Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 359.314.958. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 257.788.460, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 373,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 359,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 257,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 256,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 101,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 373.495.445,00
PIM: S/ 359.314.958,00
Devengado: S/ 257.788.459,77
Girado: S/ 256.772.766,55
Pendiente: S/ 101.526.498,23

Posición en el ranking

1182 nacional

243 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Computadora (Laboratorio), Monitor (Laboratorio), Impresora Multifuncional y Totem Multimedia; Ademas de Otros Activos en el(la) Ministerio de Cultura, Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2652770

PIMS/ 230,0 mil

EjecutadoS/ 230,0 mil

Avance100,0 %
2

Creación de los Servicios de Intercambio Intercultural para las Poblaciones Indigenas Asentadas en la Cuenca Media del Río Putumayo, Distrito del Putumayo, Provincia del Putumayo Departamento de Loreto

Código 2278404

PIMS/ 135,0 mil

EjecutadoS/ 135,0 mil

Avance100,0 %
3

Puesta en Valor de los Conjuntos Arquitectonicos 1 y 3 del Sector I y la Ampliación y Mejoramiento del Cerco Perimetrico de la Zona Arqueologica Monumental Huaycan de Pariachi

Código 2112874

PIMS/ 55,5 mil

EjecutadoS/ 55,5 mil

Avance100,0 %
4

Acondicionamiento Turistico del Complejo Arqueologico el Brujo de Magdalena de Cao, Distrito de Magdalena de Cao - Ascope - la Libertad

Código 2133720

PIMS/ 40,0 mil

EjecutadoS/ 40,0 mil

Avance100,0 %
5

Recuperación de la Zona Arqueologica Bellavista, Distrito de Santa Anita, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2189426

PIMS/ 28,5 mil

EjecutadoS/ 28,5 mil

Avance100,0 %
6

Reforzamiento Estructural de Edificacion; en el(la) Sotano del Salon Dorado del Palacio de Gobierno del Perú Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705134

PIMS/ 41,8 mil

EjecutadoS/ 8,4 mil

Avance20,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 81,7 mil

EjecutadoS/ 2,2 mil

Avance2,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 81,7 mil

PendienteS/ 79,5 mil

Avance2,6 %
2

Reforzamiento Estructural de Edificacion; en el(la) Sotano del Salon Dorado del Palacio de Gobierno del Perú Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705134

PIMS/ 41,8 mil

PendienteS/ 33,4 mil

Avance20,0 %
3

Puesta en Valor de los Conjuntos Arquitectonicos 1 y 3 del Sector I y la Ampliación y Mejoramiento del Cerco Perimetrico de la Zona Arqueologica Monumental Huaycan de Pariachi

Código 2112874

PIMS/ 55,5 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 60,5 M

PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 48,1 M

PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 28,6 M

PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,4 M

PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 7,6 M

PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,0 M

PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 6,5 M

PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 83,2 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,7 M

PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 26,6 M

PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,2 M

PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 6,6 M

PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M

PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,9 M

PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 2,6 M

PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 2,3 M

PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 8,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gestión del Programa 137.244,00 152.363,00 151.081,35 149.808,89 128.455,93 121.455,93 121.455,93 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.198,00 123.198,00 123.198,00 101.845,04 101.845,04 101.845,04 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.221,00 116.221,00 116.221,00 96.746,83 96.746,83 96.746,83 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.347,00 5.347,00 5.347,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.630,00 1.630,00 1.630,00 643,21 643,21 643,21 39,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.500,00 29.165,00 27.883,35 26.610,89 26.610,89 19.610,89 19.610,89 67,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 11.666,67 11.666,67 11.666,67 4.666,67 4.666,67 38,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 552,00 6.355,00 5.884,80 5.386,84 5.386,84 5.386,84 5.386,84 84,8 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 515,00 2.600,00 2.199,20 2.144,20 2.144,20 2.144,20 2.144,20 82,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.000,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.446,00 1.790,00 1.790,00 1.515,00 1.515,00 1.515,00 1.515,00 84,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.097,00 1.300,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 99,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 361,00 534,00 534,00 534,00 534,00 534,00 534,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 478,00 497,00 496,50 84,00 84,00 84,00 84,00 16,9 %

Otros (10) 7.051,00 1.694,00 1.618,18 1.586,18 1.586,18 1.586,18 1.586,18 93,6 %

26 Gestión del Programa 158.244,00 161.204,00 156.145,06 154.742,06 144.921,01 134.921,01 134.921,01 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.894,00 56.547,00 56.547,00 56.547,00 46.725,95 46.725,95 46.725,95 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.342,00 50.742,00 50.742,00 50.742,00 42.283,41 42.283,41 42.283,41 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.352,00 4.605,00 4.605,00 4.605,00 3.842,54 3.842,54 3.842,54 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 104.350,00 104.657,00 99.598,06 98.195,06 98.195,06 88.195,06 88.195,06 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 79.350,00 82.100,00 77.050,00 77.050,00 77.050,00 67.050,00 67.050,00 81,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.282,00 7.925,00 7.925,00 6.685,00 6.685,00 6.685,00 6.685,00 84,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.830,00 2.173,00 2.173,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 92,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 693,00 2.128,00 2.126,83 2.126,83 2.126,83 2.126,83 2.126,83 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 645,00 1.906,00 1.905,52 1.905,52 1.905,52 1.905,52 1.905,52 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.125,00 1.366,00 1.365,94 1.365,94 1.365,94 1.365,94 1.365,94 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 411,00 1.188,00 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 99,9 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 773,00 1.097,00 1.096,03 1.096,03 1.096,03 1.096,03 1.096,03 99,9 %

Otros (18) 2.241,00 4.774,00 4.768,54 4.768,54 4.768,54 4.768,54 4.768,54 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

27 Gestión del Programa 136.589,00 126.550,00 124.156,22 124.156,22 110.136,16 106.136,16 106.136,16 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.589,00 86.061,00 86.061,00 86.061,00 72.040,94 72.040,94 72.040,94 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.342,00 79.313,00 79.313,00 79.313,00 66.852,92 66.852,92 66.852,92 84,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.047,00 5.461,00 5.461,00 5.461,00 4.588,02 4.588,02 4.588,02 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.287,00 1.287,00 1.287,00 600,00 600,00 600,00 46,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 58.000,00 40.489,00 38.095,22 38.095,22 38.095,22 34.095,22 34.095,22 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.000,00 30.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 24.000,00 24.000,00 80,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.414,00 2.688,00 2.687,16 2.687,16 2.687,16 2.687,16 2.687,16 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.304,00 2.142,00 1.753,00 1.753,00 1.753,00 1.753,00 1.753,00 81,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.235,00 1.450,00 1.449,90 1.449,90 1.449,90 1.449,90 1.449,90 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.100,00 1.042,00 1.041,30 1.041,30 1.041,30 1.041,30 1.041,30 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 391,00 944,00 942,60 942,60 942,60 942,60 942,60 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.400,00 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 387,00 656,00 655,06 655,06 655,06 655,06 655,06 99,9 %

Otros (3) 769,00 783,00 782,20 782,20 782,20 782,20 782,20 99,9 %

28 Gestión del Programa 761.946,00 761.696,00 761.459,28 761.459,28 651.145,29 651.145,29 651.145,29 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 584.046,00 581.454,00 581.454,00 581.454,00 471.140,01 471.140,01 471.140,01 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 479.634,00 407.312,00 407.312,00 407.312,00 336.812,22 336.812,22 336.812,22 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.342,00 123.550,00 123.550,00 123.550,00 96.569,18 96.569,18 96.569,18 78,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.470,00 40.632,00 40.632,00 40.632,00 33.258,61 33.258,61 33.258,61 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.960,00 9.960,00 9.960,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 45,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 177.900,00 127.989,00 127.753,08 127.753,08 127.753,08 127.753,08 127.753,08 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 42.618,00 38.785,00 38.785,00 38.785,00 38.785,00 38.785,00 38.785,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.367,00 5.076,00 5.074,53 5.074,53 5.074,53 5.074,53 5.074,53 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 346,00 4.889,00 4.887,61 4.887,61 4.887,61 4.887,61 4.887,61 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.184,00 4.565,00 4.564,80 4.564,80 4.564,80 4.564,80 4.564,80 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 443,00 4.240,00 4.180,67 4.180,67 4.180,67 4.180,67 4.180,67 98,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.087,00 4.062,00 4.061,80 4.061,80 4.061,80 4.061,80 4.061,80 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 3.137,00 2.566,00 2.565,58 2.565,58 2.565,58 2.565,58 2.565,58 100,0 %

Otros (22) 76.718,00 15.806,00 15.633,09 15.633,09 15.633,09 15.633,09 15.633,09 98,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 52.253,00 52.252,20 52.252,20 52.252,20 52.252,20 52.252,20 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 27.248,00 27.248,00 27.248,00 27.248,00 27.248,00 27.248,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 25.005,00 25.004,20 25.004,20 25.004,20 25.004,20 25.004,20 100,0 %

29 Gestión del Programa 2.183.243,00 1.883.483,00 1.811.733,05 1.801.028,90 1.577.383,17 1.493.883,17 1.490.883,17 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.084.743,00 1.063.504,00 1.063.504,00 1.063.504,00 839.858,27 839.858,27 839.858,27 79,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 935.907,00 863.038,00 863.038,00 863.038,00 696.335,72 696.335,72 696.335,72 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.713,00 134.200,00 134.200,00 134.200,00 96.583,34 96.583,34 96.583,34 72,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.123,00 50.434,00 50.434,00 50.434,00 41.187,99 41.187,99 41.187,99 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.832,00 15.832,00 15.832,00 5.751,22 5.751,22 5.751,22 36,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.098.500,00 819.979,00 748.229,05 737.524,90 737.524,90 654.024,90 651.024,90 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 466.000,00 461.583,33 458.250,00 458.250,00 374.750,00 371.750,00 80,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 300.000,00 283.752,00 233.895,06 230.812,05 230.812,05 230.812,05 230.812,05 81,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 83.500,00 51.573,00 41.113,24 37.958,55 37.958,55 37.958,55 37.958,55 73,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 41.500,00 10.400,00 6.750,21 6.114,09 6.114,09 6.114,09 6.114,09 58,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 373.500,00 8.254,00 4.887,21 4.390,21 4.390,21 4.390,21 4.390,21 53,2 %

30 Gestión del Programa 143.648,00 138.484,00 116.042,86 116.042,86 116.042,86 95.176,19 95.176,19 68,7 %

2.3 Bienes y Servicios 143.648,00 134.384,00 111.942,86 111.942,86 111.942,86 91.076,19 91.076,19 67,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 118.000,00 100.467,00 100.033,34 100.033,34 100.033,34 79.166,67 79.166,67 78,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 2.199,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 761,00 2.759,00 759,00 759,00 759,00 759,00 759,00 27,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.010,00 1.729,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 99,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.224,00 1.075,00 1.073,91 1.073,91 1.073,91 1.073,91 1.073,91 99,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 307,00 555,00 552,90 552,90 552,90 552,90 552,90 99,6 %

Otros (18) 19.147,00 2.869,00 2.865,71 2.865,71 2.865,71 2.865,71 2.865,71 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

31 Gestión del Programa 39.767,00 42.438,00 42.438,00 42.438,00 34.971,40 34.971,40 34.971,40 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.767,00 42.438,00 42.438,00 42.438,00 34.971,40 34.971,40 34.971,40 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.382,00 37.782,00 37.782,00 37.782,00 31.483,80 31.483,80 31.483,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.185,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 2.887,60 2.887,60 2.887,60 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

32 Gestión del Programa 21.550.169,00 23.856.545,00 23.839.673,55 23.837.914,70 22.036.277,51 20.176.431,30 20.168.731,25 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.928.831,00 6.092.062,00 6.092.061,67 6.092.061,67 4.290.424,48 4.289.976,47 4.289.976,47 70,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.794.132,00 1.845.205,00 1.845.205,00 1.845.205,00 1.544.153,48 1.543.845,47 1.543.845,47 83,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 973.200,00 999.600,00 999.600,00 999.600,00 801.100,00 801.000,00 801.000,00 80,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 361.377,00 786.443,00 786.443,00 786.443,00 42.484,50 42.484,50 42.484,50 5,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 491.997,00 569.006,00 569.006,00 569.006,00 473.371,26 473.371,26 473.371,26 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 367.473,00 435.145,00 435.145,00 435.145,00 370.294,50 370.294,50 370.294,50 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 344.491,00 378.575,00 378.575,00 378.575,00 168.439,18 168.439,18 168.439,18 44,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 311.704,00 311.704,00 311.704,00 259.689,25 259.689,25 259.689,25 83,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 102.088,00 237.161,00 237.161,00 237.161,00 166.485,24 166.445,24 166.445,24 70,2 %

Otros (7) 306.873,00 529.223,00 529.222,67 529.222,67 464.407,07 464.407,07 464.407,07 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 16.495.938,00 17.619.441,00 17.602.569,88 17.600.811,03 17.600.811,03 15.741.412,83 15.741.412,83 89,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 13.961.137,00 14.086.431,00 14.086.430,31 14.086.430,31 14.086.430,31 12.805.845,74 12.805.845,74 90,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.352.799,00 2.271.602,00 2.271.601,40 2.271.601,40 2.271.601,40 1.883.331,97 1.883.331,97 82,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 796.421,00 639.814,00 639.813,30 639.813,30 639.813,30 525.676,60 525.676,60 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 207.400,00 346.100,00 346.066,67 346.066,67 346.066,67 307.198,07 307.198,07 88,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 157.786,00 251.641,00 251.318,40 251.318,40 251.318,40 213.779,50 213.779,50 85,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 13.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 935,00 6.074,00 4.153,90 2.853,55 2.853,55 2.853,55 2.853,55 47,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 960,00 3.678,00 2.782,40 2.323,90 2.323,90 2.323,90 2.323,90 63,2 %

Otros (5) 18.500,00 501,00 403,50 403,50 403,50 403,50 403,50 80,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias 125.400,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 137.341,95 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 125.400,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 137.341,95 100,0 %

33 Gestión del Programa 15.000,00 15.819,00 15.668,78 15.668,78 15.668,78 15.668,78 15.668,78 99,1 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 15.819,00 15.668,78 15.668,78 15.668,78 15.668,78 15.668,78 99,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 370,00 3.517,00 3.515,89 3.515,89 3.515,89 3.515,89 3.515,89 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.157,00 2.283,00 2.139,50 2.139,50 2.139,50 2.139,50 2.139,50 93,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.300,00 1.354,00 1.354,00 1.354,00 1.354,00 1.354,00 1.354,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 403,00 962,00 961,40 961,40 961,40 961,40 961,40 99,9 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 930,00 929,90 929,90 929,90 929,90 929,90 100,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 853,00 852,51 852,51 852,51 852,51 852,51 99,9 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 767,00 766,70 766,70 766,70 766,70 766,70 100,0 %

Otros (22) 1.770,00 4.293,00 4.288,88 4.288,88 4.288,88 4.288,88 4.288,88 99,9 %

34 Gestión del Programa 1.200.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.200.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 400.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.3.2.7.9.4 Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte — — — — — — — —

Otros (1) 400.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

35 Gestión del Programa 796.765,00 475.735,00 475.728,32 475.728,32 408.340,67 388.840,67 388.840,67 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 635.640,00 377.015,00 377.015,00 377.015,00 309.627,35 309.627,35 309.627,35 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.855,00 200.885,00 200.885,00 200.885,00 166.936,19 166.936,19 166.936,19 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 158.742,00 153.093,00 153.093,00 153.093,00 125.917,24 125.917,24 125.917,24 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.141,00 17.657,00 17.657,00 17.657,00 14.673,92 14.673,92 14.673,92 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.664,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 39,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.910,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 97.228,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

Otros (4) 26.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 161.125,00 98.720,00 98.713,32 98.713,32 98.713,32 79.213,32 79.213,32 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 63.000,00 63.000,00 76,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.100,00 5.133,00 5.132,29 5.132,29 5.132,29 5.132,29 5.132,29 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.500,00 4.889,00 4.888,81 4.888,81 4.888,81 4.888,81 4.888,81 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.473,00 4.472,20 4.472,20 4.472,20 4.472,20 4.472,20 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.125,00 963,00 962,50 962,50 962,50 962,50 962,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 673,00 668,72 668,72 668,72 668,72 668,72 99,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 89,00 88,80 88,80 88,80 88,80 88,80 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 900,00 — — — — — — —

Otros (6) 18.500,00 — — — — — — —

36 Gestión del Programa 101.342,00 78.318,00 77.742,73 77.742,73 77.742,73 62.242,73 62.242,73 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 101.342,00 78.318,00 77.742,73 77.742,73 77.742,73 62.242,73 62.242,73 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.400,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 45.500,00 45.500,00 74,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 24.958,00 4.832,00 4.681,57 4.681,57 4.681,57 4.681,57 4.681,57 96,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.595,00 3.908,00 3.606,80 3.606,80 3.606,80 3.606,80 3.606,80 92,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 860,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 755,00 1.700,00 1.699,80 1.699,80 1.699,80 1.699,80 1.699,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 986,00 985,41 985,41 985,41 985,41 985,41 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 225,00 980,00 978,30 978,30 978,30 978,30 978,30 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.227,00 820,00 819,54 819,54 819,54 819,54 819,54 99,9 %

Otros (14) 29.322,00 2.085,00 1.964,31 1.964,31 1.964,31 1.964,31 1.964,31 94,2 %

Total · 325 secuencia funcionals 373.495.445,00 359.314.958,00 349.503.605,20 318.186.897,71 286.106.290,40 257.788.459,77 256.772.766,55 71,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.