %

143 Asesoramiento en Asuntos Juridicos 1.165.877,00 1.339.331,00 1.251.450,34 1.249.113,08 1.076.023,27 1.076.023,27 1.076.023,27 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.140.231,00 1.126.748,00 1.042.167,68 1.039.830,42 866.902,11 866.902,11 866.902,11 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 736.190,00 549.368,00 549.368,00 548.994,28 449.237,44 449.237,44 449.237,44 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.340,00 442.150,00 375.132,00 373.168,46 322.837,02 322.837,02 322.837,02 73,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 121.724,00 60.869,00 52.175,04 52.175,04 43.479,20 43.479,20 43.479,20 71,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.400,00 24.768,00 23.166,00 23.166,00 20.108,33 20.108,33 20.108,33 81,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.868,00 23.562,00 23.562,00 23.562,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 67,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.281,00 6.051,00 6.051,00 5.240,87 5.240,87 5.240,87 39,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.057,00 8.057,00 8.057,00 8.055,46 8.055,46 8.055,46 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.309,00 3.393,00 3.356,64 3.356,64 1.423,79 1.423,79 1.423,79 42,0 %

Otros (3) 8.400,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 700,00 700,00 700,00 53,9 %

2.3 Bienes y Servicios 25.646,00 206.883,00 203.582,66 203.582,66 203.421,16 203.421,16 203.421,16 98,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.466,00 201.927,00 201.926,66 201.926,66 201.926,66 201.926,66 201.926,66 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.824,00 3.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.271,00 1.271,00 1.271,00 1.270,90 1.270,90 1.270,90 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 200,00 200,00 200,00 200,00 59,20 59,20 59,20 29,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 987,00 100,00 100,00 100,00 80,00 80,00 80,00 80,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 85,00 85,00 85,00 84,40 84,40 84,40 99,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 7.404,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.765,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

144 Acciones de Personal 2.412.499,00 1.350.084,00 1.235.107,01 1.217.195,90 1.177.897,57 1.136.900,26 1.136.900,26 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 577.532,00 959.483,00 846.441,81 846.133,14 810.743,75 810.743,75 810.743,75 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 339.510,00 454.474,00 349.787,66 349.480,19 324.022,74 324.022,74 324.022,74 71,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 407.603,00 407.602,90 407.602,90 407.602,90 407.602,90 407.602,90 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 41.948,00 41.948,00 41.948,00 41.947,60 41.947,60 41.947,60 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 19.476,00 16.403,00 16.403,00 16.403,00 11.908,71 11.908,71 11.908,71 72,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.289,00 12.030,00 9.052,25 9.052,25 8.140,72 8.140,72 8.140,72 67,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 186.867,00 10.469,00 10.469,00 10.467,80 7.599,00 7.599,00 7.599,00 72,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.477,00 2.100,00 2.100,00 1.304,63 1.304,63 1.304,63 17,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.425,00 7.425,00 7.425,00 7.424,09 7.424,09 7.424,09 100,0 %

Otros (4) 15.390,00 1.654,00 1.654,00 1.654,00 793,36 793,36 793,36 48,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.636.109,00 17.578,00 17.578,00 — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 78.084,00 17.578,00 17.578,00 — — — — 0,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.380.904,00 — — — — — — —

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 115.000,00 — — — — — — —

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 62.121,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 198.858,00 373.023,00 371.087,20 371.062,76 367.153,82 326.156,51 326.156,51 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.000,00 333.500,00 333.500,00 333.500,00 333.500,00 301.820,00 301.820,00 90,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 18.920,00 18.920,00 18.895,56 15.251,02 15.251,02 15.251,02 80,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 13.000,00 14.926,00 14.925,20 14.925,20 14.925,20 7.087,89 7.087,89 47,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 1.415,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.000,00 505,00 505,00 505,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 1.000,00 975,00 975,00 975,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 858,00 858,00 858,00 858,00 593,60 593,60 593,60 69,2 %

Otros (2) 6.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Total · 262 secuencia funcionals 218.131.283,00 219.216.606,00 203.606.772,77 198.881.826,08 175.928.223,31 160.525.090,12 159.978.591,63 73,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.