Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE DEFENSA-OGA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 89.278.482. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.449.525, equivalente al 70,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Defensa y Seguridad Nacional, Educación y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 115,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 89,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 62,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 26,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 115.226.632,00
PIM: S/ 89.278.482,00
Devengado: S/ 62.449.524,93
Girado: S/ 61.993.597,68
Pendiente: S/ 26.828.957,07

Posición en el ranking

1265 nacional

265 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,0 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Proyecto sin Denominación

Código 2999999

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 713,3 mil

Avance17,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Proyecto sin Denominación

Código 2999999

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance17,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 14,6 M

PIM S/ 17,8 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 14,9 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,1 M

PIM S/ 11,5 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 2,9 M

PIM S/ 3,5 M 85,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.7.10.1Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 100,0 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,8 M

PIM S/ 2,0 M 87,6 % ejecutado
2.3.2.7.3.2Realizado por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 2,4 M 63,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 90,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M

PIM S/ 14,9 M 76,9 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 3,3 M

PIM S/ 3,5 M 4,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 17,8 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,4 M

PIM S/ 11,5 M 78,9 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,2 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 901,3 mil

PIM S/ 1,6 M 44,3 % ejecutado
2.3.2.7.3.2Realizado por Personas Naturales S/ 858,9 mil

PIM S/ 2,4 M 63,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 770,5 mil

PIM S/ 1,1 M 28,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 516,6 mil

PIM S/ 3,5 M 85,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 497,7 mil

PIM S/ 2,8 M 82,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

12 Ogsegp - Oficina General de Seguridad y Protección 171.327,00 502.649,00 357.144,48 350.816,11 286.017,11 280.713,55 280.713,55 55,9 %

2.3 Bienes y Servicios 171.327,00 391.159,00 274.868,11 274.326,11 209.527,11 204.223,55 204.223,55 52,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 103.930,00 139.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 72,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 105.960,00 105.960,00 105.418,00 41.209,00 41.209,00 41.209,00 38,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 38.791,00 14.601,08 14.601,08 14.011,08 13.263,27 13.263,27 34,2 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 31.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 22.424,00 19.824,00 19.824,00 19.824,00 19.824,00 19.824,00 88,4 %

2.3.1.4.1.1 Municiones, Explosivos y Similares 16.800,00 12.420,00 12.420,00 12.420,00 12.420,00 12.420,00 12.420,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.195,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 9.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 35.402,00 21.564,00 21.563,03 21.563,03 21.563,03 17.007,28 17.007,28 78,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 111.490,00 82.276,37 76.490,00 76.490,00 76.490,00 76.490,00 68,6 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 76.490,00 76.490,00 76.490,00 76.490,00 76.490,00 76.490,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 27.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.500,00 5.786,37 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

13 Ogtie - Oficina General de Tecnologias de la Información y Estadística 1.166.900,00 3.355.930,00 3.046.690,69 2.888.264,25 2.654.438,48 2.348.421,89 2.332.750,64 70,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.274.718,00 1.274.718,00 1.274.368,00 1.040.542,26 1.040.542,26 1.040.542,26 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 759.279,00 759.279,00 758.929,00 626.373,39 626.373,39 626.373,39 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 475.825,00 475.825,00 475.825,00 382.315,62 382.315,62 382.315,62 80,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 39.614,00 39.614,00 39.614,00 31.853,25 31.853,25 31.853,25 80,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.166.900,00 2.032.128,00 1.755.075,25 1.613.896,25 1.613.896,22 1.307.879,63 1.292.208,38 64,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 545.000,00 890.442,00 874.441,25 874.441,25 874.441,25 625.492,92 625.492,92 70,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 370.612,00 428.866,00 427.266,00 427.266,00 427.265,97 427.265,97 427.265,97 99,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 114.200,00 254.233,00 221.932,03 221.932,03 221.932,03 185.213,77 169.542,52 72,9 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 35.467,00 253.480,00 195.159,00 53.980,00 53.980,00 41.890,00 41.890,00 16,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 29.000,00 110.544,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 30.675,00 12.390,00 12.390,00 12.390,00 4.130,00 4.130,00 13,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 20.700,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

Otros (8) 51.921,00 23.888,00 3.886,97 3.886,97 3.886,97 3.886,97 3.886,97 16,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.084,00 16.897,44 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 30.326,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.400,00 9.258,19 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.358,00 7.639,25 — — — — 0,0 %

14 Sg - Defensa Legal - Secretaría General 300.000,00 131.300,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 65.650,00 65.650,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 131.300,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 65.650,00 65.650,00 50,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 131.300,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 65.650,00 65.650,00 50,0 %

15 Ogaj - Oficina General de Asesoria Jurídica 277.917,00 1.362.041,00 1.330.286,29 1.314.961,66 1.133.285,79 1.019.646,26 1.019.645,79 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 838.540,00 838.540,00 838.145,02 658.559,65 658.559,65 658.559,65 78,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 804.762,00 804.762,00 804.367,02 629.014,13 629.014,13 629.014,13 78,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 20.258,00 20.258,00 20.258,00 16.025,52 16.025,52 16.025,52 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 13.520,00 13.520,00 13.520,00 13.520,00 13.520,00 13.520,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 277.917,00 500.534,00 476.021,64 476.021,64 473.931,14 361.086,61 361.086,14 72,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 265.000,00 452.989,00 430.982,00 430.982,00 430.982,00 348.982,00 348.982,00 77,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 31.655,00 29.150,00 29.150,00 29.150,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.170,00 10.170,00 10.170,00 8.079,50 6.384,97 6.384,50 62,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.205,00 3.406,00 3.405,66 3.405,66 3.405,66 3.405,66 3.405,66 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.712,00 2.314,00 2.313,98 2.313,98 2.313,98 2.313,98 2.313,98 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.967,00 15.724,65 795,00 795,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.050,00 9.836,82 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.917,00 5.887,83 795,00 795,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

16 Capacitación al Personal 200.000,00 186.159,00 178.159,00 178.159,00 178.159,00 131.950,00 131.950,00 70,9 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 186.159,00 178.159,00 178.159,00 178.159,00 131.950,00 131.950,00 70,9 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 200.000,00 186.159,00 178.159,00 178.159,00 178.159,00 131.950,00 131.950,00 70,9 %

17 Gerenciar la Administración de Recursos Humanos 629.973,00 4.558.524,00 4.530.633,91 4.466.473,64 3.572.132,90 3.446.147,77 3.445.630,53 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 3.703.192,00 3.703.192,00 3.700.577,00 2.815.715,63 2.815.715,63 2.815.715,63 76,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 1.662.961,00 1.662.961,00 1.661.246,00 1.361.224,10 1.361.224,10 1.361.224,10 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.477.818,00 1.477.818,00 1.476.918,00 1.215.717,80 1.215.717,80 1.215.717,80 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 435.380,00 435.380,00 435.380,00 129.426,75 129.426,75 129.426,75 29,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 99.733,00 99.733,00 99.733,00 82.046,98 82.046,98 82.046,98 82,3 %

2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 629.973,00 785.456,00 766.066,27 752.664,79 743.185,42 629.737,14 629.219,90 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 483.000,00 490.064,00 486.697,30 473.363,30 473.363,30 410.363,30 410.363,30 83,7 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 109.997,00 109.997,00 109.997,00 109.997,00 70.200,00 70.200,00 63,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 84.901,00 78.360,00 78.360,00 78.360,00 78.360,00 78.360,00 92,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 45.089,00 45.089,00 45.021,52 40.023,15 36.648,43 36.633,15 81,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 10.751,00 10.036,76 10.036,76 10.036,76 5.124,80 4.622,84 47,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.240,00 10.240,00 10.240,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 56,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.500,00 7.295,00 7.294,64 7.294,64 7.294,64 7.294,64 7.294,64 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.500,00 6.950,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.440,00 5.440,00 78,3 %

Otros (17) 124.973,00 20.169,00 12.351,57 12.351,57 12.350,57 10.545,97 10.545,97 52,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 69.876,00 61.375,64 13.231,85 13.231,85 695,00 695,00 1,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 46.195,00 41.199,54 695,00 695,00 695,00 695,00 1,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.537,00 12.536,85 12.536,85 12.536,85 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 11.144,00 7.639,25 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

18 Gerenciar la Administración de Recursos Humanos 155.852,00 144.449,00 142.944,08 142.944,08 142.944,08 135.638,08 135.638,08 93,9 %

2.3 Bienes y Servicios 155.852,00 144.449,00 142.944,08 142.944,08 142.944,08 135.638,08 135.638,08 93,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 59.951,00 59.950,00 59.950,00 59.950,00 54.500,00 54.500,00 90,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 48.592,00 48.301,00 48.300,86 48.300,86 48.300,86 48.300,86 48.300,86 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.370,00 9.160,00 9.159,80 9.159,80 9.159,80 8.652,80 8.652,80 94,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.756,00 5.755,80 5.755,80 5.755,80 5.755,80 5.755,80 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.200,00 5.696,00 4.195,10 4.195,10 4.195,10 4.195,10 4.195,10 73,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.100,00 4.451,00 4.450,77 4.450,77 4.450,77 4.450,77 4.450,77 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.500,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 3.600,00 3.600,00 81,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.600,00 2.313,00 2.312,80 2.312,80 2.312,80 2.312,80 2.312,80 100,0 %

Otros (9) 76.490,00 4.421,00 4.418,95 4.418,95 4.418,95 3.869,95 3.869,95 87,5 %

19 Gerenciar la Administración de Recursos Humanos 246.805,00 234.050,00 232.726,32 232.085,26 230.565,26 215.848,82 215.848,82 92,2 %

2.3 Bienes y Servicios 246.805,00 229.150,00 228.046,12 228.046,12 226.526,12 215.848,82 215.848,82 94,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 193.719,00 192.499,00 192.499,00 192.499,00 192.499,00 192.499,00 192.499,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.534,00 9.160,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 440,00 440,00 4,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.800,00 5.192,00 5.192,00 5.192,00 5.192,00 4.248,00 4.248,00 81,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 3.209,80 3.209,80 76,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.200,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.106,90 3.106,90 81,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.440,00 3.440,00 3.440,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 55,8 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 3.000,00 2.620,00 2.619,60 2.619,60 2.619,60 2.619,60 2.619,60 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.240,00 1.883,00 1.481,86 1.481,86 1.481,86 1.481,86 1.481,86 78,7 %

Otros (11) 17.312,00 6.326,00 6.323,66 6.323,66 6.323,66 6.323,66 6.323,66 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.900,00 4.680,20 4.039,14 4.039,14 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.900,00 4.680,20 4.039,14 4.039,14 — — 0,0 %

20 Gerenciar la Administración de Recursos Humanos 1.496.598,00 2.769.244,00 2.659.309,86 2.576.271,97 2.576.271,97 2.166.909,50 1.992.285,20 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 10.938,00 10.937,55 7.849,66 7.849,66 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 10.938,00 10.937,55 7.849,66 7.849,66 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.496.598,00 2.712.788,00 2.613.895,06 2.533.945,06 2.533.945,06 2.132.432,25 1.957.807,95 78,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.006.151,00 2.208.849,00 2.208.848,81 2.208.848,81 2.208.848,81 1.852.729,05 1.679.825,95 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 138.600,00 126.600,00 126.600,00 126.600,00 110.600,00 110.600,00 79,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 69.905,00 117.417,00 104.230,50 24.280,50 24.280,50 22.558,00 22.558,00 19,2 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 53.000,00 69.492,00 40.900,95 40.900,95 40.900,95 33.067,18 31.345,98 47,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 28.928,00 28.928,00 68,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 32.453,00 33.457,00 6.980,80 6.980,80 6.980,80 6.980,80 6.980,80 20,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 22.984,00 16.991,00 16.990,59 16.990,59 16.990,59 16.925,81 16.925,81 99,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.695,00 14.247,00 9.841,21 9.841,21 9.841,21 9.841,21 9.841,21 69,1 %

Otros (24) 141.410,00 71.735,00 57.502,20 57.502,20 57.502,20 50.802,20 50.802,20 70,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 45.518,00 34.477,25 34.477,25 34.477,25 34.477,25 34.477,25 75,7 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 32.278,00 32.277,25 32.277,25 32.277,25 32.277,25 32.277,25 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 9.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 23,9 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 4.040,00 — — — — — 0,0 %

21 Gerenciar la Administración de Recursos Humanos 90.342,00 90.342,00 90.342,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 90.342,00 90.342,00 90.342,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8,3 %

2.2.2.2.1.99 Otros Similares 81.342,00 81.342,00 81.342,00 — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 83,3 %

22 Gerenciar la Administración de Recursos Humanos 36.199.693,00 6.762.596,00 6.762.595,40 6.670.099,89 5.659.919,06 5.431.095,38 5.186.724,71 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.199.693,00 6.762.596,00 6.762.595,40 6.670.099,89 5.659.919,06 5.431.095,38 5.186.724,71 80,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.619.760,00 1.489.760,00 1.489.760,00 1.460.640,00 1.351.497,97 1.351.497,97 1.226.992,30 90,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.262.676,00 1.360.308,00 1.360.308,00 1.359.741,43 1.131.553,78 1.131.553,78 1.131.553,78 83,2 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 1.332.000,00 1.332.000,00 1.332.000,00 1.317.366,66 1.212.280,94 1.206.366,66 1.095.366,66 90,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 53.782,00 626.082,00 626.082,00 625.561,40 616.850,88 616.850,88 616.850,88 98,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 100.000,00 438.161,00 438.161,00 438.161,00 116.195,90 116.195,90 116.195,90 26,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 427.559,00 279.387,00 279.387,00 279.387,00 232.348,50 232.348,50 232.348,50 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 223.627,00 261.343,00 261.343,00 261.343,00 231.242,83 229.982,83 221.117,83 88,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 251.946,00 253.170,00 253.169,40 253.169,40 253.169,40 31.520,00 31.520,00 12,5 %

Otros (11) 30.928.343,00 722.385,00 722.385,00 674.730,00 514.778,86 514.778,86 514.778,86 71,3 %

23 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 73.222,00 73.222,00 70.126,00 70.126,00 65.208,42 65.208,42 65.208,42 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 70.126,00 70.126,00 70.126,00 65.208,42 65.208,42 65.208,42 93,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 53.650,00 53.650,00 53.650,00 48.988,02 48.988,02 48.988,02 91,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 16.476,00 16.476,00 16.476,00 16.220,40 16.220,40 16.220,40 98,5 %

2.5 Otros Gastos 73.222,00 3.096,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 73.222,00 3.096,00 — — — — — 0,0 %

Total · 48 secuencia funcionals 115.226.632,00 89.278.482,00 81.673.110,34 79.146.740,96 71.102.313,19 62.449.524,93 61.993.597,68 70,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.