Ejecución de actividades de MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 239.821.126. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 124.162.267, equivalente al 51,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 232,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 239,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 124,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 124,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 115,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

51,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 232.864.386,00
PIM: S/ 239.821.126,00
Devengado: S/ 124.162.266,84
Girado: S/ 124.016.457,37
Pendiente: S/ 115.658.859,16

Posición en el ranking

2719 nacional

410 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 51,8 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 40,8 M

PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 30,9 M

PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,4 M

PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,7 M

PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 86,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 81,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 77,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 75,0 M

PIM S/ 75,0 M 0,0 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 12,8 M

PIM S/ 53,6 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M

PIM S/ 38,3 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M

PIM S/ 23,0 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,2 M

PIM S/ 12,5 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M

PIM S/ 2,5 M 8,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 16,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,2 M

PIM S/ 4,9 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 832,5 mil

PIM S/ 3,8 M 78,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 551,0 mil

PIM S/ 1,1 M 51,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Gestión del Programa 522.382,00 505.360,00 465.360,00 465.360,00 460.000,00 412.018,00 412.018,00 81,5 %

2.3 Bienes y Servicios 522.382,00 505.360,00 465.360,00 465.360,00 460.000,00 412.018,00 412.018,00 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 500.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 412.018,00 412.018,00 82,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.680,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.102,00 — — — — — — —

2 Gestión del Programa 240.000,00 240.000,00 224.668,00 224.668,00 224.668,00 140.000,00 140.000,00 58,3 %

2.3 Bienes y Servicios 240.000,00 240.000,00 224.668,00 224.668,00 224.668,00 140.000,00 140.000,00 58,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 240.000,00 224.668,00 224.668,00 224.668,00 140.000,00 140.000,00 58,3 %

3 Seguimiento y Evaluación del Programa 284.000,00 257.060,00 241.618,24 241.618,24 241.618,24 180.418,24 180.418,24 70,2 %

2.3 Bienes y Servicios 284.000,00 257.060,00 241.618,24 241.618,24 241.618,24 180.418,24 180.418,24 70,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 239.400,00 238.800,00 238.800,00 238.800,00 177.600,00 177.600,00 74,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 7.720,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 6.120,00 2.818,24 2.818,24 2.818,24 2.818,24 2.818,24 46,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 3.820,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 12.000,00 — — — — — — —

4 Acciones de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 7.346.880,00 1.508.429,00 468.709,16 466.407,08 434.114,68 433.619,28 433.619,28 28,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.930.880,00 188.174,00 188.174,00 185.871,92 153.579,52 153.579,52 153.579,52 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.710.428,00 173.482,00 173.482,00 171.179,92 142.521,40 142.521,40 142.521,40 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 104.008,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.955,26 8.955,26 8.955,26 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.702,86 1.702,86 1.702,86 47,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.092.444,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 24.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.416.000,00 1.119.531,00 231.945,96 231.945,96 231.945,96 231.450,56 231.450,56 20,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.640.000,00 849.957,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 37.624,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 29.102,00 29.101,16 29.101,16 29.101,16 29.101,16 29.101,16 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 2.290,00 2.289,10 2.289,10 2.289,10 2.289,10 2.289,10 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 948,00 945,70 945,70 945,70 465,30 465,30 49,1 %

Otros (8) 752.000,00 30,00 30,00 30,00 30,00 15,00 15,00 50,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 151.002,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 151.002,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.722,00 48.589,20 48.589,20 48.589,20 48.589,20 48.589,20 97,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 47.848,00 46.715,20 46.715,20 46.715,20 46.715,20 46.715,20 97,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 938,00 938,00 938,00 938,00 938,00 938,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 100,0 %

5 Acciones de la Alta Dirección 6.957.616,00 6.774.896,00 6.763.533,48 6.696.161,94 5.481.297,70 5.264.883,77 5.245.463,17 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.627.616,00 5.063.712,00 5.063.712,00 5.003.767,32 3.882.504,65 3.786.115,56 3.767.708,20 74,8 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 1.888.724,00 2.375.100,00 2.375.100,00 2.345.376,42 1.777.150,87 1.718.720,52 1.718.720,52 72,4 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 720.000,00 720.000,00 720.000,00 695.227,14 627.227,14 597.227,14 597.227,14 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 574.962,00 598.626,00 598.626,00 598.417,76 501.165,66 501.165,66 501.165,66 83,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 434.786,00 515.848,00 515.848,00 515.848,00 256.777,94 256.777,94 256.777,94 49,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 242.948,00 293.684,00 293.684,00 293.644,00 237.798,40 229.839,66 229.839,66 78,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 217.394,00 257.924,00 257.924,00 257.924,00 225.656,86 225.656,86 207.249,50 87,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 223.738,00 223.738,00 223.738,00 222.956,00 222.956,00 222.956,00 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.497.600,00 47.840,00 47.840,00 42.640,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00 23,9 %

Otros (4) 51.202,00 30.952,00 30.952,00 30.952,00 22.331,78 22.331,78 22.331,78 72,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.330.000,00 1.706.638,00 1.697.138,16 1.689.711,30 1.596.109,73 1.476.084,89 1.475.071,65 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 730.000,00 990.334,00 990.333,32 990.333,32 990.333,32 900.333,32 900.333,32 90,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400.000,00 392.370,00 391.730,00 391.730,00 370.203,82 352.079,60 352.079,60 89,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 140.000,00 235.586,00 234.249,00 234.249,00 170.317,13 169.075,61 168.062,37 71,8 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 28.000,00 27.257,76 21.111,26 21.111,26 21.111,26 21.111,26 75,4 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 27.164,00 23.000,00 21.719,64 13.576,12 13.576,12 13.576,12 50,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 28.000,00 19.030,00 17.095,20 17.095,20 17.095,20 6.436,10 6.436,10 33,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 10.048,00 10.045,28 10.045,28 10.045,28 10.045,28 10.045,28 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (5) 18.000,00 906,00 227,60 227,60 227,60 227,60 227,60 25,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.546,00 2.683,32 2.683,32 2.683,32 2.683,32 2.683,32 59,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.546,00 2.683,32 2.683,32 2.683,32 2.683,32 2.683,32 59,0 %

6 Acciones de Secretaría General 3.202.258,00 3.214.788,00 3.162.134,18 3.124.223,44 2.641.309,72 2.506.350,08 2.490.708,67 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.757.458,00 2.634.372,00 2.634.372,00 2.596.461,26 2.124.732,58 2.053.302,54 2.037.661,13 77,9 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 972.772,00 972.772,00 972.772,00 972.772,00 839.015,30 798.483,16 798.483,16 82,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 600.000,00 600.000,00 600.000,00 563.190,76 483.611,10 458.611,10 458.611,10 76,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 469.962,00 388.160,00 388.160,00 388.008,50 309.769,38 309.769,38 309.769,38 79,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 262.128,00 262.128,00 262.128,00 262.128,00 133.141,78 133.141,78 133.141,78 50,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 141.550,00 146.862,00 146.862,00 146.112,00 127.421,20 121.523,30 121.523,30 82,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 131.120,00 131.120,00 131.120,00 131.120,00 124.242,04 124.242,04 108.600,63 94,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 93.168,00 93.168,00 93.168,00 93.163,48 93.163,48 93.163,48 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.586,00 19.452,00 19.452,00 19.452,00 12.231,90 12.231,90 12.231,90 62,9 %

Otros (4) 156.340,00 20.710,00 20.710,00 20.510,00 2.136,40 2.136,40 2.136,40 10,3 %

2.3 Bienes y Servicios 444.800,00 558.216,00 516.663,10 516.663,10 505.478,06 441.948,46 441.948,46 79,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 390.000,00 528.500,00 486.960,00 486.960,00 486.960,00 424.000,00 424.000,00 80,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 3.034,96 3.034,96 3.034,96 27,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.800,00 8.800,00 8.789,12 8.789,12 5.769,12 5.769,12 5.769,12 65,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.800,00 5.586,00 5.585,38 5.585,38 5.585,38 5.585,38 5.585,38 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 4.130,00 4.128,60 4.128,60 4.128,60 3.559,00 3.559,00 86,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.400,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.200,00 11.099,08 11.099,08 11.099,08 11.099,08 11.099,08 50,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 21.000,00 10.101,08 10.101,08 10.101,08 10.101,08 10.101,08 48,1 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.200,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 83,2 %

7 Acciones Administrativas 1.543.872,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.543.872,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.238.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 285.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.872,00 — — — — — — —

8 Acciones de Contabilidad 3.200.252,00 3.517.548,00 3.357.265,22 3.355.311,10 2.927.799,20 2.591.532,54 2.591.532,54 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.348.150,00 2.207.108,00 2.136.598,00 2.135.057,88 1.708.545,98 1.708.545,98 1.708.545,98 77,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.911.406,00 1.639.696,00 1.569.186,00 1.567.647,32 1.281.197,34 1.281.197,34 1.281.197,34 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 366.340,00 463.712,00 463.712,00 463.710,56 346.068,52 346.068,52 346.068,52 74,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.204,00 53.830,00 53.830,00 53.830,00 42.921,94 42.921,94 42.921,94 79,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.128,00 27.128,00 27.128,00 27.125,86 27.125,86 27.125,86 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.942,00 20.942,00 20.942,00 9.432,32 9.432,32 9.432,32 45,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 852.102,00 1.310.440,00 1.220.667,22 1.220.253,22 1.219.253,22 882.986,56 882.986,56 67,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 840.000,00 1.306.038,00 1.216.266,66 1.216.266,66 1.216.266,66 880.000,00 880.000,00 67,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.638,00 1.250,00 1.248,58 1.248,58 1.248,58 1.248,58 1.248,58 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.540,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 432,00 884,00 884,00 470,00 470,00 470,00 470,00 53,2 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 710,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 420,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.442,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 100,0 %

Otros (2) 1.920,00 22,00 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 99,9 %

9 Gestión Administrativa 14.647.672,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.278.632,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 160.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 160.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.658.632,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 240.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 2.600.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 1.182.306,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 1.182.306,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 6.186.734,00 — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 1.700.000,00 — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas 2.600.228,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.886.506,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000.000,00 — — — — — — —

10 Gestión Administrativa 6.644.414,00 7.436.246,00 7.231.620,54 7.148.276,40 6.452.088,70 5.825.205,46 5.825.205,46 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.528.258,00 3.764.590,00 3.751.586,00 3.743.192,04 3.057.004,84 3.057.004,84 3.057.004,84 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.365.676,00 3.202.680,00 3.189.676,00 3.189.251,54 2.688.680,58 2.688.680,58 2.688.680,58 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 953.802,00 291.302,00 291.302,00 283.332,50 159.252,66 159.252,66 159.252,66 54,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 167.980,00 152.278,00 152.278,00 152.278,00 124.739,60 124.739,60 124.739,60 81,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 57.124,00 57.124,00 57.124,00 57.117,96 57.117,96 57.117,96 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 55.206,00 55.206,00 55.206,00 21.214,04 21.214,04 21.214,04 38,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 40.800,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 472.840,00 1.951.242,00 1.760.863,70 1.758.863,70 1.748.863,20 1.121.995,74 1.121.995,74 57,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 290.000,00 1.177.196,00 1.115.194,66 1.115.194,66 1.115.194,66 863.012,00 863.012,00 73,3 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 100.000,00 437.520,00 437.520,00 437.520,00 437.520,00 241.720,00 241.720,00 55,3 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 38.000,00 306.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.400,00 7.086,00 7.085,00 7.085,00 7.062,50 7.062,50 7.062,50 99,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.400,00 6.600,00 6.600,00 4.600,00 980,00 980,00 980,00 14,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.640,00 6.540,00 6.538,20 6.538,20 3.292,20 2.427,40 2.427,40 37,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 928,00 908,00 908,00 22,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.270,00 3.250,00 2.878,24 2.878,24 2.878,24 2.878,24 2.878,24 88,6 %

Otros (7) 2.130,00 3.010,00 3.007,60 3.007,60 3.007,60 3.007,60 3.007,60 99,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias 1.643.316,00 1.698.442,00 1.698.440,06 1.643.316,00 1.643.316,00 1.643.316,00 1.643.316,00 96,8 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 1.643.316,00 1.698.442,00 1.698.440,06 1.643.316,00 1.643.316,00 1.643.316,00 1.643.316,00 96,8 %

2.5 Otros Gastos — 18.942,00 18.941,90 1.115,78 1.115,78 1.100,00 1.100,00 5,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 18.942,00 18.941,90 1.115,78 1.115,78 1.100,00 1.100,00 5,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.030,00 1.788,88 1.788,88 1.788,88 1.788,88 1.788,88 59,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.030,00 1.788,88 1.788,88 1.788,88 1.788,88 1.788,88 59,0 %

11 Acciones de Tesoreria 1.969.414,00 2.035.688,00 2.025.650,88 2.025.650,68 1.738.480,04 1.597.999,07 1.597.999,07 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.217.186,00 1.313.254,00 1.306.814,00 1.306.814,00 1.019.727,36 1.019.727,36 1.019.727,36 77,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 595.022,00 572.222,00 572.222,00 572.222,00 417.213,46 417.213,46 417.213,46 72,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 577.362,00 556.964,00 550.524,00 550.524,00 434.930,70 434.930,70 434.930,70 78,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 131.092,00 131.092,00 131.092,00 131.090,30 131.090,30 131.090,30 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.402,00 38.280,00 38.280,00 38.280,00 29.739,60 29.739,60 29.739,60 77,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.496,00 13.496,00 13.496,00 5.553,30 5.553,30 5.553,30 41,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 752.228,00 722.434,00 718.836,88 718.836,68 718.752,68 578.271,71 578.271,71 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 696.000,00 612.402,00 612.136,00 612.136,00 612.136,00 473.000,00 473.000,00 77,2 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 29.826,00 21.574,00 18.366,52 18.366,52 18.366,52 17.585,55 17.585,55 81,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.200,00 8.258,00 8.256,62 8.256,62 8.172,62 8.172,62 8.172,62 99,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.128,00 6.322,00 6.320,30 6.320,30 6.320,30 6.320,30 6.320,30 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.904,00 2.046,00 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 1.925,44 94,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 796,00 1.352,00 1.352,00 1.352,00 1.352,00 788,00 788,00 58,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 442,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (3) 932,00 80,00 80,00 79,80 79,80 79,80 79,80 99,8 %

12 Acciones de Logistica 34.384.466,00 35.534.838,00 35.126.794,78 35.019.463,72 33.301.695,96 28.337.089,04 28.315.842,14 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.588.842,00 6.972.396,00 6.953.140,00 6.946.553,34 5.432.368,24 5.432.368,24 5.432.368,24 77,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.340.762,00 5.305.246,00 5.305.246,00 5.302.650,14 4.310.392,12 4.310.392,12 4.310.392,12 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 955.702,00 1.264.024,00 1.244.768,00 1.241.177,20 846.337,54 846.337,54 846.337,54 67,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 237.178,00 263.220,00 263.220,00 263.220,00 197.620,96 197.620,96 197.620,96 75,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 94.184,00 94.184,00 94.184,00 32.696,28 32.696,28 32.696,28 34,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.922,00 36.922,00 36.922,00 36.921,34 36.921,34 36.921,34 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 8.800,00 8.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 95,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 55.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 27.395.624,00 28.140.862,00 27.769.027,32 27.668.387,60 27.464.804,94 22.505.033,10 22.483.786,20 80,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 8.698.568,00 9.823.448,00 9.823.446,36 9.823.446,36 9.823.446,36 7.500.476,27 7.500.476,27 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.723.616,00 7.316.930,00 7.240.458,62 7.240.326,62 7.240.326,62 5.919.295,44 5.901.175,44 80,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 7.000.000,00 3.388.598,00 3.388.597,14 3.323.973,70 3.322.973,70 2.751.903,40 2.751.903,40 81,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.648.200,00 1.747.600,00 1.747.600,00 1.747.600,00 1.747.600,00 1.519.300,00 1.519.300,00 86,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.600.000,00 1.529.818,00 1.520.278,28 1.515.842,28 1.495.882,22 1.321.001,56 1.319.899,46 86,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 600.000,00 936.200,00 705.702,00 705.702,00 692.796,88 671.482,68 671.482,68 71,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 500.000,00 660.000,00 659.698,84 658.284,26 658.284,26 603.832,54 603.832,54 91,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300.000,00 500.110,00 480.363,14 480.363,14 477.745,34 383.294,90 383.294,90 76,6 %

Otros (38) 2.325.240,00 2.238.158,00 2.202.882,94 2.172.849,24 2.005.749,56 1.834.446,31 1.832.421,51 82,0 %

2.5 Otros Gastos 400.000,00 271.742,00 271.707,86 271.603,18 271.603,18 271.498,50 271.498,50 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 400.000,00 271.742,00 271.707,86 271.603,18 271.603,18 271.498,50 271.498,50 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 149.838,00 132.919,60 132.919,60 132.919,60 128.189,20 128.189,20 85,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 85.600,00 82.600,00 82.600,00 82.600,00 82.600,00 82.600,00 96,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 42.222,00 28.605,88 28.605,88 28.605,88 23.875,48 23.875,48 56,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 13.072,00 13.070,36 13.070,36 13.070,36 13.070,36 13.070,36 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.244,00 4.243,36 4.243,36 4.243,36 4.243,36 4.243,36 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 300,00 — — — — — 0,0 %

Total · 52 secuencia funcionals 465.728.772,00 479.642.252,00 290.690.297,97 288.429.615,67 263.551.456,47 248.472.329,51 248.314.223,68 51,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.