Ejecución de actividades de MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 358.702.447. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 257.288.914, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 369,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 358,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 257,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 256,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 101,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 369.360.683,00
PIM: S/ 358.702.447,00
Devengado: S/ 257.288.913,55
Girado: S/ 256.273.220,33
Pendiente: S/ 101.413.533,45

Posición en el ranking

1664 nacional

305 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,7 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 60,5 M

PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 48,1 M

PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 28,6 M

PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,4 M

PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 7,6 M

PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,0 M

PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 6,5 M

PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 83,2 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,7 M

PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 26,6 M

PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,2 M

PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 6,6 M

PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M

PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,9 M

PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 2,6 M

PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 2,3 M

PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 8,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

27 Gestión del Programa 136.589,00 126.550,00 124.156,22 124.156,22 110.136,16 106.136,16 106.136,16 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.589,00 86.061,00 86.061,00 86.061,00 72.040,94 72.040,94 72.040,94 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.342,00 79.313,00 79.313,00 79.313,00 66.852,92 66.852,92 66.852,92 84,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.047,00 5.461,00 5.461,00 5.461,00 4.588,02 4.588,02 4.588,02 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.287,00 1.287,00 1.287,00 600,00 600,00 600,00 46,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 58.000,00 40.489,00 38.095,22 38.095,22 38.095,22 34.095,22 34.095,22 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.000,00 30.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 24.000,00 24.000,00 80,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.414,00 2.688,00 2.687,16 2.687,16 2.687,16 2.687,16 2.687,16 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.304,00 2.142,00 1.753,00 1.753,00 1.753,00 1.753,00 1.753,00 81,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.235,00 1.450,00 1.449,90 1.449,90 1.449,90 1.449,90 1.449,90 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.100,00 1.042,00 1.041,30 1.041,30 1.041,30 1.041,30 1.041,30 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 391,00 944,00 942,60 942,60 942,60 942,60 942,60 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.400,00 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 387,00 656,00 655,06 655,06 655,06 655,06 655,06 99,9 %

Otros (3) 769,00 783,00 782,20 782,20 782,20 782,20 782,20 99,9 %

28 Gestión del Programa 761.946,00 761.696,00 761.459,28 761.459,28 651.145,29 651.145,29 651.145,29 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 584.046,00 581.454,00 581.454,00 581.454,00 471.140,01 471.140,01 471.140,01 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 479.634,00 407.312,00 407.312,00 407.312,00 336.812,22 336.812,22 336.812,22 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.342,00 123.550,00 123.550,00 123.550,00 96.569,18 96.569,18 96.569,18 78,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.470,00 40.632,00 40.632,00 40.632,00 33.258,61 33.258,61 33.258,61 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.960,00 9.960,00 9.960,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 45,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 177.900,00 127.989,00 127.753,08 127.753,08 127.753,08 127.753,08 127.753,08 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 42.618,00 38.785,00 38.785,00 38.785,00 38.785,00 38.785,00 38.785,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.367,00 5.076,00 5.074,53 5.074,53 5.074,53 5.074,53 5.074,53 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 346,00 4.889,00 4.887,61 4.887,61 4.887,61 4.887,61 4.887,61 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.184,00 4.565,00 4.564,80 4.564,80 4.564,80 4.564,80 4.564,80 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 443,00 4.240,00 4.180,67 4.180,67 4.180,67 4.180,67 4.180,67 98,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.087,00 4.062,00 4.061,80 4.061,80 4.061,80 4.061,80 4.061,80 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 3.137,00 2.566,00 2.565,58 2.565,58 2.565,58 2.565,58 2.565,58 100,0 %

Otros (22) 76.718,00 15.806,00 15.633,09 15.633,09 15.633,09 15.633,09 15.633,09 98,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 52.253,00 52.252,20 52.252,20 52.252,20 52.252,20 52.252,20 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 27.248,00 27.248,00 27.248,00 27.248,00 27.248,00 27.248,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 25.005,00 25.004,20 25.004,20 25.004,20 25.004,20 25.004,20 100,0 %

29 Gestión del Programa 2.183.243,00 1.883.483,00 1.811.733,05 1.801.028,90 1.577.383,17 1.493.883,17 1.490.883,17 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.084.743,00 1.063.504,00 1.063.504,00 1.063.504,00 839.858,27 839.858,27 839.858,27 79,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 935.907,00 863.038,00 863.038,00 863.038,00 696.335,72 696.335,72 696.335,72 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.713,00 134.200,00 134.200,00 134.200,00 96.583,34 96.583,34 96.583,34 72,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.123,00 50.434,00 50.434,00 50.434,00 41.187,99 41.187,99 41.187,99 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.832,00 15.832,00 15.832,00 5.751,22 5.751,22 5.751,22 36,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.098.500,00 819.979,00 748.229,05 737.524,90 737.524,90 654.024,90 651.024,90 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 466.000,00 461.583,33 458.250,00 458.250,00 374.750,00 371.750,00 80,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 300.000,00 283.752,00 233.895,06 230.812,05 230.812,05 230.812,05 230.812,05 81,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 83.500,00 51.573,00 41.113,24 37.958,55 37.958,55 37.958,55 37.958,55 73,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 41.500,00 10.400,00 6.750,21 6.114,09 6.114,09 6.114,09 6.114,09 58,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 373.500,00 8.254,00 4.887,21 4.390,21 4.390,21 4.390,21 4.390,21 53,2 %

30 Gestión del Programa 143.648,00 138.484,00 116.042,86 116.042,86 116.042,86 95.176,19 95.176,19 68,7 %

2.3 Bienes y Servicios 143.648,00 134.384,00 111.942,86 111.942,86 111.942,86 91.076,19 91.076,19 67,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 118.000,00 100.467,00 100.033,34 100.033,34 100.033,34 79.166,67 79.166,67 78,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 2.199,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 761,00 2.759,00 759,00 759,00 759,00 759,00 759,00 27,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.010,00 1.729,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 99,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.224,00 1.075,00 1.073,91 1.073,91 1.073,91 1.073,91 1.073,91 99,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 307,00 555,00 552,90 552,90 552,90 552,90 552,90 99,6 %

Otros (18) 19.147,00 2.869,00 2.865,71 2.865,71 2.865,71 2.865,71 2.865,71 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

31 Gestión del Programa 39.767,00 42.438,00 42.438,00 42.438,00 34.971,40 34.971,40 34.971,40 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.767,00 42.438,00 42.438,00 42.438,00 34.971,40 34.971,40 34.971,40 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.382,00 37.782,00 37.782,00 37.782,00 31.483,80 31.483,80 31.483,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.185,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 2.887,60 2.887,60 2.887,60 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

32 Gestión del Programa 21.550.169,00 23.856.545,00 23.839.673,55 23.837.914,70 22.036.277,51 20.176.431,30 20.168.731,25 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.928.831,00 6.092.062,00 6.092.061,67 6.092.061,67 4.290.424,48 4.289.976,47 4.289.976,47 70,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.794.132,00 1.845.205,00 1.845.205,00 1.845.205,00 1.544.153,48 1.543.845,47 1.543.845,47 83,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 973.200,00 999.600,00 999.600,00 999.600,00 801.100,00 801.000,00 801.000,00 80,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 361.377,00 786.443,00 786.443,00 786.443,00 42.484,50 42.484,50 42.484,50 5,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 491.997,00 569.006,00 569.006,00 569.006,00 473.371,26 473.371,26 473.371,26 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 367.473,00 435.145,00 435.145,00 435.145,00 370.294,50 370.294,50 370.294,50 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 344.491,00 378.575,00 378.575,00 378.575,00 168.439,18 168.439,18 168.439,18 44,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 311.704,00 311.704,00 311.704,00 259.689,25 259.689,25 259.689,25 83,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 102.088,00 237.161,00 237.161,00 237.161,00 166.485,24 166.445,24 166.445,24 70,2 %

Otros (7) 306.873,00 529.223,00 529.222,67 529.222,67 464.407,07 464.407,07 464.407,07 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 16.495.938,00 17.619.441,00 17.602.569,88 17.600.811,03 17.600.811,03 15.741.412,83 15.741.412,83 89,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 13.961.137,00 14.086.431,00 14.086.430,31 14.086.430,31 14.086.430,31 12.805.845,74 12.805.845,74 90,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.352.799,00 2.271.602,00 2.271.601,40 2.271.601,40 2.271.601,40 1.883.331,97 1.883.331,97 82,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 796.421,00 639.814,00 639.813,30 639.813,30 639.813,30 525.676,60 525.676,60 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 207.400,00 346.100,00 346.066,67 346.066,67 346.066,67 307.198,07 307.198,07 88,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 157.786,00 251.641,00 251.318,40 251.318,40 251.318,40 213.779,50 213.779,50 85,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 13.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 935,00 6.074,00 4.153,90 2.853,55 2.853,55 2.853,55 2.853,55 47,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 960,00 3.678,00 2.782,40 2.323,90 2.323,90 2.323,90 2.323,90 63,2 %

Otros (5) 18.500,00 501,00 403,50 403,50 403,50 403,50 403,50 80,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias 125.400,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 137.341,95 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 125.400,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 145.042,00 137.341,95 100,0 %

33 Gestión del Programa 15.000,00 15.819,00 15.668,78 15.668,78 15.668,78 15.668,78 15.668,78 99,1 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 15.819,00 15.668,78 15.668,78 15.668,78 15.668,78 15.668,78 99,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 370,00 3.517,00 3.515,89 3.515,89 3.515,89 3.515,89 3.515,89 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.157,00 2.283,00 2.139,50 2.139,50 2.139,50 2.139,50 2.139,50 93,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.300,00 1.354,00 1.354,00 1.354,00 1.354,00 1.354,00 1.354,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 403,00 962,00 961,40 961,40 961,40 961,40 961,40 99,9 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 930,00 929,90 929,90 929,90 929,90 929,90 100,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 853,00 852,51 852,51 852,51 852,51 852,51 99,9 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 767,00 766,70 766,70 766,70 766,70 766,70 100,0 %

Otros (22) 1.770,00 4.293,00 4.288,88 4.288,88 4.288,88 4.288,88 4.288,88 99,9 %

34 Gestión del Programa 1.200.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.200.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 400.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.3.2.7.9.4 Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte — — — — — — — —

Otros (1) 400.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

35 Gestión del Programa 796.765,00 475.735,00 475.728,32 475.728,32 408.340,67 388.840,67 388.840,67 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 635.640,00 377.015,00 377.015,00 377.015,00 309.627,35 309.627,35 309.627,35 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.855,00 200.885,00 200.885,00 200.885,00 166.936,19 166.936,19 166.936,19 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 158.742,00 153.093,00 153.093,00 153.093,00 125.917,24 125.917,24 125.917,24 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.141,00 17.657,00 17.657,00 17.657,00 14.673,92 14.673,92 14.673,92 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.664,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 39,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.910,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 97.228,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

Otros (4) 26.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 161.125,00 98.720,00 98.713,32 98.713,32 98.713,32 79.213,32 79.213,32 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 63.000,00 63.000,00 76,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.100,00 5.133,00 5.132,29 5.132,29 5.132,29 5.132,29 5.132,29 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.500,00 4.889,00 4.888,81 4.888,81 4.888,81 4.888,81 4.888,81 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.473,00 4.472,20 4.472,20 4.472,20 4.472,20 4.472,20 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.125,00 963,00 962,50 962,50 962,50 962,50 962,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 673,00 668,72 668,72 668,72 668,72 668,72 99,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 89,00 88,80 88,80 88,80 88,80 88,80 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 900,00 — — — — — — —

Otros (6) 18.500,00 — — — — — — —

36 Gestión del Programa 101.342,00 78.318,00 77.742,73 77.742,73 77.742,73 62.242,73 62.242,73 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 101.342,00 78.318,00 77.742,73 77.742,73 77.742,73 62.242,73 62.242,73 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.400,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 45.500,00 45.500,00 74,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 24.958,00 4.832,00 4.681,57 4.681,57 4.681,57 4.681,57 4.681,57 96,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.595,00 3.908,00 3.606,80 3.606,80 3.606,80 3.606,80 3.606,80 92,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 860,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 755,00 1.700,00 1.699,80 1.699,80 1.699,80 1.699,80 1.699,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 986,00 985,41 985,41 985,41 985,41 985,41 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 225,00 980,00 978,30 978,30 978,30 978,30 978,30 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.227,00 820,00 819,54 819,54 819,54 819,54 819,54 99,9 %

Otros (14) 29.322,00 2.085,00 1.964,31 1.964,31 1.964,31 1.964,31 1.964,31 94,2 %

37 Gestión del Programa 4.846.887,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.846.887,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

Otros (3) 4.846.887,00 — — — — — — —

38 Gestión del Programa 2.941.405,00 3.045.617,00 2.820.304,35 2.820.304,35 2.599.394,81 2.599.394,81 2.596.194,81 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 836.555,00 981.724,00 981.724,00 981.724,00 760.814,46 760.814,46 760.814,46 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 590.568,00 623.839,00 623.839,00 623.839,00 498.215,13 498.215,13 498.215,13 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.342,00 315.050,00 315.050,00 315.050,00 235.630,17 235.630,17 235.630,17 74,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.639,00 29.251,00 29.251,00 29.251,00 23.276,69 23.276,69 23.276,69 79,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.584,00 13.584,00 13.584,00 3.692,47 3.692,47 3.692,47 27,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.089,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

Otros (4) 7.717,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 63.742,00 42.427,00 41.753,31 41.753,31 41.753,31 41.753,31 41.753,31 98,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.239,00 3.691,00 3.690,71 3.690,71 3.690,71 3.690,71 3.690,71 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.866,00 3.651,00 2.977,60 2.977,60 2.977,60 2.977,60 2.977,60 81,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 655,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 180,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.802,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 2.041.108,00 2.021.466,00 1.796.827,04 1.796.827,04 1.796.827,04 1.796.827,04 1.793.627,04 88,9 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 2.041.108,00 2.021.466,00 1.796.827,04 1.796.827,04 1.796.827,04 1.796.827,04 1.793.627,04 88,9 %

Total · 315 secuencia funcionals 369.360.683,00 358.702.447,00 348.942.745,88 317.626.911,49 285.546.304,18 257.288.913,55 256.273.220,33 71,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.