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MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

Bajo el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 51,8 %, por debajo del promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 239.821.126. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 124.162.267, equivalente al 51,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 232,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 239,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 124,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 124,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 115,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

51,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 232.864.386,00
PIM
S/ 239.821.126,00
Devengado
S/ 124.162.266,84
Girado
S/ 124.016.457,37
Pendiente
S/ 115.658.859,16

Posición en el ranking

2719 nacional

410 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 51,8 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 40,8 M
    PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,9 M
    PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,4 M
    PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M
    PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,8 M 86,9 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,7 M 81,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,8 M 78,2 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 77,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.1.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 75,0 M
    PIM S/ 75,0 M 0,0 % ejecutado
  • 2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 12,8 M
    PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M
    PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M
    PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,2 M
    PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,5 M 8,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 16,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 832,5 mil
    PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 551,0 mil
    PIM S/ 1,1 M 51,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
28 Evaluación de Politicas de Desarrollo e Inclusión Social y Sus Respectivos Programas e Intervenciones 2.873.545,00 2.904.298,00 2.803.471,73 2.791.496,59 2.374.059,19 2.297.739,50 2.286.859,90 79,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.402.351,00 2.340.997,00 2.245.160,00 2.235.298,27 1.825.479,09 1.825.479,09 1.821.599,49 78,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.328.043,00 1.259.088,00 1.163.251,00 1.161.060,59 941.458,65 941.458,65 941.458,65 74,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 640.192,00 614.865,00 614.865,00 607.393,68 517.822,35 517.822,35 517.822,35 84,2 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 278.572,00 278.572,00 278.572,00 278.572,00 225.178,61 225.178,61 225.178,61 80,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.403,00 48.041,00 48.041,00 48.041,00 36.901,47 36.901,47 36.901,47 76,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 46.454,00 46.454,00 46.454,00 46.454,00 29.662,72 29.662,72 29.662,72 63,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.072,00 25.925,00 25.925,00 25.925,00 21.746,02 21.746,02 21.746,02 83,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.215,00 23.215,00 23.215,00 23.215,00 20.352,00 20.352,00 16.472,40 87,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.399,00 19.399,00 19.399,00 7.120,81 7.120,81 7.120,81 36,7 %
Otros (4) 11.400,00 25.438,00 25.438,00 25.238,00 25.236,46 25.236,46 25.236,46 99,2 %
2.3 Bienes y Servicios 471.194,00 556.458,00 554.866,62 552.753,21 545.134,99 471.813,19 464.813,19 84,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 340.000,00 486.100,00 486.100,00 486.100,00 486.100,00 412.990,00 405.990,00 85,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 16.542,00 50.527,00 50.527,00 48.501,57 41.783,70 41.783,70 41.783,70 82,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.518,00 6.680,00 6.680,00 6.680,00 6.618,40 6.618,40 6.618,40 99,1 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 640,00 5.700,00 4.240,00 4.152,02 3.443,27 3.443,27 3.443,27 60,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.381,00 5.306,00 5.305,67 5.305,67 5.175,67 5.175,67 5.175,67 97,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 384,00 1.271,00 1.164,90 1.164,90 1.164,90 953,10 953,10 75,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 484,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 240,00 239,60 239,60 239,60 239,60 239,60 99,8 %
Otros (9) 109.245,00 164,00 139,45 139,45 139,45 139,45 139,45 85,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.843,00 3.445,11 3.445,11 3.445,11 447,22 447,22 6,5 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.785,00 2.997,89 2.997,89 2.997,89 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 758,00 447,22 447,22 447,22 447,22 447,22 59,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 300,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
29 Acciones de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 5.657.310,00 5.458.380,00 5.427.097,68 5.419.003,93 4.598.997,92 4.437.262,75 4.433.338,55 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.070.350,00 4.017.131,00 3.997.674,00 3.994.177,64 3.212.835,76 3.212.835,76 3.212.835,76 80,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.107.161,00 2.854.513,00 2.835.056,00 2.833.885,03 2.354.420,54 2.354.420,54 2.354.420,54 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 689.895,00 821.214,00 821.214,00 819.091,61 622.593,36 622.593,36 622.593,36 75,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 218.694,00 228.073,00 228.073,00 228.073,00 178.638,89 178.638,89 178.638,89 78,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 81.543,00 81.543,00 81.543,00 25.602,87 25.602,87 25.602,87 31,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.588,00 23.588,00 23.585,00 23.580,10 23.580,10 23.580,10 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 8.200,00 8.200,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 97,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 54.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.577.602,00 1.412.872,00 1.405.736,78 1.401.139,39 1.364.710,99 1.202.975,82 1.199.051,62 85,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 953.620,00 910.850,00 905.000,00 900.900,00 900.900,00 792.110,00 789.310,00 87,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 123.530,00 92.307,00 92.307,00 92.307,00 82.891,80 82.891,80 82.442,80 89,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 84.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 70.496,11 70.496,11 70.246,11 92,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 61.316,00 61.848,00 61.847,20 61.847,20 61.847,20 53.767,20 53.767,20 86,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 46.195,00 44.740,00 44.740,00 44.740,00 39.526,67 32.615,57 32.476,87 72,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 49.540,00 34.074,00 34.073,56 34.073,56 34.073,56 34.073,56 34.073,56 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 59.500,00 24.577,00 24.576,18 24.576,18 24.576,18 24.576,18 24.576,18 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 20.000,00 23.652,00 23.652,00 23.652,00 23.652,00 — — 0,0 %
Otros (26) 179.401,00 144.324,00 143.040,84 142.543,45 126.747,47 112.445,40 112.158,90 77,9 %
2.5 Otros Gastos 9.358,00 14.243,00 12.654,70 12.654,70 10.418,97 10.418,97 10.418,97 73,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 9.358,00 14.243,00 12.654,70 12.654,70 10.418,97 10.418,97 10.418,97 73,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.134,00 11.032,20 11.032,20 11.032,20 11.032,20 11.032,20 78,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.834,00 4.732,20 4.732,20 4.732,20 4.732,20 4.732,20 60,4 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %
30 Coordinación del Proceso de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades 659.289,00 645.464,00 642.842,09 642.276,52 602.454,33 592.848,43 592.848,43 91,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.741,00 222.368,00 222.368,00 221.802,43 181.980,24 181.980,24 181.980,24 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.341,00 214.685,00 214.685,00 214.119,43 176.662,49 176.662,49 176.662,49 82,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.181,33 4.181,33 4.181,33 78,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.137,00 2.137,00 2.137,00 936,42 936,42 936,42 43,8 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 430.548,00 423.096,00 420.474,09 420.474,09 420.474,09 410.868,19 410.868,19 97,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 370.000,00 334.000,00 332.500,00 332.500,00 332.500,00 332.500,00 332.500,00 99,6 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 30.000,00 34.900,00 33.779,03 33.779,03 33.779,03 24.173,13 24.173,13 69,3 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 6.585,00 6.585,00 6.585,00 6.585,00 6.585,00 6.585,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 6.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 100,0 %
Otros (4) 14.148,00 5.056,00 5.055,06 5.055,06 5.055,06 5.055,06 5.055,06 100,0 %
31 Seguimiento de Politicas de Desarrollo e Inclusión Social y Sus Respectivos Programas e Intervenciones 2.232.846,00 2.317.559,00 2.288.730,47 2.281.782,83 1.914.500,90 1.820.143,01 1.820.143,01 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.901.928,00 1.942.491,00 1.925.691,00 1.920.713,21 1.584.027,40 1.584.027,40 1.584.027,40 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.520.384,00 1.537.184,00 1.520.384,00 1.516.600,77 1.251.726,22 1.251.726,22 1.251.726,22 81,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 330.341,00 332.741,00 332.741,00 331.546,44 276.089,68 276.089,68 276.089,68 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.603,00 42.768,00 42.768,00 42.768,00 35.640,00 35.640,00 35.640,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.530,00 17.530,00 17.530,00 8.304,26 8.304,26 8.304,26 47,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.768,00 10.768,00 10.768,00 10.767,24 10.767,24 10.767,24 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 330.918,00 355.693,00 347.683,80 345.713,95 315.117,83 223.757,83 223.757,83 62,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 246.000,00 282.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 187.640,00 187.640,00 66,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 15.171,00 63.753,00 63.753,00 61.783,77 31.187,65 31.187,65 31.187,65 48,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.833,00 8.510,00 3.501,00 3.501,00 3.501,00 3.501,00 3.501,00 41,1 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 213,00 1.366,00 1.366,00 1.365,38 1.365,38 1.365,38 1.365,38 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 64,00 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 99,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.208,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.813,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 24.935,00 — — — — — — —
Otros (2) 32.745,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.375,00 15.355,67 15.355,67 15.355,67 12.357,78 12.357,78 63,8 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 11.017,00 11.016,12 11.016,12 11.016,12 11.016,12 11.016,12 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.785,00 2.997,89 2.997,89 2.997,89 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.273,00 1.341,66 1.341,66 1.341,66 1.341,66 1.341,66 59,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 300,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
32 Formulación, Implementación y Evaluación de la Política de Desarrollo e Inclusión Social 1.467.182,00 1.533.508,00 1.527.968,75 1.524.876,21 1.270.015,89 1.245.602,29 1.225.402,83 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.281.898,00 1.324.697,00 1.324.697,00 1.321.604,46 1.080.262,34 1.080.262,34 1.060.062,88 81,6 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 486.386,00 486.386,00 486.386,00 483.929,63 403.540,57 403.540,57 403.540,57 83,0 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 336.000,00 336.000,00 335.950,65 279.950,65 279.950,65 279.950,65 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 173.501,00 175.901,00 175.901,00 175.314,18 145.997,42 145.997,42 145.997,42 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 137.064,00 137.064,00 137.064,00 137.064,00 78.334,96 78.334,96 78.334,96 57,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 74.015,00 76.963,00 76.963,00 76.963,00 64.622,36 64.622,36 64.622,36 84,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 68.532,00 68.532,00 68.532,00 68.532,00 66.474,51 66.474,51 46.275,05 97,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 36.273,00 36.273,00 36.273,00 36.272,17 36.272,17 36.272,17 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
Otros (4) 1.200,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 614,70 614,70 614,70 27,5 %
2.3 Bienes y Servicios 185.284,00 197.036,00 191.808,41 191.808,41 178.290,21 153.876,61 153.876,61 78,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 155.500,00 155.500,00 155.500,00 155.500,00 131.500,00 131.500,00 84,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.774,00 24.060,00 24.059,61 24.059,61 14.203,31 14.203,31 14.203,31 59,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 14.200,00 9.200,00 9.200,00 5.538,10 5.538,10 5.538,10 39,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 1.487,00 1.486,20 1.486,20 1.486,20 1.072,60 1.072,60 72,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.410,00 824,00 769,60 769,60 769,60 769,60 769,60 93,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 200,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 14,0 %
Otros (3) 2.100,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.775,00 11.463,34 11.463,34 11.463,34 11.463,34 11.463,34 97,4 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 11.017,00 11.016,12 11.016,12 11.016,12 11.016,12 11.016,12 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 758,00 447,22 447,22 447,22 447,22 447,22 59,0 %
33 Operatividad del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - Fed 4.300.000,00 6.517.691,00 5.995.231,60 5.979.564,81 5.173.470,94 4.843.265,41 4.843.265,41 74,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.300.000,00 4.617.681,00 4.394.743,00 4.386.779,32 3.652.543,85 3.652.543,85 3.652.543,85 79,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.149.300,00 4.193.700,00 4.102.242,00 4.094.393,61 3.430.300,68 3.430.300,68 3.430.300,68 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.369,00 256.111,00 163.631,00 163.515,71 114.966,24 114.966,24 114.966,24 44,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.931,00 106.921,00 106.921,00 106.921,00 85.796,31 85.796,31 85.796,31 80,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 56.549,00 18.149,00 18.149,00 17.680,62 17.680,62 17.680,62 31,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 23.400,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 1.875.110,00 1.586.329,18 1.584.198,59 1.512.340,19 1.189.730,41 1.189.730,41 63,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 913.400,00 812.600,00 812.600,00 812.600,00 571.900,00 571.900,00 62,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 322.928,00 322.686,45 322.686,45 299.480,38 299.480,38 299.480,38 92,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 224.290,00 224.250,63 222.120,04 173.467,71 170.997,93 170.997,93 76,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 125.500,00 76.270,00 76.270,00 76.270,00 76.270,00 76.270,00 60,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 69.000,00 51.785,00 51.785,00 51.785,00 51.785,00 51.785,00 75,1 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 67.800,00 46.680,00 46.680,00 46.680,00 8.360,00 8.360,00 12,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 33.980,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 33.000,00 15.968,00 15.968,00 15.968,00 — — 0,0 %
Otros (13) — 85.212,00 36.089,10 36.089,10 36.089,10 10.937,10 10.937,10 12,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.900,00 14.159,42 8.586,90 8.586,90 991,15 991,15 4,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 11.600,00 11.568,27 5.995,75 5.995,75 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 10.300,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.000,00 991,15 991,15 991,15 991,15 991,15 99,1 %
34 Diseño, Articulación, y Difusión de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y Sus Herramientas de Gestión 2.311.262,00 2.234.481,00 2.185.686,34 2.185.124,89 1.853.434,85 1.770.207,05 1.758.504,65 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.845.701,00 1.820.223,00 1.808.686,00 1.808.229,55 1.478.571,24 1.478.571,24 1.466.868,84 81,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.244.814,00 1.180.537,00 1.169.000,00 1.168.543,55 979.444,03 979.444,03 979.444,03 83,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 278.571,00 278.572,00 278.572,00 278.572,00 232.142,90 232.142,90 232.142,90 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.170,00 196.422,00 196.422,00 196.422,00 143.355,27 143.355,27 143.355,27 73,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 46.429,00 46.429,00 46.429,00 46.429,00 23.214,29 23.214,29 23.214,29 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.031,00 36.121,00 36.121,00 36.121,00 30.068,15 30.068,15 30.068,15 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.072,00 25.072,00 25.072,00 25.072,00 20.892,90 20.892,90 20.892,90 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.214,00 23.214,00 23.214,00 23.214,00 23.214,00 23.214,00 11.511,60 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.648,00 17.648,00 17.648,00 17.647,29 17.647,29 17.647,29 100,0 %
Otros (3) 8.400,00 16.208,00 16.208,00 16.208,00 8.592,41 8.592,41 8.592,41 53,0 %
2.3 Bienes y Servicios 465.561,00 404.749,00 369.972,58 369.867,58 367.835,85 284.608,05 284.608,05 70,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 452.000,00 392.000,00 357.333,00 357.333,00 357.333,00 274.500,00 274.500,00 70,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.800,00 6.471,00 6.470,89 6.470,89 5.093,34 5.093,34 5.093,34 78,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 1.913,82 1.913,82 1.913,82 74,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.390,00 2.535,00 2.426,19 2.426,19 2.426,19 2.426,19 2.426,19 95,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 716,00 677,00 676,80 676,80 676,80 282,00 282,00 41,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 498,00 497,70 392,70 392,70 392,70 392,70 78,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 320,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 240,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.255,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.509,00 7.027,76 7.027,76 7.027,76 7.027,76 7.027,76 73,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.509,00 7.027,76 7.027,76 7.027,76 7.027,76 7.027,76 73,9 %
35 Promoción de la Implementación de las Politicas Desarrollo e Inclusión Social 1.325.485,00 1.260.752,00 1.259.198,60 1.259.032,00 1.068.222,23 1.053.222,23 1.053.222,23 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 890.963,00 809.290,00 808.053,00 807.913,40 621.796,09 621.796,09 621.796,09 76,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 435.851,00 450.909,00 449.672,00 449.642,40 367.707,59 367.707,59 367.707,59 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 429.511,00 305.314,00 305.314,00 305.304,00 212.399,55 212.399,55 212.399,55 69,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.288,00 23.288,00 23.288,00 23.286,46 23.286,46 23.286,46 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.801,00 21.318,00 21.318,00 21.318,00 15.297,84 15.297,84 15.297,84 71,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.861,00 7.861,00 7.861,00 2.604,65 2.604,65 2.604,65 33,1 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 434.522,00 417.036,00 416.719,68 416.692,68 412.000,22 397.000,22 397.000,22 95,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 190.494,00 190.493,80 190.493,80 190.493,80 190.493,80 190.493,80 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 115.513,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00 100.500,00 100.500,00 87,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 41.950,00 41.950,00 41.950,00 41.950,00 41.950,00 41.950,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 18.290,00 18.290,00 18.290,00 18.290,00 18.290,00 18.290,00 100,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 9.665,00 9.600,00 9.600,00 6.406,81 6.406,81 6.406,81 66,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 35.000,00 9.172,00 8.933,88 8.933,88 7.434,61 7.434,61 7.434,61 81,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 5.990,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 100,0 %
Otros (12) 297.522,00 8.962,00 8.962,00 8.935,00 8.935,00 8.935,00 8.935,00 99,7 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 34.426,00 34.425,92 34.425,92 34.425,92 34.425,92 34.425,92 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 34.426,00 34.425,92 34.425,92 34.425,92 34.425,92 34.425,92 100,0 %
36 Gestión Territorial de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social a Nivel Nacional 6.868.308,00 6.507.463,00 6.493.220,77 6.490.323,45 5.691.691,22 5.445.786,67 5.432.545,57 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.229.522,00 4.119.005,00 4.118.168,00 4.116.958,10 3.357.886,67 3.357.886,67 3.344.912,27 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.341.120,00 3.230.325,00 3.229.488,00 3.228.378,10 2.687.356,18 2.687.356,18 2.687.356,18 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 393.511,00 313.188,00 313.188,00 313.188,00 214.545,85 214.545,85 214.545,85 68,5 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 278.571,00 278.571,00 278.571,00 278.571,00 231.369,09 231.369,09 231.369,09 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 98.806,00 99.209,00 99.209,00 99.209,00 78.924,79 78.924,79 78.924,79 79,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 52.546,00 52.546,00 52.546,00 52.545,55 52.545,55 52.545,55 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 46.429,00 46.429,00 46.429,00 46.429,00 21.924,62 21.924,62 21.924,62 47,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 36.718,00 36.718,00 36.718,00 14.377,83 14.377,83 14.377,83 39,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.071,00 25.925,00 25.925,00 25.925,00 21.676,38 21.676,38 21.676,38 83,6 %
Otros (4) 46.014,00 36.094,00 36.094,00 35.994,00 35.166,38 35.166,38 22.191,98 97,4 %
2.3 Bienes y Servicios 2.638.786,00 2.358.471,00 2.351.150,83 2.349.463,41 2.309.902,61 2.063.998,06 2.063.731,36 87,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.888.000,00 1.758.667,00 1.758.501,00 1.758.501,00 1.758.501,00 1.519.499,20 1.519.499,20 86,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 316.190,00 275.230,00 275.217,00 275.217,00 248.966,59 248.966,59 248.966,59 90,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 232.052,00 211.987,00 211.891,31 211.891,31 204.026,85 204.026,85 204.026,85 96,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 25.656,00 25.656,00 24.581,10 24.310,80 24.257,20 24.024,20 94,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.434,00 17.183,00 17.033,42 17.033,42 15.950,27 13.068,30 13.068,30 76,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 42.060,00 14.543,00 14.542,50 14.542,50 14.542,50 14.542,50 14.542,50 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 13.571,00 12.996,00 12.996,00 11.106,50 11.106,50 11.106,50 81,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.384,00 10.469,00 10.170,70 10.137,78 8.920,61 5.692,43 5.658,73 54,4 %
Otros (20) 125.666,00 31.165,00 25.142,90 24.563,30 23.577,49 22.838,49 22.838,49 73,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.987,00 23.901,94 23.901,94 23.901,94 23.901,94 23.901,94 79,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.070,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00 53,5 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 11.020,00 11.016,12 11.016,12 11.016,12 11.016,12 11.016,12 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.905,00 4.904,67 4.904,67 4.904,67 4.904,67 4.904,67 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 992,00 991,15 991,15 991,15 991,15 991,15 99,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
37 Diseñar e Implementar Modelos, Metodologias o Herramientas para la Promoción y Articulación del Pndis 1.213.253,00 1.230.799,00 1.212.980,24 1.211.810,40 1.049.028,43 997.028,43 997.028,43 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 824.593,00 837.596,00 827.596,00 826.426,16 669.301,79 669.301,79 669.301,79 79,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 504.681,00 561.852,00 551.852,00 551.056,57 443.469,35 443.469,35 443.469,35 78,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 297.511,00 248.741,00 248.741,00 248.366,59 207.179,83 207.179,83 207.179,83 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.201,00 18.711,00 18.711,00 18.711,00 14.734,28 14.734,28 14.734,28 78,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.692,00 7.692,00 7.692,00 3.318,33 3.318,33 3.318,33 43,1 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 388.660,00 393.203,00 385.384,24 385.384,24 379.726,64 327.726,64 327.726,64 83,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 343.000,00 378.000,00 374.000,00 374.000,00 374.000,00 322.000,00 322.000,00 85,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.800,00 7.415,00 3.597,24 3.597,24 2.920,24 2.920,24 2.920,24 39,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 2.379,40 2.379,40 2.379,40 32,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 428,00 427,00 427,00 427,00 427,00 427,00 99,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.034,00 — — — — — — —
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.562,00 — — — — — — —
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 30.744,00 — — — — — — —
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.680,00 — — — — — — —
38 Promover y Gestionar la Innovación Social en las Politicas y Programas Relacionados con el Desarrollo e Inclusión Social - a Nivel Nacional 281.000,00 135.548,00 133.686,32 133.686,32 102.231,08 102.231,08 102.231,08 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 94.003,00 94.003,00 94.003,00 62.547,76 62.547,76 62.547,76 66,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 92.186,00 92.186,00 92.186,00 61.456,76 61.456,76 61.456,76 66,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.337,00 1.337,00 1.337,00 891,00 891,00 891,00 66,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 480,00 480,00 480,00 200,00 200,00 200,00 41,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 281.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 220.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 50.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.545,00 2.683,32 2.683,32 2.683,32 2.683,32 2.683,32 59,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.545,00 2.683,32 2.683,32 2.683,32 2.683,32 2.683,32 59,0 %
39 Diseñar y Promover Diagnosticos, Estudios, Modelos, Metodologias y Otras Herramientas Analiticas para el Diseño de Politicas - a Nivel Nacional 264.000,00 441.438,00 421.676,24 421.020,10 345.264,40 311.764,40 311.764,40 70,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 152.946,00 146.518,00 145.861,86 70.606,16 70.606,16 70.606,16 46,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 94.342,00 87.914,00 87.914,00 35.337,64 35.337,64 35.337,64 37,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 51.821,00 51.821,00 51.164,86 30.436,43 30.436,43 30.436,43 58,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.073,00 3.073,00 3.073,00 3.072,84 3.072,84 3.072,84 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.896,00 2.896,00 2.896,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 53,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 814,00 814,00 814,00 200,00 200,00 200,00 24,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 264.000,00 274.419,00 261.086,00 261.086,00 260.586,00 227.086,00 227.086,00 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.000,00 269.000,00 259.500,00 259.500,00 259.500,00 226.000,00 226.000,00 84,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 3.833,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 606,00 606,00 606,00 606,00 606,00 606,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 500,00 500,00 500,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.073,00 14.072,24 14.072,24 14.072,24 14.072,24 14.072,24 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.073,00 14.072,24 14.072,24 14.072,24 14.072,24 14.072,24 100,0 %
Total · 52 secuencia funcionals 232.864.386,00 239.821.126,00 145.297.647,38 144.174.758,71 131.329.631,13 124.162.266,84 124.016.457,37 51,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.