Ejecución de actividades de MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 437.614.113. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 310.917.179, equivalente al 71,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 439,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 437,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 310,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 307,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 126,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 439.499.233,00
PIM: S/ 437.614.113,00
Devengado: S/ 310.917.178,64
Girado: S/ 307.278.656,14
Pendiente: S/ 126.696.934,36

Posición en el ranking

1729 nacional

312 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 141,3 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,9 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 12,0 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 8,5 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 8,2 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.5.2.1.1.1A la Iglesia S/ 6,9 M

PIM S/ 7,4 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,0 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 3,2 M

PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 96,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,5 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 26,4 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 13,1 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,6 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,6 M

PIM S/ 3,9 M 33,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,0 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,7 M

PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

214 Protección de Datos Personales 846.412,00 828.244,00 828.244,00 828.244,00 682.516,73 680.948,60 674.804,86 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 846.412,00 799.744,00 799.744,00 799.744,00 654.016,73 652.448,60 646.304,86 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 529.080,00 509.370,00 509.370,00 509.370,00 395.198,69 395.198,69 392.567,84 77,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 258.342,00 232.531,00 232.531,00 232.531,00 206.902,09 206.902,09 205.872,95 89,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.736,00 18.711,00 18.711,00 18.711,00 16.038,00 16.038,00 14.924,25 85,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.697,00 17.278,00 17.278,00 17.278,00 15.837,03 14.397,30 14.397,30 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.395,00 16.395,00 16.395,00 15.024,33 15.024,33 13.654,33 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.910,00 2.910,00 2.910,00 2.909,26 2.909,26 2.909,26 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.317,00 1.549,00 1.549,00 1.549,00 1.407,33 1.278,93 1.278,93 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 5.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 100,0 %

215 Protección de Datos Personales 1.296.713,00 1.029.891,00 1.020.578,11 1.066.049,11 908.950,82 874.693,20 867.248,07 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.039.713,00 795.696,00 795.696,00 841.167,00 687.389,72 687.389,72 681.299,43 86,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 695.100,00 456.426,00 456.426,00 456.426,00 423.968,44 423.968,44 421.411,88 92,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 312.693,00 312.889,00 312.889,00 358.360,00 242.247,07 242.247,07 240.439,65 77,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.920,00 23.491,00 23.491,00 23.491,00 18.589,95 18.589,95 16.863,64 79,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.584,26 2.584,26 2.584,26 89,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 215.145,00 211.147,39 211.147,39 207.826,38 173.568,76 173.568,76 80,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 150.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 42.845,00 38.847,39 38.847,39 38.847,39 4.589,77 4.589,77 10,7 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.585,49 30.585,49 30.585,49 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 29.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.393,50 6.393,50 6.393,50 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.200,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.645,16 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.645,16 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 7.050,00 6.734,72 6.734,72 6.734,72 6.734,72 6.734,72 95,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 7.050,00 6.734,72 6.734,72 6.734,72 6.734,72 6.734,72 95,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

216 Protección de Datos Personales 1.054.791,00 1.009.567,00 1.009.567,00 1.009.567,00 823.074,12 823.074,12 814.601,61 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.054.791,00 972.567,00 972.567,00 972.567,00 786.074,12 786.074,12 777.601,61 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 547.440,00 556.630,00 556.630,00 556.630,00 444.323,48 444.323,48 439.959,50 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 465.855,00 380.471,00 380.471,00 380.471,00 313.192,91 313.192,91 311.534,63 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.696,00 31.736,00 31.736,00 31.736,00 24.830,26 24.830,26 22.380,01 78,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.727,47 3.727,47 3.727,47 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

217 Protección de Datos Personales 1.340.553,00 1.199.469,00 1.199.469,00 1.199.469,00 1.045.118,91 1.045.118,91 1.032.614,48 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.340.553,00 1.176.969,00 1.176.969,00 1.176.969,00 1.022.618,91 1.022.618,91 1.010.114,48 86,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 931.980,00 772.190,00 772.190,00 772.190,00 689.819,06 689.819,06 682.877,52 89,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 360.693,00 365.482,00 365.482,00 365.482,00 298.264,71 298.264,71 295.597,57 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.880,00 34.527,00 34.527,00 34.527,00 30.071,25 30.071,25 27.175,50 87,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.463,89 4.463,89 4.463,89 93,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %

218 Transparencia y Acceso a la Información Pública 4.234.742,00 4.113.032,00 4.055.027,80 4.055.018,42 3.388.145,64 3.369.883,48 3.337.010,45 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.154.742,00 3.993.094,00 3.936.028,00 3.936.028,00 3.269.155,22 3.269.155,22 3.236.282,19 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.158.080,00 2.168.273,00 2.168.273,00 2.168.273,00 1.812.114,57 1.812.114,57 1.797.780,09 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.863.438,00 1.702.112,00 1.645.046,00 1.645.046,00 1.353.935,18 1.353.935,18 1.343.626,92 79,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 108.024,00 105.899,00 105.899,00 105.899,00 87.147,69 87.147,69 78.917,40 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.810,00 16.810,00 16.810,00 15.957,78 15.957,78 15.957,78 94,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 25.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 113.245,00 113.245,00 113.245,00 113.245,00 99.245,00 99.245,00 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 90.400,00 90.400,00 86,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 21.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.693,00 5.754,80 5.745,42 5.745,42 1.483,26 1.483,26 22,2 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 5.200,00 4.262,16 4.262,16 4.262,16 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.493,00 1.492,64 1.483,26 1.483,26 1.483,26 1.483,26 99,4 %

219 Supervisión y Evaluación de la Seguridad Penitenciaria 51.554,00 218.921,00 198.039,75 197.228,95 197.228,95 162.888,95 162.888,95 74,4 %

2.3 Bienes y Servicios 51.554,00 218.921,00 198.039,75 197.228,95 197.228,95 162.888,95 162.888,95 74,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 72.000,00 72.000,00 81,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 71.208,00 63.705,40 62.924,60 62.924,60 62.924,60 62.924,60 88,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 41.373,00 27.994,35 27.964,35 27.964,35 27.964,35 27.964,35 67,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 18.340,00 18.340,00 18.340,00 18.340,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.554,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

220 Mejoramiento de los Sistemas de Información 1.736.974,00 1.758.333,00 1.758.333,00 1.758.333,00 1.390.528,53 1.350.757,98 1.336.406,39 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.736.974,00 1.724.333,00 1.724.333,00 1.724.333,00 1.356.528,53 1.350.757,98 1.336.406,39 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.070.160,00 1.177.361,00 1.177.361,00 1.177.361,00 906.433,85 906.433,85 900.178,80 77,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 526.206,00 379.012,00 379.012,00 379.012,00 301.726,74 301.726,74 299.771,45 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.248,00 47.587,00 47.587,00 47.587,00 37.562,74 37.562,74 34.221,49 78,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 40.700,00 40.700,00 40.700,00 36.630,00 32.560,00 32.560,00 80,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.131,00 40.116,00 40.116,00 40.116,00 37.315,70 37.315,70 34.515,70 93,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.964,00 27.139,00 27.139,00 27.139,00 25.695,67 24.252,94 24.252,94 89,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.590,00 6.590,00 6.590,00 6.254,12 6.254,12 6.254,12 94,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.865,00 3.428,00 3.428,00 3.428,00 3.109,71 2.851,89 2.851,89 83,2 %

Otros (3) 13.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

221 Soporte y Aplicación de Tecnología Informatica 7.232.546,00 8.832.771,00 7.546.240,03 6.979.973,02 6.593.434,22 4.732.140,07 4.706.330,07 53,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.114.100,00 1.859.050,00 1.859.050,00 1.931.301,00 1.544.762,20 1.541.555,10 1.525.099,10 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.149.240,00 1.048.723,00 1.048.723,00 1.048.723,00 886.797,28 886.797,28 883.326,35 84,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 802.917,00 658.761,00 658.761,00 731.012,00 525.748,01 525.748,01 521.117,36 79,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 75.168,00 69.345,00 69.345,00 69.345,00 57.761,33 57.761,33 52.192,58 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.862,00 35.327,00 35.327,00 35.327,00 31.912,37 28.967,70 28.967,70 82,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.835,00 32.835,00 32.835,00 30.140,00 30.140,00 27.354,33 91,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.163,89 8.163,89 8.163,89 91,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.633,00 3.099,00 3.099,00 3.099,00 2.839,32 2.576,89 2.576,89 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 18.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.118.446,00 5.415.477,00 4.853.837,38 4.753.209,11 4.753.209,11 3.116.956,97 3.116.956,97 57,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.000.000,00 1.660.715,00 1.659.213,67 1.659.213,67 1.659.213,67 603.902,90 603.902,90 36,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 900.000,00 1.331.626,00 1.106.311,40 1.106.311,40 1.106.311,40 883.333,36 883.333,36 66,3 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 583.090,00 800.344,00 760.953,04 660.324,77 660.324,77 531.747,86 531.747,86 66,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 583.277,00 583.277,00 583.277,00 583.277,00 583.277,00 583.277,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 291.625,00 258.024,87 258.024,87 258.024,87 184.022,70 184.022,70 63,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 131.000,00 131.000,00 78,4 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 70.000,00 157.024,00 151.648,20 151.648,20 151.648,20 126.373,50 126.373,50 80,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 114.200,00 38.717,10 38.717,10 38.717,10 — — 0,0 %

Otros (15) 529.356,00 309.666,00 128.692,10 128.692,10 128.692,10 73.299,65 73.299,65 23,7 %

2.5 Otros Gastos — 610.849,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 610.849,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 947.395,00 833.352,65 295.462,91 295.462,91 73.628,00 64.274,00 7,8 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 453.919,00 392.162,38 43.919,00 43.919,00 43.919,00 43.919,00 9,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 317.590,00 310.954,53 137.955,86 137.955,86 8.814,00 — 2,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 65.427,00 27.828,79 16.459,82 16.459,82 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 44.000,00 35.950,00 35.950,00 35.950,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 41.416,00 41.415,05 41.415,05 41.415,05 20.355,00 20.355,00 49,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.276,00 12.275,92 6.997,20 6.997,20 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.330,00 10.329,28 10.329,28 10.329,28 540,00 — 5,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.437,00 2.436,70 2.436,70 2.436,70 — — 0,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

222 Tecnologias de la Información y Comunicaciones 2.344.122,00 1.738.407,00 1.714.017,40 1.714.017,40 1.475.605,23 1.385.986,53 1.372.279,66 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.344.122,00 1.525.969,00 1.525.969,00 1.525.969,00 1.287.923,75 1.287.923,75 1.274.646,18 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.684.500,00 1.032.851,00 1.032.851,00 1.032.851,00 883.294,65 883.294,65 875.365,18 85,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 586.206,00 446.662,00 446.662,00 446.662,00 364.411,21 364.411,21 362.181,61 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.616,00 40.986,00 40.986,00 40.986,00 34.749,00 34.749,00 31.630,50 84,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.470,00 5.470,00 5.470,00 5.468,89 5.468,89 5.468,89 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 174.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 82.600,00 82.600,00 47,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 82.600,00 82.600,00 48,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 19.042,00 16.048,40 16.048,40 15.681,48 15.462,78 15.033,48 81,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 19.042,00 16.048,40 16.048,40 15.681,48 15.462,78 15.033,48 81,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.396,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.396,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.000,00 — — — — — 0,0 %

223 Fortalecer la Articulación del Sistema de Administración de Justicia 1.945.758,00 1.756.130,00 1.734.797,76 1.714.729,84 1.399.232,50 1.350.255,73 1.338.820,51 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.855.758,00 1.456.514,00 1.456.514,00 1.456.514,00 1.144.089,62 1.144.089,62 1.132.654,40 78,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.121.340,00 831.399,00 831.399,00 831.399,00 655.929,72 655.929,72 649.737,30 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 667.386,00 571.803,00 571.803,00 571.803,00 446.072,39 446.072,39 443.948,09 78,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.432,00 47.102,00 47.102,00 47.102,00 36.187,20 36.187,20 33.068,70 76,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.210,00 6.210,00 6.210,00 5.900,31 5.900,31 5.900,31 95,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 276.214,00 257.382,66 256.751,96 253.679,00 204.702,23 204.702,23 74,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.963,00 155.050,00 148.050,00 148.050,00 148.050,00 134.050,00 134.050,00 86,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 39.264,00 35.265,79 35.265,79 35.265,79 4.589,77 4.589,77 11,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.163,00 30.776,00 25.975,60 25.444,90 25.444,90 25.444,90 25.444,90 82,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.254,00 18.637,00 18.304,20 18.204,20 18.204,20 18.204,20 18.204,20 97,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 8.747,00 8.087,07 8.087,07 8.087,07 5.146,32 5.146,32 58,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.020,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 7.484,30 7.484,30 7.484,30 86,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 5.680,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 2.280,00 2.280,00 40,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 450,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 1.517,66 1.517,66 1.517,66 75,5 %

Otros (8) 3.150,00 7.410,00 7.410,00 7.410,00 5.985,08 5.985,08 5.985,08 80,8 %

2.5 Otros Gastos — 1.464,00 1.463,88 1.463,88 1.463,88 1.463,88 1.463,88 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.464,00 1.463,88 1.463,88 1.463,88 1.463,88 1.463,88 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.938,00 19.437,22 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.438,00 19.437,22 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

224 Fortalecer la Articulación del Sistema de Administración de Justicia 681.298,00 649.865,00 644.562,00 652.440,00 503.809,81 503.809,81 499.116,19 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 650.586,00 628.865,00 623.562,00 631.440,00 482.809,81 482.809,81 478.116,19 76,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 396.720,00 359.507,00 359.507,00 359.507,00 262.979,28 262.979,28 261.332,28 73,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 231.522,00 242.990,00 242.990,00 250.868,00 203.804,53 203.804,53 201.648,91 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.144,00 18.715,00 18.715,00 18.715,00 13.678,16 13.678,16 12.787,16 73,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.653,00 2.350,00 2.350,00 2.347,84 2.347,84 2.347,84 30,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.712,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.712,00 — — — — — — —

225 Fortalecer la Articulación del Sistema de Administración de Justicia 1.220.910,00 1.036.079,00 1.030.486,99 1.041.163,07 815.451,51 761.107,42 750.346,40 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.140.910,00 939.404,00 939.403,89 950.221,89 725.273,93 721.605,86 710.987,38 76,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 557.100,00 481.912,00 481.912,00 481.912,00 348.417,27 348.417,27 345.292,71 72,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 499.035,00 340.856,00 340.856,00 352.274,00 274.213,74 274.213,74 272.366,32 80,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 24.691,00 41.545,00 41.545,00 41.545,00 37.987,97 37.987,97 34.568,97 91,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.104,00 26.237,00 26.237,00 26.237,00 20.444,66 20.444,66 18.217,16 77,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.231,00 21.812,00 21.812,00 21.812,00 19.993,27 18.175,70 18.175,70 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 18.774,00 18.774,00 18.774,00 17.191,07 15.609,07 15.609,07 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.022,84 3.022,84 3.022,84 90,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.549,00 3.289,00 3.289,00 3.289,00 2.954,22 2.685,72 2.685,72 81,7 %

Otros (3) 8.200,00 1.649,00 1.648,89 1.048,89 1.048,89 1.048,89 1.048,89 63,6 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 94.512,00 89.821,02 89.821,02 89.057,42 38.381,40 38.381,40 40,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 39.264,00 35.265,79 35.265,79 35.265,79 4.589,77 4.589,77 11,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 17.000,00 17.000,00 46,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 4.820,00 4.288,65 4.288,65 4.288,65 4.288,65 4.288,65 89,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.500,00 4.299,00 4.298,30 4.298,30 4.298,30 4.298,30 4.298,30 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.115,00 3.015,00 3.015,00 2.251,40 2.251,40 2.251,40 72,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.685,00 2.625,17 2.625,17 2.625,17 2.625,17 2.625,17 97,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 1.000,00 2.579,00 2.578,11 2.578,11 2.578,11 2.578,11 2.578,11 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 1.263,00 1.262,08 1.120,16 1.120,16 1.120,16 977,62 88,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.263,00 1.262,08 1.120,16 1.120,16 1.120,16 977,62 88,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 900,00 — — — — — 0,0 %

Total · 273 secuencia funcionals 439.499.233,00 437.614.113,00 421.638.043,76 414.079.888,77 354.043.741,72 310.917.178,64 307.278.656,14 71,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.