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MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN BORJA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 71,7 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 358.702.447. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 257.288.914, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 369,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 358,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 257,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 256,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 101,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 369.360.683,00
PIM
S/ 358.702.447,00
Devengado
S/ 257.288.913,55
Girado
S/ 256.273.220,33
Pendiente
S/ 101.413.533,45

Posición en el ranking

1664 nacional

305 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 71,7 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 60,5 M
    PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 48,1 M
    PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 28,6 M
    PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,4 M
    PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 7,6 M
    PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,0 M
    PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 6,5 M
    PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M
    PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,9 M
    PIM S/ 5,9 M 83,2 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,7 M
    PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 26,6 M
    PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,2 M
    PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M
    PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 6,6 M
    PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M
    PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,9 M
    PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 2,6 M
    PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 2,3 M
    PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,8 M 8,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M
    PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
39 Gestión del Programa 1.247.004,00 1.541.993,00 1.502.064,47 1.443.282,03 1.284.474,47 1.163.145,57 1.161.678,99 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 596.812,00 656.753,00 656.753,00 656.753,00 532.595,44 532.595,44 532.595,44 81,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 383.310,00 382.858,00 382.858,00 382.858,00 310.090,98 310.090,98 310.090,98 81,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 173.913,00 230.107,00 230.107,00 230.107,00 190.790,74 190.790,74 190.790,74 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.789,00 34.293,00 34.293,00 34.293,00 27.920,51 27.920,51 27.920,51 81,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.495,00 9.495,00 9.495,00 3.793,21 3.793,21 3.793,21 40,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 650.192,00 873.633,00 833.705,11 774.922,67 740.272,67 618.952,67 617.486,09 70,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 196.733,00 263.555,00 260.514,74 203.425,80 203.425,80 151.285,80 149.819,22 57,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 234.778,00 234.778,00 234.778,00 234.778,00 165.598,00 165.598,00 70,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 51.515,00 75.644,00 67.893,96 67.710,96 67.710,96 67.710,96 67.710,96 89,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.857,00 66.815,00 60.062,50 58.552,00 58.552,00 58.552,00 58.552,00 87,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.850,00 61.380,00 60.800,00 60.800,00 59.350,00 59.350,00 59.350,00 96,7 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 16.350,00 25.548,00 25.348,00 25.348,00 20.948,00 20.948,00 20.948,00 82,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 23.640,00 8.840,00 8.840,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 17,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 18.989,00 17.064,50 17.064,50 12.664,50 12.664,50 12.664,50 66,7 %
Otros (32) 69.887,00 103.284,00 98.403,41 98.403,41 78.603,41 78.603,41 78.603,41 76,1 %
2.5 Otros Gastos — 11.607,00 11.606,36 11.606,36 11.606,36 11.597,46 11.597,46 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 11.607,00 11.606,36 11.606,36 11.606,36 11.597,46 11.597,46 99,9 %
40 Gestión del Programa 880.559,00 999.501,00 968.347,02 968.197,02 875.740,92 815.440,92 803.310,92 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 355.279,00 418.701,00 418.701,00 418.701,00 335.524,90 335.524,90 335.524,90 80,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.297,00 218.136,00 218.136,00 218.136,00 181.182,69 181.182,69 181.182,69 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.371,00 170.997,00 170.997,00 170.997,00 133.081,64 133.081,64 133.081,64 77,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.811,00 22.514,00 22.514,00 22.514,00 18.362,36 18.362,36 18.362,36 81,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.054,00 7.054,00 7.054,00 2.898,21 2.898,21 2.898,21 41,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 525.280,00 577.638,00 546.484,74 546.334,74 537.054,74 476.754,74 464.624,74 82,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 223.700,00 223.700,00 223.700,00 223.700,00 181.500,00 181.500,00 81,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 62.400,00 83.837,00 65.200,00 65.200,00 64.500,00 58.000,00 57.300,00 69,2 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 62.000,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 49.600,00 49.600,00 80,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 29.169,00 33.931,00 31.467,00 31.317,00 31.317,00 31.317,00 31.317,00 92,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.800,00 23.300,00 21.300,00 21.300,00 19.100,00 19.100,00 16.900,00 82,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 32.900,00 17.635,00 14.026,46 14.026,46 14.026,46 14.026,46 14.026,46 79,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.100,00 15.720,00 15.619,00 15.619,00 15.619,00 15.619,00 15.619,00 99,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 16.800,00 15.565,00 14.030,00 14.030,00 12.530,00 12.530,00 11.030,00 80,5 %
Otros (34) 120.111,00 101.950,00 99.942,28 99.942,28 95.062,28 95.062,28 87.332,28 93,2 %
2.5 Otros Gastos — 162,00 161,28 161,28 161,28 161,28 161,28 99,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 162,00 161,28 161,28 161,28 161,28 161,28 99,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
41 Gestión del Programa 942.826,00 996.931,00 924.147,91 922.203,52 780.014,00 711.934,00 711.934,00 71,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 436.076,00 389.037,00 389.037,00 389.037,00 292.947,48 292.947,48 292.947,48 75,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 273.639,00 246.619,00 246.619,00 246.619,00 193.357,36 193.357,36 193.357,36 78,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.171,00 111.967,00 111.967,00 111.967,00 78.779,47 78.779,47 78.779,47 70,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.068,00 23.208,00 23.208,00 23.208,00 18.110,65 18.110,65 18.110,65 78,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.243,00 7.243,00 7.243,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 37,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.300,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 21.600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
Otros (2) 7.298,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 506.750,00 604.832,00 534.049,71 532.105,32 486.005,32 417.925,32 417.925,32 69,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.009,00 264.440,00 248.440,00 248.440,00 248.440,00 201.360,00 201.360,00 76,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.000,00 38.870,00 28.079,72 26.365,28 18.365,28 18.365,28 18.365,28 47,3 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 29.114,00 10.100,00 10.100,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 19,9 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 24.600,00 24.600,00 24.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 67,5 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 3.500,00 3.500,00 14,3 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 18.000,00 23.970,00 23.670,00 23.670,00 17.670,00 17.670,00 17.670,00 73,7 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 400,00 23.320,00 20.820,00 20.820,00 16.820,00 16.820,00 16.820,00 72,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 23.400,00 20.520,00 19.980,00 19.980,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 79,8 %
Otros (33) 182.941,00 155.498,00 133.859,99 133.630,04 121.430,04 121.430,04 121.430,04 78,1 %
2.5 Otros Gastos — 3.062,00 1.061,20 1.061,20 1.061,20 1.061,20 1.061,20 34,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.062,00 1.061,20 1.061,20 1.061,20 1.061,20 1.061,20 99,9 %
42 Gestión del Programa 1.101.597,00 839.107,00 792.776,46 782.500,96 685.051,80 630.857,80 626.557,80 75,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.818,00 248.338,00 248.338,00 248.338,00 183.528,84 183.528,84 183.528,84 73,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.855,00 165.438,00 165.438,00 165.438,00 138.792,68 138.792,68 138.792,68 83,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.371,00 63.095,00 63.095,00 63.095,00 30.839,98 30.839,98 30.839,98 48,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.216,00 14.999,00 14.999,00 14.999,00 12.096,18 12.096,18 12.096,18 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.806,00 4.806,00 4.806,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 37,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.254,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.350,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 86.400,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
Otros (3) 7.172,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 680.779,00 590.769,00 544.438,46 534.162,96 501.522,96 447.328,96 443.028,96 75,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 235.700,00 228.894,00 228.894,00 228.894,00 174.700,00 170.400,00 74,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 96.000,00 96.000,00 88.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 53.905,00 44.970,90 43.014,40 43.014,40 43.014,40 43.014,40 79,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.000,00 23.619,00 18.961,06 18.961,06 12.961,06 12.961,06 12.961,06 54,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 700,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 97,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 50.000,00 17.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 29,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.000,00 16.048,00 15.611,70 15.611,70 12.611,70 12.611,70 12.611,70 78,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 14.674,00 14.673,70 14.673,70 10.673,70 10.673,70 10.673,70 72,7 %
Otros (28) 188.079,00 112.623,00 107.127,10 106.808,10 87.768,10 87.768,10 87.768,10 77,9 %
43 Gestión del Programa 2.240.257,00 2.170.006,00 2.142.288,14 2.125.099,06 2.032.242,02 1.792.285,70 1.792.180,70 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 785.422,00 403.203,00 403.203,00 403.203,00 326.805,96 326.805,96 326.805,96 81,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 362.052,00 369.874,00 369.874,00 369.874,00 301.869,96 301.869,96 301.869,96 81,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.422,00 25.760,00 25.760,00 25.760,00 21.336,00 21.336,00 21.336,00 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.569,00 7.569,00 7.569,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 47,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 103.793,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.581,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 252.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 — — — — — — —
Otros (2) 16.574,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.454.835,00 1.763.096,00 1.735.378,14 1.718.741,25 1.702.281,25 1.462.324,93 1.462.219,93 82,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 758.109,00 1.258.718,00 1.258.717,92 1.258.717,92 1.258.717,92 1.048.931,60 1.048.931,60 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 138.330,00 131.100,00 131.100,00 131.100,00 109.500,00 109.500,00 79,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 115.660,00 102.840,00 94.270,00 94.270,00 94.270,00 85.700,00 85.700,00 83,3 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 50.610,00 25.425,00 25.424,50 24.827,00 24.827,00 24.827,00 24.827,00 97,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.730,00 21.900,00 21.899,96 21.899,96 21.899,96 21.899,96 21.899,96 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.139,00 21.179,00 19.405,70 19.405,70 19.405,70 19.405,70 19.405,70 91,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.200,00 20.355,00 20.354,81 15.692,52 11.292,52 11.292,52 11.292,52 55,5 %
Otros (39) 232.387,00 132.349,00 122.205,25 110.828,15 98.768,15 98.768,15 98.663,15 74,6 %
2.5 Otros Gastos — 3.707,00 3.707,00 3.154,81 3.154,81 3.154,81 3.154,81 85,1 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.707,00 3.707,00 3.154,81 3.154,81 3.154,81 3.154,81 85,1 %
44 Gestión del Programa 3.292.739,00 2.895.293,00 2.858.571,88 2.857.746,33 2.609.512,69 2.416.140,01 2.416.140,01 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.264.472,00 909.096,00 909.096,00 909.096,00 740.145,36 740.145,36 740.145,36 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 514.620,00 422.094,00 422.094,00 422.094,00 351.497,60 351.497,60 351.497,60 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 448.851,00 395.451,00 395.451,00 395.451,00 315.723,13 315.723,13 315.723,13 79,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 60.677,00 52.323,00 52.323,00 52.323,00 43.098,25 43.098,25 43.098,25 82,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.757,00 20.757,00 20.757,00 20.756,94 20.756,94 20.756,94 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.721,00 16.721,00 16.721,00 7.319,44 7.319,44 7.319,44 43,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.167,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.432,00 — — — — — — —
Otros (5) 172.725,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.028.267,00 1.982.453,00 1.945.734,59 1.944.909,79 1.865.626,79 1.672.254,11 1.672.254,11 84,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 947.407,00 1.062.678,00 1.062.677,88 1.062.677,88 1.062.677,88 966.070,80 966.070,80 90,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 258.630,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 164.400,00 164.400,00 63,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 51.300,00 116.334,00 116.113,33 116.113,33 111.713,33 87.230,00 87.230,00 75,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 241.238,00 108.166,00 108.166,00 108.166,00 91.756,00 91.756,00 91.756,00 84,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 59.764,00 59.718,20 59.718,20 49.218,20 49.218,20 49.218,20 82,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 41.460,00 48.260,00 48.260,00 48.260,00 40.790,00 40.790,00 40.790,00 84,5 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 25.590,00 43.843,00 43.450,00 43.450,00 43.450,00 43.450,00 43.450,00 99,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 63.950,00 38.851,00 37.092,50 36.956,25 30.270,25 30.270,25 30.270,25 77,9 %
Otros (34) 357.322,00 245.927,00 235.256,68 234.568,13 200.751,13 199.068,86 199.068,86 81,0 %
2.5 Otros Gastos — 3.744,00 3.741,29 3.740,54 3.740,54 3.740,54 3.740,54 99,9 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 2.954,00 2.954,00 2.953,25 2.953,25 2.953,25 2.953,25 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 783,00 780,69 780,69 780,69 780,69 780,69 99,7 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 7,00 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 94,3 %
45 Gestión del Programa 1.501.260,00 1.353.414,00 1.325.081,22 1.325.067,22 1.152.820,70 1.127.392,84 1.118.842,84 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.017.518,00 864.709,00 864.709,00 864.709,00 695.612,48 695.612,48 695.612,48 80,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 614.823,00 571.137,00 571.137,00 571.137,00 449.524,45 449.524,45 449.524,45 78,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 242.439,00 192.587,00 192.587,00 192.587,00 162.348,30 162.348,30 162.348,30 84,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.797,00 47.742,00 47.742,00 47.742,00 38.786,02 38.786,02 38.786,02 81,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 34.824,00 34.824,00 34.824,00 34.823,21 34.823,21 34.823,21 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.126,00 14.126,00 14.126,00 5.838,40 5.838,40 5.838,40 41,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.293,00 4.293,00 4.293,00 4.292,10 4.292,10 4.292,10 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.301,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.734,00 — — — — — — —
Otros (5) 75.424,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 483.742,00 435.518,00 407.185,64 407.171,64 404.021,64 378.593,78 370.043,78 86,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 183.634,00 167.633,34 167.633,34 167.633,34 142.205,48 142.205,48 77,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 27.080,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 28.000,00 24.784,00 24.784,00 24.784,00 23.284,00 23.284,00 21.784,00 94,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.593,00 22.591,80 22.591,80 22.591,80 22.591,80 21.991,80 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.000,00 18.251,00 18.250,50 18.250,50 18.250,50 18.250,50 18.250,50 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 15.231,00 15.231,00 15.231,00 15.231,00 15.231,00 10.231,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 57.500,00 12.623,00 6.987,00 6.987,00 6.987,00 6.987,00 6.987,00 55,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 34.400,00 12.091,00 6.731,00 6.717,50 6.717,50 6.717,50 6.717,50 55,6 %
Otros (35) 180.762,00 67.811,00 66.477,00 66.476,50 64.826,50 64.826,50 63.376,50 95,6 %
2.5 Otros Gastos — 641,00 640,58 640,58 640,58 640,58 640,58 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 641,00 640,58 640,58 640,58 640,58 640,58 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 52.546,00 52.546,00 52.546,00 52.546,00 52.546,00 52.546,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 20.547,00 20.547,00 20.547,00 20.547,00 20.547,00 20.547,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.399,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
46 Gestión del Programa 1.853.313,00 1.664.271,00 1.646.586,26 1.646.010,24 1.492.196,65 1.390.264,92 1.390.264,92 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 739.704,00 666.377,00 666.377,00 666.377,00 543.163,41 543.163,41 543.163,41 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 371.823,00 374.516,00 374.516,00 374.516,00 306.707,70 306.707,70 306.707,70 81,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 185.913,00 241.057,00 241.057,00 241.057,00 198.740,64 198.740,64 198.740,64 82,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.434,00 39.515,00 39.515,00 39.515,00 32.725,07 32.725,07 32.725,07 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.289,00 11.289,00 11.289,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 44,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.812,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 79.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —
Otros (2) 13.522,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.113.609,00 992.115,00 976.927,90 976.351,88 945.751,88 843.820,15 843.820,15 85,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 400.000,00 457.954,00 457.953,87 457.953,87 457.953,87 416.321,70 416.321,70 90,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 297.100,00 296.100,00 296.100,00 293.400,00 233.100,44 233.100,44 78,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.765,00 30.536,00 30.255,70 30.255,70 21.955,70 21.955,70 21.955,70 71,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 27.000,00 28.107,00 27.490,28 26.957,06 21.757,06 21.757,06 21.757,06 77,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.000,00 23.420,00 19.806,00 19.786,00 19.786,00 19.786,00 19.786,00 84,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 82.000,00 19.156,00 19.156,00 19.156,00 19.156,00 19.156,00 19.156,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 250,00 14.209,00 14.209,00 14.209,00 14.209,00 14.209,00 14.209,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.500,00 11.910,00 11.500,60 11.500,60 8.300,60 8.300,60 8.300,60 69,7 %
Otros (34) 195.094,00 109.723,00 100.456,45 100.433,65 89.233,65 89.233,65 89.233,65 81,3 %
2.5 Otros Gastos — 5.779,00 3.281,36 3.281,36 3.281,36 3.281,36 3.281,36 56,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.779,00 3.281,36 3.281,36 3.281,36 3.281,36 3.281,36 56,8 %
47 Gestión del Programa 1.477.250,00 1.595.284,00 1.556.716,50 1.554.497,24 1.431.799,32 1.312.159,08 1.312.159,08 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 523.172,00 549.303,00 549.303,00 549.303,00 439.053,08 439.053,08 439.053,08 79,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 464.052,00 415.269,00 415.269,00 415.269,00 335.362,29 335.362,29 335.362,29 80,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 94.237,00 94.237,00 94.237,00 74.778,12 74.778,12 74.778,12 79,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.681,00 30.998,00 30.998,00 30.998,00 25.205,06 25.205,06 25.205,06 81,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.894,00 8.799,00 8.799,00 8.799,00 3.707,61 3.707,61 3.707,61 42,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 15.930,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.446,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.569,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 954.078,00 1.044.585,00 1.006.017,88 1.003.798,62 991.350,62 871.710,38 871.710,38 83,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 375.823,00 354.243,00 354.242,64 354.242,64 354.242,64 295.202,20 295.202,20 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 323.030,00 291.570,00 291.570,00 291.570,00 243.770,00 243.770,00 75,5 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 86.844,00 85.689,54 85.689,54 85.689,54 72.889,74 72.889,74 83,9 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 58.500,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 54.000,00 55.314,00 55.314,00 55.314,00 55.314,00 55.314,00 55.314,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 19.430,00 18.111,21 17.263,18 13.863,18 13.863,18 13.863,18 71,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.000,00 15.400,00 15.128,80 15.068,70 11.868,70 11.868,70 11.868,70 77,1 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 83,3 %
Otros (39) 189.755,00 102.324,00 97.961,69 96.650,56 92.802,56 92.802,56 92.802,56 90,7 %
2.5 Otros Gastos — 1.396,00 1.395,62 1.395,62 1.395,62 1.395,62 1.395,62 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.396,00 1.395,62 1.395,62 1.395,62 1.395,62 1.395,62 100,0 %
48 Gestión del Programa 1.112.873,00 1.043.024,00 1.033.608,33 1.031.401,43 930.704,46 865.404,46 865.404,46 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 432.217,00 437.344,00 437.344,00 437.344,00 360.047,03 360.047,03 360.047,03 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 331.038,00 334.001,00 334.001,00 334.001,00 276.830,31 276.830,31 276.830,31 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.942,00 76.178,00 76.178,00 76.178,00 63.119,62 63.119,62 63.119,62 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.437,00 21.116,00 21.116,00 21.116,00 17.603,89 17.603,89 17.603,89 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.049,00 6.049,00 6.049,00 2.493,21 2.493,21 2.493,21 41,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 680.656,00 605.680,00 596.264,33 594.057,43 570.657,43 505.357,43 505.357,43 83,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 340.634,00 340.633,33 340.633,33 340.633,33 283.033,33 283.033,33 83,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 65.490,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 38.650,00 38.650,00 83,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 46.006,00 41.690,00 41.240,00 41.240,00 30.740,00 30.740,00 30.740,00 73,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 42.353,00 17.764,00 15.654,00 15.224,00 15.224,00 15.224,00 15.224,00 85,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.060,00 17.127,00 16.940,10 16.940,10 15.140,10 15.140,10 15.140,10 88,4 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 26.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.070,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.741,00 14.157,00 12.295,00 12.295,00 12.295,00 12.295,00 12.295,00 86,9 %
Otros (34) 122.936,00 95.358,00 90.551,90 88.775,00 80.275,00 80.275,00 80.275,00 84,2 %
49 Identificación de Bienes del Patrimonio Cultural 226.888,00 249.870,00 230.369,00 220.405,40 190.916,56 163.416,56 163.416,56 65,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.888,00 155.320,00 155.320,00 155.320,00 125.831,16 125.831,16 125.831,16 81,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.084,00 143.365,00 143.365,00 143.365,00 117.033,21 117.033,21 117.033,21 81,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 9.682,00 9.682,00 9.682,00 7.897,95 7.897,95 7.897,95 81,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.273,00 2.273,00 2.273,00 900,00 900,00 900,00 39,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 61.000,00 94.550,00 75.049,00 65.085,40 65.085,40 37.585,40 37.585,40 39,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 58.000,00 66.000,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 29.000,00 29.000,00 43,9 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 21.500,00 21.500,00 16.566,40 16.566,40 6.566,40 6.566,40 30,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.000,00 5.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 800,00 799,00 799,00 799,00 799,00 799,00 99,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 800,00 800,00 770,00 770,00 770,00 770,00 96,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 500,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
50 Identificación de Bienes del Patrimonio Cultural 201.521,00 219.419,00 219.419,00 219.419,00 183.939,80 183.939,80 183.939,80 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 196.521,00 219.419,00 219.419,00 219.419,00 183.939,80 183.939,80 183.939,80 83,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 180.426,00 184.426,00 184.426,00 184.426,00 155.904,81 155.904,81 155.904,81 84,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 16.671,00 16.671,00 16.671,00 13.891,10 13.891,10 13.891,10 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.495,00 14.222,00 14.222,00 14.222,00 12.043,89 12.043,89 12.043,89 84,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 51,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 — — — — — — —
Total · 315 secuencia funcionals 369.360.683,00 358.702.447,00 348.942.745,88 317.626.911,49 285.546.304,18 257.288.913,55 256.273.220,33 71,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.