Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 591.446.777. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 423.131.978, equivalente al 71,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 618,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 591,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 423,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 418,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 168,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 618.004.486,00
PIM: S/ 591.446.777,00
Devengado: S/ 423.131.977,87
Girado: S/ 418.483.865,37
Pendiente: S/ 168.314.799,13

Posición en el ranking

1195 nacional

247 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación de la Capacidad de Albergue y Construcción de Areas Complementarias en el Complejo Penitenciario de Arequipa

Código 2158194

PIMS/ 77,9 M

EjecutadoS/ 73,1 M

Avance93,8 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Readaptación Social del Establecimiento Penitenciario de Abancay Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2384330

PIMS/ 33,0 M

EjecutadoS/ 22,0 M

Avance66,6 %
3

Rehabilitación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa

Código 2114085

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance27,9 %
4

Reacondicionamiento y Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Iquitos

Código 2092121

PIMS/ 8,3 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance61,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede de Chumbivilcas, Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2636471

PIMS/ 6,4 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance59,4 %
6

Construcción de Sub Estaciones Electricas; en el(la) Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones en la Localidad el Milagro, Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2560718

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 856,1 mil

Avance77,4 %
7

Adquisición de Sistema de Información, Hardware General, Hardware General y Mobiliario de Oficina; en el(la) Programa Nacional de Bienes Incautados, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2653921

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 660,0 mil

Avance46,2 %
8

Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica

Código 2186942

PIMS/ 585,1 mil

EjecutadoS/ 453,8 mil

Avance77,6 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 388,2 mil

EjecutadoS/ 380,0 mil

Avance97,9 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede Central de Sullana, Distrito de Sullana de la Provincia de Sullana del Departamento de Piura

Código 2386055

PIMS/ 539,3 mil

EjecutadoS/ 158,3 mil

Avance29,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Rehabilitación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa

Código 2114085

PIMS/ 18,4 M

PendienteS/ 13,3 M

Avance27,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Readaptación Social del Establecimiento Penitenciario de Abancay Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2384330

PIMS/ 33,0 M

PendienteS/ 11,0 M

Avance66,6 %
3

Ampliación de la Capacidad de Albergue y Construcción de Areas Complementarias en el Complejo Penitenciario de Arequipa

Código 2158194

PIMS/ 77,9 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance93,8 %
4

Reacondicionamiento y Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Iquitos

Código 2092121

PIMS/ 8,3 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance61,7 %
5

Reparación de Cobertura; Remodelación de Edificacion; Adquisición de Sistema de Archivos Moviles; Renovación de Cerco Perimetrico; Ademas de Otros Activos en el(la) Almacen del Programa Nacional de Bienes Incautadas del Pasaje la Calera, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2644807

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede de Chumbivilcas, Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2636471

PIMS/ 6,4 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance59,4 %
7

Adquisición de Hardware General; en el(la) Reposición Masiva en 28 Unidades Organicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2708640

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,0 %
8

Adquisición de Sistema de Información, Hardware General, Hardware General y Mobiliario de Oficina; en el(la) Programa Nacional de Bienes Incautados, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2653921

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 770,0 mil

Avance46,2 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede Central de Sullana, Distrito de Sullana de la Provincia de Sullana del Departamento de Piura

Código 2386055

PIMS/ 539,3 mil

PendienteS/ 381,0 mil

Avance29,4 %
10

Adquisición de Mobiliario de Oficina y Hardware General; en el(la) Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de la Libertad para la Implementación del Subsistema Especializado Contra la Extorsión y Delitos Conexos, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2742206

PIMS/ 365,6 mil

PendienteS/ 365,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 141,3 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.6.2.2.5.1Costo de Construcción por Contrata S/ 97,8 M

PIM S/ 126,6 M 77,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,9 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 12,0 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 10,6 M

PIM S/ 16,1 M 66,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 8,5 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 8,2 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.5.2.1.1.1A la Iglesia S/ 6,9 M

PIM S/ 7,4 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,0 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,5 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.6.2.2.5.1Costo de Construcción por Contrata S/ 28,8 M

PIM S/ 126,6 M 77,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 26,4 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 13,1 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 5,5 M

PIM S/ 16,1 M 66,0 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 7,5 M 37,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,6 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 3,1 M

PIM S/ 3,1 M 0,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

193 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 223.116,00 243.038,00 241.229,00 241.229,00 199.931,26 199.931,26 196.592,28 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 223.116,00 209.138,00 207.329,00 207.329,00 169.421,10 169.421,10 166.082,12 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.360,00 117.999,00 117.999,00 117.999,00 96.162,40 96.162,40 95.037,95 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.180,00 81.007,00 81.007,00 81.007,00 66.276,24 66.276,24 64.729,96 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.776,00 7.353,00 7.353,00 7.353,00 6.014,25 6.014,25 5.346,00 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.779,00 970,00 970,00 968,21 968,21 968,21 34,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.510,16 30.510,16 30.510,16 90,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.510,16 30.510,16 30.510,16 90,0 %

194 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 964.419,00 1.018.898,00 1.010.327,00 1.022.081,00 816.160,88 813.516,45 805.255,72 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 964.419,00 962.398,00 953.827,00 965.581,00 765.235,29 762.590,86 754.330,13 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 688.575,00 637.844,00 637.844,00 637.844,00 514.212,15 514.212,15 510.997,31 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 237.540,00 233.073,00 233.073,00 245.127,00 178.158,62 178.158,62 176.992,98 76,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 29.835,00 29.835,00 29.835,00 27.327,28 24.820,19 24.820,19 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.104,00 29.409,00 29.409,00 29.409,00 23.908,98 23.908,98 21.458,73 81,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.970,00 16.970,00 16.970,00 15.396,33 15.396,33 13.966,33 90,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.651,00 4.080,00 4.080,00 4.077,47 4.077,47 4.077,47 32,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.616,00 1.616,00 1.616,00 1.454,46 1.317,12 1.317,12 81,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 7.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 56.500,00 56.500,00 56.500,00 50.925,59 50.925,59 50.925,59 90,1 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 56.500,00 56.500,00 56.500,00 50.925,59 50.925,59 50.925,59 90,1 %

195 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 494.232,00 556.488,00 551.202,00 551.202,00 447.440,31 447.440,31 442.403,83 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 494.232,00 522.588,00 517.302,00 517.302,00 416.817,15 416.817,15 411.780,67 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 348.720,00 323.997,00 323.997,00 323.997,00 264.777,25 264.777,25 262.426,50 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.360,00 173.799,00 173.799,00 173.799,00 135.886,20 135.886,20 134.759,72 78,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.552,00 17.126,00 17.126,00 17.126,00 13.780,86 13.780,86 12.221,61 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.666,00 2.380,00 2.380,00 2.372,84 2.372,84 2.372,84 31,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %

196 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 454.933,00 389.897,00 387.015,00 386.977,33 319.098,26 319.098,26 314.695,76 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 454.933,00 333.397,00 330.515,00 330.515,00 268.172,66 268.172,66 263.770,16 80,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 315.900,00 235.685,00 235.685,00 235.685,00 190.333,90 190.333,90 187.634,29 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.180,00 81.006,00 81.006,00 81.006,00 66.246,80 66.246,80 65.657,66 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.552,00 12.254,00 12.254,00 12.254,00 10.023,75 10.023,75 8.910,00 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.452,00 1.570,00 1.570,00 1.568,21 1.568,21 1.568,21 35,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.141,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.160,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 56.500,00 56.500,00 56.462,33 50.925,60 50.925,60 50.925,60 90,1 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 56.500,00 56.500,00 56.462,33 50.925,60 50.925,60 50.925,60 90,1 %

197 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 735.720,00 738.846,00 732.349,00 736.798,00 598.776,52 598.776,52 590.302,42 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 735.720,00 693.646,00 687.149,00 691.598,00 557.945,64 557.945,64 549.471,54 80,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 442.260,00 411.963,00 411.963,00 411.963,00 331.411,58 331.411,58 328.314,60 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.540,00 247.468,00 247.468,00 251.917,00 203.281,93 203.281,93 200.132,31 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.920,00 24.508,00 24.508,00 24.508,00 20.047,50 20.047,50 17.820,00 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.707,00 3.210,00 3.210,00 3.204,63 3.204,63 3.204,63 33,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 40.830,88 40.830,88 40.830,88 90,3 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 40.830,88 40.830,88 40.830,88 90,3 %

198 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 446.232,00 536.537,00 531.651,00 531.651,00 426.872,50 426.872,50 421.107,97 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 446.232,00 502.637,00 497.751,00 497.751,00 396.249,34 396.249,34 390.484,81 78,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.360,00 242.784,00 242.784,00 242.784,00 189.852,20 189.852,20 187.188,23 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 252.720,00 235.501,00 235.501,00 235.501,00 190.504,76 190.504,76 188.963,45 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.552,00 17.156,00 17.156,00 17.156,00 13.587,75 13.587,75 12.028,50 79,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.196,00 2.310,00 2.310,00 2.304,63 2.304,63 2.304,63 32,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %

199 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 265.488,00 282.973,00 280.827,00 280.827,00 222.915,24 222.915,24 220.287,70 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.488,00 249.073,00 246.927,00 246.927,00 192.292,08 192.292,08 189.664,54 77,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 252.720,00 235.924,00 235.924,00 235.924,00 183.518,58 183.518,58 181.782,04 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 9.803,00 9.803,00 9.803,00 7.573,50 7.573,50 6.682,50 77,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.346,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 35,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %

200 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 537.564,00 509.675,00 505.625,00 505.625,00 398.179,25 398.179,25 392.130,13 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 537.564,00 464.475,00 460.425,00 460.425,00 357.348,37 357.348,37 351.299,25 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.540,00 243.374,00 243.374,00 243.374,00 198.619,78 198.619,78 195.895,02 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 252.720,00 197.808,00 197.808,00 197.808,00 144.584,76 144.584,76 142.596,90 73,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.144,00 16.933,00 16.933,00 16.933,00 12.139,20 12.139,20 10.802,70 71,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.360,00 2.310,00 2.310,00 2.004,63 2.004,63 2.004,63 31,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 960,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 40.830,88 40.830,88 40.830,88 90,3 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 40.830,88 40.830,88 40.830,88 90,3 %

201 Mejoramiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 10.081.274,00 10.112.173,00 9.930.908,49 9.898.002,74 8.197.726,54 7.920.800,37 7.820.716,58 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.592.335,00 9.377.631,00 9.210.551,00 9.222.507,00 7.531.498,81 7.529.889,82 7.434.981,43 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.070.403,00 6.915.566,00 6.825.217,00 6.825.217,00 5.652.366,17 5.652.366,17 5.603.764,48 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.071.860,00 1.935.423,00 1.935.423,00 1.935.423,00 1.510.996,06 1.510.996,06 1.494.241,54 78,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 365.472,00 370.916,00 370.916,00 383.172,00 293.390,95 293.390,95 265.268,77 79,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 118.261,00 41.530,00 41.530,00 40.620,99 40.620,99 40.620,99 34,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 17.721,00 17.721,00 17.721,00 16.243,59 14.766,90 14.766,90 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 17.160,00 17.160,00 17.160,00 15.730,00 15.730,00 14.300,00 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.451,05 1.318,75 1.318,75 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 84.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 488.939,00 734.542,00 720.357,49 675.495,74 666.227,73 390.910,55 385.735,15 53,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 302.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 246.200,00 242.000,00 81,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 295.173,00 169.285,00 169.284,69 139.450,03 139.450,03 20.900,13 20.900,13 12,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 185.876,00 131.310,00 131.212,04 119.316,48 119.316,48 27.494,92 27.494,92 20,9 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.133,48 30.133,48 30.133,48 88,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 17.550,00 13.485,20 13.485,20 13.485,20 8.960,60 7.985,20 51,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 15.860,00 15.860,00 15.860,00 15.860,00 11.238,88 11.238,88 70,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 12.446,00 12.445,43 12.445,43 12.445,43 12.445,43 12.445,43 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.100,00 9.871,00 9.871,00 9.871,00 8.038,00 8.038,00 8.038,00 81,4 %

Otros (11) 5.790,00 42.320,00 32.299,13 29.167,60 25.499,11 25.499,11 25.499,11 60,3 %

202 Subvenciones a la Iglesia 2.827.724,00 2.773.909,00 2.772.091,00 2.782.819,00 2.287.871,03 2.287.871,03 2.284.946,80 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.744,00 170.909,00 169.091,00 179.819,00 131.512,61 131.512,61 128.588,38 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.180,00 165.099,00 165.099,00 175.827,00 128.641,90 128.641,90 125.940,42 77,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 66,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.468,00 650,00 650,00 643,21 643,21 643,21 26,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.180,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.980,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.980,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 2.603.000,00 2.603.000,00 2.603.000,00 2.603.000,00 2.156.358,42 2.156.358,42 2.156.358,42 82,8 %

2.5.2.1.1.1 A la Iglesia 2.603.000,00 2.603.000,00 2.603.000,00 2.603.000,00 2.156.358,42 2.156.358,42 2.156.358,42 82,8 %

203 Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del Estado 7.717.594,00 9.541.694,00 7.883.155,13 7.567.588,70 6.556.117,63 5.183.945,73 5.152.870,48 54,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 2.133.505,00 2.086.525,00 2.086.525,00 1.136.333,55 1.134.661,34 1.106.486,09 53,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 1.548.998,00 1.548.998,00 1.548.998,00 879.652,91 879.652,91 866.303,47 56,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 446.232,00 446.232,00 446.232,00 200.574,31 198.902,10 193.487,47 44,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 73.475,00 73.475,00 73.475,00 39.810,34 39.810,34 30.399,16 54,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 64.800,00 17.820,00 17.820,00 16.295,99 16.295,99 16.295,99 25,2 %

2.3 Bienes y Servicios 7.717.594,00 7.027.273,00 5.531.370,16 5.237.273,75 5.178.560,03 3.808.700,34 3.805.800,34 54,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.197.094,00 2.949.710,00 2.883.500,00 2.883.500,00 2.883.500,00 2.592.500,00 2.592.500,00 87,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.040.000,00 1.413.003,00 995.170,56 766.603,10 766.603,10 83.600,52 83.600,52 5,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000.000,00 614.762,00 35.287,56 34.365,26 34.365,26 34.365,26 34.365,26 5,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.000.000,00 519.151,00 491.167,51 439.620,13 439.620,13 210.561,56 210.561,56 40,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 377.768,00 134.470,00 134.470,00 115.146,98 105.165,31 105.165,31 27,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 100.000,00 142.000,00 136.246,60 136.246,60 136.246,60 99.700,00 99.700,00 70,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 116.508,00 116.507,47 104.847,77 104.847,77 104.847,77 104.847,77 90,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 72.277,45 72.277,45 83,1 %

Otros (39) 1.253.500,00 807.371,00 652.020,46 650.620,89 611.230,19 505.682,47 502.782,47 62,6 %

2.5 Otros Gastos — 290.587,00 176.538,84 156.437,76 153.871,86 153.871,86 153.871,86 53,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 177.948,00 172.538,84 152.437,76 152.437,76 152.437,76 152.437,76 85,7 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 108.639,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.434,10 1.434,10 1.434,10 35,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 90.329,00 88.721,13 87.352,19 87.352,19 86.712,19 86.712,19 96,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 39.652,00 39.651,63 39.651,63 39.651,63 39.651,63 39.651,63 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 19.060,00 19.059,94 19.059,94 19.059,94 18.419,94 18.419,94 96,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.614,00 11.256,40 11.256,40 11.256,40 11.256,40 11.256,40 89,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.140,00 11.918,36 10.549,42 10.549,42 10.549,42 10.549,42 86,9 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.013,00 4.012,20 4.012,20 4.012,20 4.012,20 4.012,20 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.090,00 2.089,60 2.089,60 2.089,60 2.089,60 2.089,60 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 262,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 89,7 %

Otros (1) — — — — — — — —

204 Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del Estado 725.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 725.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 700.000,00 — — — — — — —

Total · 305 secuencia funcionals 618.004.486,00 591.446.777,00 553.329.381,08 544.999.084,96 482.336.370,95 423.131.977,87 418.483.865,37 71,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.