Ejecución de actividades de MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 358.702.447. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 257.288.914, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 369,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 358,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 257,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 256,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 101,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 369.360.683,00
PIM: S/ 358.702.447,00
Devengado: S/ 257.288.913,55
Girado: S/ 256.273.220,33
Pendiente: S/ 101.413.533,45

Posición en el ranking

1664 nacional

305 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,7 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 60,5 M

PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 48,1 M

PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 28,6 M

PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,4 M

PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 7,6 M

PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,0 M

PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 6,5 M

PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 83,2 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,7 M

PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 26,6 M

PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,2 M

PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 6,6 M

PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M

PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,9 M

PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 2,6 M

PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 2,3 M

PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 8,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

15 Gestión del Programa 2.516.411,00 5.757.261,00 5.746.290,16 5.741.859,94 4.696.360,15 4.602.411,49 4.580.011,49 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.872.496,00 5.020.383,00 5.020.382,89 5.020.382,89 3.998.883,10 3.998.744,04 3.998.744,04 79,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 267.600,00 1.983.400,00 1.983.400,00 1.983.400,00 1.566.860,00 1.566.860,00 1.566.860,00 79,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.375,00 697.310,00 697.310,00 697.310,00 586.422,25 586.422,25 586.422,25 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 543.465,00 504.040,00 504.040,00 504.040,00 420.020,14 420.020,14 420.020,14 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 67.255,00 388.322,00 388.322,00 388.322,00 331.088,21 331.088,21 331.088,21 85,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 252.790,00 374.585,00 374.585,00 374.585,00 301.262,97 301.192,97 301.192,97 80,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 125.114,00 319.065,00 319.065,00 319.065,00 260.899,50 260.830,44 260.830,44 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 345.855,00 272.755,00 272.755,00 272.755,00 195.848,46 195.848,46 195.848,46 71,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.770,00 152.383,00 152.383,00 152.383,00 123.969,64 123.969,64 123.969,64 81,4 %

Otros (6) 174.272,00 328.523,00 328.522,89 328.522,89 212.511,93 212.511,93 212.511,93 64,7 %

2.3 Bienes y Servicios 643.915,00 736.878,00 725.907,27 721.477,05 697.477,05 603.667,45 581.267,45 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 280.000,00 265.500,00 259.500,00 259.500,00 259.500,00 189.000,00 189.000,00 71,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 147.561,00 139.858,00 139.857,60 139.857,60 139.857,60 116.548,00 116.548,00 83,3 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 10.000,00 91.010,00 91.010,00 90.910,00 77.410,00 77.410,00 63.710,00 85,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 76.896,00 76.895,94 76.895,94 76.895,94 76.895,94 76.895,94 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.224,00 23.406,00 22.190,38 20.748,48 18.748,48 18.748,48 16.748,48 80,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.500,00 22.842,00 22.498,70 22.437,85 20.437,85 20.437,85 18.437,85 89,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 31.500,00 17.280,00 17.280,00 17.278,93 14.278,93 14.278,93 13.078,93 82,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 11.791,00 11.790,58 11.790,58 11.790,58 11.790,58 11.790,58 100,0 %

Otros (37) 115.130,00 88.295,00 84.884,07 82.057,67 78.557,67 78.557,67 75.057,67 89,0 %

16 Gestión del Programa 672.604,00 866.685,00 866.684,19 866.684,19 723.099,75 723.099,75 723.099,75 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 596.604,00 825.378,00 825.378,00 825.378,00 681.793,56 681.793,56 681.793,56 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 393.855,00 397.019,00 397.019,00 397.019,00 330.163,73 330.163,73 330.163,73 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.342,00 394.216,00 394.216,00 394.216,00 328.129,86 328.129,86 328.129,86 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.207,00 24.062,00 24.062,00 24.062,00 20.047,50 20.047,50 20.047,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.081,00 10.081,00 10.081,00 3.452,47 3.452,47 3.452,47 34,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 76.000,00 41.307,00 41.306,19 41.306,19 41.306,19 41.306,19 41.306,19 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 3.407,00 3.406,89 3.406,89 3.406,89 3.406,89 3.406,89 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 1.900,00 1.899,30 1.899,30 1.899,30 1.899,30 1.899,30 100,0 %

17 Gestión del Programa 98.617,00 61.330,00 60.889,54 60.889,54 53.818,32 53.818,32 53.818,32 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.372,00 39.960,00 39.960,00 39.960,00 32.888,78 32.888,78 32.888,78 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.171,00 36.674,00 36.674,00 36.674,00 30.361,28 30.361,28 30.361,28 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 612,00 612,00 612,00 300,00 300,00 300,00 49,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 59.245,00 21.370,00 20.929,54 20.929,54 20.929,54 20.929,54 20.929,54 97,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 41.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.880,00 4.019,00 3.629,30 3.629,30 3.629,30 3.629,30 3.629,30 90,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.900,00 2.259,00 2.208,85 2.208,85 2.208,85 2.208,85 2.208,85 97,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 72,00 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 20,00 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 97,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 455,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.230,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.580,00 — — — — — — —

18 Gestión del Programa 477.604,00 520.293,00 517.092,98 517.092,98 435.294,68 435.294,68 435.294,68 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 426.204,00 435.716,00 435.716,00 435.716,00 353.917,70 353.917,70 353.917,70 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 403.797,00 411.448,00 411.448,00 411.448,00 336.439,74 336.439,74 336.439,74 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.207,00 18.711,00 18.711,00 18.711,00 15.369,75 15.369,75 15.369,75 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.557,00 5.557,00 5.557,00 2.108,21 2.108,21 2.108,21 37,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 51.400,00 59.429,00 59.429,00 59.429,00 59.429,00 59.429,00 59.429,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 47.400,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.148,00 21.947,98 21.947,98 21.947,98 21.947,98 21.947,98 87,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.948,00 21.947,98 21.947,98 21.947,98 21.947,98 21.947,98 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.200,00 — — — — — 0,0 %

19 Gestión del Programa 516.836,00 606.703,00 598.527,51 598.354,91 520.319,99 514.319,99 514.319,99 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 355.336,00 524.816,00 524.816,00 524.816,00 446.781,08 446.781,08 446.781,08 85,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 333.084,00 335.768,00 335.768,00 335.768,00 278.914,91 278.914,91 278.914,91 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 166.047,00 166.047,00 166.047,00 151.124,21 151.124,21 151.124,21 91,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.052,00 17.262,00 17.262,00 17.262,00 14.605,54 14.605,54 14.605,54 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.739,00 5.739,00 5.739,00 2.136,42 2.136,42 2.136,42 37,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 161.500,00 81.887,00 73.711,51 73.538,91 73.538,91 67.538,91 67.538,91 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 47.000,00 47.000,00 88,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.000,00 11.455,00 8.571,40 8.473,80 8.473,80 8.473,80 8.473,80 74,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.000,00 10.136,00 7.344,87 7.269,87 7.269,87 7.269,87 7.269,87 71,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 15.000,00 7.296,00 4.795,24 4.795,24 4.795,24 4.795,24 4.795,24 65,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 3.500,00 — — — — — — —

20 Gestión del Programa 286.744,00 224.381,00 224.381,00 224.381,00 190.888,49 190.888,49 190.888,49 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.744,00 188.381,00 188.381,00 188.381,00 154.888,49 154.888,49 154.888,49 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 180.342,00 180.642,00 180.642,00 180.642,00 149.565,28 149.565,28 149.565,28 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.347,00 5.347,00 5.347,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.392,00 2.392,00 2.392,00 868,21 868,21 868,21 36,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

21 Gestión del Programa 73.235,00 68.150,00 64.146,16 63.234,16 58.214,86 58.214,86 58.214,86 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.601,00 28.936,00 28.936,00 28.936,00 23.916,70 23.916,70 23.916,70 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.971,00 25.971,00 21.641,90 21.641,90 21.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 1.974,80 1.974,80 1.974,80 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.634,00 39.214,00 35.210,16 34.298,16 34.298,16 34.298,16 34.298,16 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.700,00 30.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 86,8 %

2.3.1.5.99.99 Otros 2.088,00 1.657,00 1.656,30 1.222,30 1.222,30 1.222,30 1.222,30 73,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 329,00 1.524,00 1.523,32 1.523,32 1.523,32 1.523,32 1.523,32 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.780,00 1.379,00 1.379,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 87,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 377,00 982,00 981,90 981,90 981,90 981,90 981,90 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 564,00 434,00 433,60 233,60 233,60 233,60 233,60 53,8 %

Otros (12) 1.796,00 1.958,00 1.956,04 1.856,04 1.856,04 1.856,04 1.856,04 94,8 %

22 Gestión del Programa 2.166.998,00 1.588.492,00 1.588.360,13 1.588.360,13 1.314.274,70 1.314.274,70 1.314.274,70 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.429.657,00 1.424.249,00 1.424.249,00 1.424.249,00 1.150.163,57 1.150.163,57 1.150.163,57 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.362.591,00 1.308.375,00 1.308.375,00 1.308.375,00 1.076.490,02 1.076.490,02 1.076.490,02 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.466,00 55.558,00 55.558,00 55.558,00 45.995,86 45.995,86 45.995,86 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 41.457,00 41.457,00 41.457,00 20.447,44 20.447,44 20.447,44 49,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.859,00 18.859,00 18.859,00 7.230,25 7.230,25 7.230,25 38,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 737.341,00 164.243,00 164.111,13 164.111,13 164.111,13 164.111,13 164.111,13 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 90.577,00 90.577,00 90.577,00 90.577,00 90.577,00 90.577,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 30.945,00 30.944,32 30.944,32 30.944,32 30.944,32 30.944,32 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 175.650,00 9.035,00 8.906,80 8.906,80 8.906,80 8.906,80 8.906,80 98,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 11.000,00 8.043,00 8.042,65 8.042,65 8.042,65 8.042,65 8.042,65 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 34.471,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 64.500,00 4.037,00 4.036,92 4.036,92 4.036,92 4.036,92 4.036,92 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 41.400,00 3.564,00 3.563,41 3.563,41 3.563,41 3.563,41 3.563,41 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 3.060,00 3.059,50 3.059,50 3.059,50 3.059,50 3.059,50 100,0 %

Otros (10) 260.320,00 7.902,00 7.900,53 7.900,53 7.900,53 7.900,53 7.900,53 100,0 %

23 Gestión del Programa 1.023.751,00 1.360.923,00 1.358.921,86 1.302.385,26 1.151.597,17 1.054.860,08 1.054.860,08 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 667.751,00 880.315,00 880.315,00 880.315,00 729.526,91 729.526,91 729.526,91 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 630.081,00 642.183,00 642.183,00 642.183,00 534.937,03 534.937,03 534.937,03 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 195.000,00 195.000,00 195.000,00 163.800,00 163.800,00 163.800,00 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.470,00 31.671,00 31.671,00 31.671,00 26.430,25 26.430,25 26.430,25 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.461,00 11.461,00 11.461,00 4.359,63 4.359,63 4.359,63 38,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 356.000,00 414.048,00 414.046,86 411.200,26 411.200,26 314.463,17 314.463,17 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 268.182,00 268.182,00 268.182,00 268.182,00 196.782,00 196.782,00 73,4 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 34.520,00 34.519,90 34.519,90 34.519,90 34.519,90 34.519,90 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 28.843,00 28.843,00 28.843,00 28.843,00 28.843,00 28.843,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.500,00 22.443,00 22.442,30 19.595,70 19.595,70 19.595,70 19.595,70 87,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 20.735,00 20.734,66 20.734,66 20.734,66 7.897,57 7.897,57 38,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

Otros (8) 5.500,00 8.825,00 8.825,00 8.825,00 8.825,00 8.825,00 8.825,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.560,00 64.560,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 16,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 55.690,00 53.690,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 100,0 %

24 Gestión del Programa 1.561.731,00 1.956.899,00 1.913.511,12 1.912.774,22 1.659.025,76 1.570.525,76 1.570.525,76 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.225.731,00 1.490.616,00 1.490.616,00 1.490.616,00 1.241.367,54 1.241.367,54 1.241.367,54 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.074.849,00 1.069.943,00 1.069.943,00 1.069.943,00 873.438,17 873.438,17 873.438,17 81,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 202.584,00 202.584,00 202.584,00 186.028,48 186.028,48 186.028,48 91,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.342,00 132.168,00 132.168,00 132.168,00 116.413,65 116.413,65 116.413,65 88,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.940,00 63.784,00 63.784,00 63.784,00 54.067,41 54.067,41 54.067,41 84,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.137,00 22.137,00 22.137,00 11.419,83 11.419,83 11.419,83 51,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 336.000,00 466.283,00 422.895,12 422.158,22 417.658,22 329.158,22 329.158,22 70,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 270.000,00 368.500,00 368.000,00 368.000,00 363.500,00 275.000,00 275.000,00 74,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 41.000,00 50.094,00 19.866,83 19.793,83 19.793,83 19.793,83 19.793,83 39,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 23.990,00 42.138,00 32.372,89 31.708,99 31.708,99 31.708,99 31.708,99 75,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 810,00 4.701,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 43,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 850,00 595,40 595,40 595,40 595,40 595,40 70,1 %

25 Gestión del Programa 137.244,00 152.363,00 151.081,35 149.808,89 128.455,93 121.455,93 121.455,93 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.744,00 123.198,00 123.198,00 123.198,00 101.845,04 101.845,04 101.845,04 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.342,00 116.221,00 116.221,00 116.221,00 96.746,83 96.746,83 96.746,83 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.347,00 5.347,00 5.347,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.630,00 1.630,00 1.630,00 643,21 643,21 643,21 39,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.500,00 29.165,00 27.883,35 26.610,89 26.610,89 19.610,89 19.610,89 67,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 11.666,67 11.666,67 11.666,67 4.666,67 4.666,67 38,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 552,00 6.355,00 5.884,80 5.386,84 5.386,84 5.386,84 5.386,84 84,8 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 515,00 2.600,00 2.199,20 2.144,20 2.144,20 2.144,20 2.144,20 82,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.000,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.446,00 1.790,00 1.790,00 1.515,00 1.515,00 1.515,00 1.515,00 84,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.097,00 1.300,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 99,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 361,00 534,00 534,00 534,00 534,00 534,00 534,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 478,00 497,00 496,50 84,00 84,00 84,00 84,00 16,9 %

Otros (10) 7.051,00 1.694,00 1.618,18 1.586,18 1.586,18 1.586,18 1.586,18 93,6 %

26 Gestión del Programa 158.244,00 161.204,00 156.145,06 154.742,06 144.921,01 134.921,01 134.921,01 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.894,00 56.547,00 56.547,00 56.547,00 46.725,95 46.725,95 46.725,95 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.342,00 50.742,00 50.742,00 50.742,00 42.283,41 42.283,41 42.283,41 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.352,00 4.605,00 4.605,00 4.605,00 3.842,54 3.842,54 3.842,54 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 104.350,00 104.657,00 99.598,06 98.195,06 98.195,06 88.195,06 88.195,06 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 79.350,00 82.100,00 77.050,00 77.050,00 77.050,00 67.050,00 67.050,00 81,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.282,00 7.925,00 7.925,00 6.685,00 6.685,00 6.685,00 6.685,00 84,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.830,00 2.173,00 2.173,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 92,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 693,00 2.128,00 2.126,83 2.126,83 2.126,83 2.126,83 2.126,83 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 645,00 1.906,00 1.905,52 1.905,52 1.905,52 1.905,52 1.905,52 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.125,00 1.366,00 1.365,94 1.365,94 1.365,94 1.365,94 1.365,94 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 411,00 1.188,00 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 99,9 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 773,00 1.097,00 1.096,03 1.096,03 1.096,03 1.096,03 1.096,03 99,9 %

Otros (18) 2.241,00 4.774,00 4.768,54 4.768,54 4.768,54 4.768,54 4.768,54 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

Total · 315 secuencia funcionals 369.360.683,00 358.702.447,00 348.942.745,88 317.626.911,49 285.546.304,18 257.288.913,55 256.273.220,33 71,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.