Ejecución de actividades de MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 437.614.113. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 310.917.179, equivalente al 71,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 439,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 437,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 310,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 307,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 126,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 439.499.233,00
PIM: S/ 437.614.113,00
Devengado: S/ 310.917.178,64
Girado: S/ 307.278.656,14
Pendiente: S/ 126.696.934,36

Posición en el ranking

1729 nacional

312 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 141,3 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,9 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 12,0 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 8,5 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 8,2 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.5.2.1.1.1A la Iglesia S/ 6,9 M

PIM S/ 7,4 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,0 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 3,2 M

PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 96,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,5 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 26,4 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 13,1 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,6 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,6 M

PIM S/ 3,9 M 33,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,0 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,7 M

PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

250 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia 91.716,00 186.816,00 186.815,13 186.815,13 156.462,35 156.462,35 154.838,57 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.372,00 182.828,00 182.828,00 182.828,00 152.475,22 152.475,22 150.851,44 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.180,00 176.741,00 176.741,00 176.741,00 147.283,80 147.283,80 146.105,52 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.592,00 5.347,00 5.347,00 5.347,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 740,00 740,00 740,00 736,42 736,42 736,42 99,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.344,00 3.988,00 3.987,13 3.987,13 3.987,13 3.987,13 3.987,13 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.763,00 2.762,19 2.762,19 2.762,19 2.762,19 2.762,19 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.225,00 1.224,94 1.224,94 1.224,94 1.224,94 1.224,94 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.344,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

251 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia 182.088,00 277.004,00 277.002,48 277.002,48 229.415,68 229.415,68 226.961,35 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.744,00 274.223,00 274.223,00 274.223,00 226.636,20 226.636,20 224.181,87 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.360,00 265.092,00 265.092,00 265.092,00 218.849,07 218.849,07 217.062,99 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 8.021,00 8.021,00 8.021,00 6.682,50 6.682,50 6.014,25 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.104,63 1.104,63 1.104,63 99,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.344,00 2.781,00 2.779,48 2.779,48 2.779,48 2.779,48 2.779,48 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.605,00 1.604,28 1.604,28 1.604,28 1.604,28 1.604,28 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.176,00 1.175,20 1.175,20 1.175,20 1.175,20 1.175,20 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.344,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

252 Fortalecimiento del Ordenamiento Juridico 695.862,00 419.069,00 419.069,00 419.069,00 324.360,75 316.360,75 314.154,22 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 623.862,00 368.769,00 368.769,00 368.769,00 275.266,04 275.266,04 273.059,51 74,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 228.342,00 273.109,00 273.109,00 273.109,00 226.854,57 226.854,57 225.316,29 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 379.560,00 84.066,00 84.066,00 84.066,00 38.608,30 38.608,30 38.608,30 45,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.960,00 10.024,00 10.024,00 10.024,00 8.241,75 8.241,75 7.573,50 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.561,42 1.561,42 1.561,42 99,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 72.000,00 50.300,00 50.300,00 50.300,00 49.094,71 41.094,71 41.094,71 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 31.000,00 31.000,00 79,5 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 11.300,00 11.300,00 11.300,00 10.094,71 10.094,71 10.094,71 89,3 %

253 Fortalecimiento del Ordenamiento Juridico 1.226.118,00 1.259.911,00 1.154.610,40 1.154.610,40 922.095,41 917.072,29 893.769,71 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.173.118,00 1.112.229,00 1.112.229,00 1.112.229,00 879.714,01 874.690,89 861.188,31 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 812.853,00 647.660,00 647.660,00 647.660,00 525.040,24 525.040,24 520.556,95 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.540,00 283.662,00 283.662,00 283.662,00 200.886,95 200.886,95 199.160,47 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.808,00 60.722,00 60.722,00 60.722,00 56.111,76 51.502,02 51.502,02 84,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 75.451,00 56.888,00 56.888,00 56.888,00 52.657,10 52.657,10 48.427,10 92,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.248,00 48.841,00 48.841,00 48.841,00 32.489,11 32.489,11 29.426,30 66,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.061,42 5.061,42 5.061,42 89,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.818,00 5.386,00 5.386,00 5.386,00 4.967,43 4.554,05 4.554,05 84,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (2) 13.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 53.000,00 116.194,00 42.193,40 42.193,40 42.193,40 42.193,40 32.393,40 36,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 53.000,00 48.414,00 8.413,40 8.413,40 8.413,40 8.413,40 8.413,40 17,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 25.180,00 11.180,00 11.180,00 11.180,00 11.180,00 11.180,00 44,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 9.800,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 11.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 27,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.488,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 0,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 100,0 %

254 Fortalecimiento del Ordenamiento Juridico 1.640.270,00 1.688.149,00 1.650.211,60 1.650.211,60 1.324.273,22 1.284.650,69 1.274.685,29 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.565.270,00 1.356.748,00 1.356.748,00 1.356.748,00 1.030.809,62 1.029.250,69 1.019.285,29 75,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 940.200,00 851.807,00 851.807,00 851.807,00 633.889,47 633.889,47 629.966,25 74,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 543.855,00 424.927,00 424.927,00 424.927,00 332.689,12 332.689,12 330.410,82 78,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.880,00 38.544,00 38.544,00 38.544,00 26.172,45 26.172,45 23.778,57 67,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.588,00 17.170,00 17.170,00 17.170,00 15.737,48 14.306,80 14.306,80 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 13.700,00 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.141,15 5.141,15 5.141,15 96,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.307,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.409,95 1.281,70 1.281,70 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 9.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 75.000,00 326.961,00 293.024,10 293.024,10 293.024,10 254.960,50 254.960,50 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.000,00 266.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 246.000,00 246.000,00 92,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 20.000,00 14.463,60 14.463,60 14.463,60 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 16.261,00 14.860,50 14.860,50 14.860,50 2.260,50 2.260,50 13,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 35,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 9.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 1.200,00 1.200,00 13,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.440,00 439,50 439,50 439,50 439,50 439,50 9,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 440,00 439,50 439,50 439,50 439,50 439,50 99,9 %

255 Fortalecimiento del Ordenamiento Juridico 1.765.894,00 1.426.978,00 1.405.971,16 1.405.971,16 1.210.635,05 1.138.848,34 1.123.201,66 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.565.894,00 1.157.664,00 1.149.058,00 1.149.058,00 953.721,89 948.185,18 932.538,50 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 512.235,00 516.757,00 516.757,00 516.757,00 429.841,63 429.841,63 424.897,11 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 875.820,00 449.228,00 449.228,00 449.228,00 370.113,54 370.113,54 367.346,81 82,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 65.822,00 65.824,00 65.822,00 65.822,00 60.336,98 60.336,98 54.851,80 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.531,00 52.667,00 52.667,00 52.667,00 47.566,33 42.454,90 42.454,90 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.472,00 44.106,00 44.106,00 44.106,00 26.722,41 26.722,41 24.272,16 60,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.208,00 8.604,00 8.604,00 8.604,00 8.604,00 8.604,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.414,00 5.074,00 5.074,00 5.074,00 4.645,95 4.220,67 4.220,67 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.791,05 3.791,05 3.791,05 99,8 %

Otros (3) 12.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 269.314,00 256.913,16 256.913,16 256.913,16 190.663,16 190.663,16 70,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.500,00 173.050,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 109.000,00 109.000,00 63,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 95.400,00 69.150,00 62.800,00 62.800,00 62.800,00 56.550,00 56.550,00 81,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.000,00 10.999,30 10.999,30 10.999,30 10.999,30 10.999,30 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.020,00 8.546,00 8.545,86 8.545,86 8.545,86 8.545,86 8.545,86 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.680,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

256 Promoción y Protección de los Derechos Humanos 1.860.621,00 1.538.083,00 1.524.320,17 1.458.919,55 1.295.503,71 863.913,84 855.670,18 56,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 835.341,00 744.550,00 744.550,00 750.663,00 593.400,96 593.400,96 585.845,20 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 551.100,00 459.317,00 459.317,00 465.430,00 366.474,37 366.474,37 362.085,95 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 255.513,00 258.574,00 258.574,00 258.574,00 205.467,75 205.467,75 204.249,47 79,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.328,00 23.839,00 23.839,00 23.839,00 18.711,00 18.711,00 16.761,94 78,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.747,84 2.747,84 2.747,84 97,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.025.280,00 786.193,00 776.330,17 704.816,55 698.662,75 267.072,88 266.384,98 34,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 500.000,00 326.097,00 326.096,92 272.365,54 272.365,54 20.900,13 20.900,13 6,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 150.000,00 224.040,00 224.005,91 208.013,67 208.013,67 61.204,21 61.204,21 27,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 105.500,00 105.500,00 105.500,00 105.500,00 84.500,00 84.500,00 80,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 200.000,00 63.660,00 63.660,00 63.660,00 63.660,00 58.355,00 58.355,00 91,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 16.820,00 13.994,85 13.994,85 13.994,85 9.815,35 9.815,35 58,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.080,00 15.410,00 15.409,50 14.759,50 11.375,40 11.375,40 11.375,40 73,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.000,00 9.861,00 9.861,00 9.761,00 9.761,00 6.930,50 6.242,60 70,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.320,00 8.311,00 2.311,00 2.101,00 1.588,00 1.588,00 1.588,00 19,1 %

Otros (12) 116.880,00 16.494,00 15.490,99 14.660,99 12.404,29 12.404,29 12.404,29 75,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.340,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 46,9 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 3.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 100,0 %

257 Promoción y Protección de los Derechos Humanos 962.347,00 1.009.875,00 979.046,31 979.046,31 776.213,98 749.668,43 743.849,26 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 891.347,00 887.950,00 887.948,00 887.948,00 685.115,67 683.020,12 677.200,95 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 559.080,00 550.972,00 550.972,00 550.972,00 409.766,49 409.766,49 408.253,48 74,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 255.513,00 258.898,00 258.898,00 258.898,00 207.206,05 207.206,05 206.071,23 80,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 24.691,00 24.693,00 24.691,00 24.691,00 22.633,49 22.633,49 20.575,90 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.328,00 23.759,00 23.759,00 23.759,00 18.286,61 18.286,61 17.172,86 77,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.786,00 23.367,00 23.367,00 23.367,00 21.418,54 19.471,40 19.471,40 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.477,47 3.477,47 3.477,47 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.549,00 1.781,00 1.781,00 1.781,00 1.627,02 1.478,61 1.478,61 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 5.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 71.000,00 121.925,00 91.098,31 91.098,31 91.098,31 66.648,31 66.648,31 54,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.000,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 52.700,00 52.700,00 68,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.500,00 13.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.793,00 2.632,73 2.632,73 2.632,73 2.632,73 2.632,73 33,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.360,00 4.694,49 4.694,49 4.694,49 4.694,49 4.694,49 63,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.000,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.500,00 4.076,00 4.075,97 4.075,97 4.075,97 4.075,97 4.075,97 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 3.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.000,00 2.000,00 58,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 5.000,00 546,00 545,12 545,12 545,12 545,12 545,12 99,8 %

258 Promoción y Protección de los Derechos Humanos 839.047,00 821.307,00 777.385,96 777.385,96 639.008,41 586.741,56 579.123,27 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 774.987,00 595.905,00 595.905,00 595.905,00 460.804,29 457.047,44 449.429,15 76,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 541.920,00 456.363,00 456.363,00 456.363,00 349.556,87 347.381,04 342.654,15 76,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 173.931,00 84.891,00 84.891,00 84.891,00 61.941,53 61.941,53 61.478,19 73,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.835,00 17.416,00 17.416,00 17.416,00 15.963,64 14.512,40 14.512,40 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 13.700,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.736,00 15.816,00 15.816,00 15.816,00 14.033,25 14.033,25 12.975,19 88,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.111,42 2.111,42 2.111,42 87,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.325,00 1.559,00 1.559,00 1.559,00 1.427,58 1.297,80 1.297,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 5.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 64.060,00 225.402,00 181.480,96 181.480,96 178.204,12 129.694,12 129.694,12 57,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 141.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 81.490,00 81.490,00 57,8 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra 8.475,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.185,00 13.113,00 4.112,50 4.112,50 4.112,50 4.112,50 4.112,50 31,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.580,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.600,00 10.141,00 9.230,66 9.230,66 9.230,66 9.230,66 9.230,66 91,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.800,00 5.548,00 4.237,80 4.237,80 4.237,80 4.237,80 4.237,80 76,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.720,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 31.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

259 Promoción y Protección de los Derechos Humanos 1.614.534,00 1.670.677,00 1.622.335,53 1.620.294,43 1.348.748,50 1.211.178,50 1.192.733,63 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.314.234,00 1.161.808,00 1.161.808,00 1.161.808,00 890.262,07 890.262,07 880.587,19 76,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 956.070,00 801.930,00 801.930,00 801.930,00 625.171,95 625.171,95 619.869,63 78,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 303.900,00 309.797,00 309.797,00 309.797,00 228.335,97 228.335,97 226.636,41 73,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.064,00 45.001,00 45.001,00 45.001,00 32.294,89 32.294,89 29.621,89 71,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.080,00 5.080,00 5.080,00 4.459,26 4.459,26 4.459,26 87,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 300.300,00 508.869,00 460.527,53 458.486,43 458.486,43 320.916,43 312.146,44 63,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 185.000,00 326.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 231.000,00 226.000,00 70,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 19.200,00 67.771,00 45.690,21 43.809,11 43.809,11 43.809,11 43.809,11 64,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 14.500,00 54.740,00 38.319,99 38.319,99 38.319,99 28.749,99 24.980,00 52,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.7 Prestación Funeraria 9.000,00 14.630,00 11.790,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 79,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.600,00 9.728,00 5.727,33 5.727,33 5.727,33 5.727,33 5.727,33 58,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 60.000,00 — — — — — — —

260 Promoción y Protección de los Derechos Humanos 1.118.458,00 1.508.397,00 1.357.729,36 1.345.847,36 1.170.140,38 1.084.000,38 1.075.905,44 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 874.038,00 885.624,00 885.624,00 885.624,00 712.417,02 712.417,02 705.122,08 80,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 763.746,00 775.546,00 775.546,00 775.546,00 628.628,10 628.628,10 624.189,80 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.180,00 76.839,00 76.839,00 76.839,00 56.053,45 56.053,45 55.424,31 73,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.512,00 29.409,00 29.409,00 29.409,00 23.912,63 23.912,63 21.685,13 81,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.822,84 3.822,84 3.822,84 99,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 244.420,00 622.773,00 472.105,36 460.223,36 457.723,36 371.583,36 370.783,36 59,7 %

2.3.2.7.11.7 Prestación Funeraria 24.930,00 222.828,00 162.007,00 154.437,00 154.437,00 154.437,00 154.437,00 69,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 32.590,00 106.922,00 74.422,00 76.922,00 74.422,00 54.932,00 54.132,00 51,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 147.500,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 54.000,00 54.000,00 70,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.240,00 59.964,00 50.364,00 47.038,00 47.038,00 47.038,00 47.038,00 78,4 %

2.3.1.99.1.5 Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria — 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.160,00 40.345,00 31.774,34 30.104,34 30.104,34 30.104,34 30.104,34 74,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 27.453,00 15.238,00 14.462,00 14.462,00 13.212,00 13.212,00 48,1 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 5.000,00 24.531,00 12.375,02 11.570,02 11.570,02 11.570,02 11.570,02 47,2 %

Otros (2) — 21.330,00 6.525,00 6.290,00 6.290,00 6.290,00 6.290,00 29,5 %

261 Promoción y Protección de los Derechos Humanos 262.479,00 293.381,00 293.380,10 293.380,10 249.294,61 234.294,61 232.854,47 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.479,00 251.278,00 251.278,00 251.278,00 209.317,74 209.317,74 207.877,60 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.360,00 140.681,00 140.681,00 140.681,00 116.969,37 116.969,37 116.420,23 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.351,00 98.653,00 98.653,00 98.653,00 82.195,16 82.195,16 82.195,16 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 10.694,00 10.694,00 10.694,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.243,21 1.243,21 1.243,21 99,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 42.103,00 42.102,10 42.102,10 39.976,87 24.976,87 24.976,87 59,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 4.309,00 4.308,80 4.308,80 4.308,80 4.308,80 4.308,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.400,00 3.194,00 3.193,30 3.193,30 3.193,30 3.193,30 3.193,30 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.792,70 1.792,70 1.792,70 74,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 600,00 600,00 600,00 94,18 94,18 94,18 15,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 840,00 600,00 600,00 600,00 313,99 313,99 313,99 52,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 500,00 500,00 500,00 112,90 112,90 112,90 22,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 600,00 500,00 500,00 500,00 161,00 161,00 161,00 32,2 %

Otros (1) — — — — — — — —

Total · 273 secuencia funcionals 439.499.233,00 437.614.113,00 421.638.043,76 414.079.888,77 354.043.741,72 310.917.178,64 307.278.656,14 71,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.