Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 239.947.413. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 124.288.553, equivalente al 51,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 240,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 239,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 124,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 124,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 115,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

51,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 240.638.561,00
PIM: S/ 239.947.413,00
Devengado: S/ 124.288.553,38
Girado: S/ 124.142.743,91
Pendiente: S/ 115.658.859,62

Posición en el ranking

2285 nacional

399 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 51,8 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en el(la) Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689893

PIMS/ 121,0 mil

EjecutadoS/ 121,0 mil

Avance100,0 %
2

Adquisición de Servidor, Sistema de Almacenamiento (Storage), Switch y Sistema de Aire Acondicionado para Data Center; Ademas de Otros Activos en el(la) Oficina General de Tecnologias de la Información del Ministerio de Dessarrollo e Inclusión Social Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727784

PIMS/ 5,3 mil

EjecutadoS/ 5,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General; en el(la) Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689893

PIMS/ 121,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 40,8 M

PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,9 M

PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,4 M

PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,7 M

PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 86,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 81,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 77,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 75,0 M

PIM S/ 75,0 M 0,0 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 12,8 M

PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M

PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M

PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,2 M

PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M

PIM S/ 2,5 M 8,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 16,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,2 M

PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 832,5 mil

PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 551,0 mil

PIM S/ 1,1 M 51,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Acciones de Prensa, Imagen y Protocolo 5.038.552,00 7.435.202,00 6.613.429,36 6.612.175,02 5.679.117,90 4.839.380,70 4.838.118,70 65,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.428.952,00 2.103.382,00 2.083.382,00 2.082.326,72 1.565.797,36 1.565.797,36 1.565.797,36 74,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.437.064,00 1.458.666,00 1.438.666,00 1.437.610,72 1.173.095,76 1.173.095,76 1.173.095,76 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 915.082,00 536.414,00 536.414,00 536.414,00 310.451,36 310.451,36 310.451,36 57,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.406,00 58.808,00 58.808,00 58.808,00 45.746,48 45.746,48 45.746,48 77,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.954,00 26.954,00 26.954,00 26.953,36 26.953,36 26.953,36 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.740,00 20.740,00 20.740,00 7.750,40 7.750,40 7.750,40 37,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.609.600,00 5.238.710,00 4.456.259,40 4.456.060,34 4.039.532,58 3.249.671,34 3.248.409,34 62,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.970.000,00 2.950.770,00 2.805.651,32 2.805.651,32 2.805.651,32 2.380.335,48 2.380.335,48 80,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 180.000,00 777.870,00 676.745,78 676.745,78 364.334,30 357.616,60 357.616,60 46,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 120.000,00 445.928,00 284.296,00 284.296,00 183.965,56 183.965,56 183.965,56 41,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 180.340,00 167.940,00 167.940,00 167.940,00 18.400,00 18.400,00 10,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 50.000,00 150.700,00 25.285,00 25.285,00 25.285,00 18.300,00 18.300,00 12,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 112.060,00 74.524,00 74.524,00 74.524,00 50.044,00 48.782,00 44,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 91.062,00 39.710,00 39.690,00 39.690,00 30.590,00 30.590,00 33,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 67.000,00 66.380,00 66.380,00 66.380,00 — — 0,0 %

Otros (26) 189.600,00 462.980,00 315.727,30 315.548,24 311.762,40 210.419,70 210.419,70 45,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 93.110,00 73.787,96 73.787,96 73.787,96 23.912,00 23.912,00 25,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 71.112,00 64.332,00 64.332,00 64.332,00 21.112,00 21.112,00 29,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.056,00 9.455,96 9.455,96 9.455,96 2.800,00 2.800,00 21,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.542,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

14 Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 7.317.910,00 6.705.680,00 6.255.471,20 6.187.520,82 5.400.161,49 4.926.981,54 4.923.481,54 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.992.340,00 4.163.670,00 4.051.688,00 3.984.128,62 3.226.755,60 3.226.755,60 3.226.755,60 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.017.774,00 2.108.528,00 1.996.546,00 1.938.580,56 1.561.170,72 1.561.170,72 1.561.170,72 74,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.715.108,00 1.668.312,00 1.668.312,00 1.658.918,06 1.373.784,92 1.373.784,92 1.373.784,92 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 210.258,00 217.574,00 217.574,00 217.574,00 170.898,94 170.898,94 170.898,94 78,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 87.182,00 87.182,00 87.182,00 87.175,56 87.175,56 87.175,56 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 74.674,00 74.674,00 74.674,00 26.525,46 26.525,46 26.525,46 35,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 7.400,00 7.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 97,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 49.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.325.570,00 2.467.624,00 2.149.737,24 2.149.346,24 2.125.127,13 1.656.677,58 1.653.177,58 67,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.394.000,00 1.763.020,00 1.634.500,00 1.634.500,00 1.634.500,00 1.304.500,00 1.301.000,00 74,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.508.294,00 216.200,00 216.200,00 216.200,00 216.200,00 137.450,00 137.450,00 63,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 135.720,00 63.720,00 63.720,00 63.720,00 63.720,00 63.720,00 47,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 24.000,00 87.980,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 54.000,00 76.000,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 36.000,00 36.000,00 47,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.609,00 39.382,64 37.970,14 37.970,14 63,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 48.000,00 33.480,00 20.739,64 20.739,64 20.739,64 20.739,64 20.739,64 62,0 %

Otros (22) 231.276,00 58.874,00 51.327,60 51.327,60 47.334,85 19.947,80 19.947,80 33,9 %

2.5 Otros Gastos — 13.982,00 13.980,60 13.980,60 8.213,40 8.213,40 8.213,40 58,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 13.982,00 13.980,60 13.980,60 8.213,40 8.213,40 8.213,40 58,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.404,00 40.065,36 40.065,36 40.065,36 35.334,96 35.334,96 58,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 45.640,00 25.302,52 25.302,52 25.302,52 20.572,12 20.572,12 45,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.542,00 6.541,92 6.541,92 6.541,92 6.541,92 6.541,92 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.948,00 5.946,92 5.946,92 5.946,92 5.946,92 5.946,92 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

15 Desarrollar Acciones de Tecnología de la Información 9.516.320,00 10.069.164,00 9.753.716,80 9.745.846,44 9.047.728,98 8.419.785,16 8.419.785,16 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.263.322,00 3.966.838,00 3.935.564,00 3.928.159,68 3.230.043,42 3.230.043,42 3.230.043,42 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.772.470,00 2.801.086,00 2.769.812,00 2.769.371,48 2.290.978,32 2.290.978,32 2.290.978,32 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.324.444,00 967.702,00 967.702,00 960.938,20 794.065,94 794.065,94 794.065,94 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 135.208,00 133.298,00 133.298,00 133.298,00 109.999,54 109.999,54 109.999,54 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 47.910,00 47.910,00 47.910,00 18.360,78 18.360,78 18.360,78 38,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.442,00 12.442,00 12.442,00 12.438,84 12.438,84 12.438,84 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.400,00 4.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 95,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.252.998,00 5.810.736,00 5.534.561,78 5.534.095,74 5.534.094,54 4.908.515,92 4.908.515,92 84,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.678.172,00 1.457.482,00 1.345.851,00 1.345.384,96 1.345.384,96 1.132.930,26 1.132.930,26 77,7 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.460.874,00 1.275.260,00 1.275.258,32 1.275.258,32 1.275.258,32 1.133.485,20 1.133.485,20 88,9 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 1.098.176,00 1.098.176,00 1.098.176,00 1.098.176,00 1.076.000,00 1.076.000,00 98,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 680.000,00 803.800,00 741.800,00 741.800,00 741.800,00 638.006,00 638.006,00 79,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 484.800,00 304.784,00 302.141,46 302.141,46 302.141,46 255.839,40 255.839,40 83,9 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 255.408,00 226.018,00 226.017,12 226.017,12 226.017,12 188.347,60 188.347,60 83,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 128.386,00 98.386,00 98.386,00 98.384,80 93.589,36 93.589,36 72,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 211.140,00 114.548,00 114.547,52 114.547,52 114.547,52 109.500,48 109.500,48 95,6 %

Otros (16) 482.604,00 402.282,00 332.384,36 332.384,36 332.384,36 280.817,62 280.817,62 69,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 291.590,00 283.591,02 283.591,02 283.591,02 281.225,82 281.225,82 96,5 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 172.940,00 172.940,00 172.940,00 172.940,00 172.940,00 172.940,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 41.860,00 41.860,00 41.860,00 41.860,00 41.860,00 41.860,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 33.234,00 33.232,30 33.232,30 33.232,30 33.232,30 33.232,30 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 25.330,00 25.330,00 25.330,00 25.330,00 25.330,00 25.330,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.518,00 9.520,72 9.520,72 9.520,72 7.155,52 7.155,52 40,9 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

16 Acciones de Cooperación Internacional 2.600.546,00 3.077.230,00 3.044.520,16 3.043.697,60 2.428.931,78 2.216.110,38 2.216.110,38 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.790.726,00 1.848.462,00 1.846.388,00 1.845.565,44 1.230.799,62 1.230.799,62 1.230.799,62 66,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.023.762,00 1.112.832,00 1.112.832,00 1.112.010,40 714.641,76 714.641,76 714.641,76 64,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 709.362,00 576.778,00 574.704,00 574.703,04 391.464,02 391.464,02 391.464,02 67,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 86.896,00 86.896,00 86.896,00 86.892,34 86.892,34 86.892,34 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.802,00 53.156,00 53.156,00 53.156,00 31.282,24 31.282,24 31.282,24 58,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.400,00 17.400,00 17.400,00 5.119,26 5.119,26 5.119,26 29,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 809.820,00 1.228.768,00 1.198.132,16 1.198.132,16 1.198.132,16 985.310,76 985.310,76 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 720.000,00 1.194.300,00 1.179.432,00 1.179.432,00 1.179.432,00 967.513,00 967.513,00 81,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 77,3 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.958,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.988,00 3.486,40 3.486,40 3.486,40 3.486,40 3.486,40 87,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 41.126,00 3.258,00 3.253,16 3.253,16 3.253,16 3.253,16 3.253,16 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 41.000,00 3.172,00 3.169,00 3.169,00 3.169,00 3.169,00 3.169,00 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.894,00 1.952,00 1.951,60 1.951,60 1.951,60 1.049,20 1.049,20 53,8 %

Otros (2) 800,00 340,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 11,8 %

17 Acciones de Seguridad y Defensa Nacional 2.037.428,00 2.682.500,00 2.543.604,11 2.533.884,97 2.194.125,35 2.022.532,21 2.022.532,21 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.649.926,00 1.717.940,00 1.677.940,00 1.668.520,04 1.354.423,82 1.354.423,82 1.354.423,82 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.232.384,00 1.217.656,00 1.177.656,00 1.177.656,00 932.979,84 932.979,84 932.979,84 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 366.340,00 400.270,00 400.270,00 391.050,04 338.812,12 338.812,12 338.812,12 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.602,00 44.152,00 44.152,00 44.152,00 36.575,36 36.575,36 36.575,36 82,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 38.006,00 38.006,00 38.006,00 38.001,62 38.001,62 38.001,62 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.456,00 16.456,00 16.456,00 6.854,88 6.854,88 6.854,88 41,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 85,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 387.502,00 956.560,00 862.086,35 861.787,17 836.123,77 664.530,63 664.530,63 69,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.000,00 552.500,00 492.999,99 492.999,99 492.999,99 350.000,00 350.000,00 63,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 34.372,00 110.116,00 110.044,64 109.799,26 99.135,26 99.135,26 99.135,26 90,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 95.362,00 88.356,26 88.356,26 78.325,61 78.325,61 78.325,61 82,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 16.950,00 33.910,00 33.910,00 33.856,20 29.608,70 28.196,20 28.196,20 83,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 31.506,00 31.506,00 31.506,00 31.506,00 31.506,00 31.506,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 26.160,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 7,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 24.020,00 22.020,00 22.020,00 22.020,00 22.020,00 22.020,00 91,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 18.810,00 18.808,80 18.808,80 18.808,80 3.712,80 3.712,80 19,7 %

Otros (22) 36.180,00 64.176,00 62.520,66 62.520,66 61.799,41 49.714,76 49.714,76 77,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 3.577,76 3.577,76 3.577,76 3.577,76 3.577,76 44,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.000,00 3.577,76 3.577,76 3.577,76 3.577,76 3.577,76 44,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

18 Fortalecimiento de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 1.673.894,00 2.272.354,00 2.252.633,60 2.243.682,12 1.937.797,28 1.841.797,28 1.841.797,28 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.469.186,00 1.715.590,00 1.703.590,00 1.694.638,52 1.389.753,68 1.389.753,68 1.389.753,68 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 811.702,00 1.024.444,00 1.024.444,00 1.015.492,52 842.836,72 842.836,72 842.836,72 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 612.682,00 617.482,00 605.482,00 605.482,00 489.984,90 489.984,90 489.984,90 79,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.402,00 43.834,00 43.834,00 43.834,00 36.705,50 36.705,50 36.705,50 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.734,00 15.734,00 15.734,00 6.132,12 6.132,12 6.132,12 39,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.696,00 12.696,00 12.696,00 12.694,44 12.694,44 12.694,44 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 204.708,00 556.764,00 549.043,60 549.043,60 548.043,60 452.043,60 452.043,60 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 548.000,00 548.000,00 548.000,00 548.000,00 452.000,00 452.000,00 82,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 560,00 5.120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.400,00 2.800,00 1.000,00 1.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 400,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.640,00 44,00 43,60 43,60 43,60 43,60 43,60 99,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 894,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 24.600,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.214,00 — — — — — — —

19 Asesoramiento Técnico y Juridico 2.846.486,00 2.538.088,00 2.477.811,34 2.475.011,66 1.939.230,48 1.937.585,28 1.937.585,28 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.471.410,00 2.388.086,00 2.327.812,00 2.325.012,32 1.789.231,14 1.789.231,14 1.789.231,14 74,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.250.044,00 1.324.074,00 1.263.800,00 1.263.500,00 881.512,32 881.512,32 881.512,32 66,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.150.962,00 964.544,00 964.544,00 962.244,32 833.488,30 833.488,30 833.488,30 86,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.204,00 58.362,00 58.362,00 58.362,00 45.595,34 45.595,34 45.595,34 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.020,00 23.020,00 23.020,00 10.750,64 10.750,64 10.750,64 46,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.286,00 16.286,00 16.286,00 16.284,54 16.284,54 16.284,54 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.800,00 1.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 88,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 375.076,00 150.002,00 149.999,34 149.999,34 149.999,34 148.354,14 148.354,14 98,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 360.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.474,00 3.762,00 3.761,20 3.761,20 3.761,20 2.116,00 2.116,00 56,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.552,00 2.140,00 2.138,14 2.138,14 2.138,14 2.138,14 2.138,14 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 850,00 — — — — — — —

20 Gestión de Recursos Humanos 6.943.062,00 10.185.840,00 8.565.567,88 8.391.945,00 6.961.252,90 6.309.374,48 6.309.374,48 61,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.068.790,00 7.140.680,00 5.823.941,10 5.688.435,92 4.257.743,82 4.249.044,50 4.249.044,50 59,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.693.658,00 3.023.110,00 2.869.544,00 2.868.022,04 2.318.724,44 2.318.724,44 2.318.724,44 76,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 2.291.000,00 1.190.000,00 1.189.000,00 1.189.000,00 1.189.000,00 1.189.000,00 51,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.246.102,00 1.398.168,00 1.398.168,00 1.398.062,56 620.935,56 620.935,56 620.935,56 44,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 161.928,00 155.714,00 53.552,00 16.281,18 16.281,18 16.281,18 10,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 105.030,00 156.886,00 153.808,00 151.036,00 84.042,86 84.042,86 84.042,86 53,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 46.804,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 29.576,00 27.625,10 8.699,32 8.699,32 — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.482,00 25.482,00 16.464,00 16.460,46 16.460,46 16.460,46 64,6 %

Otros (4) 24.000,00 7.726,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 46,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 91.486,00 82.617,60 82.617,60 82.617,60 46.115,80 46.115,80 50,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 91.486,00 82.617,60 82.617,60 82.617,60 46.115,80 46.115,80 50,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.874.272,00 2.828.626,00 2.608.914,18 2.570.796,48 2.570.796,48 1.994.058,66 1.994.058,66 70,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.584.000,00 1.726.098,00 1.683.666,60 1.683.666,60 1.683.666,60 1.347.560,00 1.347.560,00 78,1 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 493.928,00 404.456,00 404.455,52 366.737,82 366.737,82 278.737,82 278.737,82 68,9 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 502.000,00 244.206,00 223.206,00 222.806,00 222.806,00 150.806,00 150.806,00 61,8 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 21.016,00 89.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 10,1 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 125.400,00 83.000,00 20.243,14 20.243,14 20.243,14 — — 0,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 39.944,00 71.642,00 71.640,42 71.640,42 71.640,42 28.858,24 28.858,24 40,3 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 45.600,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 36.816,00 36.816,00 36.816,00 36.816,00 36.816,00 36.816,00 100,0 %

Otros (18) 62.384,00 135.408,00 121.886,50 121.886,50 121.886,50 104.280,60 104.280,60 77,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 125.048,00 50.095,00 50.095,00 50.095,00 20.155,52 20.155,52 16,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 76.248,00 42.939,48 42.939,48 42.939,48 13.000,00 13.000,00 17,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 15.800,00 7.155,52 7.155,52 7.155,52 7.155,52 7.155,52 45,3 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

21 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 223.992,00 223.992,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 223.992,00 223.992,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 223.992,00 223.992,00 — — — — — 0,0 %

22 Desarrollar Labores de Control 452.650,00 990.920,00 898.108,50 897.132,92 835.863,60 628.848,40 628.848,40 63,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.740,00 124.088,00 124.088,00 123.503,20 101.755,44 101.755,44 101.755,44 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.340,00 116.742,00 116.742,00 116.157,20 96.700,44 96.700,44 96.700,44 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 400,00 400,00 400,00 22,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 331.910,00 866.832,00 774.020,50 773.629,72 734.108,16 527.092,96 527.092,96 60,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 320.000,00 723.000,00 666.000,00 666.000,00 666.000,00 460.000,00 460.000,00 63,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 87.680,00 52.480,00 52.480,00 27.215,16 27.215,16 27.215,16 31,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 51.050,00 50.440,78 50.050,00 35.793,28 35.793,28 35.793,28 70,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.094,00 3.334,00 3.332,52 3.332,52 3.332,52 3.332,52 3.332,52 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.792,00 1.768,00 1.767,20 1.767,20 1.767,20 752,00 752,00 42,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.024,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

23 Defensa Judicial del Estado 3.359.936,00 4.143.268,00 3.994.390,36 3.988.817,36 3.442.352,18 3.239.012,98 3.239.012,98 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.863.780,00 2.938.536,00 2.865.346,00 2.859.773,00 2.319.579,82 2.319.579,82 2.319.579,82 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.455.762,00 1.515.548,00 1.515.548,00 1.510.344,32 1.230.170,38 1.230.170,38 1.230.170,38 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.313.806,00 1.247.034,00 1.173.844,00 1.173.474,68 946.091,50 946.091,50 946.091,50 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 76.212,00 79.056,00 79.056,00 79.056,00 64.424,36 64.424,36 64.424,36 81,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 64.654,00 64.654,00 64.654,00 64.651,56 64.651,56 64.651,56 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.844,00 29.844,00 29.844,00 11.842,02 11.842,02 11.842,02 39,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 496.156,00 1.196.112,00 1.123.688,68 1.123.688,68 1.117.416,68 915.654,28 915.654,28 76,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 450.000,00 1.166.000,00 1.093.612,00 1.093.612,00 1.093.612,00 892.000,00 892.000,00 76,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.600,00 10.686,00 10.684,82 10.684,82 4.412,82 4.412,82 4.412,82 41,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.446,00 8.402,00 8.401,74 8.401,74 8.401,74 8.401,74 8.401,74 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 4.960,00 4.959,72 4.959,72 4.959,72 4.959,72 4.959,72 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 2.424,00 2.424,00 2.424,00 2.424,00 2.424,00 2.424,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.520,00 1.520,00 1.486,40 1.486,40 1.486,40 1.336,00 1.336,00 87,9 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.240,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (3) 12.350,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.620,00 5.355,68 5.355,68 5.355,68 3.778,88 3.778,88 43,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.630,00 3.365,68 3.365,68 3.365,68 1.788,88 1.788,88 27,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 100,0 %

24 Equipamiento con Sistema de Computo 5.948.350,00 241.974,00 241.973,08 241.973,08 241.973,08 241.973,08 241.973,08 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.948.350,00 241.974,00 241.973,08 241.973,08 241.973,08 241.973,08 241.973,08 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.948.350,00 241.974,00 241.973,08 241.973,08 241.973,08 241.973,08 241.973,08 100,0 %

Total · 56 secuencia funcionals 481.277.122,00 479.894.826,00 290.942.871,05 288.682.188,75 263.804.029,55 248.724.902,59 248.566.796,76 51,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.