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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 13 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 67,7 % frente a un promedio comparable de 74,2 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 174.247.588. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 117.927.462, equivalente al 67,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comercio, Turismo y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 158,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 174,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 117,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 117,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 56,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 158.236.892,00
PIM
S/ 174.247.588,00
Devengado
S/ 117.927.461,60
Girado
S/ 117.266.188,74
Pendiente
S/ 56.320.126,40

Posición en el ranking

2079 nacional

345 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 67,7 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 72,3 %
  • Promedio de entidades similares 74,2 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 13/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 13/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 13/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 27,3 M
    PIM S/ 34,7 M 78,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 19,7 M
    PIM S/ 24,0 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,6 M
    PIM S/ 24,6 M 71,6 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 6,3 M
    PIM S/ 11,0 M 57,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 5,3 M
    PIM S/ 5,8 M 91,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,8 M 49,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,8 M
    PIM S/ 5,7 M 49,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 2,6 M
    PIM S/ 6,4 M 41,2 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,5 M 74,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,5 M 81,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,3 M
    PIM S/ 34,7 M 78,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M
    PIM S/ 24,6 M 71,6 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 4,7 M
    PIM S/ 11,0 M 57,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,3 M
    PIM S/ 24,0 M 82,2 % ejecutado
  • 2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 3,9 M
    PIM S/ 4,4 M 12,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 3,7 M
    PIM S/ 6,4 M 41,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,8 M 49,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,7 M 49,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,6 M 42,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,6 M 42,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
26 Acciones Defensa Nacional 536.814,00 653.673,00 649.670,06 636.920,06 564.556,74 538.296,02 538.296,02 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.114,00 337.447,00 337.444,84 337.444,84 265.081,52 265.081,52 265.081,52 78,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 204.341,00 206.741,00 206.740,56 206.740,56 172.134,62 172.134,62 172.134,62 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.171,00 122.709,00 122.708,28 122.708,28 86.709,90 86.709,90 86.709,90 70,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.802,00 7.797,00 7.796,00 7.796,00 6.237,00 6.237,00 6.237,00 80,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 200,00 200,00 200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 175.700,00 274.086,00 270.085,22 257.335,22 257.335,22 231.074,50 231.074,50 84,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 175.700,00 251.484,00 247.484,00 234.734,00 234.734,00 225.734,00 225.734,00 89,8 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 17.261,00 17.260,72 17.260,72 17.260,72 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.903,00 1.902,50 1.902,50 1.902,50 1.902,50 1.902,50 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.140,00 42.140,00 42.140,00 42.140,00 42.140,00 42.140,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 41.340,00 41.340,00 41.340,00 41.340,00 41.340,00 41.340,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
27 Administración Documentaria 786.031,00 649.203,00 648.197,08 648.197,08 648.197,08 505.847,33 505.847,33 77,9 %
2.3 Bienes y Servicios 786.031,00 649.203,00 648.197,08 648.197,08 648.197,08 505.847,33 505.847,33 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 465.000,00 389.750,00 388.750,00 388.750,00 388.750,00 354.750,00 354.750,00 91,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 67.531,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 9.139,20 9.139,20 9,0 %
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 100.000,00 100.019,00 100.018,38 100.018,38 100.018,38 99.304,46 99.304,46 99,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 129.500,00 51.427,00 51.421,78 51.421,78 51.421,78 38.830,92 38.830,92 75,5 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 6.507,00 6.506,92 6.506,92 6.506,92 3.822,75 3.822,75 58,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 — — — — — — —
28 Administración Financiera 591.975,00 585.155,00 561.154,30 561.154,30 561.154,30 497.154,30 497.154,30 85,0 %
2.3 Bienes y Servicios 591.975,00 575.205,00 551.204,30 551.204,30 551.204,30 487.204,30 487.204,30 84,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 561.975,00 520.080,00 513.080,00 513.080,00 513.080,00 449.080,00 449.080,00 86,4 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 17.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.125,00 8.124,30 8.124,30 8.124,30 8.124,30 8.124,30 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 100,0 %
29 Administración y Supervisión de Personal 1.846.739,00 7.765.138,00 7.389.295,87 7.365.177,28 5.899.846,68 5.784.301,07 5.649.487,17 74,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.760,00 5.969.998,00 5.704.485,86 5.690.673,31 4.228.120,17 4.228.120,17 4.093.306,27 70,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.492.375,00 1.464.374,94 1.464.374,94 1.216.809,79 1.216.809,79 1.216.809,79 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 1.076.928,00 1.076.927,20 1.076.927,20 887.962,19 887.962,19 887.962,19 82,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 1.006.830,00 1.006.829,75 1.006.829,75 918.257,03 918.257,03 836.007,03 91,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 669.927,00 665.373,01 665.373,01 51.463,01 51.463,01 51.463,01 7,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 641.230,00 439.118,20 439.118,20 206.644,49 206.644,49 206.644,49 32,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 543.019,00 543.019,00 543.019,00 494.556,68 494.556,68 449.108,80 91,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 228.549,00 203.486,86 203.486,86 203.486,86 203.486,86 203.486,86 89,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 96.590,00 93.589,65 93.589,65 83.955,05 83.955,05 83.955,05 86,9 %
Otros (13) 110.760,00 214.550,00 211.767,25 197.954,70 164.985,07 164.985,07 157.869,05 76,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 43.468,00 43.467,17 43.467,17 43.467,17 27.779,70 27.779,70 63,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 41.309,00 41.308,80 41.308,80 41.308,80 25.621,33 25.621,33 62,0 %
2.2.1.1.1.2 Sistema Nacional de Pensiones Dl. 19990 — 2.159,00 2.158,37 2.158,37 2.158,37 2.158,37 2.158,37 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.735.979,00 1.709.540,00 1.600.713,70 1.590.407,66 1.587.630,20 1.487.772,06 1.487.772,06 87,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 688.500,00 850.688,00 841.354,66 831.354,66 831.354,66 792.688,00 792.688,00 93,2 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 135.660,00 236.453,00 236.452,32 236.452,32 236.452,32 210.674,07 210.674,07 89,1 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 168.300,00 179.621,00 176.951,78 176.951,78 176.951,78 155.251,55 155.251,55 86,4 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 24.091,00 98.875,00 98.875,00 98.875,00 98.875,00 98.875,00 98.875,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 67.191,00 70.687,00 13.686,30 13.686,30 13.686,30 13.686,30 13.686,30 19,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 73.590,00 60.042,00 50.042,00 50.042,00 50.042,00 50.042,00 50.042,00 83,3 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 257.215,00 31.683,00 31.683,00 31.683,00 31.683,00 31.683,00 31.683,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 41.850,00 26.240,00 26.240,00 26.240,00 26.240,00 18.496,00 18.496,00 70,5 %
Otros (34) 279.582,00 155.251,00 125.428,64 125.122,60 122.345,14 116.376,14 116.376,14 75,0 %
2.5 Otros Gastos — 35.700,00 34.198,54 34.198,54 34.198,54 34.198,54 34.198,54 95,8 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 35.000,00 34.198,54 34.198,54 34.198,54 34.198,54 34.198,54 97,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 700,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.432,00 6.430,60 6.430,60 6.430,60 6.430,60 6.430,60 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.416,00 1.415,40 1.415,40 1.415,40 1.415,40 1.415,40 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 416,00 415,20 415,20 415,20 415,20 415,20 99,8 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
30 Gestión Administrativa 13.933.876,00 8.922.092,00 8.667.477,32 8.340.384,45 7.264.546,08 7.094.962,03 7.094.262,03 79,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.251.962,00 6.053.253,00 5.816.998,30 5.816.998,30 4.769.262,95 4.769.262,95 4.769.262,95 78,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.734.112,00 4.263.547,00 4.237.046,04 4.237.046,04 3.509.225,03 3.509.225,03 3.509.225,03 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.650.768,00 1.346.355,00 1.343.702,42 1.343.702,42 1.058.309,67 1.058.309,67 1.058.309,67 78,6 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 206.534,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 276.472,00 192.722,00 192.156,00 192.156,00 158.234,41 158.234,41 158.234,41 82,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 43.495,00 43.493,84 43.493,84 43.493,84 43.493,84 43.493,84 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 64.200,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.025.759,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.560,00 — — — — — — —
Otros (6) 1.487.091,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.421.070,00 1.370.257,00 1.364.261,00 1.037.741,66 1.037.741,66 1.037.741,66 1.037.041,66 75,7 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.401.070,00 1.359.761,00 1.359.761,00 1.033.241,66 1.033.241,66 1.033.241,66 1.032.541,66 76,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 20.000,00 10.496,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 42,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.260.844,00 1.483.867,00 1.471.503,02 1.471.314,69 1.443.211,67 1.273.627,62 1.273.627,62 85,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 762.000,00 821.680,00 818.480,00 818.480,00 818.480,00 749.480,00 749.480,00 91,2 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 69.820,00 340.520,00 334.270,00 334.270,00 334.270,00 237.550,00 237.550,00 69,8 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra 106.700,00 103.756,00 103.756,00 103.756,00 91.680,70 91.680,70 91.680,70 88,4 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 59.481,00 59.732,00 59.506,00 59.317,67 43.289,95 43.289,95 43.289,95 72,5 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 70.600,00 59.200,00 59.199,07 59.199,07 59.199,07 55.335,02 55.335,02 93,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 9.716,00 7.050,90 7.050,90 7.050,90 7.050,90 7.050,90 72,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 65.000,00 7.880,00 7.879,02 7.879,02 7.879,02 7.879,02 7.879,02 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.782,00 7.781,45 7.781,45 7.781,45 7.781,45 7.781,45 100,0 %
Otros (39) 127.243,00 73.601,00 73.580,58 73.580,58 73.580,58 73.580,58 73.580,58 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 5.720,00 5.720,00 5.334,80 5.334,80 5.334,80 5.334,80 93,3 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 5.720,00 5.720,00 5.334,80 5.334,80 5.334,80 5.334,80 93,3 %
2.5.4.3.3.1 Multas — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.995,00 8.995,00 8.995,00 8.995,00 8.995,00 8.995,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.995,00 8.995,00 8.995,00 8.995,00 8.995,00 8.995,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
31 Pago de Planillas 751.750,00 404,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 751.750,00 404,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.232,00 232,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.176,00 76,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 15.264,00 64,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.632,00 32,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.360,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 36.120,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 307.200,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.600,00 — — — — — — —
Otros (3) 21.166,00 — — — — — — —
32 Supervisión y Control 189.978,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 189.978,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 189.978,00 — — — — — — —
33 Dotar de Servicios Basicos 7.152.796,00 10.503.410,00 9.514.990,76 9.422.433,17 9.421.007,98 8.111.215,24 8.107.855,24 77,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 9.579,00 9.578,25 9.578,25 9.578,25 9.578,25 9.578,25 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.579,00 9.578,25 9.578,25 9.578,25 9.578,25 9.578,25 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 7.042.596,00 10.224.519,00 9.314.471,34 9.267.292,03 9.265.866,84 7.956.074,10 7.952.714,10 77,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.060.627,00 3.263.417,00 3.230.416,67 3.230.416,67 3.230.416,67 2.834.916,67 2.834.916,67 86,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.397.787,00 1.799.640,00 1.700.052,34 1.700.052,34 1.700.052,34 1.595.489,92 1.595.489,92 88,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 890.085,00 1.356.963,00 1.347.338,40 1.347.338,40 1.347.338,40 848.562,18 848.562,18 62,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 879.999,00 1.137.690,00 1.087.310,76 1.081.426,06 1.081.426,06 1.079.164,10 1.079.164,10 94,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 62.177,00 417.026,00 198.717,92 167.010,26 167.010,26 112.792,26 112.792,26 27,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 336.560,00 308.279,00 223.152,89 223.152,89 223.152,89 207.524,72 207.524,72 67,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 47.537,00 241.484,00 116.183,16 111.058,91 111.058,91 105.015,77 105.015,77 43,5 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 225.713,00 227.745,00 227.744,81 227.744,81 227.744,81 185.199,87 185.199,87 81,3 %
Otros (38) 1.142.111,00 1.472.275,00 1.183.554,39 1.179.091,69 1.177.666,50 987.408,61 984.048,61 67,1 %
2.5 Otros Gastos 110.200,00 110.200,00 109.815,86 109.815,86 109.815,86 109.815,86 109.815,86 99,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 110.200,00 110.200,00 109.815,86 109.815,86 109.815,86 109.815,86 109.815,86 99,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 159.112,00 81.125,31 35.747,03 35.747,03 35.747,03 35.747,03 22,5 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 58.800,00 51.567,19 6.188,91 6.188,91 6.188,91 6.188,91 10,5 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 43.353,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 31.967,00 8.966,52 8.966,52 8.966,52 8.966,52 8.966,52 28,1 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 24.992,00 20.591,60 20.591,60 20.591,60 20.591,60 20.591,60 82,4 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
34 Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Recursos Informaticos y Comunicaciones 5.939.505,00 6.159.580,00 5.359.799,24 5.250.049,32 4.970.662,66 4.540.662,90 4.538.477,12 73,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.576.485,00 1.538.626,00 1.537.052,37 1.537.052,37 1.265.841,21 1.265.841,21 1.265.841,21 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.067.214,00 948.727,00 947.166,36 947.166,36 796.878,58 796.878,58 796.878,58 84,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 448.622,00 541.322,00 541.321,68 541.321,68 429.430,83 429.430,83 429.430,83 79,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.249,00 47.977,00 47.964,33 47.964,33 39.531,80 39.531,80 39.531,80 82,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.307.382,00 4.522.991,00 3.725.569,25 3.615.819,33 3.607.643,83 3.252.620,88 3.250.930,38 71,9 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 1.897.216,00 1.914.804,00 1.383.015,48 1.376.265,56 1.376.265,56 1.376.265,56 1.376.265,56 71,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 889.500,00 993.741,00 993.570,00 993.570,00 993.570,00 831.583,60 831.583,60 83,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 877.464,00 570.830,00 570.489,16 570.489,16 570.489,16 475.128,90 475.128,90 83,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 158.884,00 393.706,00 200.483,11 125.483,11 125.483,11 117.021,70 115.331,20 29,7 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 118.224,00 329.784,00 329.784,00 329.784,00 329.784,00 273.944,46 273.944,46 83,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 110.242,00 52.961,50 52.961,50 52.961,50 52.961,50 52.961,50 48,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 68.560,00 68.559,16 40.559,16 40.559,16 34.725,80 34.725,80 50,7 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 42.534,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 25.800,00 25.800,00 90,9 %
Otros (14) 323.560,00 112.944,00 98.326,84 98.326,84 90.151,34 65.189,36 65.189,36 57,7 %
2.5 Otros Gastos — 4.430,00 3.645,28 3.645,28 3.645,28 3.248,48 2.753,20 73,3 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.430,00 3.645,28 3.645,28 3.645,28 3.248,48 2.753,20 73,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 55.638,00 93.533,00 93.532,34 93.532,34 93.532,34 18.952,33 18.952,33 20,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 39.280,00 73.082,00 73.081,64 73.081,64 73.081,64 4.998,00 4.998,00 6,8 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 20.451,00 20.450,70 20.450,70 20.450,70 13.954,33 13.954,33 68,2 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 16.358,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —
35 Asesoramiento Técnico y Juridico 1.404.077,00 1.561.977,00 1.561.976,08 1.561.976,08 1.367.184,63 1.303.184,63 1.303.184,63 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.150.077,00 1.106.977,00 1.106.976,08 1.106.976,08 912.184,63 912.184,63 912.184,63 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 943.703,00 905.703,00 905.702,80 905.702,80 745.703,23 745.703,23 745.703,23 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 171.171,00 172.371,00 172.370,28 172.370,28 142.990,95 142.990,95 142.990,95 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.603,00 28.903,00 28.903,00 28.903,00 23.490,45 23.490,45 23.490,45 81,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 254.000,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 391.000,00 391.000,00 85,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 254.000,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 391.000,00 391.000,00 85,9 %
36 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 96.763,00 88.627,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 96.763,00 88.627,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 96.763,00 88.627,00 — — — — — 0,0 %
37 Acciones de Control y Auditoria 207.972,00 354.438,00 351.432,22 351.432,22 343.646,32 305.166,32 305.166,32 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.972,00 40.644,00 40.643,28 40.643,28 32.857,38 32.857,38 32.857,38 80,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.771,00 37.971,00 37.970,28 37.970,28 30.662,78 30.662,78 30.662,78 80,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.194,60 2.194,60 2.194,60 82,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 168.000,00 313.794,00 310.788,94 310.788,94 310.788,94 272.308,94 272.308,94 86,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 310.530,00 307.530,00 307.530,00 307.530,00 269.050,00 269.050,00 86,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.944,00 1.939,50 1.939,50 1.939,50 1.939,50 1.939,50 99,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.320,00 1.319,44 1.319,44 1.319,44 1.319,44 1.319,44 100,0 %
Total · 65 secuencia funcionals 158.236.892,00 174.247.588,00 159.366.897,69 145.812.692,72 131.424.990,31 117.927.461,60 117.266.188,74 67,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.