Ejecución de actividades de MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 437.614.113. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 310.917.179, equivalente al 71,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 439,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 437,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 310,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 307,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 126,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 439.499.233,00
PIM: S/ 437.614.113,00
Devengado: S/ 310.917.178,64
Girado: S/ 307.278.656,14
Pendiente: S/ 126.696.934,36

Posición en el ranking

1729 nacional

312 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 141,3 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,9 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 12,0 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 8,5 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 8,2 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.5.2.1.1.1A la Iglesia S/ 6,9 M

PIM S/ 7,4 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,0 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 3,2 M

PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 96,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,5 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 26,4 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 13,1 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,6 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,6 M

PIM S/ 3,9 M 33,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,0 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,7 M

PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

152 Administración de Recursos Humanos 1.322.023,00 4.262.576,00 3.664.037,85 3.658.074,96 3.297.338,06 3.105.423,44 3.077.139,75 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.243.411,00 3.972.202,00 3.413.664,82 3.407.701,93 3.048.320,03 3.035.868,11 3.007.584,42 76,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.186.513,00 2.186.513,00 2.186.513,00 2.105.538,27 2.100.936,01 2.087.186,70 96,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 724.458,00 165.921,00 165.921,00 54.475,95 54.475,95 54.040,35 7,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 288.702,00 432.990,00 432.990,00 432.990,00 344.747,44 344.747,44 343.521,82 79,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 325.148,00 325.148,00 325.148,00 295.545,42 295.545,42 285.771,35 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 457.560,00 169.952,00 169.952,00 169.952,00 136.495,04 136.495,04 134.676,76 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.144,00 92.664,00 92.664,00 92.664,00 78.289,71 78.289,71 77.008,90 84,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 21.617,00 21.617,00 21.617,00 20.331,27 20.331,27 20.331,27 94,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 18.860,00 18.859,82 12.896,93 12.896,93 5.047,27 5.047,27 26,8 %

Otros (6) 479.005,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 54.827,00 54.826,80 54.826,80 54.826,80 25.128,95 25.128,95 45,8 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 54.827,00 54.826,80 54.826,80 54.826,80 25.128,95 25.128,95 45,8 %

2.3 Bienes y Servicios 78.612,00 235.547,00 195.546,23 195.546,23 194.191,23 44.426,38 44.426,38 18,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 78.612,00 144.547,00 144.546,23 144.546,23 144.546,23 18.781,38 18.781,38 13,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 24.000,00 24.000,00 50,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.645,00 1.645,00 1.645,00 54,8 %

153 Pago de Planillas Cas 4.918.998,00 3.955.337,00 3.901.564,00 3.891.229,00 3.291.105,37 3.291.105,37 3.257.704,84 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.918.998,00 3.955.337,00 3.901.564,00 3.891.229,00 3.291.105,37 3.291.105,37 3.257.704,84 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.753.655,00 2.086.776,00 2.086.776,00 2.086.776,00 1.653.867,08 1.653.867,08 1.653.867,08 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.674.456,00 1.674.456,00 1.674.456,00 1.527.544,93 1.527.544,93 1.502.451,70 91,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 134.143,00 112.617,00 112.617,00 112.617,00 93.551,69 93.551,69 85.244,39 83,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 64.108,00 10.335,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.380,00 17.380,00 17.380,00 16.141,67 16.141,67 16.141,67 92,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 — — — — — — —

154 Fortalecimiento del Talento Humano 2.301.397,00 3.268.292,00 3.204.818,37 3.012.915,37 2.497.762,12 2.429.031,71 2.407.622,87 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.231.009,00 3.010.199,00 2.994.242,67 2.802.339,67 2.287.186,42 2.283.849,01 2.271.440,17 75,9 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 306.372,00 989.388,00 989.388,00 989.388,00 807.084,00 807.084,00 807.084,00 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 817.737,00 780.622,00 780.622,00 825.177,00 642.337,45 642.337,45 639.277,14 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 938.160,00 746.191,00 746.191,00 746.191,00 613.906,94 613.906,94 610.735,42 82,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 28.200,00 317.863,00 317.863,00 81.405,00 81.405,00 81.405,00 81.405,00 25,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.024,00 52.003,00 52.003,00 52.003,00 43.092,45 43.092,45 39.472,77 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.794,00 37.201,00 37.201,00 37.201,00 33.870,54 30.791,40 30.791,40 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 29.957,33 29.957,33 27.400,00 91,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 25.572,00 25.572,00 25.572,00 24.243,30 24.243,30 24.243,30 94,8 %

Otros (5) 17.842,00 28.479,00 12.522,67 12.522,67 11.289,41 11.031,14 11.031,14 38,7 %

2.3 Bienes y Servicios 70.388,00 255.393,00 210.575,70 210.575,70 210.575,70 145.182,70 136.182,70 56,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 10.000,00 57.303,00 53.193,00 53.193,00 53.193,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 44.000,00 35.000,00 83,0 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales 29.388,00 51.507,00 25.646,30 25.646,30 25.646,30 25.646,30 25.646,30 49,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 38.890,00 38.890,00 38.890,00 38.890,00 38.890,00 38.890,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 22.446,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 69,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.512,00 8.512,00 8.512,00 8.512,00 8.512,00 8.512,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 2.500,00 2.500,00 43,9 %

Otros (9) 10.000,00 10.175,00 2.234,40 2.234,40 2.234,40 2.234,40 2.234,40 22,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.700,00 — — — — — 0,0 %

155 Fortalecimiento de los Subsistemas de Organización y Gestión del Empleo 5.311.422,00 3.607.215,00 3.577.117,84 3.672.742,84 3.028.592,88 2.957.366,49 2.926.891,39 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.240.538,00 3.335.598,00 3.307.653,00 3.403.278,00 2.759.128,04 2.752.498,01 2.722.022,91 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.155.983,00 2.053.873,00 2.053.873,00 2.053.873,00 1.742.662,68 1.742.662,68 1.730.544,73 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.256.412,00 979.405,00 979.405,00 1.070.661,00 774.207,59 774.207,59 768.943,93 79,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 177.464,00 105.589,00 105.589,00 111.158,00 88.214,45 88.214,45 80.640,96 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.405,00 75.755,00 75.755,00 75.755,00 69.622,17 63.520,80 63.520,80 83,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.800,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 60.630,00 60.630,00 55.110,00 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 42.665,00 14.720,00 14.720,00 13.362,04 13.362,04 13.362,04 31,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.099,00 6.419,00 6.419,00 6.419,00 5.887,11 5.358,45 5.358,45 83,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (5) 486.575,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 19.884,00 — — — — — — —

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 19.884,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 243.800,00 242.256,58 242.256,58 242.256,58 179.551,58 179.551,58 73,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 233.500,00 233.500,00 233.500,00 233.500,00 173.465,00 173.465,00 74,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.830,00 1.286,58 1.286,58 1.286,58 1.286,58 1.286,58 45,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.817,00 27.208,26 27.208,26 27.208,26 25.316,90 25.316,90 91,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 25.317,00 25.316,90 25.316,90 25.316,90 25.316,90 25.316,90 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.500,00 1.891,36 1.891,36 1.891,36 — — 0,0 %

156 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 13.674,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 13.674,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 13.674,00 10,00 — — — — — 0,0 %

157 Acciones de Control y Auditoria 50.000,00 75.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 64,2 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 75.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 64,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 75.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 64,2 %

158 Defensa Judicial del Estado 2.798.863,00 3.772.550,00 3.592.344,30 3.591.894,30 3.127.278,75 3.045.459,53 3.015.111,02 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.698.863,00 2.730.874,00 2.606.964,66 2.606.964,66 2.145.625,95 2.138.952,04 2.108.603,53 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.736.820,00 1.736.820,00 1.633.820,00 1.633.820,00 1.339.834,54 1.339.834,54 1.325.994,45 77,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 730.584,00 739.511,00 739.511,00 739.511,00 598.631,82 598.631,82 593.793,33 81,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.289,00 74.076,00 74.076,00 74.076,00 67.433,41 61.303,10 61.303,10 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 72.576,00 71.787,00 71.787,00 71.787,00 59.312,33 59.312,33 53.242,40 82,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.200,00 67.107,00 67.106,66 67.106,66 61.506,66 61.506,66 55.906,66 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.049,00 10.140,00 10.140,00 10.136,73 10.136,73 10.136,73 32,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.594,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 5.970,46 5.426,86 5.426,86 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (2) 18.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 1.030.116,00 973.820,27 973.370,27 970.093,43 894.948,12 894.948,12 86,9 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 517.171,00 517.170,67 517.170,67 517.170,67 474.075,65 474.075,65 91,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 221.500,00 221.500,00 87,6 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 77.938,00 77.937,30 77.937,30 77.937,30 77.937,30 77.937,30 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 36.936,00 32.853,60 32.853,60 32.853,60 32.853,60 32.853,60 89,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 30.623,16 30.623,16 30.623,16 90,3 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 25.027,00 25.026,87 25.026,87 25.026,87 25.026,87 25.026,87 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.040,00 21.055,00 17.178,30 16.875,30 16.875,30 16.875,30 16.875,30 80,2 %

Otros (3) 19.960,00 21.089,00 16.753,53 16.606,53 16.606,53 16.056,24 16.056,24 76,1 %

2.5 Otros Gastos — 11.560,00 11.559,37 11.559,37 11.559,37 11.559,37 11.559,37 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 11.560,00 11.559,37 11.559,37 11.559,37 11.559,37 11.559,37 100,0 %

159 Fortalecimiento de la Lucha del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Contra la Corrupción y el Crimen Organizado 2.645.245,00 1.331.886,00 507.500,00 471.500,00 471.500,00 419.500,00 419.500,00 31,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.645.245,00 1.317.886,00 507.500,00 471.500,00 471.500,00 419.500,00 419.500,00 31,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.103.245,00 1.286.120,00 507.500,00 471.500,00 471.500,00 419.500,00 419.500,00 32,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 542.000,00 31.766,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

162 Obligaciones Previsionales 4.021.761,00 1.811.862,00 1.668.709,18 1.668.709,18 1.668.709,18 1.668.709,18 1.668.059,18 92,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.021.761,00 1.811.862,00 1.668.709,18 1.668.709,18 1.668.709,18 1.668.709,18 1.668.059,18 92,1 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 3.769.752,00 1.703.911,00 1.586.013,26 1.586.013,26 1.586.013,26 1.586.013,26 1.585.363,26 93,1 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 187.210,00 71.950,00 70.750,00 70.750,00 70.750,00 70.750,00 70.750,00 98,3 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 36.000,00 24.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 28.799,00 12.001,00 11.945,92 11.945,92 11.945,92 11.945,92 11.945,92 99,5 %

163 Plan, Estrategia y Modalidad de Gestión para las Reparaciones, Evaluadas y Actualizadas con Participación de Representantes de la Población Afectada 1.991.482,00 2.220.742,00 2.196.702,61 2.205.124,68 1.884.808,82 1.755.951,20 1.738.936,84 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.711.482,00 1.758.828,00 1.744.951,00 1.754.207,00 1.436.917,30 1.436.917,30 1.419.902,94 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 935.637,00 953.164,00 953.164,00 953.164,00 774.594,46 774.594,46 768.803,77 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 693.000,00 713.635,00 713.635,00 722.891,00 596.150,43 596.150,43 590.708,29 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.245,00 69.392,00 69.392,00 69.392,00 57.419,57 57.419,57 51.638,04 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.637,00 8.760,00 8.760,00 8.752,84 8.752,84 8.752,84 38,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 280.000,00 447.650,00 443.624,76 443.624,76 441.044,16 312.186,54 312.186,54 69,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 200.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 210.000,00 210.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 105.100,00 105.100,00 105.100,00 105.100,00 52.500,00 52.500,00 50,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 42.845,00 38.847,39 38.847,39 38.847,39 4.589,77 4.589,77 10,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.500,00 15.202,00 15.201,03 15.201,03 14.902,43 14.902,43 14.902,43 98,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 7.920,60 7.920,60 7.920,60 81,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 8.022,00 8.021,35 8.021,35 8.021,35 8.021,35 8.021,35 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.500,00 5.963,00 5.962,45 5.962,45 5.962,45 5.962,45 5.962,45 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.100,00 3.076,00 3.076,00 3.076,00 3.076,00 3.076,00 99,2 %

Otros (14) 30.000,00 5.698,00 5.696,54 5.696,54 5.213,94 5.213,94 5.213,94 91,5 %

2.5 Otros Gastos — 4.139,00 4.139,00 4.139,00 3.693,44 3.693,44 3.693,44 89,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.139,00 4.139,00 4.139,00 3.693,44 3.693,44 3.693,44 89,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.125,00 3.987,85 3.153,92 3.153,92 3.153,92 3.153,92 31,2 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 6.137,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.988,00 3.987,85 3.153,92 3.153,92 3.153,92 3.153,92 79,1 %

164 Seguimiento de la Política Nacional de Paz Reparación Colectiva y Reconciliación Nacional 4.652.633,00 3.676.862,00 3.663.819,07 3.663.819,07 3.370.241,73 3.370.241,73 3.356.174,29 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.551.917,00 1.649.511,00 1.636.469,00 1.636.469,00 1.342.891,66 1.342.891,66 1.328.824,22 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.468.239,00 956.730,00 956.730,00 956.730,00 802.308,43 802.308,43 796.453,74 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 956.880,00 610.810,00 610.810,00 610.810,00 483.050,38 483.050,38 479.504,84 79,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 102.798,00 62.199,00 62.199,00 62.199,00 50.825,75 50.825,75 46.158,54 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.772,00 6.730,00 6.730,00 6.707,10 6.707,10 6.707,10 33,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 24.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.716,00 27.422,00 27.421,80 27.421,80 27.421,80 27.421,80 27.421,80 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 63.200,00 23.356,00 23.356,00 23.356,00 23.356,00 23.356,00 23.356,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.280,00 4.006,00 4.005,80 4.005,80 4.005,80 4.005,80 4.005,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.236,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 2.000.000,00 1.999.929,00 1.999.928,27 1.999.928,27 1.999.928,27 1.999.928,27 1.999.928,27 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 2.000.000,00 1.999.929,00 1.999.928,27 1.999.928,27 1.999.928,27 1.999.928,27 1.999.928,27 100,0 %

165 Elaboración y Seguimiento de los Planes, Programas y Proyectos para Contribuir a la Pacificación Reparación Colectiva y Reconciliación Nacional 1.574.736,00 2.488.091,00 2.437.976,20 2.296.396,97 2.058.595,39 1.547.941,06 1.533.602,33 62,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 313.452,00 1.262.312,00 1.251.835,00 1.256.445,00 1.033.842,15 1.033.842,15 1.019.503,42 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.684,00 842.423,00 842.423,00 842.423,00 688.064,35 688.064,35 681.337,19 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 349.761,00 349.761,00 354.371,00 295.390,17 295.390,17 292.405,01 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 53.161,00 53.161,00 53.161,00 43.903,37 43.903,37 39.276,96 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.967,00 6.490,00 6.490,00 6.484,26 6.484,26 6.484,26 38,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.261.284,00 1.199.541,00 1.171.653,79 1.025.468,52 1.010.269,79 499.615,46 499.615,46 41,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 700.000,00 459.406,00 459.405,41 382.967,15 382.967,15 42.274,72 42.274,72 9,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 200.000,00 327.494,00 327.493,29 282.493,29 282.493,29 272.727,35 272.727,35 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 250.000,00 271.298,00 271.295,84 247.403,13 247.403,13 102.052,97 102.052,97 37,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 26.710,00 26.338,00 26.338,00 26.338,00 20.578,00 20.578,00 20.578,00 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 7.000,00 7.000,00 36,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.974,00 15.174,00 6.319,00 6.319,00 5.728,80 5.728,80 5.728,80 37,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.490,00 12.514,00 12.514,00 11.729,70 9.288,70 9.288,70 9.288,70 74,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.000,00 11.205,00 11.135,00 11.135,00 10.554,30 8.570,50 8.570,50 76,5 %

Otros (14) 42.110,00 57.112,00 38.153,25 38.083,25 32.256,42 31.394,42 31.394,42 55,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.238,00 14.487,41 14.483,45 14.483,45 14.483,45 14.483,45 55,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 22.230,00 13.679,69 13.675,73 13.675,73 13.675,73 13.675,73 61,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 808,00 807,72 807,72 807,72 807,72 807,72 100,0 %

Total · 273 secuencia funcionals 439.499.233,00 437.614.113,00 421.638.043,76 414.079.888,77 354.043.741,72 310.917.178,64 307.278.656,14 71,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.