Ejecución de actividades de MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 437.614.113. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 310.917.179, equivalente al 71,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 439,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 437,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 310,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 307,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 126,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 439.499.233,00
PIM: S/ 437.614.113,00
Devengado: S/ 310.917.178,64
Girado: S/ 307.278.656,14
Pendiente: S/ 126.696.934,36

Posición en el ranking

1729 nacional

312 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 141,3 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,9 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 12,0 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 8,5 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 8,2 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.5.2.1.1.1A la Iglesia S/ 6,9 M

PIM S/ 7,4 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,0 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 3,2 M

PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 96,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,5 M

PIM S/ 171,7 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 26,4 M

PIM S/ 30,4 M 13,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 102,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 13,1 M

PIM S/ 21,4 M 38,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M

PIM S/ 23,4 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,6 M

PIM S/ 15,6 M 76,9 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,6 M

PIM S/ 3,9 M 33,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,0 M

PIM S/ 10,5 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,7 M

PIM S/ 4,9 M 65,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

128 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.058.206,00 770.047,00 766.939,31 761.507,42 668.060,28 543.758,75 541.161,33 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.470,00 238.967,00 238.967,00 271.332,00 177.884,86 177.884,86 177.072,97 74,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.360,00 120.736,00 120.736,00 153.101,00 76.550,15 76.550,15 75.961,01 63,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.342,00 109.916,00 109.916,00 109.916,00 95.187,60 95.187,60 95.187,60 86,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 7.575,00 7.575,00 7.575,00 5.410,69 5.410,69 5.187,94 71,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 740,00 740,00 740,00 736,42 736,42 736,42 99,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 696.736,00 529.121,00 526.013,51 488.216,62 488.216,62 365.873,89 364.088,36 69,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 442.760,00 429.783,00 429.782,97 399.948,31 399.948,31 282.151,76 282.151,76 65,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 46.680,00 47.190,00 47.189,50 42.189,50 42.189,50 39.205,70 39.205,70 83,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 185.876,00 41.177,00 41.176,90 41.176,90 41.176,90 41.176,90 41.176,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.767,00 7.766,14 4.803,91 4.803,91 3.241,53 1.456,00 41,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.020,00 1.560,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 2.400,00 438,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 8,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 406,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 9.000,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.959,00 1.958,80 1.958,80 1.958,80 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.959,00 1.958,80 1.958,80 1.958,80 — — 0,0 %

129 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.870.912,00 2.508.923,00 2.500.801,55 2.578.847,16 2.109.533,28 1.942.089,44 1.918.805,09 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.163.093,00 2.067.820,00 2.067.820,00 2.169.776,00 1.703.527,08 1.703.527,08 1.680.242,73 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.908.933,00 1.808.425,00 1.808.425,00 1.900.343,00 1.485.671,33 1.485.671,33 1.470.402,05 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.360,00 186.779,00 186.779,00 196.817,00 157.321,31 157.321,31 154.596,55 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.800,00 63.176,00 63.176,00 63.176,00 52.038,45 52.038,45 46.748,14 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.440,00 9.440,00 9.440,00 8.495,99 8.495,99 8.495,99 90,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 707.819,00 434.834,00 426.713,39 402.803,00 399.738,04 238.562,36 238.562,36 54,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 442.760,00 201.205,00 201.204,86 180.426,00 180.426,00 52.250,32 52.250,32 26,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 165.000,00 165.000,00 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 14.690,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 8.120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.404,00 5.403,53 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 42,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 900,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.680,75 1.680,75 1.680,75 70,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 2.236,00 2.236,00 2.236,00 1.217,00 1.217,00 1.217,00 54,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.282,29 1.282,29 1.282,29 71,2 %

Otros (4) 62.859,00 979,00 979,00 979,00 170,00 170,00 170,00 17,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.269,00 6.268,16 6.268,16 6.268,16 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.269,00 6.268,16 6.268,16 6.268,16 — — 0,0 %

130 Gestión de la Inversión Sectorial 994.558,00 916.789,00 916.788,68 926.190,68 769.724,54 769.724,54 763.042,62 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 894.558,00 836.721,00 836.721,00 846.123,00 689.656,86 689.656,86 682.974,94 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 609.900,00 619.290,00 619.290,00 619.290,00 519.075,77 519.075,77 514.659,35 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 259.122,00 194.755,00 194.755,00 204.157,00 150.969,38 150.969,38 150.263,13 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.736,00 19.036,00 19.036,00 19.036,00 16.362,45 16.362,45 14.803,20 86,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.249,26 3.249,26 3.249,26 89,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 80.068,00 80.067,68 80.067,68 80.067,68 80.067,68 80.067,68 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 748,00 747,68 747,68 747,68 747,68 747,68 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

131 Organización Institucional 1.036.765,00 1.321.971,00 1.251.614,48 1.311.614,48 1.089.078,04 894.396,80 878.465,69 67,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 936.765,00 845.597,00 809.428,00 809.428,00 646.891,56 645.322,80 639.391,69 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 402.720,00 414.647,00 414.647,00 414.647,00 339.146,46 339.146,46 336.743,12 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 471.864,00 371.270,00 335.101,00 335.101,00 255.458,73 255.458,73 254.711,65 68,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.328,00 19.952,00 19.952,00 19.952,00 16.387,17 16.387,17 14.976,48 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.696,00 17.278,00 17.278,00 17.278,00 15.836,70 14.397,00 14.397,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 13.700,00 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.460,00 3.460,00 3.460,00 2.872,84 2.872,84 2.872,84 83,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.317,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.419,66 1.290,60 1.290,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 5.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 475.075,00 440.887,48 500.887,48 440.887,48 247.775,00 237.775,00 52,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 422.000,00 408.000,00 468.000,00 408.000,00 227.000,00 217.000,00 53,8 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 13.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 13.575,00 13.487,48 13.487,48 13.487,48 5.775,00 5.775,00 42,5 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 10.500,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 100,0 %

132 Planeamiento y Cooperación Técnica 1.679.999,00 1.483.632,00 1.463.236,37 1.464.449,37 1.234.703,45 1.191.116,77 1.178.709,15 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.502.808,00 1.237.207,00 1.226.284,00 1.227.497,00 997.751,08 994.324,40 981.916,78 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 874.620,00 705.165,00 705.165,00 705.165,00 565.604,11 565.604,11 561.872,59 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 507.864,00 416.359,00 405.436,00 406.649,00 330.716,84 330.716,84 327.212,08 79,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.999,00 37.999,00 37.999,00 37.999,00 34.832,49 34.832,49 31.665,90 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.787,00 37.948,00 37.948,00 37.948,00 34.785,08 31.622,80 31.622,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.288,00 29.632,00 29.632,00 29.632,00 23.055,90 23.055,90 21.051,15 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.427,47 4.427,47 4.427,47 90,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.850,00 3.224,00 3.224,00 3.224,00 2.929,19 2.664,79 2.664,79 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 9.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 169.234,00 168.233,33 168.233,33 168.233,33 128.073,33 128.073,33 75,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 163.734,00 162.733,33 162.733,33 162.733,33 122.573,33 122.573,33 74,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 77.191,00 77.191,00 68.719,04 68.719,04 68.719,04 68.719,04 68.719,04 89,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 77.191,00 77.191,00 68.719,04 68.719,04 68.719,04 68.719,04 68.719,04 89,0 %

133 Conducción del Proceso Presupuestario 5.833.617,00 2.054.866,00 1.078.037,89 1.077.020,00 845.054,80 740.507,39 725.767,11 36,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 810.260,00 634.020,00 634.020,00 634.020,00 402.054,80 398.612,39 391.872,11 62,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 402.720,00 369.630,00 369.630,00 369.630,00 216.732,32 216.732,32 215.703,18 58,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 309.513,00 167.066,00 167.066,00 167.066,00 100.773,75 100.773,75 99.332,94 60,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.999,00 37.999,00 37.999,00 37.999,00 34.832,49 34.832,49 31.665,90 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.834,00 20.691,00 20.691,00 20.691,00 18.966,20 17.242,00 17.242,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.304,00 17.304,00 17.304,00 15.862,00 14.420,00 14.420,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.144,00 13.415,00 13.415,00 13.415,00 9.172,25 9.172,25 8.068,51 68,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.850,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 3.029,37 2.753,16 2.753,16 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1.286,42 1.286,42 1.286,42 49,5 %

Otros (3) 6.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.915.964,00 1.418.846,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00 341.895,00 333.895,00 24,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.500.000,00 975.846,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 415.964,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00 341.895,00 333.895,00 77,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 3.000.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 107.393,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 107.393,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 1.017,89 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 2.000,00 1.017,89 — — — — 0,0 %

134 Planeamiento, Presupuesto y Modernización 5.571.834,00 614.361,00 587.426,00 587.426,00 515.397,01 458.371,23 458.148,48 74,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 485.508,00 148.761,00 148.761,00 148.761,00 76.732,01 75.771,23 75.548,48 50,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 421.560,00 90.753,00 90.753,00 90.753,00 29.912,84 28.952,06 28.952,06 31,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.180,00 52.361,00 52.361,00 52.361,00 43.483,02 43.483,02 43.483,02 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 5.347,00 5.347,00 5.347,00 3.036,15 3.036,15 2.813,40 56,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.086.326,00 463.600,00 437.600,00 437.600,00 437.600,00 382.600,00 382.600,00 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 463.600,00 437.600,00 437.600,00 437.600,00 382.600,00 382.600,00 82,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.986.326,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 2.000,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.000,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.000.000,00 — — — — — — —

135 Conducción y Orientación Superior 1.769.650,00 1.684.940,00 1.650.925,96 1.650.289,45 1.483.269,77 1.407.102,75 1.345.976,03 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.669.650,00 1.401.539,00 1.401.538,11 1.401.538,11 1.238.322,93 1.238.322,93 1.189.196,21 88,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 983.160,00 697.454,00 697.454,00 697.454,00 635.053,09 635.053,09 631.567,95 91,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 331.334,00 331.333,33 331.333,33 303.333,33 303.333,33 272.190,33 91,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 207.522,00 211.112,00 211.112,00 211.112,00 174.709,73 174.709,73 173.577,07 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.000,00 55.378,00 55.377,78 55.377,78 27.377,78 27.377,78 27.377,78 49,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.240,00 31.619,00 31.619,00 31.619,00 29.099,00 29.099,00 24.059,00 92,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 26.755,55 26.755,55 19.988,88 95,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.328,00 21.611,00 21.611,00 21.611,00 18.040,93 18.040,93 16.481,68 83,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 20.541,00 20.541,00 20.541,00 19.988,89 19.988,89 19.988,89 97,3 %

Otros (2) 5.400,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 3.964,63 3.964,63 3.964,63 88,3 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 283.401,00 249.387,85 248.751,34 244.946,84 168.779,82 156.779,82 59,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 236.500,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00 131.500,00 119.500,00 55,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 21.000,00 22.845,00 20.350,81 19.875,30 19.875,30 19.208,28 19.208,28 84,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 13.856,00 11.837,04 11.676,04 11.676,04 11.676,04 11.676,04 84,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 4.965,50 4.965,50 4.965,50 69,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 47,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

136 Conducción y Orientación Superior 766.589,00 1.624.091,00 1.342.294,22 1.408.033,22 713.775,96 656.081,04 649.881,08 40,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 758.205,00 782.605,00 774.342,00 840.081,00 637.564,24 637.564,24 631.364,28 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 441.513,00 408.719,00 408.719,00 441.502,00 334.533,13 334.533,13 333.423,99 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 297.540,00 346.432,00 346.432,00 379.388,00 286.518,27 286.518,27 282.652,57 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.552,00 16.041,00 16.041,00 16.041,00 13.365,00 13.365,00 12.139,88 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.413,00 3.150,00 3.150,00 3.147,84 3.147,84 3.147,84 27,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.384,00 840.590,00 567.057,05 567.057,05 75.316,55 17.621,63 17.621,63 2,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 758.741,00 491.740,50 491.740,50 — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 39.264,00 35.265,79 35.265,79 35.265,79 4.589,77 4.589,77 11,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.226,00 33.733,00 32.441,18 32.441,18 32.441,18 6.294,19 6.294,19 18,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.158,00 8.358,00 7.152,80 7.152,80 7.152,80 6.280,89 6.280,89 75,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 494,00 456,78 456,78 456,78 456,78 456,78 92,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 896,00 895,17 895,17 895,17 895,17 895,17 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 896,00 895,17 895,17 895,17 895,17 895,17 99,9 %

137 Conducción y Orientación Superior 1.946.007,00 1.838.295,00 1.803.369,85 1.849.965,85 1.541.610,16 1.492.329,02 1.436.842,54 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.896.007,00 1.695.663,00 1.684.105,34 1.709.386,34 1.428.695,95 1.425.414,81 1.369.928,33 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.171.500,00 917.495,00 917.495,00 942.776,00 763.412,86 761.709,27 753.449,85 83,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 336.934,00 336.933,33 336.933,33 308.933,33 308.933,33 277.827,33 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 207.522,00 211.035,00 211.035,00 211.035,00 175.595,67 175.595,67 173.948,25 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.000,00 59.867,00 59.866,67 59.866,67 31.566,67 31.566,67 31.566,67 52,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.240,00 34.872,00 34.872,00 34.872,00 32.222,22 32.092,44 27.682,44 92,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 33.760,00 33.760,00 33.760,00 33.599,99 33.599,99 33.599,99 99,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.000,00 31.113,00 28.500,00 28.500,00 28.077,77 28.077,77 21.388,88 90,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.512,00 23.839,00 23.839,00 23.839,00 20.715,75 20.715,75 18.711,00 86,9 %

Otros (5) 38.233,00 46.748,00 37.804,34 37.804,34 34.571,69 33.123,92 31.753,92 70,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 139.632,00 117.764,51 139.079,51 111.414,21 65.414,21 65.414,21 46,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 72.500,00 64.000,00 86.000,00 64.000,00 18.000,00 18.000,00 24,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.500,00 23.707,00 18.680,22 18.680,22 18.680,22 18.680,22 18.680,22 78,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.500,00 14.925,00 13.431,25 12.746,25 12.746,25 12.746,25 12.746,25 85,4 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 13.000,00 9.288,00 9.288,00 9.288,00 9.288,00 9.288,00 71,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.519,70 4.519,70 4.519,70 75,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 30,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.500,00 365,04 365,04 365,04 365,04 365,04 10,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

Otros (2) 10.000,00 — — — — — — —

138 Conducción y Orientación Superior 84.000,00 216.673,00 210.671,85 210.671,85 210.671,85 144.671,85 144.671,85 66,8 %

2.3 Bienes y Servicios 84.000,00 216.673,00 210.671,85 210.671,85 210.671,85 144.671,85 144.671,85 66,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 214.400,00 208.400,00 208.400,00 208.400,00 142.400,00 142.400,00 66,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.291,00 1.290,35 1.290,35 1.290,35 1.290,35 1.290,35 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 982,00 981,50 981,50 981,50 981,50 981,50 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

139 Conducción y Orientación Superior 1.718.847,00 1.748.162,00 1.599.176,50 1.599.033,60 1.477.430,64 1.366.655,64 1.359.738,63 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.568.847,00 739.121,00 730.463,00 730.463,00 615.706,85 615.706,85 608.789,84 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.380.180,00 558.469,00 558.469,00 558.469,00 476.554,96 476.554,96 471.685,15 85,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 147.171,00 148.371,00 148.371,00 148.371,00 123.641,90 123.641,90 122.652,76 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.696,00 20.943,00 20.943,00 20.943,00 12.837,15 12.837,15 11.779,09 61,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.338,00 2.680,00 2.680,00 2.672,84 2.672,84 2.672,84 23,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 1.008.041,00 868.713,50 868.570,60 861.723,79 750.948,79 750.948,79 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 968.400,00 851.900,00 851.900,00 851.900,00 741.125,00 741.125,00 76,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 18.581,00 5.289,08 5.289,08 5.289,08 5.289,08 5.289,08 28,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.400,00 11.460,00 1.924,42 1.781,52 1.781,52 1.781,52 1.781,52 15,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.093,19 2.093,19 2.093,19 34,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 660,00 660,00 660,00 18,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 273 secuencia funcionals 439.499.233,00 437.614.113,00 421.638.043,76 414.079.888,77 354.043.741,72 310.917.178,64 307.278.656,14 71,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.