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MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 73,2 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 219.216.606. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 160.525.090, equivalente al 73,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 218,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 219,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 160,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 160,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 218.131.283,00
PIM
S/ 219.216.606,00
Devengado
S/ 160.525.090,12
Girado
S/ 159.978.591,63
Pendiente
S/ 58.691.515,88

Posición en el ranking

1521 nacional

276 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 73,2 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 39,1 M
    PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,6 M
    PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 31,5 M
    PIM S/ 40,0 M 78,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,6 M
    PIM S/ 6,7 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,6 M 77,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,3 M 80,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,9 M 71,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,7 M 68,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,9 M 79,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,3 M
    PIM S/ 3,0 M 76,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,4 M
    PIM S/ 48,1 M 78,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,4 M
    PIM S/ 47,5 M 82,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,4 M
    PIM S/ 40,0 M 78,9 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,5 M
    PIM S/ 2,6 M 3,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,4 M 4,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M
    PIM S/ 3,0 M 34,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,9 M 10,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,5 M
    PIM S/ 6,6 M 77,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,7 M 68,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,2 M
    PIM S/ 6,7 M 82,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
121 Elaboración y Seguimiento de la Programación Multianual de Inversiones del Sector 673.110,00 932.757,00 841.348,93 841.234,93 746.317,02 645.362,02 645.362,02 69,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 601.850,00 620.327,00 572.923,00 572.923,00 478.273,05 478.273,05 478.273,05 77,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 492.680,00 470.790,00 433.366,00 433.366,00 356.799,77 356.799,77 356.799,77 75,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.170,00 94.371,00 94.371,00 94.371,00 78.641,90 78.641,90 78.641,90 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.065,00 28.065,00 28.065,00 28.064,46 28.064,46 28.064,46 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.000,00 13.229,00 12.029,00 12.029,00 10.178,28 10.178,28 10.178,28 76,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.335,00 3.555,00 3.555,00 3.052,22 3.052,22 3.052,22 24,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.536,42 1.536,42 1.536,42 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 71.260,00 312.430,00 268.425,93 268.311,93 268.043,97 167.088,97 167.088,97 53,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 58.000,00 273.900,00 253.900,00 253.900,00 253.900,00 162.350,00 162.350,00 59,3 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 15.570,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 11.250,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.950,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 93,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.260,00 2.000,00 880,93 880,93 880,93 880,93 880,93 44,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 960,00 640,00 526,00 526,00 526,00 526,00 54,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 800,00 800,00 800,00 532,04 532,04 532,04 66,5 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
122 Conducción del Proceso Presupuestario 1.240.390,00 1.273.869,00 1.201.415,94 1.197.335,00 1.020.727,58 911.685,43 900.795,43 71,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 907.107,00 734.392,00 702.955,84 702.954,90 533.659,48 533.659,48 533.659,48 72,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 621.850,00 556.915,00 535.458,00 535.458,00 430.816,15 430.816,15 430.816,15 77,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.340,00 101.611,00 93.735,00 93.735,00 66.784,24 66.784,24 66.784,24 65,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.858,00 21.858,00 21.858,00 21.855,80 21.855,80 21.855,80 100,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 64.370,00 15.913,00 15.913,00 15.913,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.200,00 14.925,00 14.034,00 14.034,00 11.393,28 11.393,28 11.393,28 76,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.694,00 14.281,00 13.081,00 13.081,00 2.810,01 2.810,01 2.810,01 19,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.794,00 5.794,00 5.781,84 5.781,84 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.259,00 3.095,00 3.095,00 3.094,06 — — — 0,0 %
Otros (2) 4.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 333.283,00 539.477,00 498.460,10 494.380,10 487.068,10 378.025,95 367.135,95 70,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 283.071,00 501.950,00 466.950,00 462.870,00 462.870,00 356.738,00 345.848,00 71,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 27.200,00 26.296,00 26.296,00 26.296,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 72,2 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 6.016,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 4.311,00 4.310,10 4.310,10 4.310,10 1.399,95 1.399,95 32,5 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 275,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.472,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 265,00 — — — — — — —
Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
123 Modernización de la Gestión Institucional 579.097,00 685.729,00 656.519,32 656.433,17 579.041,46 521.041,46 521.041,46 76,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 433.324,00 419.397,00 390.189,32 390.103,17 312.711,46 312.711,46 312.711,46 74,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.340,00 186.771,00 160.008,84 159.965,27 120.660,30 120.660,30 120.660,30 64,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.170,00 99.818,00 99.818,00 99.818,00 83.089,21 83.089,21 83.089,21 83,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 40.244,00 40.880,00 40.880,00 40.837,42 34.023,52 34.023,52 34.023,52 83,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 29.674,00 29.674,00 29.673,48 29.673,48 24.727,90 24.727,90 24.727,90 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.724,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.505,00 14.505,00 14.505,00 14.504,09 14.504,09 14.504,09 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.311,00 10.592,00 8.818,00 8.818,00 4.636,04 4.636,04 4.636,04 43,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 7.377,00 6.706,00 6.706,00 5.349,28 5.349,28 5.349,28 72,5 %
Otros (6) 12.061,00 12.476,00 12.476,00 12.476,00 11.301,12 11.301,12 11.301,12 90,6 %
2.3 Bienes y Servicios 145.773,00 266.332,00 266.330,00 266.330,00 266.330,00 208.330,00 208.330,00 78,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 266.182,00 266.180,00 266.180,00 266.180,00 208.180,00 208.180,00 78,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.773,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
124 Acciones de Cooperación Técnica Internacional 1.016.779,00 1.028.484,00 989.572,73 986.973,57 800.366,55 792.916,55 792.916,55 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 930.453,00 845.562,00 834.190,97 833.868,64 656.109,64 656.109,64 656.109,64 77,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 581.050,00 365.247,00 358.517,17 358.380,35 272.484,73 272.484,73 272.484,73 74,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 249.510,00 362.550,00 362.550,00 362.364,49 288.970,62 288.970,62 288.970,62 79,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.176,00 51.016,00 51.015,59 51.015,59 42.319,75 42.319,75 42.319,75 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.400,00 21.382,00 20.936,00 20.936,00 17.149,56 17.149,56 17.149,56 80,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.440,00 18.598,00 18.598,00 18.598,00 15.427,33 15.427,33 15.427,33 83,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.599,00 14.599,00 14.599,00 14.596,50 14.596,50 14.596,50 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.899,00 5.704,21 5.704,21 3.475,51 3.475,51 3.475,51 35,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.477,00 1.671,00 1.671,00 1.671,00 1.385,64 1.385,64 1.385,64 82,9 %
Otros (3) 6.400,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 86.326,00 181.042,00 155.381,76 153.104,93 144.256,91 136.806,91 136.806,91 75,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 69.500,00 69.500,00 93,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 38.176,00 19.984,00 18.984,00 18.983,70 16.533,70 16.533,70 43,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 9.573,00 9.573,00 9.497,50 4.064,50 4.064,50 4.064,50 42,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 9.312,00 9.311,30 9.311,30 6.378,08 6.378,08 6.378,08 68,5 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 7.878,00 7.877,40 6.769,27 6.769,27 6.769,27 6.769,27 85,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 7.239,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 5.514,00 5.513,20 5.420,00 5.420,00 5.420,00 5.420,00 98,3 %
Otros (7) 30.326,00 4.850,00 4.622,86 4.622,86 4.141,36 4.141,36 4.141,36 85,4 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.880,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.880,00 — — — — — 0,0 %
125 Acciones de la Alta Dirección 1.605.251,00 2.450.350,00 2.367.800,80 2.313.617,16 2.057.902,57 1.970.891,51 1.970.891,51 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.159.410,00 1.328.171,00 1.301.476,00 1.263.499,31 1.063.756,28 1.056.661,00 1.056.661,00 79,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 346.370,00 479.851,00 468.108,00 439.464,40 388.065,60 388.065,60 388.065,60 80,9 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 360.000,00 380.000,00 380.000,00 373.897,00 316.897,00 309.801,72 309.801,72 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.680,00 268.987,00 268.987,00 268.756,91 223.757,53 223.757,53 223.757,53 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 60.600,00 52.467,00 52.467,00 52.467,00 22.166,67 22.166,67 22.166,67 42,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.726,00 36.090,00 36.090,00 36.090,00 29.096,00 29.096,00 29.096,00 80,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.000,00 31.417,00 31.417,00 31.417,00 29.416,66 29.416,66 29.416,66 93,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 22.672,00 18.711,00 18.711,00 18.388,95 18.388,95 18.388,95 81,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.243,00 19.243,00 19.243,00 19.240,00 19.240,00 19.240,00 100,0 %
Otros (6) 48.434,00 37.444,00 26.453,00 23.453,00 16.727,87 16.727,87 16.727,87 44,7 %
2.3 Bienes y Servicios 445.841,00 1.122.179,00 1.066.324,80 1.050.117,85 994.146,29 914.230,51 914.230,51 81,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.802,00 510.093,00 510.093,00 510.093,00 510.093,00 454.934,85 454.934,85 89,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 319.083,00 306.501,00 282.751,18 282.751,18 258.487,18 242.808,65 242.808,65 79,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 173.310,00 162.573,60 159.227,86 139.128,69 139.128,69 139.128,69 80,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.616,00 37.116,00 19.441,00 19.232,50 18.852,10 10.343,00 10.343,00 27,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 12.000,00 37.000,00 33.309,00 33.309,00 31.409,00 30.839,00 30.839,00 83,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.134,00 16.134,00 16.133,02 16.133,02 13.134,38 13.134,38 13.134,38 81,4 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 15.135,00 15.134,72 2.729,59 2.729,59 2.729,59 2.729,59 18,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 11.782,00 11.781,28 11.613,70 11.613,70 11.613,70 11.613,70 98,6 %
Otros (12) 13.206,00 15.108,00 15.108,00 15.028,00 8.698,65 8.698,65 8.698,65 57,6 %
126 Conducción de Lineas de Política Institucional 1.807.848,00 2.358.444,00 2.290.373,75 2.289.017,42 2.061.828,54 1.930.037,85 1.930.037,85 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 963.956,00 1.285.517,00 1.280.697,56 1.279.864,23 1.058.502,85 1.058.502,85 1.058.502,85 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 374.400,00 561.080,00 561.080,00 561.080,00 458.640,00 458.640,00 458.640,00 81,7 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 300.000,00 300.834,00 300.834,00 300.834,00 250.833,33 250.833,33 250.833,33 83,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 113.178,00 113.161,00 113.161,00 113.161,00 91.824,52 91.824,52 91.824,52 81,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 67.815,00 67.815,00 67.815,00 67.814,50 67.814,50 67.814,50 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.704,00 67.428,00 67.428,00 67.428,00 54.000,05 54.000,05 54.000,05 80,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 52.400,00 50.734,00 50.734,00 50.734,00 24.533,33 24.533,33 24.533,33 48,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.274,00 35.131,00 35.131,00 35.131,00 29.552,52 29.552,52 29.552,52 84,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
Otros (7) 8.000,00 64.334,00 59.514,56 58.681,23 56.304,60 56.304,60 56.304,60 87,5 %
2.3 Bienes y Servicios 843.892,00 1.072.427,00 1.009.356,19 1.008.833,19 1.003.005,69 871.215,00 871.215,00 81,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 617.010,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 479.945,00 479.945,00 77,8 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 237.692,00 403.692,00 403.692,00 403.692,00 403.692,00 359.965,61 359.965,61 89,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 13.184,00 11.087,77 11.087,77 8.587,77 8.587,77 8.587,77 65,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 7.982,00 1.000,00 1.000,00 902,60 902,60 902,60 11,3 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 6.966,00 6.966,00 6.966,00 6.965,20 6.965,20 6.965,20 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.166,00 3.285,82 3.285,82 3.285,82 3.285,82 3.285,82 53,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 5.260,00 4.260,00 3.737,00 680,70 680,70 680,70 12,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 2.983,00 2.982,60 2.982,60 2.982,60 1.973,30 1.973,30 66,2 %
Otros (12) 63.200,00 9.184,00 9.082,00 9.082,00 8.909,00 8.909,00 8.909,00 97,0 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 64,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 64,0 %
127 Dirigir Lineas de Política del Sector 1.556.197,00 1.964.210,00 1.813.138,90 1.804.646,58 1.553.054,44 1.445.660,84 1.445.660,84 73,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.123.226,00 1.340.589,00 1.327.492,68 1.327.452,77 1.078.382,12 1.078.382,12 1.078.382,12 80,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 533.570,00 659.436,00 659.436,00 659.396,09 522.947,39 522.947,39 522.947,39 79,3 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 59.347,00 59.347,00 59.346,96 59.346,96 49.455,80 49.455,80 49.455,80 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 57.200,00 57.045,00 57.045,00 57.045,00 33.111,11 33.111,11 33.111,11 58,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 40.368,00 40.368,00 40.368,00 40.366,66 40.366,66 40.366,66 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.891,00 37.005,00 37.004,72 37.004,72 31.445,62 31.445,62 31.445,62 85,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.448,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.170,00 34.230,00 34.230,00 34.230,00 25.637,05 25.637,05 25.637,05 74,9 %
Otros (7) 41.600,00 82.550,00 69.454,00 69.454,00 66.578,49 66.578,49 66.578,49 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 432.971,00 551.841,00 485.646,22 477.193,81 474.672,32 367.278,72 367.278,72 66,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 397.610,00 397.609,50 397.609,50 397.609,50 303.609,50 303.609,50 76,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.000,00 60.577,00 47.495,59 46.540,59 46.540,59 38.114,92 38.114,92 62,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 39.256,00 25.556,00 18.058,59 17.580,59 17.580,59 17.580,59 44,8 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 20.462,00 5.461,31 5.461,31 5.461,31 5.461,31 5.461,31 26,7 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.000,00 18.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.661,00 5.750,00 5.388,37 5.388,37 5.234,97 977,60 977,60 17,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 2.996,00 1.495,45 1.495,45 1.495,45 784,89 784,89 26,2 %
Otros (11) 154.310,00 3.190,00 2.640,00 2.640,00 749,91 749,91 749,91 23,5 %
2.5 Otros Gastos — 71.780,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 71.780,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —
128 Diseño y Conducción de Política Sectorial 1.515.461,00 1.841.593,00 1.718.745,82 1.717.092,03 1.486.616,68 1.431.451,73 1.431.451,73 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.225.105,00 1.258.749,00 1.226.723,41 1.226.723,41 1.006.050,86 1.006.050,86 1.006.050,86 79,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 533.570,00 561.131,00 534.401,00 534.401,00 440.958,31 440.958,31 440.958,31 78,6 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 272.533,33 272.533,33 272.533,33 81,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.940,00 90.340,00 90.340,00 90.340,00 75.282,84 75.282,84 75.282,84 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 57.800,00 55.956,00 55.956,00 55.956,00 32.022,23 32.022,23 32.022,23 57,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 86.312,00 49.797,00 49.796,33 49.796,33 40.356,71 40.356,71 40.356,71 81,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.207,00 34.239,00 34.238,08 34.238,08 28.680,38 28.680,38 28.680,38 83,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.076,00 30.523,00 30.523,00 30.523,00 24.770,47 24.770,47 24.770,47 81,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 26.444,44 26.444,44 26.444,44 94,4 %
Otros (8) 17.200,00 72.763,00 67.469,00 67.469,00 65.002,15 65.002,15 65.002,15 89,3 %
2.3 Bienes y Servicios 290.356,00 575.764,00 485.149,52 483.495,73 473.692,93 418.527,98 418.527,98 72,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.542,00 450.000,00 395.870,00 395.870,00 395.870,00 345.870,00 345.870,00 76,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.613,00 59.453,00 44.149,96 43.989,96 39.865,96 36.481,01 36.481,01 61,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.382,00 30.438,00 20.611,50 19.203,15 14.335,16 14.335,16 14.335,16 47,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 9.052,00 5.050,28 5.050,28 5.050,08 5.050,08 5.050,08 55,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.250,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 99,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 5.413,00 5.257,56 5.257,56 5.257,56 5.257,56 5.257,56 97,1 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 5.392,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 2,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 839,00 2.808,00 977,22 891,78 891,78 891,78 891,78 31,8 %
Otros (10) 17.980,00 6.958,00 6.886,00 6.886,00 6.075,39 4.295,39 4.295,39 61,7 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.080,00 6.872,89 6.872,89 6.872,89 6.872,89 6.872,89 97,1 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.280,00 6.279,89 6.279,89 6.279,89 6.279,89 6.279,89 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 800,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 74,1 %
129 Promover la Integridad y Etica Institucional 635.237,00 840.658,00 813.156,50 812.718,38 716.584,21 671.955,11 671.955,11 79,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 533.510,00 505.950,00 491.724,40 491.286,28 396.505,31 396.505,31 396.505,31 78,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 520.710,00 478.637,00 467.907,19 467.469,07 375.084,06 375.084,06 375.084,06 78,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.546,00 10.546,00 10.546,00 10.545,27 10.545,27 10.545,27 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 10.024,00 9.578,00 9.578,00 8.035,86 8.035,86 8.035,86 80,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.806,00 2.756,21 2.756,21 1.903,70 1.903,70 1.903,70 32,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 937,00 937,00 937,00 936,42 936,42 936,42 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 101.727,00 334.708,00 321.432,10 321.432,10 320.078,90 275.449,80 275.449,80 82,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 97.859,00 318.840,00 318.840,00 318.840,00 318.840,00 274.840,00 274.840,00 86,2 %
2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias — 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 905,00 905,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 729,00 479,00 479,00 429,80 429,80 429,80 59,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 650,00 629,10 629,10 629,10 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 234,00 234,00 234,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.634,00 150,00 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00 43,3 %
Otros (3) 329,00 200,00 180,00 180,00 115,00 115,00 115,00 57,5 %
130 Abastecimiento de Bienes y Servicios 11.670.887,00 14.563.000,00 13.715.406,38 13.199.109,66 12.595.831,95 10.678.341,26 10.532.567,96 73,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.361.491,00 2.642.404,00 2.497.270,60 2.496.219,98 1.998.748,57 1.997.398,57 1.997.398,57 75,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.013.190,00 1.013.242,00 1.013.242,00 1.012.421,21 831.851,17 831.851,17 831.851,17 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.566.264,00 886.779,00 826.364,87 826.169,26 635.270,91 635.270,91 635.270,91 71,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 341.122,00 341.122,00 263.306,28 263.294,21 215.769,83 214.419,83 214.419,83 62,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 177.120,00 167.914,00 167.914,00 167.914,00 136.672,48 136.672,48 136.672,48 81,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 120.589,00 97.569,00 96.232,00 96.232,00 78.728,89 78.728,89 78.728,89 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.450,00 48.674,00 45.659,83 45.659,83 28.198,53 28.198,53 28.198,53 57,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 63.027,00 33.626,00 33.626,00 33.603,85 27.991,32 27.991,32 27.991,32 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.601,00 21.242,00 18.690,00 18.690,00 15.037,92 15.037,92 15.037,92 70,8 %
Otros (6) 47.128,00 32.236,00 32.235,62 32.235,62 29.227,52 29.227,52 29.227,52 90,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.309.396,00 11.420.683,00 10.731.124,35 10.560.656,61 10.454.877,81 8.539.503,20 8.393.729,90 74,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 318.896,00 3.735.235,00 3.677.399,18 3.667.399,18 3.611.753,50 3.058.420,87 3.058.420,87 81,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 4.650.000,00 1.761.574,00 1.761.573,96 1.761.573,96 1.761.573,96 1.467.978,30 1.467.978,30 83,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.200.000,00 1.596.782,00 1.596.781,92 1.596.781,92 1.596.781,92 1.353.586,44 1.353.586,44 84,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 521.000,00 771.353,00 769.353,00 769.353,00 769.353,00 718.423,33 718.423,33 93,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 250.000,00 726.152,00 430.932,21 430.932,21 430.692,21 280.158,02 280.158,02 38,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 120.000,00 493.759,00 303.168,28 303.168,28 303.168,28 122.816,10 122.816,10 24,9 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 80.000,00 409.899,00 403.114,20 403.082,20 402.543,09 364.543,09 364.543,09 88,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60.000,00 258.524,00 257.776,35 183.081,48 180.798,60 180.798,60 180.798,60 69,9 %
Otros (52) 1.109.500,00 1.667.405,00 1.531.025,25 1.445.284,38 1.398.213,25 992.778,45 847.005,15 59,5 %
2.5 Otros Gastos — 75.126,00 75.126,00 75.126,00 75.098,50 75.098,50 75.098,50 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 74.966,00 74.966,00 74.966,00 74.966,00 74.966,00 74.966,00 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 160,00 160,00 160,00 132,50 132,50 132,50 82,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 418.787,00 405.885,43 61.107,07 61.107,07 60.340,99 60.340,99 14,4 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 351.171,00 351.170,36 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 1,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 50.033,00 45.712,99 45.712,99 45.712,99 45.712,99 45.712,99 91,4 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.740,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 61,7 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.199,00 3.199,00 3.199,00 3.199,00 3.199,00 3.199,00 100,0 %
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.497,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.010,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) — 1.937,00 766,08 766,08 766,08 — — 0,0 %
131 Acciones de Imagen Institucional 2.190.756,00 2.183.499,00 2.140.118,48 2.122.642,83 1.972.210,84 1.788.192,76 1.782.829,43 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 951.874,00 684.925,00 665.500,16 664.772,01 528.153,62 528.153,62 528.153,62 77,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 463.020,00 295.760,00 295.760,00 295.328,56 224.942,50 224.942,50 224.942,50 76,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 209.451,00 132.976,00 115.620,16 115.620,16 96.317,21 96.317,21 96.317,21 72,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 144.340,00 131.561,00 131.561,00 131.374,15 106.892,33 106.892,33 106.892,33 81,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 95.145,00 89.244,00 89.244,00 89.134,14 74.270,37 74.270,37 74.270,37 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.800,00 11.605,00 11.605,00 11.605,00 8.931,06 8.931,06 8.931,06 77,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.318,00 8.021,00 8.021,00 8.021,00 6.681,40 6.681,40 6.681,40 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.903,00 3.834,00 3.834,00 1.765,42 1.765,42 1.765,42 29,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.855,00 4.855,00 4.855,00 4.853,33 4.853,33 4.853,33 100,0 %
Otros (3) 10.800,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 70,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.238.882,00 1.498.574,00 1.474.618,32 1.457.870,82 1.444.057,22 1.260.039,14 1.254.675,81 84,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 701.000,00 1.181.140,00 1.180.947,00 1.170.447,00 1.170.447,00 1.001.157,20 996.777,20 84,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 70.000,00 143.618,00 133.245,05 130.435,05 125.976,05 121.040,30 121.040,30 84,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 64.000,00 75.680,00 68.000,00 64.562,50 62.718,50 62.718,50 62.718,50 82,9 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 30.000,00 30.390,00 30.390,00 30.390,00 30.390,00 30.390,00 30.390,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 12.000,00 20.584,00 17.883,34 17.883,34 17.883,34 10.057,51 10.057,51 48,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 16.900,00 15.031,27 15.031,27 14.685,87 12.719,17 11.735,84 75,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 9.395,00 9.355,00 9.355,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00 91,9 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 4.667,00 4.666,66 4.666,66 4.666,66 4.666,66 4.666,66 100,0 %
Otros (14) 321.882,00 16.200,00 15.100,00 15.100,00 8.659,80 8.659,80 8.659,80 53,5 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
132 Administración General 2.648.537,00 1.517.267,00 1.280.686,33 1.252.962,57 1.214.093,24 972.693,24 972.693,24 64,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 562.182,00 342.428,00 196.168,00 196.162,04 157.666,71 157.666,71 157.666,71 46,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 321.510,00 131.117,00 85.660,00 85.660,00 71.440,46 71.440,46 71.440,46 54,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.186,00 96.186,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 39.014,00 39.650,00 39.650,00 39.650,00 33.041,10 33.041,10 33.041,10 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.570,00 36.667,00 36.667,00 36.661,04 30.531,98 30.531,98 30.531,98 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.088,00 11.887,00 8.162,00 8.162,00 4.560,15 4.560,15 4.560,15 38,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 6.464,00 5.572,00 5.572,00 4.628,94 4.628,94 4.628,94 71,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.242,00 6.242,00 6.242,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.435,00 5.702,00 5.702,00 5.702,00 — — — 0,0 %
Otros (5) 14.979,00 8.513,00 8.513,00 8.513,00 7.224,08 7.224,08 7.224,08 84,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.076.982,00 1.174.839,00 1.084.518,33 1.056.800,53 1.056.426,53 815.026,53 815.026,53 69,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 618.000,00 846.734,00 796.833,33 774.833,33 774.833,33 623.833,33 623.833,33 73,7 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 117.000,00 266.665,00 239.165,00 234.165,00 234.165,00 171.765,00 171.765,00 64,4 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 56.982,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 16.000,00 16.000,00 36,4 %
2.3.2.7.11.11 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa — 9.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 4.120,00 1.600,00 1.600,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 34,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.202,20 1.202,20 1.202,20 1.202,20 62,6 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 270.000,00 200,00 200,00 200,00 20,00 20,00 20,00 10,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 686.004,00 — — — — — — —
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 686.004,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 323.369,00 — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 323.369,00 — — — — — — —
Total · 262 secuencia funcionals 218.131.283,00 219.216.606,00 203.606.772,77 198.881.826,08 175.928.223,31 160.525.090,12 159.978.591,63 73,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.