Ejecución de actividades de MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 239.821.126. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 124.162.267, equivalente al 51,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 232,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 239,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 124,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 124,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 115,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

51,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 232.864.386,00
PIM: S/ 239.821.126,00
Devengado: S/ 124.162.266,84
Girado: S/ 124.016.457,37
Pendiente: S/ 115.658.859,16

Posición en el ranking

2719 nacional

410 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 51,8 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 40,8 M

PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,9 M

PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,4 M

PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,7 M

PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 86,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 81,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 77,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 75,0 M

PIM S/ 75,0 M 0,0 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 12,8 M

PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M

PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M

PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,2 M

PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M

PIM S/ 2,5 M 8,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 16,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,2 M

PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 832,5 mil

PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 551,0 mil

PIM S/ 1,1 M 51,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

40 Gestión Territorial para el Desarrollo Social Urbano y Rural - a Nivel Nacional 560.000,00 785.302,00 738.584,72 738.584,72 652.980,50 504.313,50 504.313,50 64,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 265.476,00 265.076,00 265.076,00 183.665,78 183.665,78 183.665,78 69,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 245.826,00 245.426,00 245.426,00 164.908,98 164.908,98 164.908,98 67,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.744,00 13.744,00 13.744,00 13.742,42 13.742,42 13.742,42 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.564,00 3.564,00 3.564,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.342,00 2.342,00 2.342,00 2.341,38 2.341,38 2.341,38 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 560.000,00 464.028,00 417.714,36 417.714,36 413.520,36 264.853,36 264.853,36 57,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 530.000,00 429.978,00 383.666,00 383.666,00 383.666,00 234.999,00 234.999,00 54,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.000,00 4.194,00 4.194,00 4.194,00 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.656,00 1.654,36 1.654,36 1.654,36 1.654,36 1.654,36 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 55.798,00 55.794,36 55.794,36 55.794,36 55.794,36 55.794,36 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 37.628,00 37.627,92 37.627,92 37.627,92 37.627,92 37.627,92 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.704,00 15.702,10 15.702,10 15.702,10 15.702,10 15.702,10 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.466,00 2.464,34 2.464,34 2.464,34 2.464,34 2.464,34 99,9 %

41 Fortalecer Capacidades de la Gestión Social 3.396.218,00 2.801.662,00 2.636.325,62 2.634.582,34 2.088.952,34 2.001.771,02 1.993.606,26 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.163.018,00 2.202.076,00 2.190.076,00 2.190.040,64 1.684.557,16 1.631.947,14 1.623.782,38 74,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 672.000,00 672.000,00 672.000,00 672.000,00 588.000,00 560.000,00 560.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 559.022,00 554.222,00 542.222,00 542.186,64 421.655,24 421.655,24 421.655,24 76,1 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 972.772,00 484.842,00 484.842,00 484.842,00 316.150,69 295.884,62 295.884,62 61,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 274.128,00 193.066,00 193.066,00 193.066,00 107.580,98 107.580,98 107.580,98 55,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 148.030,00 112.654,00 112.654,00 112.654,00 87.317,67 82.973,72 82.973,72 73,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 137.064,00 96.534,00 96.534,00 96.534,00 82.260,56 82.260,56 74.095,80 85,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 66.046,00 66.046,00 66.046,00 66.045,18 66.045,18 66.045,18 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 12.474,00 12.474,00 12.474,00 77,8 %

Otros (4) 379.200,00 6.674,00 6.674,00 6.674,00 3.072,84 3.072,84 3.072,84 46,0 %

2.3 Bienes y Servicios 233.200,00 597.506,00 444.179,62 442.471,70 402.325,18 369.823,88 369.823,88 61,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 454.872,00 305.720,00 305.720,00 305.720,00 279.720,00 279.720,00 61,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 70.000,00 81.626,00 81.626,00 81.626,00 54.754,04 51.152,94 51.152,94 62,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 47.360,00 47.360,00 45.652,08 32.377,52 32.377,52 32.377,52 68,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.200,00 6.354,00 4.411,40 4.411,40 4.411,40 2.477,20 2.477,20 39,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 3.694,00 3.296,22 3.296,22 3.296,22 3.296,22 3.296,22 89,2 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 2.400,00 966,00 966,00 966,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.080,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.080,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 — — 0,0 %

42 Fortalecer Capacidades de la Gestión Social 5.000.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 160.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.501.264,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 240.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 160.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.478.736,00 — — — — — — —

43 Mejorar los Procesos de los Programas Sociales 4.946.566,00 5.227.972,00 5.063.458,42 5.048.672,40 4.376.210,24 4.238.063,36 4.225.088,96 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.900.942,00 4.126.626,00 3.986.626,00 3.974.326,36 3.310.965,62 3.285.662,04 3.272.687,64 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.332.086,00 2.314.702,00 2.174.702,00 2.173.179,22 1.799.055,42 1.799.055,42 1.799.055,42 77,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 732.682,00 849.044,00 849.044,00 838.467,14 706.397,68 706.397,68 706.397,68 83,2 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 557.142,00 557.144,00 557.144,00 557.144,00 487.500,09 464.285,80 464.285,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 92.858,00 92.858,00 92.858,00 92.858,00 43.849,24 43.849,24 43.849,24 47,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 90.736,00 90.736,00 90.736,00 90.734,06 90.734,06 90.734,06 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 72.804,00 74.844,00 74.844,00 74.844,00 62.370,00 62.370,00 62.370,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.142,00 51.652,00 51.652,00 51.652,00 45.384,01 43.294,72 43.294,72 83,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 46.428,00 46.428,00 46.428,00 46.428,00 42.612,00 42.612,00 29.637,60 91,8 %

Otros (5) 16.800,00 49.218,00 49.218,00 49.018,00 33.063,12 33.063,12 33.063,12 67,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.045.624,00 1.101.346,00 1.076.832,42 1.074.346,04 1.065.244,62 952.401,32 952.401,32 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 890.000,00 953.650,00 930.334,00 930.334,00 930.334,00 820.334,00 820.334,00 86,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 63.608,00 63.608,00 61.128,62 55.061,16 52.518,66 52.518,66 82,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 64.000,00 26.830,00 26.830,00 26.830,00 24.576,48 24.576,48 24.576,48 91,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 62.000,00 25.110,00 25.109,40 25.109,40 25.109,40 25.109,40 25.109,40 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.600,00 22.082,00 22.081,16 22.081,16 21.301,72 21.301,72 21.301,72 96,5 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 3.948,00 2.826,00 2.819,00 2.818,00 2.818,00 2.818,00 71,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.024,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.112,00 2.039,06 2.039,06 2.039,06 2.039,06 2.039,06 96,6 %

Otros (3) — 1.806,00 1.804,80 1.804,80 1.804,80 1.504,00 1.504,00 83,3 %

44 Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 6.428.842,00 6.650.490,00 6.565.030,02 6.561.313,36 5.448.862,12 5.441.606,34 5.437.888,82 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.701.084,00 5.899.370,00 5.860.970,00 5.857.253,34 4.801.004,14 4.801.004,14 4.801.004,14 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.295.190,00 4.395.050,00 4.371.050,00 4.368.012,76 3.632.796,88 3.632.796,88 3.632.796,88 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 975.908,00 1.009.794,00 995.394,00 994.714,58 821.197,82 821.197,82 821.197,82 81,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 347.186,00 358.188,00 358.188,00 358.188,00 295.473,00 295.473,00 295.473,00 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 124.338,00 124.338,00 124.338,00 39.536,44 39.536,44 39.536,44 31,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 82.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 727.758,00 651.696,00 646.186,72 646.186,72 589.984,68 588.724,68 585.007,16 90,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 320.620,00 259.620,00 259.620,00 259.620,00 228.478,87 228.478,87 228.478,87 88,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100.044,00 122.044,00 122.044,00 122.044,00 111.051,40 111.051,40 109.686,40 91,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 77.000,00 99.210,00 95.210,00 95.210,00 90.885,08 90.885,08 90.066,48 91,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 92.400,00 68.398,00 66.888,72 66.888,72 66.844,75 66.844,75 66.844,75 97,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 19.462,00 30.362,00 30.362,00 30.362,00 30.149,12 30.149,12 29.915,12 99,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.140,00 23.140,00 23.140,00 23.140,00 19.703,40 18.443,40 18.371,40 79,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 73.000,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 16.830,00 16.830,00 16.063,80 97,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.310,00 16.310,00 16.310,00 16.310,00 13.172,40 13.172,40 12.949,80 80,8 %

Otros (2) 9.782,00 15.412,00 15.412,00 15.412,00 12.869,66 12.869,66 12.630,54 83,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 99.424,00 57.873,30 57.873,30 57.873,30 51.877,52 51.877,52 52,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 87.854,00 51.877,52 51.877,52 51.877,52 51.877,52 51.877,52 59,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 11.570,00 5.995,78 5.995,78 5.995,78 — — 0,0 %

45 Fortalecimiento de la Gestión Articulada de las Prestaciones Sociales Adscritas al MIDIS 8.507.480,00 8.118.478,00 7.986.245,84 7.968.416,18 6.620.681,56 6.584.293,82 6.584.293,82 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.791.800,00 7.641.322,00 7.632.744,00 7.615.242,34 6.301.754,00 6.301.754,00 6.301.754,00 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.749.120,00 6.108.754,00 6.100.456,00 6.088.633,90 5.054.081,70 5.054.081,70 5.054.081,70 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.761.066,00 1.171.704,00 1.171.424,00 1.165.744,44 975.582,04 975.582,04 975.582,04 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 228.814,00 225.182,00 225.182,00 225.182,00 187.534,80 187.534,80 187.534,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 80.790,00 80.790,00 80.790,00 29.665,40 29.665,40 29.665,40 36,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 46.692,00 46.692,00 46.692,00 46.690,06 46.690,06 46.690,06 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 52.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 715.680,00 445.246,00 334.718,60 334.390,60 300.144,32 263.756,58 263.756,58 59,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 176.000,00 165.000,00 150.000,00 150.000,00 127.354,72 126.581,42 126.581,42 76,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 80.000,00 111.400,00 110.094,64 109.766,64 101.112,64 97.185,02 97.185,02 87,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 80.000,00 66.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 24.313,18 24.313,18 36,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 52.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 83.698,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.302,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 6.010,60 6.010,60 6.010,60 60,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.030,00 6.352,00 6.350,40 6.350,40 6.350,40 6.350,40 6.350,40 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 70.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (4) 20.650,00 2.494,00 2.273,56 2.273,56 1.315,96 1.315,96 1.315,96 52,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.910,00 18.783,24 18.783,24 18.783,24 18.783,24 18.783,24 58,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 31.910,00 18.783,24 18.783,24 18.783,24 18.783,24 18.783,24 58,9 %

46 Fortalecimiento Articulado de las Prestaciones Sociales Adscritas al MIDIS 5.172.766,00 4.765.866,00 4.638.458,76 4.624.575,12 3.784.258,04 3.593.066,90 3.588.079,62 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.237.680,00 3.684.966,00 3.683.092,00 3.669.680,82 2.900.830,80 2.875.527,22 2.871.393,22 78,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.241.746,00 1.635.134,00 1.633.260,00 1.631.861,64 1.328.165,28 1.328.165,28 1.328.165,28 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.153.362,00 1.091.960,00 1.091.960,00 1.084.790,04 773.147,28 773.147,28 773.147,28 70,8 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 557.142,00 558.692,00 558.692,00 554.049,14 489.047,71 465.833,42 465.833,42 83,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 92.856,00 92.856,00 92.856,00 92.856,00 51.587,34 51.587,34 51.587,34 55,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.004,00 75.298,00 75.298,00 75.298,00 52.701,98 52.701,98 52.701,98 70,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 64.184,00 64.184,00 64.184,00 64.182,64 64.182,64 64.182,64 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.142,00 53.602,00 53.602,00 53.602,00 47.334,01 45.244,72 45.244,72 84,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 46.428,00 46.428,00 46.428,00 46.428,00 45.028,80 45.028,80 40.894,80 97,0 %

Otros (4) 18.000,00 66.812,00 66.812,00 66.612,00 49.635,76 49.635,76 49.635,76 74,3 %

2.3 Bienes y Servicios 935.086,00 1.080.802,00 955.268,76 954.796,30 883.329,24 717.441,68 716.588,40 66,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 769.208,00 672.100,00 672.100,00 672.100,00 509.100,00 509.100,00 66,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 102.000,00 211.180,00 183.178,34 182.818,34 137.712,44 134.878,08 134.878,08 63,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 69.286,00 97.948,00 97.948,00 97.835,54 71.474,38 71.474,38 70.621,10 73,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.900,00 1.416,00 1.006,42 1.006,42 1.006,42 1.006,42 1.006,42 71,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.000,00 1.050,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 982,80 982,80 93,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.100,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 112.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 100,0 %

47 Implementación de Nuevos Modelos o Modalidades de Prestaciones Sociales Adscritas al MIDIS 2.182.686,00 1.849.354,00 1.840.752,54 1.837.594,34 1.549.584,26 1.502.015,86 1.502.015,86 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.541.186,00 1.423.456,00 1.423.456,00 1.422.086,84 1.141.995,72 1.141.995,72 1.141.995,72 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 739.022,00 690.328,00 690.328,00 690.328,00 556.283,80 556.283,80 556.283,80 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 757.362,00 622.662,00 622.662,00 621.292,84 491.624,90 491.624,90 491.624,90 79,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 58.404,00 58.404,00 58.404,00 58.402,18 58.402,18 58.402,18 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.402,00 37.354,00 37.354,00 37.354,00 28.852,70 28.852,70 28.852,70 77,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.908,00 13.908,00 13.908,00 6.032,14 6.032,14 6.032,14 43,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 641.500,00 399.562,00 399.504,12 397.715,08 389.796,12 342.227,72 342.227,72 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.000,00 328.668,00 328.666,00 328.666,00 328.666,00 282.000,00 282.000,00 85,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 33.900,00 33.900,00 32.110,96 26.460,86 26.460,86 26.460,86 78,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 112.400,00 20.320,00 20.318,90 20.318,90 19.718,90 19.718,90 19.718,90 97,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 57.600,00 9.964,00 9.962,20 9.962,20 8.294,34 8.294,34 8.294,34 83,2 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 2.826,00 2.826,00 2.826,00 2.825,00 2.825,00 2.825,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.100,00 1.978,00 1.927,04 1.927,04 1.927,04 1.927,04 1.927,04 97,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 1.002,00 1.001,58 1.001,58 1.001,58 1.001,58 1.001,58 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 904,00 902,40 902,40 902,40 — — 0,0 %

Otros (5) 47.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.336,00 17.792,42 17.792,42 17.792,42 17.792,42 17.792,42 67,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 26.336,00 17.792,42 17.792,42 17.792,42 17.792,42 17.792,42 67,6 %

48 Gestión Oportuna a los Gobiernos Locales Que Reciben Transferencias de Recursos en el Marco de Otras Prestaciones Sociales Complementarias - a Nivel Nacional 88.673.252,00 117.307.400,00 86.966.948,02 86.966.948,02 86.955.848,72 85.830.136,86 85.824.136,86 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios 88.673.252,00 10.027.584,00 5.251.154,00 5.251.154,00 5.240.054,70 4.120.734,62 4.114.734,62 41,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.102.000,00 5.184.892,00 4.898.000,00 4.898.000,00 4.898.000,00 3.815.500,00 3.809.500,00 73,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.441.554,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 120.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 94.946,74 94.946,74 94.946,74 98,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 80.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 34.999,92 34.999,92 50,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 68.000,00 63.556,00 63.555,48 63.555,48 53.509,44 53.509,44 53.509,44 84,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 176.000,00 60.152,00 15.319,38 15.319,38 15.319,38 15.319,38 15.319,38 25,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 237.352,00 51.940,00 51.940,00 51.940,00 51.940,00 50.120,00 50.120,00 96,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 92.000,00 20.408,00 20.406,38 20.406,38 20.406,38 20.406,38 20.406,38 100,0 %

Otros (9) 81.797.900,00 39.082,00 35.932,76 35.932,76 35.932,76 35.932,76 35.932,76 91,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 107.242.698,00 81.684.252,00 81.684.252,00 81.684.252,00 81.684.252,00 81.684.252,00 76,2 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales — 107.242.698,00 81.684.252,00 81.684.252,00 81.684.252,00 81.684.252,00 81.684.252,00 76,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.118,00 31.542,02 31.542,02 31.542,02 25.150,24 25.150,24 67,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 22.034,00 22.032,24 22.032,24 22.032,24 22.032,24 22.032,24 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 14.688,00 9.113,78 9.113,78 9.113,78 3.118,00 3.118,00 21,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 396,00 396,00 396,00 396,00 — — 0,0 %

49 Transferencia de Recursos para la Ejecución de Actividades 154.000.000,00 150.000.000,00 — — — — — 0,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 154.000.000,00 150.000.000,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional 136.000.000,00 150.000.000,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 18.000.000,00 — — — — — — —

50 Acciones de Planeamiento, Presupuesto y Modernización — 148.498,00 148.498,00 148.273,92 148.273,92 148.273,92 148.273,92 99,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 92.498,00 92.498,00 92.273,92 92.273,92 92.273,92 92.273,92 99,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 45.458,00 45.458,00 45.435,16 45.435,16 45.435,16 45.435,16 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 44.458,00 44.458,00 44.456,76 44.456,76 44.456,76 44.456,76 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

51 Acciones de Planeamiento, Presupuesto y Modernización — 139.672,00 139.672,00 139.028,82 139.028,82 139.028,82 139.028,82 99,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 109.672,00 109.672,00 109.028,82 109.028,82 109.028,82 109.028,82 99,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 77.914,00 77.914,00 77.272,94 77.272,94 77.272,94 77.272,94 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 28.730,00 28.730,00 28.728,38 28.728,38 28.728,38 28.728,38 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.228,00 2.228,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

Total · 52 secuencia funcionals 465.728.772,00 479.642.252,00 290.690.297,97 288.429.615,67 263.551.456,47 248.472.329,51 248.314.223,68 51,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.