Ejecución de actividades y proyectos de MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 198.087.988. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 137.773.824, equivalente al 69,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comercio, Turismo y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 161,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 198,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 137,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 137,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 60,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 160.982.719,00
PIM: S/ 198.087.988,00
Devengado: S/ 137.773.823,60
Girado: S/ 137.385.416,42
Pendiente: S/ 60.314.164,40

Posición en el ranking

1287 nacional

271 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,6 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Facilitación de Comercio Exterior a Traves de la Ventanilla Única del Comercio Exterior (Vuce). Segunda Etapa San Isidro-Lima-Lima

Código 2325802

PIMS/ 21,5 M

EjecutadoS/ 18,3 M

Avance85,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos del Parque Arqueologico Choquequirao del Departamento de Cusco

Código 2538795

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance98,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Facilitación de Comercio Exterior a Traves de la Ventanilla Única del Comercio Exterior (Vuce). Segunda Etapa San Isidro-Lima-Lima

Código 2325802

PIMS/ 21,5 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance85,0 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 150,0 mil

PendienteS/ 150,0 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos del Parque Arqueologico Choquequirao del Departamento de Cusco

Código 2538795

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 33,7 mil

Avance98,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 27,2 M

PIM S/ 34,7 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 19,7 M

PIM S/ 24,0 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,6 M

PIM S/ 24,6 M 71,6 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 15,0 M

PIM S/ 18,2 M 82,6 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 6,3 M

PIM S/ 11,0 M 57,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 5,3 M

PIM S/ 5,8 M 91,4 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 2,9 M

PIM S/ 5,8 M 49,2 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,8 M

PIM S/ 5,7 M 49,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,6 M

PIM S/ 2,7 M 95,9 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 2,6 M

PIM S/ 6,4 M 40,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M

PIM S/ 34,7 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 24,6 M 71,6 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 4,7 M

PIM S/ 11,0 M 57,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,3 M

PIM S/ 24,0 M 82,2 % ejecutado
2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 3,9 M

PIM S/ 4,4 M 12,7 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 3,8 M

PIM S/ 6,4 M 40,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 3,2 M

PIM S/ 18,2 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 3,0 M

PIM S/ 5,8 M 49,2 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,9 M

PIM S/ 5,7 M 49,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,1 M

PIM S/ 3,6 M 42,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Diseño y Conducción de Política Sectorial 4.151.060,00 4.374.878,00 4.203.788,00 3.645.666,14 3.312.368,06 3.220.368,06 3.110.788,02 73,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.027.884,00 2.458.774,00 2.326.565,10 2.326.565,10 2.000.926,02 2.000.926,02 1.891.345,98 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 917.482,00 855.314,00 797.481,12 797.481,12 729.770,50 729.770,50 729.770,50 85,3 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 720.000,00 721.374,00 714.000,00 714.000,00 660.000,00 660.000,00 600.000,00 91,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 290.000,00 290.000,00 290.000,00 243.192,84 243.192,84 202.660,70 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 120.000,00 160.000,00 159.000,00 159.000,00 57.755,36 57.755,36 57.755,36 36,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.600,00 95.450,00 95.450,00 95.450,00 85.480,80 85.480,80 76.432,90 89,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 120.000,00 94.078,00 74.080,00 74.080,00 47.333,32 47.333,32 47.333,32 50,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 60.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 75.721,44 75.721,44 75.721,44 80,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 79.822,00 79.819,98 79.819,98 79.819,98 79.819,98 79.819,98 100,0 %

Otros (4) 41.802,00 68.736,00 22.734,00 22.734,00 21.851,78 21.851,78 21.851,78 31,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.123.176,00 1.916.104,00 1.877.222,90 1.319.101,04 1.311.442,04 1.219.442,04 1.219.442,04 63,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.053.600,00 898.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 772.000,00 772.000,00 86,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 338.800,00 610.206,00 610.203,78 79.869,92 79.869,92 79.869,92 79.869,92 13,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 376.000,00 249.784,00 249.783,72 249.783,72 249.783,72 249.783,72 249.783,72 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 97.400,00 73.808,00 68.935,26 68.935,26 68.935,26 68.935,26 68.935,26 93,4 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 220.860,00 70.722,00 70.719,06 42.931,06 35.272,06 35.272,06 35.272,06 49,9 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.952,00 1.949,08 1.949,08 1.949,08 1.949,08 1.949,08 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (9) 36.516,00 6.832,00 6.832,00 6.832,00 6.832,00 6.832,00 6.832,00 100,0 %

26 Acciones Defensa Nacional 1.073.628,00 1.307.346,00 1.299.340,12 1.273.840,12 1.129.113,48 1.076.592,04 1.076.592,04 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 722.228,00 674.894,00 674.889,68 674.889,68 530.163,04 530.163,04 530.163,04 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 408.682,00 413.482,00 413.481,12 413.481,12 344.269,24 344.269,24 344.269,24 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.342,00 245.418,00 245.416,56 245.416,56 173.419,80 173.419,80 173.419,80 70,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.604,00 15.594,00 15.592,00 15.592,00 12.474,00 12.474,00 12.474,00 80,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 400,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 351.400,00 548.172,00 540.170,44 514.670,44 514.670,44 462.149,00 462.149,00 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 351.400,00 502.968,00 494.968,00 469.468,00 469.468,00 451.468,00 451.468,00 89,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 34.522,00 34.521,44 34.521,44 34.521,44 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.806,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 3.805,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 84.280,00 84.280,00 84.280,00 84.280,00 84.280,00 84.280,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 82.680,00 82.680,00 82.680,00 82.680,00 82.680,00 82.680,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

27 Administración Documentaria 1.572.062,00 1.298.406,00 1.296.394,16 1.296.394,16 1.296.394,16 1.002.555,46 1.002.555,46 77,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.572.062,00 1.298.406,00 1.296.394,16 1.296.394,16 1.296.394,16 1.002.555,46 1.002.555,46 77,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 930.000,00 779.500,00 777.500,00 777.500,00 777.500,00 709.500,00 709.500,00 91,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 135.062,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 9.139,20 9.139,20 4,5 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 200.000,00 200.038,00 200.036,76 200.036,76 200.036,76 198.608,92 198.608,92 99,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 259.000,00 102.854,00 102.843,56 102.843,56 102.843,56 77.661,84 77.661,84 75,5 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 13.014,00 13.013,84 13.013,84 13.013,84 7.645,50 7.645,50 58,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 48.000,00 — — — — — — —

28 Administración Financiera 1.183.950,00 1.170.310,00 1.122.308,60 1.122.308,60 1.122.308,60 994.308,60 994.308,60 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.183.950,00 1.150.410,00 1.102.408,60 1.102.408,60 1.102.408,60 974.408,60 974.408,60 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.123.950,00 1.040.160,00 1.026.160,00 1.026.160,00 1.026.160,00 898.160,00 898.160,00 86,4 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 34.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.250,00 16.248,60 16.248,60 16.248,60 16.248,60 16.248,60 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 100,0 %

29 Administración y Supervisión de Personal 3.693.478,00 15.530.276,00 14.768.591,74 14.705.687,90 11.587.648,90 11.381.224,34 11.298.974,34 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.520,00 11.939.996,00 11.408.971,72 11.381.346,62 8.268.862,54 8.268.862,54 8.186.612,54 69,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 2.984.750,00 2.928.749,88 2.928.749,88 2.433.619,58 2.433.619,58 2.433.619,58 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 2.153.856,00 2.153.854,40 2.153.854,40 1.775.924,38 1.775.924,38 1.775.924,38 82,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 2.013.660,00 2.013.659,50 2.013.659,50 1.754.264,06 1.754.264,06 1.672.014,06 87,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.339.854,00 1.330.746,02 1.330.746,02 102.926,02 102.926,02 102.926,02 7,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.282.460,00 878.236,40 878.236,40 413.288,98 413.288,98 413.288,98 32,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 1.086.038,00 1.086.038,00 1.086.038,00 898.217,60 898.217,60 898.217,60 82,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 457.098,00 406.973,72 406.973,72 406.973,72 406.973,72 406.973,72 89,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 193.180,00 187.179,30 187.179,30 167.910,10 167.910,10 167.910,10 86,9 %

Otros (13) 221.520,00 429.100,00 423.534,50 395.909,40 315.738,10 315.738,10 315.738,10 73,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 86.936,00 86.934,34 86.934,34 86.934,34 55.559,40 55.559,40 63,9 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 82.618,00 82.617,60 82.617,60 82.617,60 51.242,66 51.242,66 62,0 %

2.2.1.1.1.2 Sistema Nacional de Pensiones Dl. 19990 — 4.318,00 4.316,74 4.316,74 4.316,74 4.316,74 4.316,74 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.471.958,00 3.419.080,00 3.191.427,40 3.156.148,66 3.150.593,74 2.975.544,12 2.975.544,12 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.377.000,00 1.701.376,00 1.672.709,32 1.638.042,66 1.638.042,66 1.585.376,00 1.585.376,00 93,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 271.320,00 472.906,00 472.904,64 472.904,64 472.904,64 421.348,14 421.348,14 89,1 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 336.600,00 359.242,00 353.903,56 353.903,56 353.903,56 310.503,10 310.503,10 86,4 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 48.182,00 197.750,00 197.750,00 197.750,00 197.750,00 197.750,00 197.750,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 134.382,00 141.374,00 27.372,60 27.372,60 27.372,60 27.372,60 27.372,60 19,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 147.180,00 120.084,00 100.084,00 100.084,00 100.084,00 100.084,00 100.084,00 83,3 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 514.430,00 63.366,00 63.366,00 63.366,00 63.366,00 63.366,00 63.366,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 83.700,00 52.480,00 52.480,00 52.480,00 52.480,00 36.992,00 36.992,00 70,5 %

Otros (34) 559.164,00 310.502,00 250.857,28 250.245,20 244.690,28 232.752,28 232.752,28 75,0 %

2.5 Otros Gastos — 71.400,00 68.397,08 68.397,08 68.397,08 68.397,08 68.397,08 95,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 70.000,00 68.397,08 68.397,08 68.397,08 68.397,08 68.397,08 97,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.864,00 12.861,20 12.861,20 12.861,20 12.861,20 12.861,20 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 2.832,00 2.830,80 2.830,80 2.830,80 2.830,80 2.830,80 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 832,00 830,40 830,40 830,40 830,40 830,40 99,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

30 Gestión Administrativa 27.867.752,00 17.844.184,00 17.334.954,64 16.679.368,90 14.527.692,16 14.188.524,06 14.188.524,06 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.503.924,00 12.106.506,00 11.633.996,60 11.633.996,60 9.538.525,90 9.538.525,90 9.538.525,90 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 11.468.224,00 8.527.094,00 8.474.092,08 8.474.092,08 7.018.450,06 7.018.450,06 7.018.450,06 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.301.536,00 2.692.710,00 2.687.404,84 2.687.404,84 2.116.619,34 2.116.619,34 2.116.619,34 78,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 413.068,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 552.944,00 385.444,00 384.312,00 384.312,00 316.468,82 316.468,82 316.468,82 82,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 86.990,00 86.987,68 86.987,68 86.987,68 86.987,68 86.987,68 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 128.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.051.518,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.120,00 — — — — — — —

Otros (6) 2.974.182,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.842.140,00 2.740.514,00 2.728.522,00 2.074.083,32 2.074.083,32 2.074.083,32 2.074.083,32 75,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.802.140,00 2.719.522,00 2.719.522,00 2.065.083,32 2.065.083,32 2.065.083,32 2.065.083,32 75,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 40.000,00 20.992,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 42,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.521.688,00 2.967.734,00 2.943.006,04 2.942.629,38 2.886.423,34 2.547.255,24 2.547.255,24 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.524.000,00 1.643.360,00 1.636.960,00 1.636.960,00 1.636.960,00 1.498.960,00 1.498.960,00 91,2 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 139.640,00 681.040,00 668.540,00 668.540,00 668.540,00 475.100,00 475.100,00 69,8 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra 213.400,00 207.512,00 207.512,00 207.512,00 183.361,40 183.361,40 183.361,40 88,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 118.962,00 119.464,00 119.012,00 118.635,34 86.579,90 86.579,90 86.579,90 72,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 141.200,00 118.400,00 118.398,14 118.398,14 118.398,14 110.670,04 110.670,04 93,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 19.432,00 14.101,80 14.101,80 14.101,80 14.101,80 14.101,80 72,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 130.000,00 15.760,00 15.758,04 15.758,04 15.758,04 15.758,04 15.758,04 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.564,00 15.562,90 15.562,90 15.562,90 15.562,90 15.562,90 100,0 %

Otros (39) 254.486,00 147.202,00 147.161,16 147.161,16 147.161,16 147.161,16 147.161,16 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 11.440,00 11.440,00 10.669,60 10.669,60 10.669,60 10.669,60 93,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 11.440,00 11.440,00 10.669,60 10.669,60 10.669,60 10.669,60 93,3 %

2.5.4.3.3.1 Multas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.990,00 17.990,00 17.990,00 17.990,00 17.990,00 17.990,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 17.990,00 17.990,00 17.990,00 17.990,00 17.990,00 17.990,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

31 Pago de Planillas 1.503.500,00 808,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.503.500,00 808,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.464,00 464,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.352,00 152,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 30.528,00 128,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 15.264,00 64,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 216.720,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 72.240,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 614.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 499.200,00 — — — — — — —

Otros (3) 42.332,00 — — — — — — —

32 Supervisión y Control 379.956,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 379.956,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 379.956,00 — — — — — — —

33 Dotar de Servicios Basicos 14.305.592,00 21.006.820,00 18.983.579,06 18.844.868,00 18.842.017,62 16.201.212,14 16.201.212,14 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 19.158,00 19.156,50 19.156,50 19.156,50 19.156,50 19.156,50 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.158,00 19.156,50 19.156,50 19.156,50 19.156,50 19.156,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.085.192,00 20.449.038,00 18.582.540,22 18.534.585,72 18.531.735,34 15.890.929,86 15.890.929,86 77,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.121.254,00 6.526.834,00 6.460.833,34 6.460.833,34 6.460.833,34 5.655.333,34 5.655.333,34 86,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.795.574,00 3.599.280,00 3.400.104,68 3.400.104,68 3.400.104,68 3.190.979,84 3.190.979,84 88,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.780.170,00 2.713.926,00 2.694.676,80 2.694.676,80 2.694.676,80 1.697.124,36 1.697.124,36 62,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.759.998,00 2.275.380,00 2.162.852,12 2.162.852,12 2.162.852,12 2.158.328,20 2.158.328,20 94,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 124.354,00 834.052,00 365.728,18 334.020,52 334.020,52 225.584,52 225.584,52 27,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 673.120,00 680.458,00 446.305,78 446.305,78 446.305,78 415.049,44 415.049,44 61,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 95.074,00 482.968,00 232.366,32 222.117,82 222.117,82 210.031,54 210.031,54 43,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 451.426,00 455.490,00 455.489,62 455.489,62 455.489,62 370.399,74 370.399,74 81,3 %

Otros (38) 2.284.222,00 2.880.650,00 2.364.183,38 2.358.185,04 2.355.334,66 1.968.098,88 1.968.098,88 68,3 %

2.5 Otros Gastos 220.400,00 220.400,00 219.631,72 219.631,72 219.631,72 219.631,72 219.631,72 99,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 220.400,00 220.400,00 219.631,72 219.631,72 219.631,72 219.631,72 219.631,72 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 318.224,00 162.250,62 71.494,06 71.494,06 71.494,06 71.494,06 22,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 117.600,00 103.134,38 12.377,82 12.377,82 12.377,82 12.377,82 10,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 86.706,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 63.934,00 17.933,04 17.933,04 17.933,04 17.933,04 17.933,04 28,1 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 49.984,00 41.183,20 41.183,20 41.183,20 41.183,20 41.183,20 82,4 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

34 Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Recursos Informaticos y Comunicaciones 11.879.010,00 12.319.160,00 10.663.598,48 10.499.603,36 9.940.830,04 9.076.852,42 9.074.666,64 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.152.970,00 3.077.252,00 3.074.104,74 3.074.104,74 2.531.682,42 2.531.682,42 2.531.682,42 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.134.428,00 1.897.454,00 1.894.332,72 1.894.332,72 1.593.757,16 1.593.757,16 1.593.757,16 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 897.244,00 1.082.644,00 1.082.643,36 1.082.643,36 858.861,66 858.861,66 858.861,66 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 98.498,00 95.954,00 95.928,66 95.928,66 79.063,60 79.063,60 79.063,60 82,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.614.764,00 9.045.982,00 7.395.138,50 7.231.638,66 7.215.287,66 6.501.263,66 6.499.573,16 71,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 3.794.432,00 3.829.608,00 2.766.030,96 2.752.531,12 2.752.531,12 2.752.531,12 2.752.531,12 71,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.779.000,00 1.987.482,00 1.987.140,00 1.987.140,00 1.987.140,00 1.660.879,60 1.660.879,60 83,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.754.928,00 1.141.660,00 1.140.978,32 1.140.978,32 1.140.978,32 950.257,80 950.257,80 83,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 317.768,00 787.412,00 400.966,22 250.966,22 250.966,22 232.352,90 230.662,40 29,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 236.448,00 659.568,00 659.568,00 659.568,00 659.568,00 547.888,92 547.888,92 83,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 220.484,00 105.923,00 105.923,00 105.923,00 105.923,00 105.923,00 48,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 137.120,00 81.118,32 81.118,32 81.118,32 69.451,60 69.451,60 50,7 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 85.068,00 56.760,00 56.760,00 56.760,00 56.760,00 51.600,00 51.600,00 90,9 %

Otros (14) 647.120,00 225.888,00 196.653,68 196.653,68 180.302,68 130.378,72 130.378,72 57,7 %

2.5 Otros Gastos — 8.860,00 7.290,56 6.795,28 6.795,28 6.001,68 5.506,40 67,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 8.860,00 7.290,56 6.795,28 6.795,28 6.001,68 5.506,40 67,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 111.276,00 187.066,00 187.064,68 187.064,68 187.064,68 37.904,66 37.904,66 20,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 78.560,00 146.164,00 146.163,28 146.163,28 146.163,28 9.996,00 9.996,00 6,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 40.902,00 40.901,40 40.901,40 40.901,40 27.908,66 27.908,66 68,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 32.716,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

35 Asesoramiento Técnico y Juridico 2.808.154,00 3.123.954,00 3.123.952,16 3.123.952,16 2.734.369,26 2.606.369,26 2.606.369,26 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.300.154,00 2.213.954,00 2.213.952,16 2.213.952,16 1.824.369,26 1.824.369,26 1.824.369,26 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.887.406,00 1.811.406,00 1.811.405,60 1.811.405,60 1.491.406,46 1.491.406,46 1.491.406,46 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 342.342,00 344.742,00 344.740,56 344.740,56 285.981,90 285.981,90 285.981,90 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.206,00 57.806,00 57.806,00 57.806,00 46.980,90 46.980,90 46.980,90 81,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 508.000,00 910.000,00 910.000,00 910.000,00 910.000,00 782.000,00 782.000,00 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 508.000,00 910.000,00 910.000,00 910.000,00 910.000,00 782.000,00 782.000,00 85,9 %

36 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 193.526,00 177.254,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 193.526,00 177.254,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 193.526,00 177.254,00 — — — — — 0,0 %

Total · 72 secuencia funcionals 321.965.438,00 396.175.976,00 365.763.445,58 338.364.821,90 308.369.929,69 275.907.261,26 275.076.254,30 69,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.