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MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN BORJA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 71,7 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 358.702.447. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 257.288.914, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 369,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 358,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 257,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 256,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 101,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 369.360.683,00
PIM
S/ 358.702.447,00
Devengado
S/ 257.288.913,55
Girado
S/ 256.273.220,33
Pendiente
S/ 101.413.533,45

Posición en el ranking

1664 nacional

305 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 71,7 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 60,5 M
    PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 48,1 M
    PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 28,6 M
    PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,4 M
    PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 7,6 M
    PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,0 M
    PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 6,5 M
    PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M
    PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,9 M
    PIM S/ 5,9 M 83,2 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 4,7 M
    PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 26,6 M
    PIM S/ 31,4 M 15,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,2 M
    PIM S/ 73,7 M 82,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M
    PIM S/ 60,8 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 6,6 M
    PIM S/ 12,3 M 46,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M
    PIM S/ 22,7 M 76,6 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,9 M
    PIM S/ 32,5 M 88,0 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 2,6 M
    PIM S/ 9,1 M 71,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.5Organización de Eventos Culturales S/ 2,3 M
    PIM S/ 9,9 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,8 M 8,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M
    PIM S/ 8,5 M 82,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 308.372,00 490.148,00 472.769,80 444.808,90 429.891,38 330.649,38 326.399,33 67,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.372,00 78.777,00 78.777,00 78.777,00 63.859,48 63.859,48 63.075,93 81,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.171,00 45.517,00 45.517,00 45.517,00 32.526,17 32.526,17 32.526,17 71,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.654,00 29.654,00 29.654,00 29.628,60 29.628,60 28.845,05 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 51,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.005,00 1.005,00 1.005,00 368,21 368,21 368,21 36,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 230.000,00 354.391,00 354.391,00 354.391,00 354.391,00 260.793,00 257.326,50 73,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.000,00 334.438,00 334.438,00 334.438,00 334.438,00 240.840,00 237.373,50 72,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 19.953,00 19.953,00 19.953,00 19.953,00 19.953,00 19.953,00 100,0 %
2.3.2.7.9.4 Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.980,00 39.601,80 11.640,90 11.640,90 5.996,90 5.996,90 10,5 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 33.000,00 20.000,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.354,00 13.159,00 11.640,90 11.640,90 5.996,90 5.996,90 41,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.626,00 6.442,80 — — — — 0,0 %
4 Gestión del Programa 1.967.669,00 1.696.399,00 1.687.903,71 1.644.723,11 1.538.376,18 1.378.151,02 1.370.785,02 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 690.411,00 461.213,00 461.213,00 461.213,00 369.606,07 369.606,07 369.606,07 80,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 253.797,00 259.132,00 259.132,00 259.132,00 215.415,99 215.415,99 215.415,99 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 231.513,00 171.363,00 171.363,00 171.363,00 132.176,00 132.176,00 132.176,00 77,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.484,00 23.509,00 23.509,00 23.509,00 19.124,08 19.124,08 19.124,08 81,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.209,00 7.209,00 7.209,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 40,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.379,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 115.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —
Otros (2) 10.038,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.277.258,00 1.224.085,00 1.215.595,61 1.172.415,01 1.157.675,01 1.003.449,85 996.083,85 82,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 482.784,00 526.291,00 526.290,96 526.290,96 526.290,96 438.575,80 438.575,80 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 245.150,00 245.150,00 245.150,00 245.150,00 203.140,00 203.140,00 82,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 92.700,00 97.927,00 97.807,00 55.307,00 54.917,00 47.417,00 47.027,00 48,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 42.140,00 86.020,00 83.519,00 83.087,00 83.087,00 83.087,00 83.087,00 96,6 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 17.000,00 17.000,00 50,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.700,00 29.674,00 28.306,77 28.306,77 25.806,77 25.806,77 23.306,77 87,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.375,00 29.564,00 29.563,50 29.563,50 29.563,50 29.563,50 29.456,50 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.774,00 27.731,00 24.850,47 24.816,47 24.816,47 24.816,47 24.816,47 89,5 %
Otros (42) 309.785,00 147.728,00 146.107,91 145.893,31 134.043,31 134.043,31 129.674,31 90,7 %
2.5 Otros Gastos — 2.741,00 2.735,10 2.735,10 2.735,10 2.735,10 2.735,10 99,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.741,00 2.735,10 2.735,10 2.735,10 2.735,10 2.735,10 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 2.360,00 2.360,00 28,2 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 100,0 %
5 Gestión del Programa 5.187.373,00 4.548.301,00 4.507.587,88 4.479.404,38 4.151.107,74 3.716.624,02 3.716.624,02 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.648.821,00 1.098.452,00 1.098.452,00 1.098.452,00 873.271,36 873.271,36 873.271,36 79,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 712.323,00 680.260,00 680.260,00 680.260,00 536.341,41 536.341,41 536.341,41 78,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 354.249,00 334.211,00 334.211,00 334.211,00 275.239,76 275.239,76 275.239,76 82,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.771,00 62.790,00 62.790,00 62.790,00 52.250,19 52.250,19 52.250,19 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.191,00 21.191,00 21.191,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 44,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.958,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 68.096,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 327.600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 — — — — — — —
Otros (3) 34.424,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.538.552,00 3.449.375,00 3.408.662,80 3.380.479,30 3.277.363,30 2.842.879,58 2.842.879,58 82,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.257.639,00 2.380.403,00 2.380.402,32 2.380.402,32 2.380.402,32 1.983.668,60 1.983.668,60 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 367.369,00 333.668,33 333.668,33 333.668,33 295.918,33 295.918,33 80,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 105.000,00 119.791,00 119.790,02 105.317,42 85.317,42 85.317,42 85.317,42 71,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 90.000,00 99.889,00 99.724,90 97.172,30 97.172,30 97.172,30 97.172,30 97,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.000,00 65.986,00 65.985,71 63.132,41 51.132,41 51.132,41 51.132,41 77,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 61.250,00 59.060,00 56.629,00 50.129,00 50.129,00 50.129,00 81,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 24.000,00 46.000,00 46.000,00 45.995,50 38.995,50 38.995,50 38.995,50 84,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 38.374,00 38.369,50 38.355,00 29.855,00 29.855,00 29.855,00 77,8 %
Otros (44) 573.913,00 270.313,00 265.662,02 259.807,02 210.691,02 210.691,02 210.691,02 77,9 %
2.5 Otros Gastos — 474,00 473,08 473,08 473,08 473,08 473,08 99,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 474,00 473,08 473,08 473,08 473,08 473,08 99,8 %
6 Gestión del Programa 2.299.932,00 2.273.252,00 2.247.377,44 2.244.905,25 2.009.415,37 1.864.094,55 1.864.094,55 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.138.232,00 872.913,00 872.913,00 872.913,00 698.680,12 698.680,12 698.680,12 80,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 496.539,00 421.868,00 421.868,00 421.868,00 342.647,98 342.647,98 342.647,98 81,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 412.623,00 389.505,00 389.505,00 389.505,00 311.877,84 311.877,84 311.877,84 80,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.754,00 47.875,00 47.875,00 47.875,00 38.609,30 38.609,30 38.609,30 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.665,00 13.665,00 13.665,00 5.545,00 5.545,00 5.545,00 40,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.306,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 100.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —
Otros (2) 17.210,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.161.700,00 1.306.911,00 1.281.048,11 1.278.575,92 1.217.318,92 1.071.998,10 1.071.998,10 82,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 630.000,00 560.525,00 560.524,92 560.524,92 560.524,92 467.104,10 467.104,10 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 238.000,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 185.700,00 185.700,00 78,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 100.973,00 95.520,00 95.520,00 95.520,00 95.520,00 95.520,00 94,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 63.000,00 57.700,00 57.700,00 57.700,00 57.400,00 52.900,00 52.900,00 91,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 38.171,00 35.161,21 33.832,62 25.332,62 25.332,62 25.332,62 66,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.500,00 35.800,00 35.785,00 35.174,00 23.174,00 23.174,00 23.174,00 64,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 32.611,00 29.751,00 29.731,00 29.731,00 29.731,00 29.731,00 91,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 26.500,00 25.966,00 25.966,00 13.166,00 13.166,00 13.166,00 49,7 %
Otros (47) 188.200,00 216.631,00 207.539,98 207.027,38 179.370,38 179.370,38 179.370,38 82,8 %
2.5 Otros Gastos — 737,00 725,40 725,40 725,40 725,40 725,40 98,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 737,00 725,40 725,40 725,40 725,40 725,40 98,4 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 92.691,00 92.690,93 92.690,93 92.690,93 92.690,93 92.690,93 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 38.343,00 38.342,93 38.342,93 38.342,93 38.342,93 38.342,93 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 31.499,00 31.499,00 31.499,00 31.499,00 31.499,00 31.499,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 22.849,00 22.849,00 22.849,00 22.849,00 22.849,00 22.849,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
7 Gestión del Programa 2.932.996,00 2.326.361,00 2.300.833,41 2.262.882,65 2.040.249,84 1.864.437,22 1.811.305,91 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.653.625,00 1.068.491,00 1.068.491,00 1.068.491,00 855.108,19 855.108,19 855.108,19 80,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 708.423,00 679.740,00 679.740,00 679.740,00 546.180,76 546.180,76 546.180,76 80,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 320.739,00 318.889,00 318.889,00 318.889,00 258.840,82 258.840,82 258.840,82 81,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.651,00 53.936,00 53.936,00 53.936,00 43.893,40 43.893,40 43.893,40 81,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.463,00 15.926,00 15.926,00 15.926,00 6.193,21 6.193,21 6.193,21 38,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.054,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.603,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 98.458,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 58.214,00 — — — — — — —
Otros (6) 282.020,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.279.371,00 1.249.431,00 1.223.904,01 1.185.953,25 1.176.703,25 1.000.890,63 947.759,32 80,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 719.264,00 637.576,00 637.575,72 637.575,72 637.575,72 531.313,10 478.181,79 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 131.127,00 120.226,67 120.226,67 120.226,67 84.826,67 84.826,67 64,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.000,00 96.224,00 95.073,40 94.719,20 94.719,20 94.719,20 94.719,20 98,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 133.480,00 86.538,00 86.538,00 86.538,00 86.538,00 67.938,00 67.938,00 78,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.110,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 37.000,00 37.000,00 86,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.240,00 38.830,00 38.829,90 37.482,16 37.482,16 37.482,16 37.482,16 96,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 38.000,00 31.367,00 31.366,43 29.136,53 26.136,53 23.136,53 23.136,53 73,8 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 2.000,00 30.636,00 30.636,00 636,00 636,00 636,00 636,00 2,1 %
Otros (36) 189.277,00 154.133,00 140.657,89 136.638,97 130.388,97 123.838,97 123.838,97 80,4 %
2.5 Otros Gastos — 1.039,00 1.038,40 1.038,40 1.038,40 1.038,40 1.038,40 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.039,00 1.038,40 1.038,40 1.038,40 1.038,40 1.038,40 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %
8 Gestión del Programa 2.171.292,00 2.131.970,00 2.121.211,79 2.112.664,83 1.885.443,19 1.861.842,35 1.853.842,35 87,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.077.183,00 887.631,00 887.631,00 887.631,00 705.784,36 705.784,36 705.784,36 79,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 490.998,00 413.727,00 413.727,00 413.727,00 335.073,44 335.073,44 335.073,44 81,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 349.038,00 379.234,00 379.234,00 379.234,00 295.055,33 295.055,33 295.055,33 77,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.670,00 49.753,00 49.753,00 49.753,00 39.833,37 39.833,37 39.833,37 80,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.474,00 26.474,00 26.474,00 26.473,33 26.473,33 26.473,33 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.803,00 15.803,00 15.803,00 6.708,89 6.708,89 6.708,89 42,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.577,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 110.400,00 — — — — — — —
Otros (4) 21.500,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.094.109,00 1.241.847,00 1.231.088,91 1.222.541,95 1.177.166,95 1.153.566,11 1.145.566,11 92,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 600.000,00 664.601,00 664.600,42 664.600,42 664.600,42 664.600,42 664.600,42 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 53.650,00 130.550,00 130.550,00 130.550,00 125.550,00 125.550,00 125.550,00 96,2 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 88.000,00 76.200,00 76.200,00 76.200,00 76.200,00 60.200,00 52.200,00 79,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 69.067,00 65.853,50 65.242,24 65.192,24 65.192,24 65.192,24 94,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 60.920,00 54.920,00 54.920,00 54.920,00 47.319,16 47.319,16 77,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.800,00 56.998,00 56.997,91 56.914,34 46.914,34 46.914,34 46.914,34 82,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.700,00 35.182,00 35.181,90 30.298,30 24.298,30 24.298,30 24.298,30 69,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 14.400,00 17.758,00 17.758,00 15.350,30 12.350,30 12.350,30 12.350,30 69,6 %
Otros (31) 137.559,00 130.571,00 129.027,18 128.466,35 107.141,35 107.141,35 107.141,35 82,1 %
2.5 Otros Gastos — 2.492,00 2.491,88 2.491,88 2.491,88 2.491,88 2.491,88 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.492,00 2.491,88 2.491,88 2.491,88 2.491,88 2.491,88 100,0 %
9 Gestión del Programa 4.097.964,00 3.925.516,00 3.918.891,87 3.899.219,67 3.676.258,25 3.284.071,89 3.281.570,57 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.342.031,00 1.053.072,00 1.053.072,00 1.053.072,00 848.810,58 848.810,58 848.810,58 80,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 767.559,00 699.290,00 699.290,00 699.290,00 571.236,47 571.236,47 571.236,47 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 167.925,00 266.566,00 266.566,00 266.566,00 213.712,62 213.712,62 213.712,62 80,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.705,00 67.299,00 67.299,00 67.299,00 55.068,23 55.068,23 55.068,23 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.102,00 19.917,00 19.917,00 19.917,00 8.793,26 8.793,26 8.793,26 44,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.854,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.447,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 22.800,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 43.814,00 — — — — — — —
Otros (6) 193.825,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.755.933,00 2.847.334,00 2.840.710,85 2.821.038,65 2.802.338,65 2.410.152,29 2.410.152,29 84,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.943.691,00 1.957.054,00 1.957.053,36 1.957.053,36 1.957.053,36 1.630.877,80 1.630.877,80 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 149.100,00 220.700,00 218.700,00 218.700,00 218.700,00 181.289,20 181.289,20 82,1 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 10.000,00 91.800,00 91.800,00 91.800,00 91.800,00 91.800,00 91.800,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 102.200,00 68.582,00 68.581,50 68.581,50 68.581,50 56.781,50 56.781,50 82,8 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 66.490,00 66.488,50 66.488,50 66.488,50 66.488,50 66.488,50 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 105.692,00 63.000,00 63.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 73,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 55.050,00 52.228,00 52.227,09 52.227,09 46.227,09 46.227,09 46.227,09 88,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 92.000,00 45.445,00 45.445,00 45.445,00 42.445,00 42.445,00 42.445,00 93,4 %
Otros (36) 298.200,00 282.035,00 277.415,40 274.743,20 265.043,20 248.243,20 248.243,20 88,0 %
2.5 Otros Gastos — 25.110,00 25.109,02 25.109,02 25.109,02 25.109,02 22.607,70 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 25.110,00 25.109,02 25.109,02 25.109,02 25.109,02 22.607,70 100,0 %
10 Gestión del Programa 1.845.343,00 1.844.760,00 1.836.448,43 1.836.448,43 1.646.415,20 1.514.881,12 1.512.881,12 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.066.300,00 1.064.344,00 1.064.344,00 1.064.344,00 874.310,77 874.310,77 874.310,77 82,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 621.165,00 636.266,00 636.266,00 636.266,00 529.672,63 529.672,63 529.672,63 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 376.197,00 355.926,00 355.926,00 355.926,00 290.917,00 290.917,00 290.917,00 81,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 55.738,00 56.616,00 56.616,00 56.616,00 47.027,93 47.027,93 47.027,93 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.536,00 15.536,00 15.536,00 6.693,21 6.693,21 6.693,21 43,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 779.043,00 780.416,00 772.104,43 772.104,43 772.104,43 640.570,35 638.570,35 82,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 524.483,00 566.138,00 566.137,44 566.137,44 566.137,44 463.203,36 463.203,36 81,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 131.900,00 123.600,00 123.600,00 123.600,00 95.000,00 93.000,00 72,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 96.084,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.018,00 7.564,00 7.563,30 7.563,30 7.563,30 7.563,30 7.563,30 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.516,00 6.739,00 6.738,40 6.738,40 6.738,40 6.738,40 6.738,40 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.000,00 4.221,00 4.220,22 4.220,22 4.220,22 4.220,22 4.220,22 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.505,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.629,00 2.526,00 2.525,90 2.525,90 2.525,90 2.525,90 2.525,90 100,0 %
Otros (26) 17.808,00 19.928,00 19.919,17 19.919,17 19.919,17 19.919,17 19.919,17 100,0 %
11 Gestión del Programa 1.283.011,00 1.311.065,00 1.275.312,75 1.266.908,78 1.114.369,33 1.023.169,33 1.016.169,33 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 460.899,00 491.383,00 491.383,00 491.383,00 390.673,55 390.673,55 390.673,55 79,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 239.484,00 272.791,00 272.791,00 272.791,00 220.020,90 220.020,90 220.020,90 80,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 190.626,00 185.430,00 185.430,00 185.430,00 146.630,29 146.630,29 146.630,29 79,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.789,00 25.605,00 25.605,00 25.605,00 20.884,86 20.884,86 20.884,86 81,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.557,00 7.557,00 7.557,00 3.137,50 3.137,50 3.137,50 41,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 822.112,00 797.399,00 781.186,91 772.782,94 720.952,94 629.752,94 622.752,94 79,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 318.300,00 318.300,00 318.300,00 318.300,00 254.100,00 254.100,00 79,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 51.000,00 71.650,00 68.788,10 68.592,10 68.592,10 68.592,10 68.592,10 95,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 54.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 67.000,00 53.000,00 46.000,00 76,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 60.000,00 60.500,00 60.500,00 54.000,00 54.000,00 41.000,00 41.000,00 67,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 42.000,00 45.188,00 43.565,12 43.226,30 33.226,30 33.226,30 33.226,30 73,5 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 12.000,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 69,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 31.275,00 31.275,00 31.275,00 20.875,00 20.875,00 20.875,00 66,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.200,00 22.750,00 21.122,80 20.031,00 17.931,00 17.931,00 17.931,00 78,8 %
Otros (37) 241.912,00 142.986,00 132.885,89 132.608,54 116.278,54 116.278,54 116.278,54 81,3 %
2.5 Otros Gastos — 2.743,00 2.742,84 2.742,84 2.742,84 2.742,84 2.742,84 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.743,00 2.742,84 2.742,84 2.742,84 2.742,84 2.742,84 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.540,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 19.540,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
12 Gestión del Programa 1.816.667,00 1.504.814,00 1.474.812,12 1.469.418,02 1.246.755,63 1.198.155,63 1.197.875,63 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 916.242,00 752.932,00 752.932,00 752.932,00 612.669,61 612.669,61 612.669,61 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 341.223,00 360.342,00 360.342,00 360.342,00 300.864,76 300.864,76 300.864,76 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 318.255,00 336.599,00 336.599,00 336.599,00 270.295,48 270.295,48 270.295,48 80,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.233,00 42.979,00 42.979,00 42.979,00 35.719,32 35.719,32 35.719,32 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.012,00 13.012,00 13.012,00 5.790,05 5.790,05 5.790,05 44,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.603,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 144.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —
Otros (2) 14.928,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 900.425,00 751.853,00 721.851,72 716.457,62 634.057,62 585.457,62 585.177,62 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 250.000,00 248.200,00 248.200,00 248.200,00 199.600,00 199.600,00 79,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 205.600,00 98.800,00 78.210,00 78.210,00 78.210,00 78.210,00 78.210,00 79,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 109.139,00 80.560,00 80.560,00 78.712,00 54.712,00 54.712,00 54.712,00 67,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.000,00 50.375,00 50.374,30 50.374,30 43.374,30 43.374,30 43.374,30 86,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 53.036,00 47.287,00 45.044,00 42.880,90 42.880,90 42.880,90 42.660,90 90,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 32.000,00 40.051,00 40.050,80 40.050,80 29.050,80 29.050,80 29.050,80 72,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 36.031,00 36.030,95 35.650,45 25.650,45 25.650,45 25.650,45 71,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 22.961,00 22.961,00 22.961,00 17.961,00 17.961,00 17.961,00 78,2 %
Otros (40) 207.650,00 125.788,00 120.420,67 119.418,17 94.018,17 94.018,17 93.958,17 74,7 %
2.5 Otros Gastos — 29,00 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 97,9 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 29,00 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 97,9 %
13 Gestión del Programa 4.831.410,00 5.567.967,00 5.486.916,72 5.481.986,21 5.021.339,66 4.568.193,85 4.568.193,85 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.165.074,00 1.840.638,00 1.840.638,00 1.840.638,00 1.503.091,45 1.503.091,45 1.503.091,45 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.389.669,00 1.259.001,00 1.259.001,00 1.259.001,00 1.036.704,85 1.036.704,85 1.036.704,85 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 284.727,00 438.564,00 438.564,00 438.564,00 358.460,29 358.460,29 358.460,29 81,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 106.437,00 108.273,00 108.273,00 108.273,00 89.625,82 89.625,82 89.625,82 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.934,00 29.934,00 29.934,00 13.435,08 13.435,08 13.435,08 44,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.829,00 3.829,00 3.829,00 3.828,99 3.828,99 3.828,99 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.037,00 1.037,00 1.037,00 1.036,42 1.036,42 1.036,42 99,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.460,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.973,00 — — — — — — —
Otros (5) 279.808,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.666.336,00 3.664.118,00 3.583.080,27 3.578.149,76 3.455.049,76 3.001.903,95 3.001.903,95 81,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.543.617,00 1.691.885,00 1.691.884,20 1.691.884,20 1.691.884,20 1.409.903,50 1.409.903,50 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 571.100,00 558.650,00 557.150,00 557.150,00 458.650,00 458.650,00 80,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 196.419,00 212.465,00 212.464,08 212.464,08 212.464,08 141.642,72 141.642,72 66,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 38.097,00 163.049,00 163.048,30 163.027,30 135.027,30 135.027,30 135.027,30 82,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 48.000,00 134.718,00 129.640,64 129.503,43 103.503,43 103.503,43 103.503,43 76,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 38.551,00 130.459,00 90.370,10 90.370,10 90.370,10 90.370,10 90.370,10 69,3 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 24.000,00 99.850,00 99.781,25 99.713,25 90.913,25 89.069,50 89.069,50 89,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 49.217,00 94.535,00 90.221,00 89.355,20 89.355,20 89.355,20 89.355,20 94,5 %
Otros (47) 328.435,00 566.057,00 547.020,70 544.682,20 484.382,20 484.382,20 484.382,20 85,6 %
2.5 Otros Gastos — 14.382,00 14.371,30 14.371,30 14.371,30 14.371,30 14.371,30 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 9.792,00 9.781,30 9.781,30 9.781,30 9.781,30 9.781,30 99,9 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 48.829,00 48.827,15 48.827,15 48.827,15 48.827,15 48.827,15 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 23.500,00 23.499,00 23.499,00 23.499,00 23.499,00 23.499,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.229,00 14.228,15 14.228,15 14.228,15 14.228,15 14.228,15 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 100,0 %
14 Gestión del Programa 3.315.017,00 3.026.628,00 2.995.217,85 2.970.938,85 2.719.198,88 2.514.934,92 2.510.934,92 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.550.782,00 1.305.369,00 1.305.369,00 1.305.369,00 1.077.629,03 1.077.629,03 1.077.629,03 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 670.962,00 600.712,00 600.712,00 600.712,00 493.901,98 493.901,98 493.901,98 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 415.368,00 448.288,00 448.288,00 448.288,00 351.953,46 351.953,46 351.953,46 78,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 242.400,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 68.962,00 68.912,00 68.912,00 68.912,00 55.933,59 55.933,59 55.933,59 81,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.457,00 20.457,00 20.457,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 43,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87.451,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.570,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 — — — — — — —
Otros (3) 28.469,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.764.235,00 1.709.854,00 1.678.445,18 1.654.166,18 1.630.166,18 1.436.317,11 1.432.317,11 84,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 793.768,00 719.395,00 719.394,71 719.394,71 719.394,71 640.865,64 640.865,64 89,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 307.634,00 289.633,33 289.633,33 289.633,33 231.633,33 231.633,33 75,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 171.890,00 147.280,00 147.280,00 123.280,00 123.280,00 102.280,00 102.280,00 69,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.360,00 86.865,00 82.526,40 82.277,40 82.277,40 82.277,40 82.277,40 94,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.500,00 72.210,00 66.710,00 66.710,00 61.710,00 56.710,00 56.710,00 78,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 120.000,00 57.000,00 56.999,54 56.999,54 56.999,54 56.999,54 56.999,54 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 24.660,00 50.695,00 50.695,00 50.695,00 48.195,00 45.695,00 45.695,00 90,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 31.200,00 31.200,00 31.200,00 21.500,00 11.800,00 11.800,00 37,8 %
Otros (35) 221.057,00 237.575,00 234.006,20 233.976,20 227.176,20 208.056,20 204.056,20 87,6 %
2.5 Otros Gastos — 990,00 988,78 988,78 988,78 988,78 988,78 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 799,00 798,58 798,58 798,58 798,58 798,58 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 191,00 190,20 190,20 190,20 190,20 190,20 99,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.415,00 10.414,89 10.414,89 10.414,89 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.415,00 10.414,89 10.414,89 10.414,89 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
Total · 315 secuencia funcionals 369.360.683,00 358.702.447,00 348.942.745,88 317.626.911,49 285.546.304,18 257.288.913,55 256.273.220,33 71,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.