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MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / MIRAFLORES Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 71,1 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 437.614.113. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 310.917.179, equivalente al 71,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 439,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 437,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 310,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 307,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 126,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 439.499.233,00
PIM
S/ 437.614.113,00
Devengado
S/ 310.917.178,64
Girado
S/ 307.278.656,14
Pendiente
S/ 126.696.934,36

Posición en el ranking

1729 nacional

312 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 71,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 141,3 M
    PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M
    PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,9 M
    PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 12,0 M
    PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 8,5 M
    PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 8,2 M
    PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.1A la Iglesia S/ 6,9 M
    PIM S/ 7,4 M 94,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,0 M
    PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,2 M 96,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,5 M
    PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 26,4 M
    PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M
    PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 13,1 M
    PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M
    PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,6 M
    PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,0 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,9 M 33,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,0 M
    PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,7 M
    PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
190 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 488.604,00 491.602,00 487.647,00 487.647,00 396.847,28 396.847,28 393.573,04 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 488.604,00 457.702,00 453.747,00 453.747,00 366.638,46 366.638,46 363.364,22 80,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 379.080,00 353.414,00 353.414,00 353.414,00 284.704,23 284.704,23 283.578,38 80,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.180,00 81.007,00 81.007,00 81.007,00 65.732,77 65.732,77 65.143,63 81,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.144,00 17.156,00 17.156,00 17.156,00 14.033,25 14.033,25 12.474,00 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.125,00 2.170,00 2.170,00 2.168,21 2.168,21 2.168,21 35,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.208,82 30.208,82 30.208,82 89,1 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.208,82 30.208,82 30.208,82 89,1 %
191 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 313.488,00 346.289,00 343.510,00 343.510,00 268.910,61 268.910,61 264.757,51 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 313.488,00 312.389,00 309.610,00 309.610,00 238.287,45 238.287,45 234.134,35 76,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.360,00 162.013,00 162.013,00 162.013,00 132.555,42 132.555,42 130.419,80 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.360,00 133.926,00 133.926,00 133.926,00 96.376,61 96.376,61 95.250,13 72,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 12.031,00 12.031,00 12.031,00 8.019,00 8.019,00 7.128,00 66,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.419,00 1.640,00 1.640,00 1.336,42 1.336,42 1.336,42 30,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %
192 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 470.232,00 440.457,00 436.642,00 436.642,00 355.633,63 355.633,63 351.162,83 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 470.232,00 440.457,00 436.642,00 436.642,00 355.633,63 355.633,63 351.162,83 80,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.540,00 243.019,00 243.019,00 243.019,00 198.674,32 198.674,32 196.906,90 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.540,00 176.908,00 176.908,00 176.908,00 142.926,18 142.926,18 141.559,30 80,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.552,00 14.705,00 14.705,00 14.705,00 12.028,50 12.028,50 10.692,00 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.825,00 2.010,00 2.010,00 2.004,63 2.004,63 2.004,63 34,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
193 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 223.116,00 243.038,00 241.229,00 241.229,00 199.931,26 199.931,26 196.592,28 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 223.116,00 209.138,00 207.329,00 207.329,00 169.421,10 169.421,10 166.082,12 81,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.360,00 117.999,00 117.999,00 117.999,00 96.162,40 96.162,40 95.037,95 81,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.180,00 81.007,00 81.007,00 81.007,00 66.276,24 66.276,24 64.729,96 81,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.776,00 7.353,00 7.353,00 7.353,00 6.014,25 6.014,25 5.346,00 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.779,00 970,00 970,00 968,21 968,21 968,21 34,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.510,16 30.510,16 30.510,16 90,0 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.510,16 30.510,16 30.510,16 90,0 %
194 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 964.419,00 1.018.898,00 1.010.327,00 1.022.081,00 816.160,88 813.516,45 805.255,72 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 964.419,00 962.398,00 953.827,00 965.581,00 765.235,29 762.590,86 754.330,13 79,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 688.575,00 637.844,00 637.844,00 637.844,00 514.212,15 514.212,15 510.997,31 80,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 237.540,00 233.073,00 233.073,00 245.127,00 178.158,62 178.158,62 176.992,98 76,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 29.835,00 29.835,00 29.835,00 27.327,28 24.820,19 24.820,19 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.104,00 29.409,00 29.409,00 29.409,00 23.908,98 23.908,98 21.458,73 81,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.970,00 16.970,00 16.970,00 15.396,33 15.396,33 13.966,33 90,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.651,00 4.080,00 4.080,00 4.077,47 4.077,47 4.077,47 32,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.616,00 1.616,00 1.616,00 1.454,46 1.317,12 1.317,12 81,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (2) 7.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 56.500,00 56.500,00 56.500,00 50.925,59 50.925,59 50.925,59 90,1 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 56.500,00 56.500,00 56.500,00 50.925,59 50.925,59 50.925,59 90,1 %
195 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 494.232,00 556.488,00 551.202,00 551.202,00 447.440,31 447.440,31 442.403,83 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 494.232,00 522.588,00 517.302,00 517.302,00 416.817,15 416.817,15 411.780,67 79,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 348.720,00 323.997,00 323.997,00 323.997,00 264.777,25 264.777,25 262.426,50 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.360,00 173.799,00 173.799,00 173.799,00 135.886,20 135.886,20 134.759,72 78,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.552,00 17.126,00 17.126,00 17.126,00 13.780,86 13.780,86 12.221,61 80,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.666,00 2.380,00 2.380,00 2.372,84 2.372,84 2.372,84 31,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %
196 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 454.933,00 389.897,00 387.015,00 386.977,33 319.098,26 319.098,26 314.695,76 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 454.933,00 333.397,00 330.515,00 330.515,00 268.172,66 268.172,66 263.770,16 80,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 315.900,00 235.685,00 235.685,00 235.685,00 190.333,90 190.333,90 187.634,29 80,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.180,00 81.006,00 81.006,00 81.006,00 66.246,80 66.246,80 65.657,66 81,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.552,00 12.254,00 12.254,00 12.254,00 10.023,75 10.023,75 8.910,00 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.452,00 1.570,00 1.570,00 1.568,21 1.568,21 1.568,21 35,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.141,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.160,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 56.500,00 56.500,00 56.462,33 50.925,60 50.925,60 50.925,60 90,1 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 56.500,00 56.500,00 56.462,33 50.925,60 50.925,60 50.925,60 90,1 %
197 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 735.720,00 738.846,00 732.349,00 736.798,00 598.776,52 598.776,52 590.302,42 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 735.720,00 693.646,00 687.149,00 691.598,00 557.945,64 557.945,64 549.471,54 80,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 442.260,00 411.963,00 411.963,00 411.963,00 331.411,58 331.411,58 328.314,60 80,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.540,00 247.468,00 247.468,00 251.917,00 203.281,93 203.281,93 200.132,31 82,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.920,00 24.508,00 24.508,00 24.508,00 20.047,50 20.047,50 17.820,00 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.707,00 3.210,00 3.210,00 3.204,63 3.204,63 3.204,63 33,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 40.830,88 40.830,88 40.830,88 90,3 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 40.830,88 40.830,88 40.830,88 90,3 %
198 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 446.232,00 536.537,00 531.651,00 531.651,00 426.872,50 426.872,50 421.107,97 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 446.232,00 502.637,00 497.751,00 497.751,00 396.249,34 396.249,34 390.484,81 78,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.360,00 242.784,00 242.784,00 242.784,00 189.852,20 189.852,20 187.188,23 78,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 252.720,00 235.501,00 235.501,00 235.501,00 190.504,76 190.504,76 188.963,45 80,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.552,00 17.156,00 17.156,00 17.156,00 13.587,75 13.587,75 12.028,50 79,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.196,00 2.310,00 2.310,00 2.304,63 2.304,63 2.304,63 32,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %
199 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 265.488,00 282.973,00 280.827,00 280.827,00 222.915,24 222.915,24 220.287,70 78,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.488,00 249.073,00 246.927,00 246.927,00 192.292,08 192.292,08 189.664,54 77,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 252.720,00 235.924,00 235.924,00 235.924,00 183.518,58 183.518,58 181.782,04 77,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 9.803,00 9.803,00 9.803,00 7.573,50 7.573,50 6.682,50 77,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.346,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 35,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %
200 Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita a Personas de Escasos Recursos Economicos 537.564,00 509.675,00 505.625,00 505.625,00 398.179,25 398.179,25 392.130,13 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 537.564,00 464.475,00 460.425,00 460.425,00 357.348,37 357.348,37 351.299,25 76,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.540,00 243.374,00 243.374,00 243.374,00 198.619,78 198.619,78 195.895,02 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 252.720,00 197.808,00 197.808,00 197.808,00 144.584,76 144.584,76 142.596,90 73,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.144,00 16.933,00 16.933,00 16.933,00 12.139,20 12.139,20 10.802,70 71,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.360,00 2.310,00 2.310,00 2.004,63 2.004,63 2.004,63 31,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 960,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 40.830,88 40.830,88 40.830,88 90,3 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 40.830,88 40.830,88 40.830,88 90,3 %
201 Mejoramiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 10.081.274,00 10.112.173,00 9.930.908,49 9.898.002,74 8.197.726,54 7.920.800,37 7.820.716,58 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.592.335,00 9.377.631,00 9.210.551,00 9.222.507,00 7.531.498,81 7.529.889,82 7.434.981,43 80,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.070.403,00 6.915.566,00 6.825.217,00 6.825.217,00 5.652.366,17 5.652.366,17 5.603.764,48 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.071.860,00 1.935.423,00 1.935.423,00 1.935.423,00 1.510.996,06 1.510.996,06 1.494.241,54 78,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 365.472,00 370.916,00 370.916,00 383.172,00 293.390,95 293.390,95 265.268,77 79,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 118.261,00 41.530,00 41.530,00 40.620,99 40.620,99 40.620,99 34,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 17.721,00 17.721,00 17.721,00 16.243,59 14.766,90 14.766,90 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 17.160,00 17.160,00 17.160,00 15.730,00 15.730,00 14.300,00 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.451,05 1.318,75 1.318,75 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (2) 84.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 488.939,00 734.542,00 720.357,49 675.495,74 666.227,73 390.910,55 385.735,15 53,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 302.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 246.200,00 242.000,00 81,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 295.173,00 169.285,00 169.284,69 139.450,03 139.450,03 20.900,13 20.900,13 12,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 185.876,00 131.310,00 131.212,04 119.316,48 119.316,48 27.494,92 27.494,92 20,9 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.133,48 30.133,48 30.133,48 88,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 17.550,00 13.485,20 13.485,20 13.485,20 8.960,60 7.985,20 51,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 15.860,00 15.860,00 15.860,00 15.860,00 11.238,88 11.238,88 70,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 12.446,00 12.445,43 12.445,43 12.445,43 12.445,43 12.445,43 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.100,00 9.871,00 9.871,00 9.871,00 8.038,00 8.038,00 8.038,00 81,4 %
Otros (11) 5.790,00 42.320,00 32.299,13 29.167,60 25.499,11 25.499,11 25.499,11 60,3 %
Total · 273 secuencia funcionals 439.499.233,00 437.614.113,00 421.638.043,76 414.079.888,77 354.043.741,72 310.917.178,64 307.278.656,14 71,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.