Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 239.947.413. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 124.288.553, equivalente al 51,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 240,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 239,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 124,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 124,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 115,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

51,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 240.638.561,00
PIM: S/ 239.947.413,00
Devengado: S/ 124.288.553,38
Girado: S/ 124.142.743,91
Pendiente: S/ 115.658.859,62

Posición en el ranking

2285 nacional

399 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 51,8 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en el(la) Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689893

PIMS/ 121,0 mil

EjecutadoS/ 121,0 mil

Avance100,0 %
2

Adquisición de Servidor, Sistema de Almacenamiento (Storage), Switch y Sistema de Aire Acondicionado para Data Center; Ademas de Otros Activos en el(la) Oficina General de Tecnologias de la Información del Ministerio de Dessarrollo e Inclusión Social Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727784

PIMS/ 5,3 mil

EjecutadoS/ 5,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General; en el(la) Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689893

PIMS/ 121,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 40,8 M

PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,9 M

PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,4 M

PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,7 M

PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 86,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 81,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 77,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 75,0 M

PIM S/ 75,0 M 0,0 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 12,8 M

PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M

PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M

PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,2 M

PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M

PIM S/ 2,5 M 8,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 16,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,2 M

PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 832,5 mil

PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 551,0 mil

PIM S/ 1,1 M 51,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Mejoramiento de Infraestructura Pública 8.687.664,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.687.664,00 — — — — — — —

2.6.2.2.1.2 Costo de Construcción por Contrata 8.687.664,00 — — — — — — —

26 Expediente Técnico 912.336,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 912.336,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 912.336,00 — — — — — — —

27 Evaluación de Politicas de Desarrollo e Inclusión Social y Sus Respectivos Programas e Intervenciones 5.000.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 160.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.501.264,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 240.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 160.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.478.736,00 — — — — — — —

28 Evaluación de Politicas de Desarrollo e Inclusión Social y Sus Respectivos Programas e Intervenciones 5.747.090,00 5.808.596,00 5.606.943,46 5.582.993,18 4.778.365,71 4.595.479,00 4.584.599,40 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.804.702,00 4.681.994,00 4.490.320,00 4.470.596,54 3.676.261,76 3.650.958,18 3.647.078,58 78,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.656.086,00 2.518.176,00 2.326.502,00 2.322.121,18 1.882.917,30 1.882.917,30 1.882.917,30 74,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.280.384,00 1.229.730,00 1.229.730,00 1.214.787,36 1.035.644,70 1.035.644,70 1.035.644,70 84,2 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 557.144,00 557.144,00 557.144,00 557.144,00 473.571,51 450.357,22 450.357,22 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 98.806,00 96.082,00 96.082,00 96.082,00 73.802,94 73.802,94 73.802,94 76,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 92.908,00 92.908,00 92.908,00 92.908,00 59.325,44 59.325,44 59.325,44 63,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.144,00 51.850,00 51.850,00 51.850,00 45.581,33 43.492,04 43.492,04 83,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 46.430,00 46.430,00 46.430,00 46.430,00 40.704,00 40.704,00 36.824,40 87,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 38.798,00 38.798,00 38.798,00 14.241,62 14.241,62 14.241,62 36,7 %

Otros (4) 22.800,00 50.876,00 50.876,00 50.476,00 50.472,92 50.472,92 50.472,92 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 942.388,00 1.112.916,00 1.109.733,24 1.105.506,42 1.095.213,73 943.626,38 936.626,38 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 680.000,00 972.200,00 972.200,00 972.200,00 972.200,00 825.980,00 818.980,00 85,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 33.084,00 101.054,00 101.054,00 97.003,14 87.804,90 83.567,40 83.567,40 82,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.036,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.236,80 13.236,80 13.236,80 99,1 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.280,00 11.400,00 8.480,00 8.304,04 7.592,79 6.886,54 6.886,54 60,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.762,00 10.612,00 10.611,34 10.611,34 10.351,34 10.351,34 10.351,34 97,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 768,00 2.542,00 2.329,80 2.329,80 2.329,80 1.906,20 1.906,20 75,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 968,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 480,00 479,20 479,20 479,20 479,20 479,20 99,8 %

Otros (9) 218.490,00 328,00 278,90 278,90 278,90 278,90 278,90 85,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.686,00 6.890,22 6.890,22 6.890,22 894,44 894,44 6,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 11.570,00 5.995,78 5.995,78 5.995,78 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.516,00 894,44 894,44 894,44 894,44 894,44 59,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

29 Acciones de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 11.314.620,00 10.916.760,00 10.854.195,36 10.838.007,86 9.200.114,59 8.883.025,50 8.877.977,10 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.140.700,00 8.034.262,00 7.995.348,00 7.988.355,28 6.425.671,52 6.425.671,52 6.425.671,52 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.214.322,00 5.709.026,00 5.670.112,00 5.667.770,06 4.708.841,08 4.708.841,08 4.708.841,08 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.379.790,00 1.642.428,00 1.642.428,00 1.638.183,22 1.245.186,72 1.245.186,72 1.245.186,72 75,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 437.388,00 456.146,00 456.146,00 456.146,00 357.277,78 357.277,78 357.277,78 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 163.086,00 163.086,00 163.086,00 51.205,74 51.205,74 51.205,74 31,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 47.176,00 47.176,00 47.170,00 47.160,20 47.160,20 47.160,20 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 16.400,00 16.400,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 97,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 109.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.155.204,00 2.825.744,00 2.811.473,56 2.802.278,78 2.731.540,73 2.414.451,64 2.409.403,24 85,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.907.240,00 1.821.700,00 1.810.000,00 1.801.800,00 1.801.800,00 1.592.720,00 1.589.920,00 87,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 247.060,00 184.614,00 184.614,00 184.614,00 165.783,60 165.783,60 164.885,60 89,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 169.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 140.992,22 140.992,22 140.492,22 92,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 122.632,00 123.696,00 123.694,40 123.694,40 123.694,40 107.534,40 107.534,40 86,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 92.390,00 89.480,00 89.480,00 89.480,00 79.053,34 65.231,14 64.953,74 72,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 99.080,00 68.148,00 68.147,12 68.147,12 68.147,12 68.147,12 68.147,12 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 119.000,00 49.154,00 49.152,36 49.152,36 49.152,36 49.152,36 49.152,36 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 40.000,00 47.304,00 47.304,00 47.304,00 47.304,00 — — 0,0 %

Otros (26) 358.802,00 288.648,00 286.081,68 285.086,90 255.613,69 224.890,80 224.317,80 77,9 %

2.5 Otros Gastos 18.716,00 28.486,00 25.309,40 25.309,40 20.837,94 20.837,94 20.837,94 73,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 18.716,00 28.486,00 25.309,40 25.309,40 20.837,94 20.837,94 20.837,94 73,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.268,00 22.064,40 22.064,40 22.064,40 22.064,40 22.064,40 78,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 15.668,00 9.464,40 9.464,40 9.464,40 9.464,40 9.464,40 60,4 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,0 %

30 Coordinación del Proceso de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades 1.318.578,00 1.290.928,00 1.285.684,18 1.284.553,04 1.204.908,66 1.185.696,86 1.185.696,86 91,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.482,00 444.736,00 444.736,00 443.604,86 363.960,48 363.960,48 363.960,48 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 444.682,00 429.370,00 429.370,00 428.238,86 353.324,98 353.324,98 353.324,98 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.362,66 8.362,66 8.362,66 78,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.274,00 4.274,00 4.274,00 1.872,84 1.872,84 1.872,84 43,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 861.096,00 846.192,00 840.948,18 840.948,18 840.948,18 821.736,38 821.736,38 97,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 740.000,00 668.000,00 665.000,00 665.000,00 665.000,00 665.000,00 665.000,00 99,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 60.000,00 69.800,00 67.558,06 67.558,06 67.558,06 48.346,26 48.346,26 69,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 21.280,00 21.280,00 21.280,00 21.280,00 21.280,00 21.280,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 12.800,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 100,0 %

Otros (4) 28.296,00 10.112,00 10.110,12 10.110,12 10.110,12 10.110,12 10.110,12 100,0 %

31 Seguimiento de Politicas de Desarrollo e Inclusión Social y Sus Respectivos Programas e Intervenciones 4.465.692,00 4.635.118,00 4.577.460,94 4.563.565,66 3.833.239,30 3.640.286,02 3.640.286,02 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.803.856,00 3.884.982,00 3.851.382,00 3.841.426,42 3.168.054,80 3.168.054,80 3.168.054,80 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.040.768,00 3.074.368,00 3.040.768,00 3.033.201,54 2.503.452,44 2.503.452,44 2.503.452,44 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 660.682,00 665.482,00 665.482,00 663.092,88 552.179,36 552.179,36 552.179,36 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.206,00 85.536,00 85.536,00 85.536,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 35.060,00 35.060,00 35.060,00 16.608,52 16.608,52 16.608,52 47,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.536,00 21.536,00 21.536,00 21.534,48 21.534,48 21.534,48 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 661.836,00 711.386,00 695.367,60 691.427,90 634.473,16 447.515,66 447.515,66 62,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 492.000,00 564.000,00 558.000,00 558.000,00 558.000,00 375.280,00 375.280,00 66,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 30.342,00 127.506,00 127.506,00 123.567,54 66.612,80 62.375,30 62.375,30 48,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.666,00 17.020,00 7.002,00 7.002,00 7.002,00 7.002,00 7.002,00 41,1 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 426,00 2.732,00 2.732,00 2.730,76 2.730,76 2.730,76 2.730,76 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 128,00 127,60 127,60 127,60 127,60 127,60 99,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.416,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.626,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 49.870,00 — — — — — — —

Otros (2) 65.490,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.750,00 30.711,34 30.711,34 30.711,34 24.715,56 24.715,56 63,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 22.034,00 22.032,24 22.032,24 22.032,24 22.032,24 22.032,24 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 11.570,00 5.995,78 5.995,78 5.995,78 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.546,00 2.683,32 2.683,32 2.683,32 2.683,32 2.683,32 59,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

32 Formulación, Implementación y Evaluación de la Política de Desarrollo e Inclusión Social 2.934.364,00 3.067.016,00 3.055.937,50 3.049.752,42 2.614.730,29 2.491.204,58 2.471.005,12 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.563.796,00 2.649.394,00 2.649.394,00 2.643.208,92 2.235.223,19 2.160.524,68 2.140.325,22 81,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 972.772,00 972.772,00 972.772,00 967.859,26 847.613,28 807.081,14 807.081,14 83,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 672.000,00 672.000,00 672.000,00 671.901,30 587.901,30 559.901,30 559.901,30 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 347.002,00 351.802,00 351.802,00 350.628,36 291.994,84 291.994,84 291.994,84 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 274.128,00 274.128,00 274.128,00 274.128,00 156.669,92 156.669,92 156.669,92 57,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 148.030,00 153.926,00 153.926,00 153.926,00 135.411,09 129.244,72 129.244,72 84,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 137.064,00 137.064,00 137.064,00 137.064,00 132.949,02 132.949,02 112.749,56 97,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 72.546,00 72.546,00 72.546,00 72.544,34 72.544,34 72.544,34 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

Otros (4) 2.400,00 4.464,00 4.464,00 4.464,00 1.229,40 1.229,40 1.229,40 27,5 %

2.3 Bienes y Servicios 370.568,00 394.072,00 383.616,82 383.616,82 356.580,42 307.753,22 307.753,22 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 320.000,00 311.000,00 311.000,00 311.000,00 311.000,00 263.000,00 263.000,00 84,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 27.548,00 48.120,00 48.119,22 48.119,22 28.406,62 28.406,62 28.406,62 59,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 28.400,00 18.400,00 18.400,00 11.076,20 11.076,20 11.076,20 39,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 2.974,00 2.972,40 2.972,40 2.972,40 2.145,20 2.145,20 72,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.820,00 1.648,00 1.539,20 1.539,20 1.539,20 1.539,20 1.539,20 93,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 400,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 14,0 %

Otros (3) 4.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.550,00 22.926,68 22.926,68 22.926,68 22.926,68 22.926,68 97,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 22.034,00 22.032,24 22.032,24 22.032,24 22.032,24 22.032,24 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.516,00 894,44 894,44 894,44 894,44 894,44 59,0 %

33 Operatividad del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - Fed 8.600.000,00 13.035.382,00 11.990.462,22 11.957.498,62 10.706.733,02 9.686.530,82 9.686.530,82 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.600.000,00 9.235.362,00 8.789.486,00 8.773.558,64 7.664.878,84 7.305.087,70 7.305.087,70 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.298.600,00 8.387.400,00 8.204.484,00 8.188.787,22 7.192.335,43 6.860.601,36 6.860.601,36 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.738,00 512.222,00 327.262,00 327.031,42 249.525,05 229.932,48 229.932,48 44,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.862,00 213.842,00 213.842,00 213.842,00 180.057,12 171.592,62 171.592,62 80,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 113.098,00 36.298,00 36.298,00 35.361,24 35.361,24 35.361,24 31,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 46.800,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 3.750.220,00 3.172.657,38 3.166.766,18 3.024.680,38 2.379.460,82 2.379.460,82 63,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.826.800,00 1.625.200,00 1.625.200,00 1.625.200,00 1.143.800,00 1.143.800,00 62,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 645.856,00 645.372,90 645.372,90 598.960,76 598.960,76 598.960,76 92,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 448.580,00 448.500,28 442.609,08 346.935,42 341.995,86 341.995,86 76,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 251.000,00 152.540,00 152.540,00 152.540,00 152.540,00 152.540,00 60,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 138.000,00 103.570,00 103.570,00 103.570,00 103.570,00 103.570,00 75,1 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 135.600,00 93.360,00 93.360,00 93.360,00 16.720,00 16.720,00 12,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 67.960,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 66.000,00 31.936,00 31.936,00 31.936,00 — — 0,0 %

Otros (13) — 170.424,00 72.178,20 72.178,20 72.178,20 21.874,20 21.874,20 12,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.800,00 28.318,84 17.173,80 17.173,80 1.982,30 1.982,30 4,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 23.200,00 23.136,54 11.991,50 11.991,50 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 20.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.000,00 1.982,30 1.982,30 1.982,30 1.982,30 1.982,30 99,1 %

34 Diseño, Articulación, y Difusión de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y Sus Herramientas de Gestión 4.622.524,00 4.468.962,00 4.371.372,68 4.370.249,78 3.732.173,28 3.551.414,10 3.539.711,70 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.691.402,00 3.640.446,00 3.617.372,00 3.616.459,10 2.982.446,06 2.957.142,48 2.945.440,08 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.489.628,00 2.361.074,00 2.338.000,00 2.337.087,10 1.958.888,06 1.958.888,06 1.958.888,06 83,0 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 557.142,00 557.144,00 557.144,00 557.144,00 487.500,09 464.285,80 464.285,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 366.340,00 392.844,00 392.844,00 392.844,00 286.710,54 286.710,54 286.710,54 73,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 92.858,00 92.858,00 92.858,00 92.858,00 46.428,58 46.428,58 46.428,58 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 72.062,00 72.242,00 72.242,00 72.242,00 60.136,30 60.136,30 60.136,30 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.144,00 50.144,00 50.144,00 50.144,00 43.875,09 41.785,80 41.785,80 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 46.428,00 46.428,00 46.428,00 46.428,00 46.428,00 46.428,00 34.725,60 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.296,00 35.296,00 35.296,00 35.294,58 35.294,58 35.294,58 100,0 %

Otros (3) 16.800,00 32.416,00 32.416,00 32.416,00 17.184,82 17.184,82 17.184,82 53,0 %

2.3 Bienes y Servicios 931.122,00 809.498,00 739.945,16 739.735,16 735.671,70 580.216,10 580.216,10 71,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 904.000,00 784.000,00 714.666,00 714.666,00 714.666,00 560.000,00 560.000,00 71,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.600,00 12.942,00 12.941,78 12.941,78 10.186,68 10.186,68 10.186,68 78,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.680,00 5.136,00 5.136,00 5.136,00 3.827,64 3.827,64 3.827,64 74,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.780,00 5.070,00 4.852,38 4.852,38 4.852,38 4.852,38 4.852,38 95,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.432,00 1.354,00 1.353,60 1.353,60 1.353,60 564,00 564,00 41,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 996,00 995,40 785,40 785,40 785,40 785,40 78,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 640,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 480,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.510,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.018,00 14.055,52 14.055,52 14.055,52 14.055,52 14.055,52 73,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 19.018,00 14.055,52 14.055,52 14.055,52 14.055,52 14.055,52 73,9 %

35 Promoción de la Implementación de las Politicas Desarrollo e Inclusión Social 2.650.970,00 2.521.504,00 2.518.397,20 2.518.064,00 2.136.444,46 2.106.444,46 2.106.444,46 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.781.926,00 1.618.580,00 1.616.106,00 1.615.826,80 1.243.592,18 1.243.592,18 1.243.592,18 76,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 871.702,00 901.818,00 899.344,00 899.284,80 735.415,18 735.415,18 735.415,18 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 859.022,00 610.628,00 610.628,00 610.608,00 424.799,10 424.799,10 424.799,10 69,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 46.576,00 46.576,00 46.576,00 46.572,92 46.572,92 46.572,92 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.602,00 42.636,00 42.636,00 42.636,00 30.595,68 30.595,68 30.595,68 71,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.722,00 15.722,00 15.722,00 5.209,30 5.209,30 5.209,30 33,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.200,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 869.044,00 834.072,00 833.439,36 833.385,36 824.000,44 794.000,44 794.000,44 95,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 60.000,00 380.988,00 380.987,60 380.987,60 380.987,60 380.987,60 380.987,60 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 231.026,00 231.000,00 231.000,00 231.000,00 201.000,00 201.000,00 87,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 83.900,00 83.900,00 83.900,00 83.900,00 83.900,00 83.900,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.000,00 19.330,00 19.200,00 19.200,00 12.813,62 12.813,62 12.813,62 66,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 70.000,00 18.344,00 17.867,76 17.867,76 14.869,22 14.869,22 14.869,22 81,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 100,0 %

Otros (12) 595.044,00 17.924,00 17.924,00 17.870,00 17.870,00 17.870,00 17.870,00 99,7 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 68.852,00 68.851,84 68.851,84 68.851,84 68.851,84 68.851,84 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 68.852,00 68.851,84 68.851,84 68.851,84 68.851,84 68.851,84 100,0 %

36 Gestión Territorial de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social a Nivel Nacional 13.736.616,00 13.114.261,00 12.997.649,34 12.986.165,70 11.415.318,10 10.899.979,22 10.886.618,12 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.459.044,00 8.238.010,00 8.236.336,00 8.233.916,20 6.741.076,92 6.715.773,34 6.702.798,94 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.682.240,00 6.460.650,00 6.458.976,00 6.456.756,20 5.374.712,36 5.374.712,36 5.374.712,36 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 787.022,00 626.376,00 626.376,00 626.376,00 429.091,70 429.091,70 429.091,70 68,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 557.142,00 557.142,00 557.142,00 557.142,00 485.952,47 462.738,18 462.738,18 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 197.612,00 198.418,00 198.418,00 198.418,00 157.849,58 157.849,58 157.849,58 79,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 105.092,00 105.092,00 105.092,00 105.091,10 105.091,10 105.091,10 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 92.858,00 92.858,00 92.858,00 92.858,00 43.849,24 43.849,24 43.849,24 47,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 73.436,00 73.436,00 73.436,00 28.755,66 28.755,66 28.755,66 39,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.142,00 51.850,00 51.850,00 51.850,00 45.442,05 43.352,76 43.352,76 83,6 %

Otros (4) 92.028,00 72.188,00 72.188,00 71.988,00 70.332,76 70.332,76 57.358,36 97,4 %

2.3 Bienes y Servicios 5.277.572,00 4.815.277,00 4.707.990,66 4.698.926,82 4.620.918,50 4.136.402,00 4.136.015,30 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.776.000,00 3.539.668,00 3.517.002,00 3.517.002,00 3.517.002,00 3.045.498,40 3.045.498,40 86,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 632.380,00 590.568,00 550.434,00 550.434,00 498.796,46 498.796,46 498.796,46 84,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 464.104,00 454.178,00 423.782,62 423.782,62 408.183,70 408.183,70 408.183,70 89,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 57.001,00 57.001,00 49.162,20 48.741,60 48.688,00 48.335,00 85,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 56.868,00 34.366,00 34.066,84 34.066,84 31.900,54 26.136,60 26.136,60 76,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 84.120,00 29.086,00 29.085,00 29.085,00 29.085,00 29.085,00 29.085,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 27.142,00 25.992,00 25.992,00 22.213,00 22.213,00 22.213,00 81,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.768,00 20.938,00 20.341,40 20.275,56 17.841,22 11.384,86 11.351,16 54,4 %

Otros (20) 251.332,00 62.330,00 50.285,80 49.126,60 47.154,98 46.415,98 46.415,98 74,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.974,00 53.322,68 53.322,68 53.322,68 47.803,88 47.803,88 78,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 26.140,00 19.498,80 19.498,80 19.498,80 13.980,00 13.980,00 53,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 22.040,00 22.032,24 22.032,24 22.032,24 22.032,24 22.032,24 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.810,00 9.809,34 9.809,34 9.809,34 9.809,34 9.809,34 90,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.984,00 1.982,30 1.982,30 1.982,30 1.982,30 1.982,30 99,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

Total · 56 secuencia funcionals 481.277.122,00 479.894.826,00 290.942.871,05 288.682.188,75 263.804.029,55 248.724.902,59 248.566.796,76 51,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.