Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 591.446.777. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 423.131.978, equivalente al 71,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 618,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 591,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 423,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 418,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 168,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 618.004.486,00
PIM: S/ 591.446.777,00
Devengado: S/ 423.131.977,87
Girado: S/ 418.483.865,37
Pendiente: S/ 168.314.799,13

Posición en el ranking

1195 nacional

247 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación de la Capacidad de Albergue y Construcción de Areas Complementarias en el Complejo Penitenciario de Arequipa

Código 2158194

PIMS/ 77,9 M

EjecutadoS/ 73,1 M

Avance93,8 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Readaptación Social del Establecimiento Penitenciario de Abancay Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2384330

PIMS/ 33,0 M

EjecutadoS/ 22,0 M

Avance66,6 %
3

Rehabilitación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa

Código 2114085

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance27,9 %
4

Reacondicionamiento y Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Iquitos

Código 2092121

PIMS/ 8,3 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance61,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede de Chumbivilcas, Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2636471

PIMS/ 6,4 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance59,4 %
6

Construcción de Sub Estaciones Electricas; en el(la) Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones en la Localidad el Milagro, Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2560718

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 856,1 mil

Avance77,4 %
7

Adquisición de Sistema de Información, Hardware General, Hardware General y Mobiliario de Oficina; en el(la) Programa Nacional de Bienes Incautados, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2653921

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 660,0 mil

Avance46,2 %
8

Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica

Código 2186942

PIMS/ 585,1 mil

EjecutadoS/ 453,8 mil

Avance77,6 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 388,2 mil

EjecutadoS/ 380,0 mil

Avance97,9 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede Central de Sullana, Distrito de Sullana de la Provincia de Sullana del Departamento de Piura

Código 2386055

PIMS/ 539,3 mil

EjecutadoS/ 158,3 mil

Avance29,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Rehabilitación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa

Código 2114085

PIMS/ 18,4 M

PendienteS/ 13,3 M

Avance27,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Readaptación Social del Establecimiento Penitenciario de Abancay Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2384330

PIMS/ 33,0 M

PendienteS/ 11,0 M

Avance66,6 %
3

Ampliación de la Capacidad de Albergue y Construcción de Areas Complementarias en el Complejo Penitenciario de Arequipa

Código 2158194

PIMS/ 77,9 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance93,8 %
4

Reacondicionamiento y Ampliación de la Capacidad de Albergue del Establecimiento Penitenciario de Iquitos

Código 2092121

PIMS/ 8,3 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance61,7 %
5

Reparación de Cobertura; Remodelación de Edificacion; Adquisición de Sistema de Archivos Moviles; Renovación de Cerco Perimetrico; Ademas de Otros Activos en el(la) Almacen del Programa Nacional de Bienes Incautadas del Pasaje la Calera, Distrito de Ate, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2644807

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede de Chumbivilcas, Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2636471

PIMS/ 6,4 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance59,4 %
7

Adquisición de Hardware General; en el(la) Reposición Masiva en 28 Unidades Organicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2708640

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,0 %
8

Adquisición de Sistema de Información, Hardware General, Hardware General y Mobiliario de Oficina; en el(la) Programa Nacional de Bienes Incautados, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2653921

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 770,0 mil

Avance46,2 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en la Sede Central de Sullana, Distrito de Sullana de la Provincia de Sullana del Departamento de Piura

Código 2386055

PIMS/ 539,3 mil

PendienteS/ 381,0 mil

Avance29,4 %
10

Adquisición de Mobiliario de Oficina y Hardware General; en el(la) Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de la Libertad para la Implementación del Subsistema Especializado Contra la Extorsión y Delitos Conexos, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2742206

PIMS/ 365,6 mil

PendienteS/ 365,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 141,3 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.6.2.2.5.1Costo de Construcción por Contrata S/ 97,8 M

PIM S/ 126,6 M 77,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,9 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 12,0 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 10,6 M

PIM S/ 16,1 M 66,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 8,5 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 8,2 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.5.2.1.1.1A la Iglesia S/ 6,9 M

PIM S/ 7,4 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,0 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,5 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.6.2.2.5.1Costo de Construcción por Contrata S/ 28,8 M

PIM S/ 126,6 M 77,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 26,4 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 13,1 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 5,5 M

PIM S/ 16,1 M 66,0 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 7,5 M 37,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,6 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 3,1 M

PIM S/ 3,1 M 0,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 6.293.612,00 4.713.789,00 4.670.842,74 4.638.989,67 3.974.564,82 3.417.689,00 3.385.482,78 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.072.414,00 3.101.328,00 3.075.484,00 3.174.461,00 2.561.080,95 2.561.080,95 2.528.874,73 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.266.446,00 2.309.045,00 2.309.045,00 2.309.045,00 1.935.377,77 1.935.377,77 1.918.272,35 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 697.440,00 658.259,00 658.259,00 751.467,00 533.703,34 533.703,34 526.120,35 81,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 88.128,00 95.560,00 95.560,00 101.329,00 79.521,75 79.521,75 72.003,94 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 38.464,00 12.620,00 12.620,00 12.478,09 12.478,09 12.478,09 32,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 20.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.221.198,00 1.612.461,00 1.595.358,74 1.464.528,67 1.413.483,87 856.608,05 856.608,05 53,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.918.626,00 908.556,00 908.555,23 796.390,61 751.182,01 245.796,60 245.796,60 27,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 328.080,00 332.880,00 322.380,00 322.380,00 322.380,00 287.000,00 287.000,00 86,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 956.492,00 279.543,00 279.542,75 279.542,75 279.542,75 279.542,75 279.542,75 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 57.024,00 57.023,26 40.110,41 40.110,41 24.000,00 24.000,00 42,1 %

2.3.1.5.99.99 Otros 6.000,00 7.382,00 7.382,00 7.382,00 5.530,70 5.530,70 5.530,70 74,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.200,00 6.189,00 6.189,00 6.189,00 4.525,00 4.525,00 4.525,00 73,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 5.941,00 5.941,00 5.941,00 4.370,10 4.370,10 4.370,10 73,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.811,00 4.810,50 3.410,90 3.410,90 3.410,90 3.410,90 70,9 %

Otros (6) 7.200,00 10.135,00 3.535,00 3.182,00 2.432,00 2.432,00 2.432,00 24,0 %

122 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 3.443.319,00 2.911.518,00 2.858.317,40 2.844.834,81 2.359.809,44 2.161.458,85 2.125.012,78 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.211.102,00 2.313.278,00 2.313.278,00 2.357.043,00 1.920.336,87 1.920.336,87 1.890.310,58 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.917.762,00 1.903.687,00 1.903.687,00 1.903.687,00 1.580.933,36 1.580.933,36 1.559.420,30 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 213.540,00 326.353,00 326.353,00 368.350,00 268.710,85 268.710,85 265.989,12 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.800,00 73.198,00 73.198,00 74.966,00 60.723,83 60.723,83 54.932,33 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.040,00 10.040,00 10.040,00 9.968,83 9.968,83 9.968,83 99,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.232.217,00 598.240,00 545.039,40 487.791,81 439.472,57 241.121,98 234.702,20 40,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 737.933,00 238.760,00 238.759,50 207.689,34 166.688,90 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 165.000,00 173.736,00 170.609,11 152.525,35 152.525,35 143.589,55 143.589,55 82,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 311.284,00 87.030,00 87.029,87 87.029,87 87.029,87 68.110,35 68.110,35 78,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 45.472,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 23.093,00 23.092,82 15.250,15 15.250,15 11.443,78 5.024,00 49,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.400,00 13.782,00 13.782,00 13.782,00 10.328,60 10.328,60 10.328,60 74,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.600,00 4.500,00 2.100,00 2.100,00 1.076,70 1.076,70 1.076,70 23,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.000,00 3.600,00 1.400,00 1.400,00 287,90 287,90 287,90 8,0 %

Otros (7) 3.000,00 8.267,00 8.266,10 8.015,10 6.285,10 6.285,10 6.285,10 76,0 %

123 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 770.085,00 781.338,00 777.190,00 777.190,00 640.440,97 640.440,97 632.641,96 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 765.285,00 765.190,00 765.190,00 765.190,00 635.427,97 635.427,97 627.628,96 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 610.197,00 609.684,00 609.684,00 609.684,00 506.040,22 506.040,22 500.612,35 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.360,00 128.194,00 128.194,00 128.194,00 106.762,82 106.762,82 106.173,68 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.328,00 24.062,00 24.062,00 24.062,00 19.379,25 19.379,25 17.597,25 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.245,68 3.245,68 3.245,68 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.800,00 16.148,00 12.000,00 12.000,00 5.013,00 5.013,00 5.013,00 31,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.698,50 2.698,50 2.698,50 56,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 3.248,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 727,30 727,30 727,30 30,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.127,00 1.127,00 1.127,00 47,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 900,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 460,20 460,20 460,20 19,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

124 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.755.638,00 1.376.863,00 1.363.545,85 1.319.367,27 1.106.152,31 978.507,27 967.016,62 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.126.719,00 1.030.397,00 1.019.524,00 1.037.682,00 830.742,84 830.742,84 819.252,19 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.085.223,00 943.768,00 943.768,00 943.768,00 789.755,81 789.755,81 781.672,75 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.258,00 40.258,00 58.416,00 10.800,81 10.800,81 9.843,47 26,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.696,00 31.508,00 31.508,00 31.508,00 26.272,33 26.272,33 23.822,08 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.863,00 3.990,00 3.990,00 3.913,89 3.913,89 3.913,89 26,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 628.919,00 342.548,00 340.104,25 277.767,67 271.491,87 147.764,43 147.764,43 43,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 442.760,00 168.936,00 168.935,02 106.598,44 106.598,44 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 110.400,00 101.963,00 99.926,70 99.926,70 99.926,70 82.797,70 82.797,70 81,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 61.959,00 54.903,00 54.902,53 54.902,53 54.902,53 54.902,53 54.902,53 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 7.173,00 7.173,00 7.173,00 5.560,10 5.560,10 5.560,10 77,5 %

2.3.1.5.99.99 Otros 4.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.102,50 1.102,50 1.102,50 39,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 2.284,00 2.284,00 2.284,00 818,60 818,60 818,60 35,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.275,00 2.275,00 2.275,00 775,00 775,00 775,00 34,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 100,0 %

Otros (3) 1.500,00 406,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.918,00 3.917,60 3.917,60 3.917,60 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.918,00 3.917,60 3.917,60 3.917,60 — — 0,0 %

125 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.207.703,00 1.918.971,00 1.917.751,49 1.904.727,33 1.569.509,57 1.472.461,23 1.455.007,27 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.716.915,00 1.685.923,00 1.685.923,00 1.689.622,00 1.397.005,62 1.397.005,62 1.380.944,39 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.481.907,00 1.301.382,00 1.301.382,00 1.301.382,00 1.080.456,11 1.080.456,11 1.070.972,77 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.360,00 327.976,00 327.976,00 327.976,00 268.725,93 268.725,93 266.380,29 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.248,00 49.565,00 49.565,00 53.264,00 41.100,43 41.100,43 36.868,18 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.723,15 6.723,15 6.723,15 96,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 490.788,00 233.048,00 231.828,49 215.105,33 172.503,95 75.455,61 74.062,88 32,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 295.173,00 135.103,00 135.102,74 124.746,02 83.745,58 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 66.000,00 66.000,00 66.000,00 61.800,00 61.800,00 55.000,00 55.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 124.215,00 17.406,00 17.405,98 17.405,98 17.405,98 13.622,06 13.622,06 78,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.965,00 7.964,01 6.047,57 6.047,57 3.328,73 1.936,00 41,8 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.500,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 738,06 738,06 738,06 59,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 1.218,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

Otros (5) 2.100,00 2.157,00 2.156,76 1.906,76 1.306,76 1.306,76 1.306,76 60,6 %

126 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.463.282,00 1.920.394,00 1.918.088,59 1.862.048,26 1.623.850,37 1.188.312,85 1.174.578,89 61,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.084.383,00 1.086.861,00 1.086.861,00 1.100.843,00 904.145,50 904.145,50 893.497,07 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 784.539,00 771.204,00 771.204,00 771.204,00 638.648,16 638.648,16 634.524,22 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.540,00 279.155,00 279.155,00 293.137,00 234.969,67 234.969,67 231.118,18 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.104,00 32.082,00 32.082,00 32.082,00 26.177,36 26.177,36 23.504,36 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.350,31 4.350,31 4.350,31 98,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.378.899,00 833.533,00 831.227,59 761.205,26 719.704,87 284.167,35 281.081,82 34,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 590.346,00 478.054,00 478.053,95 455.661,53 414.661,14 — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 634.353,00 178.865,00 178.864,08 138.773,85 138.773,85 138.773,85 138.773,85 77,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 149.400,00 154.654,00 152.350,13 152.350,13 152.350,13 138.412,97 137.112,97 89,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 18.905,00 18.904,43 11.364,75 11.364,75 4.425,53 2.640,00 23,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 548,00 548,00 548,00 548,00 548,00 548,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 540,00 540,00 540,00 340,00 340,00 340,00 63,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 600,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

Otros (4) 3.600,00 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

127 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.572.225,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.572.225,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.241.241,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 276.720,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.064,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — — — — — — — —

128 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.058.206,00 770.047,00 766.939,31 761.507,42 668.060,28 543.758,75 541.161,33 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.470,00 238.967,00 238.967,00 271.332,00 177.884,86 177.884,86 177.072,97 74,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.360,00 120.736,00 120.736,00 153.101,00 76.550,15 76.550,15 75.961,01 63,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.342,00 109.916,00 109.916,00 109.916,00 95.187,60 95.187,60 95.187,60 86,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 7.575,00 7.575,00 7.575,00 5.410,69 5.410,69 5.187,94 71,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 740,00 740,00 740,00 736,42 736,42 736,42 99,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 696.736,00 529.121,00 526.013,51 488.216,62 488.216,62 365.873,89 364.088,36 69,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 442.760,00 429.783,00 429.782,97 399.948,31 399.948,31 282.151,76 282.151,76 65,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 46.680,00 47.190,00 47.189,50 42.189,50 42.189,50 39.205,70 39.205,70 83,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 185.876,00 41.177,00 41.176,90 41.176,90 41.176,90 41.176,90 41.176,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.767,00 7.766,14 4.803,91 4.803,91 3.241,53 1.456,00 41,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.020,00 1.560,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 2.400,00 438,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 8,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 406,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 9.000,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.959,00 1.958,80 1.958,80 1.958,80 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.959,00 1.958,80 1.958,80 1.958,80 — — 0,0 %

129 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.870.912,00 2.508.923,00 2.500.801,55 2.578.847,16 2.109.533,28 1.942.089,44 1.918.805,09 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.163.093,00 2.067.820,00 2.067.820,00 2.169.776,00 1.703.527,08 1.703.527,08 1.680.242,73 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.908.933,00 1.808.425,00 1.808.425,00 1.900.343,00 1.485.671,33 1.485.671,33 1.470.402,05 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.360,00 186.779,00 186.779,00 196.817,00 157.321,31 157.321,31 154.596,55 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.800,00 63.176,00 63.176,00 63.176,00 52.038,45 52.038,45 46.748,14 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.440,00 9.440,00 9.440,00 8.495,99 8.495,99 8.495,99 90,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 707.819,00 434.834,00 426.713,39 402.803,00 399.738,04 238.562,36 238.562,36 54,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 442.760,00 201.205,00 201.204,86 180.426,00 180.426,00 52.250,32 52.250,32 26,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 165.000,00 165.000,00 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 14.690,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 8.120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.404,00 5.403,53 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 42,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 900,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.680,75 1.680,75 1.680,75 70,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 2.236,00 2.236,00 2.236,00 1.217,00 1.217,00 1.217,00 54,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.282,29 1.282,29 1.282,29 71,2 %

Otros (4) 62.859,00 979,00 979,00 979,00 170,00 170,00 170,00 17,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.269,00 6.268,16 6.268,16 6.268,16 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.269,00 6.268,16 6.268,16 6.268,16 — — 0,0 %

130 Gestión de la Inversión Sectorial 994.558,00 916.789,00 916.788,68 926.190,68 769.724,54 769.724,54 763.042,62 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 894.558,00 836.721,00 836.721,00 846.123,00 689.656,86 689.656,86 682.974,94 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 609.900,00 619.290,00 619.290,00 619.290,00 519.075,77 519.075,77 514.659,35 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 259.122,00 194.755,00 194.755,00 204.157,00 150.969,38 150.969,38 150.263,13 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.736,00 19.036,00 19.036,00 19.036,00 16.362,45 16.362,45 14.803,20 86,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.249,26 3.249,26 3.249,26 89,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 80.068,00 80.067,68 80.067,68 80.067,68 80.067,68 80.067,68 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 748,00 747,68 747,68 747,68 747,68 747,68 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

131 Organización Institucional 1.036.765,00 1.321.971,00 1.251.614,48 1.311.614,48 1.089.078,04 894.396,80 878.465,69 67,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 936.765,00 845.597,00 809.428,00 809.428,00 646.891,56 645.322,80 639.391,69 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 402.720,00 414.647,00 414.647,00 414.647,00 339.146,46 339.146,46 336.743,12 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 471.864,00 371.270,00 335.101,00 335.101,00 255.458,73 255.458,73 254.711,65 68,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.328,00 19.952,00 19.952,00 19.952,00 16.387,17 16.387,17 14.976,48 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.696,00 17.278,00 17.278,00 17.278,00 15.836,70 14.397,00 14.397,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 13.700,00 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.460,00 3.460,00 3.460,00 2.872,84 2.872,84 2.872,84 83,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.317,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.419,66 1.290,60 1.290,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 5.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 475.075,00 440.887,48 500.887,48 440.887,48 247.775,00 237.775,00 52,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 422.000,00 408.000,00 468.000,00 408.000,00 227.000,00 217.000,00 53,8 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 13.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 13.575,00 13.487,48 13.487,48 13.487,48 5.775,00 5.775,00 42,5 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 10.500,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 100,0 %

132 Planeamiento y Cooperación Técnica 1.679.999,00 1.483.632,00 1.463.236,37 1.464.449,37 1.234.703,45 1.191.116,77 1.178.709,15 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.502.808,00 1.237.207,00 1.226.284,00 1.227.497,00 997.751,08 994.324,40 981.916,78 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 874.620,00 705.165,00 705.165,00 705.165,00 565.604,11 565.604,11 561.872,59 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 507.864,00 416.359,00 405.436,00 406.649,00 330.716,84 330.716,84 327.212,08 79,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.999,00 37.999,00 37.999,00 37.999,00 34.832,49 34.832,49 31.665,90 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.787,00 37.948,00 37.948,00 37.948,00 34.785,08 31.622,80 31.622,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.288,00 29.632,00 29.632,00 29.632,00 23.055,90 23.055,90 21.051,15 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.427,47 4.427,47 4.427,47 90,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.850,00 3.224,00 3.224,00 3.224,00 2.929,19 2.664,79 2.664,79 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 9.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 169.234,00 168.233,33 168.233,33 168.233,33 128.073,33 128.073,33 75,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 163.734,00 162.733,33 162.733,33 162.733,33 122.573,33 122.573,33 74,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 77.191,00 77.191,00 68.719,04 68.719,04 68.719,04 68.719,04 68.719,04 89,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 77.191,00 77.191,00 68.719,04 68.719,04 68.719,04 68.719,04 68.719,04 89,0 %

Total · 305 secuencia funcionals 618.004.486,00 591.446.777,00 553.329.381,08 544.999.084,96 482.336.370,95 423.131.977,87 418.483.865,37 71,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.