Ejecución de actividades de MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 358.702.447. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 257.288.914, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 369,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 358,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 257,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 256,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 101,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 369.360.683,00
PIM: S/ 358.702.447,00
Devengado: S/ 257.288.913,55
Girado: S/ 256.273.220,33
Pendiente: S/ 101.413.533,45

Posición en el ranking

1664 nacional

305 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,7 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 60,5 M

PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 48,1 M

PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 28,6 M

PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,4 M

PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 7,6 M

PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,0 M

PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 6,5 M

PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 83,2 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,7 M

PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 26,6 M

PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,2 M

PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 6,6 M

PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M

PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,9 M

PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 2,6 M

PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 2,3 M

PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 8,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

210 Desarrollo de Acciones del Area de Estadística y Tecnología de la Información 1.203.641,00 1.330.135,00 1.305.075,48 1.305.075,48 1.086.108,31 975.108,31 975.108,31 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.002.541,00 908.339,00 908.339,00 908.339,00 689.371,83 689.371,83 689.371,83 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 898.881,00 761.557,00 761.557,00 761.557,00 604.876,48 604.876,48 604.876,48 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.742,00 104.370,00 104.370,00 104.370,00 58.053,68 58.053,68 58.053,68 55,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.118,00 29.838,00 29.838,00 29.838,00 23.261,67 23.261,67 23.261,67 78,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.574,00 12.574,00 12.574,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 25,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 201.100,00 331.982,00 328.923,32 328.923,32 328.923,32 217.923,32 217.923,32 65,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 98.000,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00 132.000,00 132.000,00 54,3 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 30.000,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 25.842,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 16.000,00 22.374,00 22.373,74 22.373,74 22.373,74 22.373,74 22.373,74 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.000,00 8.603,00 8.589,00 8.589,00 8.589,00 8.589,00 8.589,00 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.000,00 5.163,00 5.118,58 5.118,58 5.118,58 5.118,58 5.118,58 99,1 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 7.100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 89.814,00 67.813,16 67.813,16 67.813,16 67.813,16 67.813,16 75,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 67.814,00 67.813,16 67.813,16 67.813,16 67.813,16 67.813,16 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 22.000,00 — — — — — 0,0 %

211 Desarrollo de Acciones del Area de Estadística y Tecnología de la Información 349.968,00 390.986,00 390.986,00 390.986,00 336.106,48 314.106,48 314.106,48 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 283.488,00 288.536,00 288.536,00 288.536,00 233.656,48 233.656,48 233.656,48 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 270.684,00 274.244,00 274.244,00 274.244,00 223.665,31 223.665,31 223.665,31 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.687,25 8.687,25 8.687,25 81,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.303,92 1.303,92 1.303,92 36,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 66.480,00 102.450,00 102.450,00 102.450,00 102.450,00 80.450,00 80.450,00 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 63.500,00 63.500,00 74,3 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 10.000,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 840,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 — — — — — — —

212 Conservar Patrimonio Cultural 1.800.000,00 619,00 — — — — — 0,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 1.800.000,00 619,00 — — — — — 0,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 1.800.000,00 619,00 — — — — — 0,0 %

213 Construcción de Una Ciudadania Intercultural 2.677.360,00 2.864.344,00 2.864.344,00 2.864.344,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.677.360,00 2.864.344,00 2.864.344,00 2.864.344,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 964.344,00 964.344,00 964.344,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 900.000,00 900.000,00 900.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — — — — — — — —

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — — — — — — — —

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 783.780,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.393.580,00 — — — — — — —

Otros (2) 500.000,00 — — — — — — —

214 Construcción de Una Ciudadania Intercultural 1.088.604,00 1.464.909,00 1.377.227,24 1.376.227,24 1.210.973,96 1.155.533,96 1.154.900,21 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 638.604,00 762.417,00 762.417,00 762.417,00 597.163,72 597.163,72 596.529,97 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 616.197,00 426.976,00 426.976,00 426.976,00 326.298,63 326.298,63 326.298,63 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 289.895,00 289.895,00 289.895,00 236.802,65 236.802,65 236.802,65 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.207,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 19.084,69 19.084,69 19.084,69 82,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.810,00 12.810,00 12.810,00 11.969,13 11.969,13 11.335,38 93,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.637,00 9.637,00 9.637,00 3.008,62 3.008,62 3.008,62 31,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 450.000,00 702.492,00 614.810,24 613.810,24 613.810,24 558.370,24 558.370,24 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 302.240,00 302.240,00 302.240,00 302.240,00 265.400,00 265.400,00 87,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 50.000,00 253.387,00 187.806,00 187.806,00 187.806,00 172.806,00 172.806,00 68,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 68.350,00 68.350,00 68.350,00 68.350,00 68.350,00 68.350,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 22.651,00 7.151,00 6.151,00 6.151,00 6.151,00 6.151,00 27,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 19.000,00 19.000,00 84,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.000,00 17.534,00 12.433,44 12.433,44 12.433,44 12.433,44 12.433,44 70,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 4.230,00 4.229,80 4.229,80 4.229,80 4.229,80 4.229,80 100,0 %

Otros (3) 90.000,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

215 Construcción de Una Ciudadania Intercultural 1.516.464,00 1.978.598,00 1.933.867,28 1.930.420,38 1.755.279,05 1.625.789,15 1.604.722,60 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 916.464,00 975.930,00 975.930,00 975.930,00 800.788,67 800.788,67 800.788,67 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 781.710,00 831.086,00 831.086,00 831.086,00 686.186,58 686.186,58 686.186,58 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.342,00 98.491,00 98.491,00 98.491,00 82.021,81 82.021,81 82.021,81 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.212,00 33.977,00 33.977,00 33.977,00 28.178,37 28.178,37 28.178,37 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.376,00 12.376,00 12.376,00 4.401,91 4.401,91 4.401,91 35,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 1.002.636,00 957.937,28 954.490,38 954.490,38 825.000,48 803.933,93 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 751.222,00 751.222,00 751.222,00 751.222,00 628.897,00 622.830,45 83,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 39.341,00 36.742,80 35.297,80 35.297,80 35.297,80 35.297,80 89,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 36.857,00 31.227,08 30.735,08 30.735,08 30.650,18 30.650,18 83,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 29.480,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 16.680,00 16.680,00 56,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 28.300,00 28.300,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 99,1 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 26.250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 23.500,00 23.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 97,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 19.040,00 19.040,00 19.040,00 19.040,00 19.040,00 8.540,00 100,0 %

Otros (8) 247.000,00 48.646,00 46.505,40 45.745,50 45.745,50 43.385,50 38.885,50 89,2 %

2.5 Otros Gastos — 32,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 32,00 — — — — — 0,0 %

216 Construcción de Una Ciudadania Intercultural 4.375.687,00 5.454.927,00 5.417.056,20 5.416.341,84 4.984.012,21 4.765.247,66 4.765.247,66 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.375.687,00 2.298.070,00 2.298.070,00 2.298.070,00 1.865.740,37 1.865.740,37 1.865.740,37 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.778.382,00 1.620.030,00 1.620.030,00 1.620.030,00 1.357.411,95 1.357.411,95 1.357.411,95 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 448.452,00 521.954,00 521.954,00 521.954,00 396.135,61 396.135,61 396.135,61 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 116.453,00 117.384,00 117.384,00 117.384,00 96.433,20 96.433,20 96.433,20 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 38.702,00 38.702,00 38.702,00 15.759,61 15.759,61 15.759,61 40,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 32.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000.000,00 3.153.357,00 3.115.486,20 3.114.771,84 3.114.771,84 2.896.007,29 2.896.007,29 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000.000,00 1.458.874,00 1.452.124,00 1.452.124,00 1.452.124,00 1.269.358,20 1.269.358,20 87,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500.000,00 576.449,00 575.448,43 575.448,43 575.448,43 575.448,43 575.448,43 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 283.852,00 283.351,80 283.351,80 283.351,80 283.351,80 283.351,80 99,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 256.608,00 256.607,52 256.607,52 256.607,52 256.607,52 256.607,52 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 80.000,00 160.900,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 134.500,00 134.500,00 83,6 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 79.397,00 79.397,00 79.289,00 79.289,00 79.289,00 79.289,00 99,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 72.384,00 72.384,00 72.384,00 72.384,00 72.384,00 72.384,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.000,00 58.856,00 48.901,70 48.295,34 48.295,34 48.295,34 48.295,34 82,1 %

Otros (24) 200.000,00 206.037,00 188.871,75 188.871,75 188.871,75 176.773,00 176.773,00 85,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

217 Construcción de Una Ciudadania Intercultural 2.666.169,00 2.563.376,00 2.490.116,25 2.488.456,96 2.169.461,39 2.055.542,39 2.055.542,39 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.266.169,00 1.607.826,00 1.607.826,00 1.607.826,00 1.288.830,43 1.288.830,43 1.288.830,43 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 862.881,00 773.886,00 773.886,00 773.886,00 633.328,41 633.328,41 633.328,41 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 349.026,00 760.866,00 760.866,00 760.866,00 606.426,16 606.426,16 606.426,16 79,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.062,00 51.325,00 51.325,00 51.325,00 41.978,90 41.978,90 41.978,90 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.749,00 21.749,00 21.749,00 7.096,96 7.096,96 7.096,96 32,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.400.000,00 955.230,00 882.211,85 880.552,56 880.552,56 766.633,56 766.633,56 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000.000,00 780.468,00 765.468,00 765.468,00 765.468,00 651.549,00 651.549,00 83,5 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 100.000,00 106.370,00 61.370,00 61.370,00 61.370,00 61.370,00 61.370,00 57,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 25.567,00 16.448,63 15.120,54 15.120,54 15.120,54 15.120,54 59,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 19.604,00 15.705,01 15.373,81 15.373,81 15.373,81 15.373,81 78,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 8.471,00 8.470,21 8.470,21 8.470,21 8.470,21 8.470,21 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 320,00 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 24,5 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 320,00 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 24,5 %

218 Construcción de Una Ciudadania Intercultural 2.195.580,00 2.312.748,00 2.240.383,36 2.237.480,31 1.953.860,97 1.848.587,69 1.836.954,24 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.295.580,00 1.436.864,00 1.436.864,00 1.436.864,00 1.153.244,66 1.153.244,66 1.153.244,66 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.172.394,00 1.176.490,00 1.176.490,00 1.176.490,00 953.357,56 953.357,56 953.357,56 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 197.343,00 197.343,00 197.343,00 157.719,12 157.719,12 157.719,12 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.015,00 44.585,00 44.585,00 44.585,00 36.341,85 36.341,85 36.341,85 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.446,00 18.446,00 18.446,00 5.826,13 5.826,13 5.826,13 31,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 900.000,00 875.884,00 803.519,36 800.616,31 800.616,31 695.343,03 683.709,58 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 431.867,00 431.867,00 431.867,00 431.867,00 368.333,45 356.700,00 85,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 150.000,00 143.320,00 143.320,00 143.320,00 143.320,00 136.920,00 136.920,00 95,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 139.461,00 95.742,77 95.002,72 95.002,72 91.661,09 91.661,09 65,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 70.009,00 59.929,04 57.766,04 57.766,04 57.766,04 57.766,04 82,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 64.277,00 49.610,55 49.610,55 49.610,55 21.112,45 21.112,45 32,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 50.000,00 13.550,00 12.650,00 12.650,00 12.650,00 12.650,00 12.650,00 93,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 50.000,00 13.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 6.900,00 6.900,00 51,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — — — — — — — —

Otros (3) 50.000,00 — — — — — — —

219 Construcción de Una Ciudadania Intercultural 2.434.164,00 2.530.981,00 2.495.367,37 2.494.717,37 2.202.745,19 2.083.060,14 2.081.500,14 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.064.338,00 1.483.613,00 1.483.613,00 1.483.613,00 1.191.640,82 1.191.640,82 1.191.640,82 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 838.881,00 951.628,00 951.628,00 951.628,00 774.613,61 774.613,61 774.613,61 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 472.472,00 472.472,00 472.472,00 378.343,23 378.343,23 378.343,23 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.057,00 40.511,00 40.511,00 40.511,00 32.752,18 32.752,18 32.752,18 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.002,00 19.002,00 19.002,00 5.931,80 5.931,80 5.931,80 31,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.369.826,00 1.046.127,00 1.010.513,61 1.009.863,61 1.009.863,61 890.178,56 888.618,56 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 980.000,00 808.264,00 808.264,00 808.264,00 808.264,00 718.259,55 718.259,55 88,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 108.707,00 91.260,00 71.573,40 71.573,40 71.573,40 47.352,80 47.352,80 51,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 54.410,00 48.564,00 35.148,79 34.978,79 34.978,79 34.978,79 34.978,79 72,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 38.000,00 25.882,00 25.481,76 25.001,76 25.001,76 25.001,76 25.001,76 96,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 46.000,00 16.680,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 10.680,00 10.680,00 64,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 14.040,00 12.480,00 90,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 43.000,00 14.745,00 14.745,00 14.745,00 14.745,00 14.745,00 14.745,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

Otros (8) 99.709,00 11.332,00 11.320,66 11.320,66 11.320,66 11.320,66 11.320,66 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.241,00 1.240,76 1.240,76 1.240,76 1.240,76 1.240,76 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.241,00 1.240,76 1.240,76 1.240,76 1.240,76 1.240,76 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

220 Construcción de Una Ciudadania Intercultural 1.093.394,00 1.677.674,00 1.653.843,49 1.653.479,69 1.491.817,81 1.421.669,31 1.414.687,98 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 548.604,00 828.174,00 828.174,00 828.174,00 666.512,12 666.512,12 666.512,12 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.513,00 389.284,00 389.284,00 389.284,00 308.425,95 308.425,95 308.425,95 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 336.684,00 383.603,00 383.603,00 383.603,00 314.387,68 314.387,68 314.387,68 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.207,00 23.050,00 23.050,00 23.050,00 18.589,95 18.589,95 18.589,95 80,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.887,00 10.887,00 10.887,00 3.758,54 3.758,54 3.758,54 34,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 544.790,00 849.500,00 825.669,49 825.305,69 825.305,69 755.157,19 748.175,86 88,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 567.418,00 566.167,33 566.167,33 566.167,33 500.918,83 493.937,50 88,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 50.000,00 109.637,00 107.637,00 107.637,00 107.637,00 107.637,00 107.637,00 98,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 42.452,00 34.070,00 34.070,00 34.070,00 34.070,00 34.070,00 80,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 30.310,00 24.710,00 24.710,00 24.710,00 24.710,00 24.710,00 81,5 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 19.600,00 19.600,00 80,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 22.020,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 83,7 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 100.000,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.790,00 11.516,00 10.776,50 10.512,70 10.512,70 10.512,70 10.512,70 91,3 %

Otros (3) 70.000,00 20.747,00 18.488,66 18.388,66 18.388,66 18.388,66 18.388,66 88,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — — — — — — — —

221 Construcción de Una Ciudadania Intercultural 2.128.092,00 2.581.123,00 2.567.082,06 2.567.044,56 2.397.165,41 2.254.065,41 2.254.065,41 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 868.092,00 940.717,00 940.717,00 940.717,00 770.837,85 770.837,85 770.837,85 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 832.881,00 641.582,00 641.582,00 641.582,00 532.205,23 532.205,23 532.205,23 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 256.003,00 256.003,00 256.003,00 208.640,41 208.640,41 208.640,41 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.611,00 31.070,00 31.070,00 31.070,00 25.717,95 25.717,95 25.717,95 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.062,00 12.062,00 12.062,00 4.274,26 4.274,26 4.274,26 35,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.260.000,00 1.640.406,00 1.626.365,06 1.626.327,56 1.626.327,56 1.483.227,56 1.483.227,56 90,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 1.234.450,00 1.232.350,00 1.232.350,00 1.232.350,00 1.098.850,00 1.098.850,00 89,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 200.000,00 215.170,00 215.170,00 215.170,00 215.170,00 215.170,00 215.170,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 50.054,00 46.213,71 46.176,21 46.176,21 46.176,21 46.176,21 92,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 45.462,00 38.661,35 38.661,35 38.661,35 38.661,35 38.661,35 85,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 40.000,00 36.195,00 34.895,00 34.895,00 34.895,00 30.195,00 30.195,00 83,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 21.880,00 21.880,00 21.880,00 21.880,00 21.880,00 21.880,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 14.700,00 14.700,00 75,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 100,0 %

Otros (6) 200.000,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 100,0 %

Total · 315 secuencia funcionals 369.360.683,00 358.702.447,00 348.942.745,88 317.626.911,49 285.546.304,18 257.288.913,55 256.273.220,33 71,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.