Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 239.947.413. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 124.288.553, equivalente al 51,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 240,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 239,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 124,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 124,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 115,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

51,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 240.638.561,00
PIM: S/ 239.947.413,00
Devengado: S/ 124.288.553,38
Girado: S/ 124.142.743,91
Pendiente: S/ 115.658.859,62

Posición en el ranking

2285 nacional

399 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 51,8 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en el(la) Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689893

PIMS/ 121,0 mil

EjecutadoS/ 121,0 mil

Avance100,0 %
2

Adquisición de Servidor, Sistema de Almacenamiento (Storage), Switch y Sistema de Aire Acondicionado para Data Center; Ademas de Otros Activos en el(la) Oficina General de Tecnologias de la Información del Ministerio de Dessarrollo e Inclusión Social Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727784

PIMS/ 5,3 mil

EjecutadoS/ 5,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General; en el(la) Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689893

PIMS/ 121,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 40,8 M

PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,9 M

PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,4 M

PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,7 M

PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 86,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 81,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 77,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 75,0 M

PIM S/ 75,0 M 0,0 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 12,8 M

PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M

PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M

PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,2 M

PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M

PIM S/ 2,5 M 8,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 16,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,2 M

PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 832,5 mil

PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 551,0 mil

PIM S/ 1,1 M 51,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Gestión del Programa 261.191,00 252.680,00 232.680,00 232.680,00 230.000,00 206.009,00 206.009,00 81,5 %

2.3 Bienes y Servicios 261.191,00 252.680,00 232.680,00 232.680,00 230.000,00 206.009,00 206.009,00 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 250.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 206.009,00 206.009,00 82,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.551,00 — — — — — — —

2 Gestión del Programa 120.000,00 120.000,00 112.334,00 112.334,00 112.334,00 70.000,00 70.000,00 58,3 %

2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 120.000,00 112.334,00 112.334,00 112.334,00 70.000,00 70.000,00 58,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 120.000,00 112.334,00 112.334,00 112.334,00 70.000,00 70.000,00 58,3 %

3 Seguimiento y Evaluación del Programa 142.000,00 128.530,00 120.809,12 120.809,12 120.809,12 90.209,12 90.209,12 70,2 %

2.3 Bienes y Servicios 142.000,00 128.530,00 120.809,12 120.809,12 120.809,12 90.209,12 90.209,12 70,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 120.000,00 119.400,00 119.400,00 119.400,00 88.800,00 88.800,00 74,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 4.710,00 1.409,12 1.409,12 1.409,12 1.409,12 1.409,12 29,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 3.820,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 6.000,00 — — — — — — —

4 Acciones de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 3.673.440,00 803.882,00 234.354,58 233.203,54 217.057,34 216.761,94 216.761,94 27,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.465.440,00 94.087,00 94.087,00 92.935,96 76.789,76 76.789,76 76.789,76 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.355.214,00 86.741,00 86.741,00 85.589,96 71.260,70 71.260,70 71.260,70 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.004,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.477,63 4.477,63 4.477,63 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 851,43 851,43 851,43 47,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.046.222,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.208.000,00 609.433,00 115.972,98 115.972,98 115.972,98 115.677,58 115.677,58 19,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 820.000,00 474.646,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.812,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 14.551,00 14.550,58 14.550,58 14.550,58 14.550,58 14.550,58 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 1.145,00 1.144,55 1.144,55 1.144,55 1.144,55 1.144,55 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 474,00 472,85 472,85 472,85 192,45 192,45 40,6 %

Otros (8) 376.000,00 15,00 15,00 15,00 15,00 — — 0,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 75.501,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 75.501,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.861,00 24.294,60 24.294,60 24.294,60 24.294,60 24.294,60 97,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 23.924,00 23.357,60 23.357,60 23.357,60 23.357,60 23.357,60 97,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 469,00 469,00 469,00 469,00 469,00 469,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 100,0 %

5 Acciones de la Alta Dirección 3.478.808,00 3.387.448,00 3.381.766,74 3.348.080,97 2.691.914,32 2.631.692,80 2.612.778,82 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.813.808,00 2.531.856,00 2.531.856,00 2.501.883,66 1.893.057,78 1.893.057,78 1.874.650,42 74,8 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 944.362,00 1.187.550,00 1.187.550,00 1.172.688,21 859.360,26 859.360,26 859.360,26 72,4 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 360.000,00 360.000,00 360.000,00 347.613,57 298.613,57 298.613,57 298.613,57 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 287.481,00 299.313,00 299.313,00 299.208,88 250.582,83 250.582,83 250.582,83 83,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 217.393,00 257.924,00 257.924,00 257.924,00 128.388,97 128.388,97 128.388,97 49,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 121.474,00 146.842,00 146.842,00 146.822,00 114.919,83 114.919,83 114.919,83 78,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 108.697,00 128.962,00 128.962,00 128.962,00 112.828,43 112.828,43 94.421,07 87,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 111.869,00 111.869,00 111.869,00 111.478,00 111.478,00 111.478,00 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 748.800,00 23.920,00 23.920,00 21.320,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 23,9 %

Otros (4) 25.601,00 15.476,00 15.476,00 15.476,00 11.165,89 11.165,89 11.165,89 72,2 %

2.3 Bienes y Servicios 665.000,00 853.319,00 848.569,08 844.855,65 797.514,88 737.293,36 736.786,74 86,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 365.000,00 495.167,00 495.166,66 495.166,66 495.166,66 450.166,66 450.166,66 90,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.000,00 196.185,00 195.865,00 195.865,00 185.101,91 176.039,80 176.039,80 89,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 117.793,00 117.124,50 117.124,50 84.618,58 83.788,72 83.282,10 71,1 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 14.000,00 13.628,88 10.555,63 10.555,63 10.555,63 10.555,63 75,4 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 13.582,00 11.500,00 10.859,82 6.788,06 6.788,06 6.788,06 50,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.000,00 9.515,00 8.547,60 8.547,60 8.547,60 3.218,05 3.218,05 33,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 5.024,00 5.022,64 5.022,64 5.022,64 5.022,64 5.022,64 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (5) 9.000,00 453,00 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 25,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.273,00 1.341,66 1.341,66 1.341,66 1.341,66 1.341,66 59,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.273,00 1.341,66 1.341,66 1.341,66 1.341,66 1.341,66 59,0 %

6 Acciones de Secretaría General 1.601.129,00 1.607.394,00 1.581.067,09 1.562.111,72 1.284.939,84 1.253.175,04 1.237.533,63 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.378.729,00 1.317.186,00 1.317.186,00 1.298.230,63 1.026.651,27 1.026.651,27 1.011.009,86 77,9 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 486.386,00 486.386,00 486.386,00 486.386,00 399.241,58 399.241,58 399.241,58 82,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 300.000,00 300.000,00 300.000,00 281.595,38 229.305,55 229.305,55 229.305,55 76,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 234.981,00 194.080,00 194.080,00 194.004,25 154.884,69 154.884,69 154.884,69 79,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 131.064,00 131.064,00 131.064,00 131.064,00 66.570,89 66.570,89 66.570,89 50,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 70.775,00 73.431,00 73.431,00 73.056,00 60.761,65 60.761,65 60.761,65 82,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 65.560,00 65.560,00 65.560,00 65.560,00 62.121,02 62.121,02 46.479,61 94,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 46.584,00 46.584,00 46.584,00 46.581,74 46.581,74 46.581,74 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.793,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00 6.115,95 6.115,95 6.115,95 62,9 %

Otros (4) 78.170,00 10.355,00 10.355,00 10.255,00 1.068,20 1.068,20 1.068,20 10,3 %

2.3 Bienes y Servicios 222.400,00 279.108,00 258.331,55 258.331,55 252.739,03 220.974,23 220.974,23 79,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 195.000,00 264.250,00 243.480,00 243.480,00 243.480,00 212.000,00 212.000,00 80,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 1.517,48 1.517,48 1.517,48 27,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.400,00 4.400,00 4.394,56 4.394,56 2.884,56 2.884,56 2.884,56 65,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.900,00 2.793,00 2.792,69 2.792,69 2.792,69 2.792,69 2.792,69 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 2.065,00 2.064,30 2.064,30 2.064,30 1.779,50 1.779,50 86,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 700,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.100,00 5.549,54 5.549,54 5.549,54 5.549,54 5.549,54 50,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.500,00 5.050,54 5.050,54 5.050,54 5.050,54 5.050,54 48,1 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 600,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 83,2 %

7 Acciones Administrativas 771.936,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 771.936,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 619.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 142.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.936,00 — — — — — — —

8 Acciones de Contabilidad 1.600.126,00 1.758.774,00 1.678.632,61 1.677.655,55 1.463.899,60 1.295.766,27 1.295.766,27 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.174.075,00 1.103.554,00 1.068.299,00 1.067.528,94 854.272,99 854.272,99 854.272,99 77,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 955.703,00 819.848,00 784.593,00 783.823,66 640.598,67 640.598,67 640.598,67 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.170,00 231.856,00 231.856,00 231.855,28 173.034,26 173.034,26 173.034,26 74,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.602,00 26.915,00 26.915,00 26.915,00 21.460,97 21.460,97 21.460,97 79,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.564,00 13.564,00 13.564,00 13.562,93 13.562,93 13.562,93 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.471,00 10.471,00 10.471,00 4.716,16 4.716,16 4.716,16 45,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 426.051,00 655.220,00 610.333,61 610.126,61 609.626,61 441.493,28 441.493,28 67,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.000,00 653.019,00 608.133,33 608.133,33 608.133,33 440.000,00 440.000,00 67,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.319,00 625,00 624,29 624,29 624,29 624,29 624,29 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.270,00 500,00 500,00 500,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 216,00 442,00 442,00 235,00 235,00 235,00 235,00 53,2 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 355,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 210,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.721,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 100,0 %

Otros (2) 960,00 11,00 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 99,9 %

9 Gestión Administrativa 7.323.836,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.639.316,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 80.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 80.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 50.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 829.316,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 120.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 1.300.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 591.153,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 591.153,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 3.093.367,00 — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 850.000,00 — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas 1.300.114,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 943.253,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000.000,00 — — — — — — —

10 Gestión Administrativa 3.322.207,00 3.718.123,00 3.615.810,27 3.574.138,20 3.226.044,35 2.907.592,73 2.907.592,73 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.264.129,00 1.882.295,00 1.875.793,00 1.871.596,02 1.528.502,42 1.528.502,42 1.528.502,42 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.682.838,00 1.601.340,00 1.594.838,00 1.594.625,77 1.344.340,29 1.344.340,29 1.344.340,29 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 476.901,00 145.651,00 145.651,00 141.666,25 79.626,33 79.626,33 79.626,33 54,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.990,00 76.139,00 76.139,00 76.139,00 62.369,80 62.369,80 62.369,80 81,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.562,00 28.562,00 28.562,00 28.558,98 28.558,98 28.558,98 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.603,00 27.603,00 27.603,00 10.607,02 10.607,02 10.607,02 38,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 20.400,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 236.420,00 975.621,00 880.431,85 879.431,85 874.431,60 555.987,87 555.987,87 57,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.000,00 588.598,00 557.597,33 557.597,33 557.597,33 426.506,00 426.506,00 72,5 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 50.000,00 218.760,00 218.760,00 218.760,00 218.760,00 120.860,00 120.860,00 55,3 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 19.000,00 153.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.200,00 3.543,00 3.542,50 3.542,50 3.531,25 3.531,25 3.531,25 99,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.200,00 3.300,00 3.300,00 2.300,00 490,00 490,00 490,00 14,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.820,00 3.270,00 3.269,10 3.269,10 1.646,10 1.213,70 1.213,70 37,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 464,00 444,00 444,00 22,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.135,00 1.625,00 1.439,12 1.439,12 1.439,12 1.439,12 1.439,12 88,6 %

Otros (7) 1.065,00 1.505,00 1.503,80 1.503,80 1.503,80 1.503,80 1.503,80 99,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias 821.658,00 849.221,00 849.220,03 821.658,00 821.658,00 821.658,00 821.658,00 96,8 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 821.658,00 849.221,00 849.220,03 821.658,00 821.658,00 821.658,00 821.658,00 96,8 %

2.5 Otros Gastos — 9.471,00 9.470,95 557,89 557,89 550,00 550,00 5,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 9.471,00 9.470,95 557,89 557,89 550,00 550,00 5,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.515,00 894,44 894,44 894,44 894,44 894,44 59,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.515,00 894,44 894,44 894,44 894,44 894,44 59,0 %

11 Acciones de Tesoreria 984.707,00 1.017.844,00 1.012.825,44 1.012.825,34 869.240,02 798.609,05 798.609,05 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 608.593,00 656.627,00 653.407,00 653.407,00 509.863,68 509.863,68 509.863,68 77,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 297.511,00 286.111,00 286.111,00 286.111,00 208.606,73 208.606,73 208.606,73 72,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 288.681,00 278.482,00 275.262,00 275.262,00 217.465,35 217.465,35 217.465,35 78,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 65.546,00 65.546,00 65.546,00 65.545,15 65.545,15 65.545,15 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.201,00 19.140,00 19.140,00 19.140,00 14.869,80 14.869,80 14.869,80 77,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.748,00 6.748,00 6.748,00 2.776,65 2.776,65 2.776,65 41,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 376.114,00 361.217,00 359.418,44 359.418,34 359.376,34 288.745,37 288.745,37 79,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 348.000,00 306.201,00 306.068,00 306.068,00 306.068,00 236.500,00 236.500,00 77,2 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 14.913,00 10.787,00 9.183,26 9.183,26 9.183,26 8.402,29 8.402,29 77,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.100,00 4.129,00 4.128,31 4.128,31 4.086,31 4.086,31 4.086,31 99,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.064,00 3.161,00 3.160,15 3.160,15 3.160,15 3.160,15 3.160,15 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.952,00 1.023,00 962,72 962,72 962,72 962,72 962,72 94,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 398,00 676,00 676,00 676,00 676,00 394,00 394,00 58,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 221,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (3) 466,00 40,00 40,00 39,90 39,90 39,90 39,90 99,8 %

12 Acciones de Logistica 17.192.233,00 17.767.419,00 17.548.707,28 17.498.213,82 16.639.078,59 14.137.275,49 14.117.719,39 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.294.421,00 3.486.198,00 3.476.570,00 3.473.276,67 2.716.184,12 2.716.184,12 2.716.184,12 77,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.670.381,00 2.652.623,00 2.652.623,00 2.651.325,07 2.155.196,06 2.155.196,06 2.155.196,06 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 477.851,00 632.012,00 622.384,00 620.588,60 423.168,77 423.168,77 423.168,77 67,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 118.589,00 131.610,00 131.610,00 131.610,00 98.810,48 98.810,48 98.810,48 75,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 47.092,00 47.092,00 47.092,00 16.348,14 16.348,14 16.348,14 34,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.461,00 18.461,00 18.461,00 18.460,67 18.460,67 18.460,67 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.400,00 4.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 95,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 27.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.697.812,00 14.070.431,00 13.872.188,75 13.825.093,30 13.723.050,62 11.221.247,52 11.201.691,42 79,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 4.349.284,00 4.911.724,00 4.911.723,18 4.911.723,18 4.911.723,18 3.730.702,19 3.730.702,19 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.361.808,00 3.658.465,00 3.611.128,81 3.611.062,81 3.611.062,81 2.959.647,72 2.941.527,72 80,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 3.500.000,00 1.694.299,00 1.694.298,57 1.661.986,85 1.661.486,85 1.375.951,70 1.375.951,70 81,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 824.100,00 873.800,00 873.800,00 873.800,00 873.800,00 757.650,00 757.650,00 86,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 800.000,00 764.909,00 757.921,14 757.921,14 747.941,11 659.644,08 659.024,78 86,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 300.000,00 468.100,00 352.851,00 352.851,00 346.398,44 335.741,34 335.741,34 71,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 250.000,00 330.000,00 329.849,42 329.142,13 329.142,13 301.916,27 301.916,27 91,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 150.000,00 250.055,00 240.181,57 240.181,57 238.872,67 191.582,45 191.582,45 76,6 %

Otros (38) 1.162.620,00 1.119.079,00 1.100.435,06 1.086.424,62 1.002.623,43 908.411,77 907.594,97 81,2 %

2.5 Otros Gastos 200.000,00 135.871,00 135.853,93 135.749,25 135.749,25 135.749,25 135.749,25 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 200.000,00 135.871,00 135.853,93 135.749,25 135.749,25 135.749,25 135.749,25 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 74.919,00 64.094,60 64.094,60 64.094,60 64.094,60 64.094,60 85,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 22.611,00 11.937,74 11.937,74 11.937,74 11.937,74 11.937,74 52,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.536,00 6.535,18 6.535,18 6.535,18 6.535,18 6.535,18 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.122,00 2.121,68 2.121,68 2.121,68 2.121,68 2.121,68 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 150,00 — — — — — 0,0 %

Total · 56 secuencia funcionals 240.638.561,00 239.947.413,00 145.423.933,92 144.301.045,25 131.455.917,67 124.288.553,38 124.142.743,91 51,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.