Ejecución de actividades de MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 437.614.113. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 310.917.179, equivalente al 71,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 439,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 437,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 310,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 307,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 126,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 439.499.233,00
PIM: S/ 437.614.113,00
Devengado: S/ 310.917.178,64
Girado: S/ 307.278.656,14
Pendiente: S/ 126.696.934,36

Posición en el ranking

1729 nacional

312 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 141,3 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,9 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 12,0 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 8,5 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 8,2 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.5.2.1.1.1A la Iglesia S/ 6,9 M

PIM S/ 7,4 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,0 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 3,2 M

PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 96,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,5 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 26,4 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 13,1 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,6 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,6 M

PIM S/ 3,9 M 33,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,0 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,7 M

PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Asesoria Técnico -Legal Gratuita - Defensa Pena 1.452.772,00 1.630.726,00 1.624.781,58 1.596.051,19 1.328.291,78 1.066.018,21 1.056.619,69 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.043.580,00 1.068.770,00 1.068.770,00 1.106.192,00 893.156,79 893.156,79 883.758,27 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 631.800,00 647.442,00 647.442,00 647.442,00 540.157,27 540.157,27 538.625,01 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 363.900,00 375.633,00 375.633,00 411.280,00 313.990,74 313.990,74 309.187,29 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.880,00 41.055,00 41.055,00 42.830,00 34.372,36 34.372,36 31.309,55 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.640,00 4.640,00 4.640,00 4.636,42 4.636,42 4.636,42 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 409.192,00 561.956,00 556.011,58 489.859,19 435.134,99 172.861,42 172.861,42 30,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 295.192,00 294.500,00 294.499,70 240.874,02 195.665,44 34.182,10 34.182,10 11,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 94.950,00 126.600,00 124.100,00 124.100,00 124.100,00 105.500,00 105.500,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 108.641,00 108.639,88 96.113,17 96.113,17 13.922,94 13.922,94 12,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.387,50 6.387,50 6.387,50 71,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 5.840,20 5.840,20 5.840,20 64,9 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 2.842,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.400,00 2.757,00 2.343,00 2.343,00 2.256,20 2.256,20 2.256,20 81,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.237,00 1.237,00 1.237,00 68,7 %

Otros (10) 2.250,00 6.816,00 6.629,00 6.629,00 3.535,48 3.535,48 3.535,48 51,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

98 Asesoria Técnico -Legal Gratuita - Defensa Pena 3.395.396,00 3.192.709,00 3.163.080,09 3.089.051,65 2.676.807,60 1.944.592,42 1.925.358,77 60,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.990.035,00 1.828.901,00 1.814.043,00 1.866.269,00 1.500.984,86 1.500.984,86 1.481.751,21 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.016.871,00 927.863,00 927.863,00 927.863,00 765.936,84 765.936,84 760.255,43 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 886.980,00 812.729,00 812.729,00 864.955,00 672.716,04 672.716,04 664.509,80 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 69.984,00 65.471,00 65.471,00 65.471,00 54.654,51 54.654,51 49.308,51 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.838,00 7.980,00 7.980,00 7.677,47 7.677,47 7.677,47 33,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.405.361,00 1.363.808,00 1.349.037,09 1.222.782,65 1.175.822,74 443.607,56 443.607,56 32,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 885.576,00 591.486,00 591.485,59 515.183,55 474.183,11 — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 310.535,00 382.716,00 382.714,22 333.771,82 333.771,82 138.011,57 138.011,57 36,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 201.150,00 276.568,00 276.567,28 276.567,28 276.567,28 229.775,46 229.775,46 83,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 39.000,00 39.000,00 75,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.500,00 22.881,00 22.500,00 22.500,00 17.880,50 17.880,50 17.880,50 78,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 8.120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.623,00 4.653,00 4.323,00 4.299,50 4.299,50 4.299,50 76,5 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.200,00 4.941,00 4.169,00 3.789,00 3.760,54 3.760,54 3.760,54 76,1 %

Otros (9) 2.400,00 19.473,00 14.948,00 14.648,00 13.359,99 10.879,99 10.879,99 55,9 %

118 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 287.616,00 1.275.767,00 1.263.210,02 1.427.618,90 787.311,13 760.035,92 753.075,35 59,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.046.261,00 1.046.261,00 1.285.998,00 650.081,28 650.081,28 643.120,71 62,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.013.640,00 1.013.640,00 1.246.701,00 628.158,64 628.158,64 622.757,32 62,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 28.951,00 28.951,00 35.627,00 18.258,75 18.258,75 16.699,50 63,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.663,89 3.663,89 3.663,89 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 287.616,00 221.882,00 216.949,02 141.620,90 137.229,85 109.954,64 109.954,64 49,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 168.000,00 57.038,00 57.037,15 4.391,05 — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.020,00 42.020,00 42.020,00 42.020,00 42.020,00 42.020,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 55.296,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 35.000,00 35.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 22.508,00 22.507,02 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 20.409,00 18.411,00 18.236,00 18.236,00 18.236,00 18.236,00 89,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 17.401,00 17.400,18 17.400,18 17.400,18 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 8.624,97 8.624,97 75,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.676,00 6.073,67 6.073,67 6.073,67 6.073,67 6.073,67 91,0 %

Otros (11) 4.320,00 2.330,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.624,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 4.524,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

119 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 264.240,00 105.617,00 97.887,00 156.801,00 36.300,00 33.000,00 33.000,00 31,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 61.587,00 61.587,00 120.501,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 58.914,00 58.914,00 117.828,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 264.240,00 39.900,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 33.000,00 33.000,00 82,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 33.600,00 39.600,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 33.000,00 33.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros 300,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 300,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 840,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 300,00 — — — — — — —

Otros (5) 228.300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.130,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.930,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 200,00 — — — — — 0,0 %

120 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 267.180,00 214.159,00 209.457,62 255.653,05 41.500,00 31.708,31 31.708,31 14,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 106.663,00 106.663,00 209.762,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 103.099,00 103.099,00 206.198,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.564,00 3.564,00 3.564,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 267.180,00 103.096,00 102.794,62 45.891,05 41.500,00 31.708,31 31.708,31 30,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 168.000,00 38.788,00 38.787,60 4.391,05 — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 35.700,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 22.508,00 22.507,02 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 6.708,31 6.708,31 58,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros 300,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —

Otros (6) 2.580,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 200,00 — — — — — 0,0 %

121 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 6.293.612,00 4.713.789,00 4.670.842,74 4.638.989,67 3.974.564,82 3.417.689,00 3.385.482,78 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.072.414,00 3.101.328,00 3.075.484,00 3.174.461,00 2.561.080,95 2.561.080,95 2.528.874,73 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.266.446,00 2.309.045,00 2.309.045,00 2.309.045,00 1.935.377,77 1.935.377,77 1.918.272,35 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 697.440,00 658.259,00 658.259,00 751.467,00 533.703,34 533.703,34 526.120,35 81,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 88.128,00 95.560,00 95.560,00 101.329,00 79.521,75 79.521,75 72.003,94 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 38.464,00 12.620,00 12.620,00 12.478,09 12.478,09 12.478,09 32,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 20.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.221.198,00 1.612.461,00 1.595.358,74 1.464.528,67 1.413.483,87 856.608,05 856.608,05 53,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.918.626,00 908.556,00 908.555,23 796.390,61 751.182,01 245.796,60 245.796,60 27,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 328.080,00 332.880,00 322.380,00 322.380,00 322.380,00 287.000,00 287.000,00 86,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 956.492,00 279.543,00 279.542,75 279.542,75 279.542,75 279.542,75 279.542,75 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 57.024,00 57.023,26 40.110,41 40.110,41 24.000,00 24.000,00 42,1 %

2.3.1.5.99.99 Otros 6.000,00 7.382,00 7.382,00 7.382,00 5.530,70 5.530,70 5.530,70 74,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.200,00 6.189,00 6.189,00 6.189,00 4.525,00 4.525,00 4.525,00 73,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 5.941,00 5.941,00 5.941,00 4.370,10 4.370,10 4.370,10 73,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.811,00 4.810,50 3.410,90 3.410,90 3.410,90 3.410,90 70,9 %

Otros (6) 7.200,00 10.135,00 3.535,00 3.182,00 2.432,00 2.432,00 2.432,00 24,0 %

122 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 3.443.319,00 2.911.518,00 2.858.317,40 2.844.834,81 2.359.809,44 2.161.458,85 2.125.012,78 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.211.102,00 2.313.278,00 2.313.278,00 2.357.043,00 1.920.336,87 1.920.336,87 1.890.310,58 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.917.762,00 1.903.687,00 1.903.687,00 1.903.687,00 1.580.933,36 1.580.933,36 1.559.420,30 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 213.540,00 326.353,00 326.353,00 368.350,00 268.710,85 268.710,85 265.989,12 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.800,00 73.198,00 73.198,00 74.966,00 60.723,83 60.723,83 54.932,33 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.040,00 10.040,00 10.040,00 9.968,83 9.968,83 9.968,83 99,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.232.217,00 598.240,00 545.039,40 487.791,81 439.472,57 241.121,98 234.702,20 40,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 737.933,00 238.760,00 238.759,50 207.689,34 166.688,90 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 165.000,00 173.736,00 170.609,11 152.525,35 152.525,35 143.589,55 143.589,55 82,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 311.284,00 87.030,00 87.029,87 87.029,87 87.029,87 68.110,35 68.110,35 78,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 45.472,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 23.093,00 23.092,82 15.250,15 15.250,15 11.443,78 5.024,00 49,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.400,00 13.782,00 13.782,00 13.782,00 10.328,60 10.328,60 10.328,60 74,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.600,00 4.500,00 2.100,00 2.100,00 1.076,70 1.076,70 1.076,70 23,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.000,00 3.600,00 1.400,00 1.400,00 287,90 287,90 287,90 8,0 %

Otros (7) 3.000,00 8.267,00 8.266,10 8.015,10 6.285,10 6.285,10 6.285,10 76,0 %

123 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 770.085,00 781.338,00 777.190,00 777.190,00 640.440,97 640.440,97 632.641,96 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 765.285,00 765.190,00 765.190,00 765.190,00 635.427,97 635.427,97 627.628,96 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 610.197,00 609.684,00 609.684,00 609.684,00 506.040,22 506.040,22 500.612,35 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.360,00 128.194,00 128.194,00 128.194,00 106.762,82 106.762,82 106.173,68 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.328,00 24.062,00 24.062,00 24.062,00 19.379,25 19.379,25 17.597,25 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.245,68 3.245,68 3.245,68 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.800,00 16.148,00 12.000,00 12.000,00 5.013,00 5.013,00 5.013,00 31,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.698,50 2.698,50 2.698,50 56,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 3.248,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 727,30 727,30 727,30 30,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.127,00 1.127,00 1.127,00 47,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 900,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 460,20 460,20 460,20 19,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

124 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.755.638,00 1.376.863,00 1.363.545,85 1.319.367,27 1.106.152,31 978.507,27 967.016,62 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.126.719,00 1.030.397,00 1.019.524,00 1.037.682,00 830.742,84 830.742,84 819.252,19 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.085.223,00 943.768,00 943.768,00 943.768,00 789.755,81 789.755,81 781.672,75 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.258,00 40.258,00 58.416,00 10.800,81 10.800,81 9.843,47 26,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.696,00 31.508,00 31.508,00 31.508,00 26.272,33 26.272,33 23.822,08 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.863,00 3.990,00 3.990,00 3.913,89 3.913,89 3.913,89 26,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 628.919,00 342.548,00 340.104,25 277.767,67 271.491,87 147.764,43 147.764,43 43,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 442.760,00 168.936,00 168.935,02 106.598,44 106.598,44 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 110.400,00 101.963,00 99.926,70 99.926,70 99.926,70 82.797,70 82.797,70 81,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 61.959,00 54.903,00 54.902,53 54.902,53 54.902,53 54.902,53 54.902,53 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 7.173,00 7.173,00 7.173,00 5.560,10 5.560,10 5.560,10 77,5 %

2.3.1.5.99.99 Otros 4.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.102,50 1.102,50 1.102,50 39,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 2.284,00 2.284,00 2.284,00 818,60 818,60 818,60 35,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.275,00 2.275,00 2.275,00 775,00 775,00 775,00 34,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 100,0 %

Otros (3) 1.500,00 406,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.918,00 3.917,60 3.917,60 3.917,60 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.918,00 3.917,60 3.917,60 3.917,60 — — 0,0 %

125 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.207.703,00 1.918.971,00 1.917.751,49 1.904.727,33 1.569.509,57 1.472.461,23 1.455.007,27 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.716.915,00 1.685.923,00 1.685.923,00 1.689.622,00 1.397.005,62 1.397.005,62 1.380.944,39 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.481.907,00 1.301.382,00 1.301.382,00 1.301.382,00 1.080.456,11 1.080.456,11 1.070.972,77 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.360,00 327.976,00 327.976,00 327.976,00 268.725,93 268.725,93 266.380,29 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.248,00 49.565,00 49.565,00 53.264,00 41.100,43 41.100,43 36.868,18 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.723,15 6.723,15 6.723,15 96,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 490.788,00 233.048,00 231.828,49 215.105,33 172.503,95 75.455,61 74.062,88 32,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 295.173,00 135.103,00 135.102,74 124.746,02 83.745,58 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 66.000,00 66.000,00 66.000,00 61.800,00 61.800,00 55.000,00 55.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 124.215,00 17.406,00 17.405,98 17.405,98 17.405,98 13.622,06 13.622,06 78,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.965,00 7.964,01 6.047,57 6.047,57 3.328,73 1.936,00 41,8 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.500,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 738,06 738,06 738,06 59,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 1.218,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

Otros (5) 2.100,00 2.157,00 2.156,76 1.906,76 1.306,76 1.306,76 1.306,76 60,6 %

126 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.463.282,00 1.920.394,00 1.918.088,59 1.862.048,26 1.623.850,37 1.188.312,85 1.174.578,89 61,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.084.383,00 1.086.861,00 1.086.861,00 1.100.843,00 904.145,50 904.145,50 893.497,07 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 784.539,00 771.204,00 771.204,00 771.204,00 638.648,16 638.648,16 634.524,22 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.540,00 279.155,00 279.155,00 293.137,00 234.969,67 234.969,67 231.118,18 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.104,00 32.082,00 32.082,00 32.082,00 26.177,36 26.177,36 23.504,36 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.350,31 4.350,31 4.350,31 98,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.378.899,00 833.533,00 831.227,59 761.205,26 719.704,87 284.167,35 281.081,82 34,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 590.346,00 478.054,00 478.053,95 455.661,53 414.661,14 — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 634.353,00 178.865,00 178.864,08 138.773,85 138.773,85 138.773,85 138.773,85 77,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 149.400,00 154.654,00 152.350,13 152.350,13 152.350,13 138.412,97 137.112,97 89,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 18.905,00 18.904,43 11.364,75 11.364,75 4.425,53 2.640,00 23,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 548,00 548,00 548,00 548,00 548,00 548,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 540,00 540,00 540,00 340,00 340,00 340,00 63,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 600,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

Otros (4) 3.600,00 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

127 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.572.225,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.572.225,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.241.241,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 276.720,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.064,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — — — — — — — —

Total · 273 secuencia funcionals 439.499.233,00 437.614.113,00 421.638.043,76 414.079.888,77 354.043.741,72 310.917.178,64 307.278.656,14 71,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.