Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 591.446.777. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 423.131.978, equivalente al 71,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 618,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 591,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 423,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 418,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 168,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 618.004.486,00
PIM: S/ 591.446.777,00
Devengado: S/ 423.131.977,87
Girado: S/ 418.483.865,37
Pendiente: S/ 168.314.799,13

Posición en el ranking

1195 nacional

247 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación de la Capacidad de Albergue y Construcción de Areas Complementarias en el Complejo Penitenciario de Arequipa

Código 2158194

PIMS/ 77,9 M

EjecutadoS/ 73,1 M

Avance93,8 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Readaptación Social del Establecimiento Penitenciario de Abancay Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2384330

PIMS/ 33,0 M

EjecutadoS/ 22,0 M

Avance66,6 %
3

Rehabilitación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa

Código 2114085

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance27,9 %
4

Reacondicionamiento y Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Iquitos

Código 2092121

PIMS/ 8,3 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance61,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede de Chumbivilcas, Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2636471

PIMS/ 6,4 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance59,4 %
6

Construcción de Sub Estaciones Electricas; en el(la) Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones en la Localidad el Milagro, Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2560718

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 856,1 mil

Avance77,4 %
7

Adquisición de Sistema de Información, Hardware General, Hardware General y Mobiliario de Oficina; en el(la) Programa Nacional de Bienes Incautados, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2653921

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 660,0 mil

Avance46,2 %
8

Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica

Código 2186942

PIMS/ 585,1 mil

EjecutadoS/ 453,8 mil

Avance77,6 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 388,2 mil

EjecutadoS/ 380,0 mil

Avance97,9 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede Central de Sullana, Distrito de Sullana de la Provincia de Sullana del Departamento de Piura

Código 2386055

PIMS/ 539,3 mil

EjecutadoS/ 158,3 mil

Avance29,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Rehabilitación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa

Código 2114085

PIMS/ 18,4 M

PendienteS/ 13,3 M

Avance27,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Readaptación Social del Establecimiento Penitenciario de Abancay Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2384330

PIMS/ 33,0 M

PendienteS/ 11,0 M

Avance66,6 %
3

Ampliación de la Capacidad de Albergue y Construcción de Areas Complementarias en el Complejo Penitenciario de Arequipa

Código 2158194

PIMS/ 77,9 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance93,8 %
4

Reacondicionamiento y Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Iquitos

Código 2092121

PIMS/ 8,3 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance61,7 %
5

Reparación de Cobertura; Remodelación de Edificacion; Adquisición de Sistema de Archivos Moviles; Renovación de Cerco Perimetrico; Ademas de Otros Activos en el(la) Almacen del Programa Nacional de Bienes Incautadas del Pasaje la Calera, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2644807

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede de Chumbivilcas, Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2636471

PIMS/ 6,4 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance59,4 %
7

Adquisición de Hardware General; en el(la) Reposición Masiva en 28 Unidades Organicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2708640

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,0 %
8

Adquisición de Sistema de Información, Hardware General, Hardware General y Mobiliario de Oficina; en el(la) Programa Nacional de Bienes Incautados, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2653921

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 770,0 mil

Avance46,2 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede Central de Sullana, Distrito de Sullana de la Provincia de Sullana del Departamento de Piura

Código 2386055

PIMS/ 539,3 mil

PendienteS/ 381,0 mil

Avance29,4 %
10

Adquisición de Mobiliario de Oficina y Hardware General; en el(la) Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de la Libertad para la Implementación del Subsistema Especializado Contra la Extorsión y Delitos Conexos, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2742206

PIMS/ 365,6 mil

PendienteS/ 365,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 141,3 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.6.2.2.5.1Costo de Construcción por Contrata S/ 97,8 M

PIM S/ 126,6 M 77,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,9 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 12,0 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 10,6 M

PIM S/ 16,1 M 66,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 8,5 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 8,2 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.5.2.1.1.1A la Iglesia S/ 6,9 M

PIM S/ 7,4 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,0 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,5 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.6.2.2.5.1Costo de Construcción por Contrata S/ 28,8 M

PIM S/ 126,6 M 77,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 26,4 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 13,1 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 5,5 M

PIM S/ 16,1 M 66,0 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 7,5 M 37,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,6 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 3,1 M

PIM S/ 3,1 M 0,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

145 Gestión Administrativa 489.521,00 671.351,00 459.846,21 459.846,21 459.846,21 285.225,74 285.225,74 42,5 %

2.3 Bienes y Servicios 478.307,00 657.746,00 446.241,45 446.241,45 446.241,45 271.620,98 271.620,98 41,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 163.500,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 24.000,00 24.000,00 14,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 50.000,00 150.038,00 149.978,17 149.978,17 149.978,17 74.749,98 74.749,98 49,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 107.309,50 107.309,50 84,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 49.595,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 32.538,00 32.537,63 32.537,63 32.537,63 32.537,63 32.537,63 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 27.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 55.000,00 15.194,00 3.668,00 3.668,00 3.668,00 3.668,00 3.668,00 24,1 %

Otros (18) 105.307,00 72.881,00 45.057,65 45.057,65 45.057,65 29.355,87 29.355,87 40,3 %

2.5 Otros Gastos 11.214,00 13.605,00 13.604,76 13.604,76 13.604,76 13.604,76 13.604,76 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 11.214,00 13.605,00 13.604,76 13.604,76 13.604,76 13.604,76 13.604,76 100,0 %

146 Gestión Administrativa 4.968.018,00 421.111,00 420.425,00 420.425,00 402.725,00 401.925,00 401.925,00 95,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.968.018,00 376.986,00 376.300,00 376.300,00 358.600,00 357.800,00 357.800,00 94,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 369.300,00 369.300,00 369.300,00 351.600,00 350.800,00 350.800,00 95,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.980,00 686,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 144.480,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.256.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.462.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

Otros (3) 50.358,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 44.125,00 44.125,00 44.125,00 44.125,00 44.125,00 44.125,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 44.125,00 44.125,00 44.125,00 44.125,00 44.125,00 44.125,00 100,0 %

147 Acciones de Administración 2.056.653,00 5.697.139,00 5.545.394,00 2.494.694,00 2.132.823,20 1.957.632,46 1.943.818,25 34,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.056.653,00 4.800.089,00 4.746.540,00 1.746.540,00 1.384.669,20 1.384.245,64 1.370.431,43 28,8 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 3.000.000,00 3.000.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 976.557,00 979.753,00 944.271,00 944.271,00 764.986,40 764.986,40 759.406,64 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.022.640,00 753.501,00 753.501,00 753.501,00 578.779,48 578.355,92 572.961,53 76,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.656,00 41.038,00 41.038,00 41.038,00 33.909,80 33.909,80 31.069,74 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 25.797,00 7.730,00 7.730,00 6.993,52 6.993,52 6.993,52 27,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 895.050,00 797.625,00 746.925,00 746.925,00 572.157,82 572.157,82 63,9 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 436.900,00 339.475,00 324.475,00 324.475,00 240.775,00 240.775,00 55,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 227.000,00 227.000,00 207.000,00 207.000,00 183.000,00 183.000,00 80,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 84.932,82 84.932,82 70,8 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 110.450,00 110.450,00 95.450,00 95.450,00 63.450,00 63.450,00 57,5 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 700,00 700,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 1.229,00 1.229,00 1.229,00 1.229,00 1.229,00 61,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.000,00 1.229,00 1.229,00 1.229,00 1.229,00 1.229,00 61,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

148 Gestión de Inversiones 1.919.889,00 2.626.813,00 2.341.479,74 2.416.079,34 2.060.254,99 1.682.558,10 1.660.888,71 64,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.919.889,00 1.857.391,00 1.841.919,00 1.916.540,00 1.560.715,65 1.560.715,65 1.544.806,26 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.009.440,00 924.696,00 924.696,00 998.211,00 798.325,14 798.325,14 791.405,53 86,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 859.377,00 868.277,00 868.277,00 868.277,00 719.942,64 719.942,64 714.182,73 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.472,00 40.986,00 40.986,00 42.092,00 34.749,00 34.749,00 31.519,13 84,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.432,00 7.960,00 7.960,00 7.698,87 7.698,87 7.698,87 32,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 630.368,00 499.560,74 499.539,34 499.539,34 121.842,45 116.082,45 19,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 617.202,00 487.180,00 487.180,00 487.180,00 110.200,00 104.440,00 17,9 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 9.947,00 9.161,96 9.161,96 9.161,96 9.161,96 9.161,96 92,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.434,00 1.433,78 1.412,38 1.412,38 695,49 695,49 48,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 139.054,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 83.977,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 55.077,00 — — — — — 0,0 %

149 Acciones de Administración Documentaria y Archivo 3.493.308,00 3.389.133,00 3.285.228,48 3.284.028,48 2.878.261,55 2.470.435,74 2.445.579,84 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.662.727,00 2.385.195,00 2.365.112,00 2.363.912,00 1.958.145,07 1.951.881,07 1.930.525,17 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.628.220,00 1.381.364,00 1.381.364,00 1.381.364,00 1.138.063,86 1.138.063,86 1.133.788,91 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 707.997,00 721.878,00 721.878,00 721.878,00 589.390,96 589.390,96 586.827,07 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 119.232,00 112.531,00 112.531,00 112.531,00 94.265,13 94.265,13 85.188,07 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.932,00 67.272,00 67.272,00 67.272,00 61.519,68 55.767,96 55.767,96 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 89.971,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 54.360,00 54.360,00 48.920,00 90,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 33.113,00 13.030,00 13.030,00 13.022,84 13.022,84 13.022,84 39,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.775,00 5.737,00 5.737,00 5.737,00 5.222,60 4.710,32 4.710,32 82,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 2.300,00 2.300,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 47,8 %

Otros (2) 29.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 830.581,00 989.038,00 917.116,48 917.116,48 917.116,48 515.554,67 512.054,67 52,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 538.781,00 361.108,00 361.107,60 361.107,60 361.107,60 170.738,00 170.738,00 47,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 279.940,00 254.090,00 254.090,00 254.090,00 122.190,00 118.690,00 43,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 200.000,00 261.645,00 261.644,28 261.644,28 261.644,28 218.036,90 218.036,90 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 42.845,00 38.847,39 38.847,39 38.847,39 4.589,77 4.589,77 10,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.500,00 1.427,21 1.427,21 1.427,21 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

Otros (2) 91.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.900,00 — — — — — 0,0 %

150 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 695.345,00 683.437,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 695.345,00 683.437,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 695.345,00 683.437,00 — — — — — 0,0 %

151 Asesoramiento Técnico y Juridico 1.942.807,00 2.088.210,00 1.963.033,00 1.963.033,00 1.657.135,68 1.635.742,69 1.620.583,61 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.932.807,00 1.859.010,00 1.783.848,00 1.783.848,00 1.477.950,68 1.476.357,69 1.461.198,61 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.430.079,00 1.390.416,00 1.390.416,00 1.390.416,00 1.158.398,56 1.158.398,56 1.149.467,52 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 373.560,00 242.009,00 182.009,00 182.009,00 118.086,78 118.086,78 115.846,05 48,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 133.049,00 133.049,00 133.049,00 133.048,72 133.048,72 133.048,72 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.880,00 34.304,00 34.304,00 34.304,00 27.621,00 27.621,00 25.003,69 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.502,00 6.340,00 6.340,00 6.332,10 6.332,10 6.332,10 29,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.282,00 17.566,00 17.566,00 17.566,00 16.101,58 14.637,80 14.637,80 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.132,00 16.395,00 16.395,00 16.395,00 15.024,33 15.024,33 13.654,33 91,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.874,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.419,70 1.290,49 1.290,49 83,2 %

Otros (4) 11.000,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 1.917,91 1.917,91 1.917,91 86,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 226.200,00 176.185,00 176.185,00 176.185,00 156.385,00 156.385,00 69,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 219.200,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 149.400,00 149.400,00 68,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 7.000,00 6.985,00 6.985,00 6.985,00 6.985,00 6.985,00 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.300,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.350,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.350,00 — — — — — — —

152 Administración de Recursos Humanos 1.322.023,00 4.262.576,00 3.664.037,85 3.658.074,96 3.297.338,06 3.105.423,44 3.077.139,75 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.243.411,00 3.972.202,00 3.413.664,82 3.407.701,93 3.048.320,03 3.035.868,11 3.007.584,42 76,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.186.513,00 2.186.513,00 2.186.513,00 2.105.538,27 2.100.936,01 2.087.186,70 96,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 724.458,00 165.921,00 165.921,00 54.475,95 54.475,95 54.040,35 7,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 288.702,00 432.990,00 432.990,00 432.990,00 344.747,44 344.747,44 343.521,82 79,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 325.148,00 325.148,00 325.148,00 295.545,42 295.545,42 285.771,35 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 457.560,00 169.952,00 169.952,00 169.952,00 136.495,04 136.495,04 134.676,76 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.144,00 92.664,00 92.664,00 92.664,00 78.289,71 78.289,71 77.008,90 84,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 21.617,00 21.617,00 21.617,00 20.331,27 20.331,27 20.331,27 94,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 18.860,00 18.859,82 12.896,93 12.896,93 5.047,27 5.047,27 26,8 %

Otros (6) 479.005,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 54.827,00 54.826,80 54.826,80 54.826,80 25.128,95 25.128,95 45,8 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 54.827,00 54.826,80 54.826,80 54.826,80 25.128,95 25.128,95 45,8 %

2.3 Bienes y Servicios 78.612,00 235.547,00 195.546,23 195.546,23 194.191,23 44.426,38 44.426,38 18,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 78.612,00 144.547,00 144.546,23 144.546,23 144.546,23 18.781,38 18.781,38 13,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 24.000,00 24.000,00 50,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.645,00 1.645,00 1.645,00 54,8 %

153 Pago de Planillas Cas 4.918.998,00 3.955.337,00 3.901.564,00 3.891.229,00 3.291.105,37 3.291.105,37 3.257.704,84 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.918.998,00 3.955.337,00 3.901.564,00 3.891.229,00 3.291.105,37 3.291.105,37 3.257.704,84 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.753.655,00 2.086.776,00 2.086.776,00 2.086.776,00 1.653.867,08 1.653.867,08 1.653.867,08 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.674.456,00 1.674.456,00 1.674.456,00 1.527.544,93 1.527.544,93 1.502.451,70 91,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 134.143,00 112.617,00 112.617,00 112.617,00 93.551,69 93.551,69 85.244,39 83,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 64.108,00 10.335,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.380,00 17.380,00 17.380,00 16.141,67 16.141,67 16.141,67 92,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 — — — — — — —

154 Fortalecimiento del Talento Humano 2.301.397,00 3.268.292,00 3.204.818,37 3.012.915,37 2.497.762,12 2.429.031,71 2.407.622,87 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.231.009,00 3.010.199,00 2.994.242,67 2.802.339,67 2.287.186,42 2.283.849,01 2.271.440,17 75,9 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 306.372,00 989.388,00 989.388,00 989.388,00 807.084,00 807.084,00 807.084,00 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 817.737,00 780.622,00 780.622,00 825.177,00 642.337,45 642.337,45 639.277,14 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 938.160,00 746.191,00 746.191,00 746.191,00 613.906,94 613.906,94 610.735,42 82,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 28.200,00 317.863,00 317.863,00 81.405,00 81.405,00 81.405,00 81.405,00 25,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.024,00 52.003,00 52.003,00 52.003,00 43.092,45 43.092,45 39.472,77 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.794,00 37.201,00 37.201,00 37.201,00 33.870,54 30.791,40 30.791,40 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 29.957,33 29.957,33 27.400,00 91,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 25.572,00 25.572,00 25.572,00 24.243,30 24.243,30 24.243,30 94,8 %

Otros (5) 17.842,00 28.479,00 12.522,67 12.522,67 11.289,41 11.031,14 11.031,14 38,7 %

2.3 Bienes y Servicios 70.388,00 255.393,00 210.575,70 210.575,70 210.575,70 145.182,70 136.182,70 56,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 10.000,00 57.303,00 53.193,00 53.193,00 53.193,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 44.000,00 35.000,00 83,0 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales 29.388,00 51.507,00 25.646,30 25.646,30 25.646,30 25.646,30 25.646,30 49,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 38.890,00 38.890,00 38.890,00 38.890,00 38.890,00 38.890,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 22.446,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 69,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.512,00 8.512,00 8.512,00 8.512,00 8.512,00 8.512,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 2.500,00 2.500,00 43,9 %

Otros (9) 10.000,00 10.175,00 2.234,40 2.234,40 2.234,40 2.234,40 2.234,40 22,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.700,00 — — — — — 0,0 %

155 Fortalecimiento de los Subsistemas de Organización y Gestión del Empleo 5.311.422,00 3.607.215,00 3.577.117,84 3.672.742,84 3.028.592,88 2.957.366,49 2.926.891,39 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.240.538,00 3.335.598,00 3.307.653,00 3.403.278,00 2.759.128,04 2.752.498,01 2.722.022,91 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.155.983,00 2.053.873,00 2.053.873,00 2.053.873,00 1.742.662,68 1.742.662,68 1.730.544,73 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.256.412,00 979.405,00 979.405,00 1.070.661,00 774.207,59 774.207,59 768.943,93 79,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 177.464,00 105.589,00 105.589,00 111.158,00 88.214,45 88.214,45 80.640,96 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.405,00 75.755,00 75.755,00 75.755,00 69.622,17 63.520,80 63.520,80 83,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.800,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 60.630,00 60.630,00 55.110,00 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 42.665,00 14.720,00 14.720,00 13.362,04 13.362,04 13.362,04 31,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.099,00 6.419,00 6.419,00 6.419,00 5.887,11 5.358,45 5.358,45 83,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (5) 486.575,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 19.884,00 — — — — — — —

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 19.884,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 243.800,00 242.256,58 242.256,58 242.256,58 179.551,58 179.551,58 73,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 233.500,00 233.500,00 233.500,00 233.500,00 173.465,00 173.465,00 74,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.830,00 1.286,58 1.286,58 1.286,58 1.286,58 1.286,58 45,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.817,00 27.208,26 27.208,26 27.208,26 25.316,90 25.316,90 91,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 25.317,00 25.316,90 25.316,90 25.316,90 25.316,90 25.316,90 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.500,00 1.891,36 1.891,36 1.891,36 — — 0,0 %

156 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 13.674,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 13.674,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 13.674,00 10,00 — — — — — 0,0 %

Total · 305 secuencia funcionals 618.004.486,00 591.446.777,00 553.329.381,08 544.999.084,96 482.336.370,95 423.131.977,87 418.483.865,37 71,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.