Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 198.087.988. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 138.133.438, equivalente al 69,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comercio, Turismo y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 161,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 198,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 138,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 137,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 60,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 160.982.719,00
PIM: S/ 198.087.988,00
Devengado: S/ 138.133.437,66
Girado: S/ 137.690.837,88
Pendiente: S/ 59.954.550,34

Posición en el ranking

1294 nacional

275 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Facilitación de Comercio Exterior a Traves de la Ventanilla Única del Comercio Exterior (Vuce). Segunda Etapa San Isidro-Lima-Lima

Código 2325802

PIMS/ 21,5 M

EjecutadoS/ 18,3 M

Avance85,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos del Parque Arqueologico Choquequirao del Departamento de Cusco

Código 2538795

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance98,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Facilitación de Comercio Exterior a Traves de la Ventanilla Única del Comercio Exterior (Vuce). Segunda Etapa San Isidro-Lima-Lima

Código 2325802

PIMS/ 21,5 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance85,0 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 150,0 mil

PendienteS/ 150,0 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos del Parque Arqueologico Choquequirao del Departamento de Cusco

Código 2538795

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 33,7 mil

Avance98,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 27,3 M

PIM S/ 34,7 M 78,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 19,7 M

PIM S/ 24,0 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,6 M

PIM S/ 24,6 M 71,6 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 15,0 M

PIM S/ 18,2 M 82,6 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 6,3 M

PIM S/ 11,0 M 57,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 5,3 M

PIM S/ 5,8 M 91,4 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 2,9 M

PIM S/ 5,8 M 49,9 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,8 M

PIM S/ 5,7 M 49,3 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 2,6 M

PIM S/ 6,4 M 41,2 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,6 M

PIM S/ 2,7 M 95,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,4 M

PIM S/ 34,7 M 78,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 24,6 M 71,6 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 4,7 M

PIM S/ 11,0 M 57,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,3 M

PIM S/ 24,0 M 82,2 % ejecutado
2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 3,9 M

PIM S/ 4,4 M 12,7 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 3,7 M

PIM S/ 6,4 M 41,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 3,2 M

PIM S/ 18,2 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 2,9 M

PIM S/ 5,8 M 49,9 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,9 M

PIM S/ 5,7 M 49,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,1 M

PIM S/ 3,6 M 42,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Acciones de Control y Auditoria 207.972,00 354.438,00 351.432,22 351.432,22 343.646,32 305.166,32 305.166,32 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.972,00 40.644,00 40.643,28 40.643,28 32.857,38 32.857,38 32.857,38 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.771,00 37.971,00 37.970,28 37.970,28 30.662,78 30.662,78 30.662,78 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.194,60 2.194,60 2.194,60 82,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 168.000,00 313.794,00 310.788,94 310.788,94 310.788,94 272.308,94 272.308,94 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 310.530,00 307.530,00 307.530,00 307.530,00 269.050,00 269.050,00 86,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.944,00 1.939,50 1.939,50 1.939,50 1.939,50 1.939,50 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.320,00 1.319,44 1.319,44 1.319,44 1.319,44 1.319,44 100,0 %

38 Defensa Judicial del Estado 1.661.377,00 1.683.510,00 1.656.881,71 1.651.404,94 1.336.206,64 1.318.483,41 1.318.483,41 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.514.692,00 1.536.825,00 1.533.623,33 1.533.623,33 1.224.639,92 1.224.639,92 1.224.639,92 79,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.322.903,00 1.334.903,00 1.334.902,80 1.334.902,80 1.110.359,23 1.110.359,23 1.110.359,23 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.341,00 152.741,00 152.740,56 152.740,56 74.982,39 74.982,39 74.982,39 49,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.648,00 34.630,00 34.629,33 34.629,33 27.947,66 27.947,66 27.947,66 80,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.351,00 11.350,64 11.350,64 11.350,64 11.350,64 11.350,64 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 146.685,00 146.685,00 123.258,38 117.781,61 111.566,72 93.843,49 93.843,49 64,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 114.740,00 91.400,00 91.400,00 91.400,00 77.400,00 77.400,00 67,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 26.685,00 15.360,00 15.359,78 9.883,01 8.668,01 4.944,78 4.944,78 32,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.385,00 10.385,00 10.385,00 5.385,11 5.385,11 5.385,11 51,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 1.800,00 1.713,60 1.713,60 1.713,60 1.713,60 1.713,60 95,2 %

39 Desarrollo y Promoción Artesanal 6.538.595,00 6.802.211,00 6.771.713,60 6.749.020,16 6.746.827,24 6.536.093,24 6.535.773,24 96,1 %

2.3 Bienes y Servicios 838.095,00 1.101.211,00 1.070.819,00 1.048.625,56 1.046.432,64 835.698,64 835.378,64 75,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 737.075,00 889.500,00 889.500,00 889.500,00 889.500,00 719.500,00 719.500,00 80,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 29.500,00 69.894,00 69.894,00 69.894,00 69.894,00 33.700,00 33.700,00 48,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 32.520,00 59.843,00 59.500,00 38.774,09 38.774,09 38.774,09 38.774,09 64,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 53.724,00 23.675,00 23.357,47 21.164,55 21.164,55 20.844,55 39,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 21.760,00 21.760,00 85,3 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 50,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.150,00 1.150,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 39.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 5.700.500,00 5.701.000,00 5.700.894,60 5.700.394,60 5.700.394,60 5.700.394,60 5.700.394,60 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 5.700.500,00 5.440.500,00 5.440.500,00 5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 500,00 394,60 394,60 394,60 394,60 394,60 78,9 %

40 Pago de Pensiones 380.980,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 380.980,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 20.000,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 303.880,00 — — — — — — —

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 57.100,00 — — — — — — —

41 Promoción de la Inversión 5.977.186,00 5.652.573,00 4.892.701,00 4.892.701,00 2.786.584,79 2.786.584,79 2.786.584,79 49,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.977.186,00 5.652.573,00 4.892.701,00 4.892.701,00 2.786.584,79 2.786.584,79 2.786.584,79 49,3 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 5.977.186,00 5.652.573,00 4.892.701,00 4.892.701,00 2.786.584,79 2.786.584,79 2.786.584,79 49,3 %

42 Actividades Normativas y de Fiscalización 6.309.512,00 6.121.018,00 5.121.635,39 4.476.806,18 3.773.058,83 3.517.691,07 3.517.691,07 57,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.177.512,00 3.422.069,00 2.490.518,16 2.490.518,16 1.838.721,10 1.838.721,10 1.838.721,10 53,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.081.507,00 3.323.089,00 2.416.928,60 2.416.928,60 1.789.724,04 1.789.724,04 1.789.724,04 53,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.005,00 75.332,00 58.942,37 58.942,37 43.349,87 43.349,87 43.349,87 57,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.648,00 5.647,19 5.647,19 5.647,19 5.647,19 5.647,19 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.132.000,00 2.406.192,00 2.338.453,05 1.693.624,61 1.641.674,32 1.387.564,56 1.387.564,56 57,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 875.220,00 711.500,00 708.000,00 708.000,00 708.000,00 525.500,00 525.500,00 73,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 646.940,00 602.596,93 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 175.000,00 338.660,00 338.659,78 318.839,46 309.430,81 273.904,05 273.904,05 80,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 181.780,00 310.401,00 310.400,81 309.989,62 267.447,98 267.447,98 267.447,98 86,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 250.000,00 189.500,00 186.500,00 164.500,00 164.500,00 164.500,00 164.500,00 86,8 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 54.598,00 47.660,00 47.660,00 47.660,00 43.660,00 43.660,00 80,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 42.700,00 42.627,60 42.627,60 42.627,60 30.027,60 30.027,60 70,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 40.350,00 35.466,00 35.466,00 35.466,00 21.973,00 21.973,00 54,5 %

Otros (15) 650.000,00 71.543,00 66.541,93 66.541,93 66.541,93 60.551,93 60.551,93 84,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 292.757,00 292.664,18 292.663,41 292.663,41 291.405,41 291.405,41 99,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 291.407,00 291.406,18 291.405,41 291.405,41 291.405,41 291.405,41 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.150,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 200,00 109,00 109,00 109,00 — — 0,0 %

43 Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio 8.414.537,00 6.880.984,00 6.690.498,00 6.646.149,46 5.349.872,83 4.762.684,01 4.714.479,01 69,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.226.330,00 5.026.060,00 4.920.571,34 4.920.571,34 3.631.270,15 3.631.270,15 3.583.065,15 72,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.034.551,00 3.046.895,00 2.957.869,08 2.957.869,08 1.967.126,49 1.967.126,49 1.967.126,49 64,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.059.955,00 922.371,00 922.370,20 922.370,20 769.659,49 769.659,49 769.659,49 83,4 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 308.000,00 308.000,00 280.000,00 91,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 301.284,00 212.284,00 212.284,00 212.284,00 194.535,00 194.535,00 176.850,00 91,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 169.910,00 136.378,00 136.378,00 136.378,00 113.589,30 113.589,30 113.589,30 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 106.607,00 96.240,00 87.640,00 87.640,00 68.763,40 68.763,40 68.763,40 71,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 83.669,00 83.667,06 83.667,06 83.667,06 83.667,06 83.667,06 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 34.766,67 34.766,67 34.766,67 56,1 %

Otros (6) 156.023,00 130.223,00 122.363,00 122.363,00 91.162,74 91.162,74 88.642,74 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.188.207,00 1.784.468,00 1.769.926,66 1.725.578,12 1.718.602,68 1.131.413,86 1.131.413,86 63,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 919.710,00 1.136.450,00 1.136.050,00 1.114.450,00 1.114.450,00 936.137,50 936.137,50 82,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 443.381,00 443.380,96 430.296,02 430.296,02 35.000,00 35.000,00 7,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 98.973,00 96.248,28 96.248,28 96.248,28 89.956,94 89.956,94 90,9 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 96.727,00 35.525,00 35.524,49 32.343,12 32.343,12 25.054,16 25.054,16 70,5 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 65.100,00 18.801,00 18.800,88 18.800,88 11.825,44 11.825,44 11.825,44 62,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.800,00 8.832,00 7.611,14 6.749,63 6.749,63 6.749,63 6.749,63 76,4 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 10.200,00 6.458,00 6.253,90 4.332,60 4.332,60 4.332,60 4.332,60 67,1 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 5.840,00 — — — — — 0,0 %

Otros (15) 73.670,00 30.208,00 26.057,01 22.357,59 22.357,59 22.357,59 22.357,59 74,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 70.456,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 70.456,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

44 Elaboración de Estudios e Investigaciones 735.159,00 4.282.361,00 4.167.658,45 4.084.360,81 4.057.686,20 1.974.842,49 1.974.842,49 46,1 %

2.3 Bienes y Servicios 735.159,00 4.273.161,00 4.158.759,45 4.075.461,81 4.048.787,20 1.971.143,49 1.971.143,49 46,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 3.231.533,00 3.231.532,53 3.231.532,53 3.231.532,53 1.323.317,73 1.323.317,73 41,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 608.503,00 591.503,00 591.503,00 591.503,00 425.917,00 425.917,00 70,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 82.500,00 149.500,00 149.500,00 109.780,85 103.723,06 100.930,15 100.930,15 67,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 69.159,00 85.375,00 85.374,04 83.705,43 63.088,61 63.088,61 63.088,61 73,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 51.000,00 41.909,88 — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 145.000,00 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.6 Estudios 168.000,00 41.990,00 41.990,00 41.990,00 41.990,00 41.990,00 41.990,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 72.000,00 25.000,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 16,6 %

Otros (5) 78.500,00 36.260,00 12.810,00 12.810,00 12.810,00 11.760,00 11.760,00 32,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.200,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 3.699,00 3.699,00 40,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.200,00 8.899,00 8.899,00 8.899,00 3.699,00 3.699,00 40,2 %

45 Gestión Ambiental 398.784,00 925.174,00 849.493,84 833.359,13 799.393,29 660.329,17 660.329,17 71,4 %

2.3 Bienes y Servicios 398.784,00 925.174,00 849.493,84 833.359,13 799.393,29 660.329,17 660.329,17 71,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.500,00 492.750,00 492.217,00 491.050,00 491.050,00 383.500,00 383.500,00 77,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 112.550,00 69.905,00 69.904,80 59.593,68 56.638,88 53.124,76 53.124,76 76,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 101.200,00 57.648,00 57.647,62 56.935,03 28.198,65 28.198,65 28.198,65 48,9 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 38.040,00 38.040,00 34.096,00 34.096,00 7.696,00 7.696,00 20,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 33.179,00 33.178,02 33.178,02 33.178,02 33.178,02 33.178,02 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 26.960,00 15.960,00 15.960,00 15.960,00 15.960,00 15.960,00 59,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 26.150,00 26.150,00 26.150,00 26.150,00 26.150,00 26.150,00 100,0 %

Otros (12) 135.534,00 123.942,00 59.796,40 59.796,40 57.521,74 55.921,74 55.921,74 45,1 %

46 Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Turismo 11.087.445,00 10.995.118,00 10.674.702,41 10.602.501,97 8.903.626,53 8.582.547,66 8.582.547,66 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.410.612,00 9.290.603,00 9.143.820,13 9.138.356,14 7.465.392,84 7.465.392,84 7.465.392,84 80,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.915.315,00 4.705.488,00 4.694.224,38 4.694.224,38 3.810.495,03 3.810.495,03 3.810.495,03 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.191.656,00 4.132.468,00 4.117.593,60 4.112.129,61 3.367.549,11 3.367.549,11 3.367.549,11 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 246.641,00 242.357,00 242.357,00 242.357,00 197.903,55 197.903,55 197.903,55 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 104.243,00 1.200,88 1.200,88 1.200,88 1.200,88 1.200,88 1,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 83.455,00 82.251,45 82.251,45 82.251,45 82.251,45 82.251,45 98,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 57.000,00 16.599,00 200,00 200,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.993,00 5.992,82 5.992,82 5.992,82 5.992,82 5.992,82 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.676.833,00 1.564.448,00 1.528.415,82 1.462.082,86 1.436.170,72 1.115.091,85 1.115.091,85 71,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.393.457,00 752.167,00 733.667,00 733.667,00 733.667,00 674.853,00 674.853,00 89,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 117.895,55 117.895,55 39,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 162.895,00 162.895,00 162.895,00 162.894,97 117.812,11 117.812,11 72,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 71.234,00 145.796,00 139.500,00 128.069,74 126.783,41 103.547,13 103.547,13 71,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 76.580,00 76.579,30 25.416,64 25.416,64 16.065,16 16.065,16 21,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.487,00 37.276,00 37.275,39 34.378,15 27.290,29 27.290,29 27.290,29 73,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.603,00 33.636,00 30.015,26 30.015,26 13.065,34 13.065,34 13.065,34 38,8 %

Otros (18) 158.052,00 21.098,00 13.483,87 12.641,07 12.053,07 9.563,27 9.563,27 45,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 140.067,00 2.466,46 2.062,97 2.062,97 2.062,97 2.062,97 1,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 137.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.467,00 2.466,46 2.062,97 2.062,97 2.062,97 2.062,97 83,6 %

47 Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial 816.842,00 1.162.733,00 1.156.726,01 1.140.671,60 1.126.250,02 925.515,03 925.515,03 79,6 %

2.3 Bienes y Servicios 816.842,00 1.162.733,00 1.156.726,01 1.140.671,60 1.126.250,02 925.515,03 925.515,03 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 641.000,00 640.995,00 640.995,00 640.995,00 507.000,00 507.000,00 79,1 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 146.038,00 146.038,00 146.037,34 146.037,34 146.037,34 146.037,34 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 115.600,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 64.000,00 64.000,00 50,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 38.400,00 70.530,00 68.529,01 52.590,54 48.323,54 45.583,55 45.583,55 64,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 42.113,00 57.531,00 53.530,50 53.415,22 43.260,64 43.260,64 43.260,64 75,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 82.000,00 22.350,00 22.350,00 22.350,00 22.350,00 22.350,00 22.350,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 75.000,00 14.796,00 14.796,00 14.796,00 14.796,00 14.796,00 14.796,00 100,0 %

Otros (11) 463.729,00 32.688,00 32.687,50 32.687,50 32.687,50 32.687,50 32.687,50 100,0 %

48 Actividades de Desarrollo Turistico 845.393,00 2.196.589,00 1.966.731,96 1.885.197,44 1.882.082,96 1.484.944,97 1.470.035,96 67,6 %

2.3 Bienes y Servicios 845.393,00 2.191.589,00 1.966.731,96 1.885.197,44 1.882.082,96 1.484.944,97 1.470.035,96 67,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 93.173,00 850.945,00 824.466,00 803.466,00 803.466,00 591.900,00 591.900,00 69,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 672.258,00 589.257,52 589.257,48 589.257,48 430.461,15 422.892,14 64,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 175.850,00 144.945,00 123.750,00 123.750,00 123.750,00 102.750,00 102.750,00 70,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 382.110,00 128.801,00 78.940,00 78.940,00 78.940,00 78.940,00 78.940,00 61,3 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 42.000,00 86.277,00 86.276,31 48.470,47 48.470,47 48.470,47 48.470,47 56,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 43.000,00 78.895,00 74.878,80 52.150,16 51.905,66 46.130,00 46.130,00 58,5 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 63.604,00 63.510,16 63.510,16 63.509,47 63.509,47 63.509,47 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.360,00 40.478,00 31.150,62 31.150,62 29.580,95 29.580,95 29.580,95 73,1 %

Otros (14) 93.900,00 125.386,00 94.502,55 94.502,55 93.202,93 93.202,93 85.862,93 74,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 72 secuencia funcionals 160.982.719,00 198.087.988,00 182.929.842,92 169.217.480,65 154.302.221,64 138.133.437,66 137.690.837,88 69,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.