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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 67,3 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 174.247.588. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 117.336.225, equivalente al 67,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comercio, Turismo y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 158,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 174,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 117,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 117,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 56,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 158.236.892,00
PIM
S/ 174.247.588,00
Devengado
S/ 117.336.225,27
Girado
S/ 116.964.569,32
Pendiente
S/ 56.911.362,73

Posición en el ranking

2061 nacional

345 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 67,3 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 27,2 M
    PIM S/ 34,7 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 19,7 M
    PIM S/ 24,0 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,6 M
    PIM S/ 24,6 M 71,6 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 6,3 M
    PIM S/ 11,0 M 57,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 5,3 M
    PIM S/ 5,8 M 91,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,8 M 49,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,8 M
    PIM S/ 5,7 M 49,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 2,6 M
    PIM S/ 6,4 M 40,8 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,5 M 72,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,5 M 81,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M
    PIM S/ 34,7 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M
    PIM S/ 24,6 M 71,6 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 4,7 M
    PIM S/ 11,0 M 57,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,3 M
    PIM S/ 24,0 M 82,2 % ejecutado
  • 2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 3,9 M
    PIM S/ 4,4 M 12,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 3,8 M
    PIM S/ 6,4 M 40,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 3,0 M
    PIM S/ 5,8 M 49,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,7 M 49,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,6 M 42,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,6 M 42,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
14 Gestión del Programa 2.001.410,00 2.064.084,00 1.995.709,92 1.995.709,92 1.712.550,26 1.712.550,26 1.627.409,26 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.954.510,00 2.064.084,00 1.995.709,92 1.995.709,92 1.712.550,26 1.712.550,26 1.627.409,26 83,0 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 672.000,00 672.000,00 672.000,00 672.000,00 616.000,00 616.000,00 560.000,00 91,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 578.424,00 578.424,00 578.424,00 578.424,00 506.121,00 506.121,00 482.020,00 87,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 290.906,00 332.028,00 332.026,96 332.026,96 276.661,04 276.661,04 276.661,04 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 122.800,00 122.800,00 122.800,00 122.800,00 70.733,34 70.733,34 70.733,34 57,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 112.000,00 96.740,00 96.740,00 96.740,00 65.177,78 65.177,78 65.177,78 67,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 85.258,00 95.458,00 95.436,96 95.436,96 85.422,10 85.422,10 80.382,10 89,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 56.000,00 71.260,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 78,6 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 53.092,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 37.122,00 42.282,00 42.282,00 42.282,00 36.435,00 36.435,00 36.435,00 86,2 %
2.3 Bienes y Servicios 46.900,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.900,00 — — — — — — —
15 Capacitación y Asistencia Técnica para la Aplicación de Buenas Practicas en los Prestadores de Servicios Turisticos 109.220,00 169.862,00 16.924,96 16.908,76 16.908,76 8.908,76 8.908,76 5,2 %
2.3 Bienes y Servicios 109.220,00 169.862,00 16.924,96 16.908,76 16.908,76 8.908,76 8.908,76 5,2 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 105.696,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 24.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 73.220,00 5.000,00 4.998,96 4.998,96 4.998,96 4.998,96 4.998,96 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.240,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 2.006,00 2.006,00 2.006,00 2.006,00 2.006,00 2.006,00 100,0 %
Otros (2) 36.000,00 1.920,00 1.920,00 1.903,80 1.903,80 1.903,80 1.903,80 99,2 %
16 Capacitación y Asistencia Técnica Orientada al Desarrollo y Gestión de los Destinos Turisticos 1.092.722,00 5.971.000,00 4.991.293,64 4.918.366,56 4.877.218,14 3.457.054,60 3.436.054,60 57,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.092.722,00 5.971.000,00 4.991.293,64 4.918.366,56 4.877.218,14 3.457.054,60 3.436.054,60 57,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 214.506,00 3.507.890,00 3.325.226,00 3.325.226,00 3.325.226,00 2.358.933,10 2.358.933,10 67,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 493.578,00 1.172.600,00 669.200,00 669.200,00 669.200,00 427.904,00 427.904,00 36,5 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 90.000,00 446.830,00 281.628,56 281.628,56 281.628,56 162.914,84 141.914,84 36,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 185.638,00 437.804,00 377.724,00 310.589,44 300.693,52 274.852,60 274.852,60 62,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 48.000,00 171.280,00 171.279,08 165.906,56 134.654,06 134.654,06 134.654,06 78,6 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 67.600,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 61.000,00 47.176,00 46.816,00 46.396,00 46.396,00 45.976,00 45.976,00 97,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 26.260,00 11.260,00 11.260,00 11.260,00 11.260,00 11.260,00 42,9 %
Otros (9) — 93.560,00 40.560,00 40.560,00 40.560,00 40.560,00 40.560,00 43,4 %
17 Regulación y Supervisión de los Prestadores de Servicios Turisticos 15.561.184,00 16.809.278,00 15.194.540,74 14.993.528,01 11.667.643,53 11.240.655,68 11.237.955,68 66,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.254.148,00 11.478.646,00 9.997.009,96 9.987.815,82 6.915.598,26 6.834.459,48 6.834.459,48 59,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.990.724,00 3.844.724,00 3.807.719,30 3.807.719,30 2.659.150,14 2.659.150,14 2.659.150,14 69,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.501.312,00 2.137.312,00 2.134.019,64 2.133.275,64 1.243.780,62 1.243.780,62 1.243.780,62 58,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.888.768,00 1.812.768,00 1.811.286,72 1.811.286,72 1.454.006,04 1.454.006,04 1.454.006,04 80,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 412.744,00 656.452,00 550.744,00 550.744,00 258.802,38 258.802,38 258.802,38 39,4 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 560.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 284.048,00 518.172,00 291.048,00 291.048,00 158.635,80 158.635,80 158.635,80 30,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 310.394,00 417.998,00 336.394,00 336.394,00 310.837,68 310.837,68 310.837,68 74,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 349.102,00 329.102,00 285.863,66 285.863,66 197.177,48 197.177,48 197.177,48 59,9 %
Otros (11) 517.056,00 1.202.118,00 779.934,64 771.484,50 633.208,12 552.069,34 552.069,34 45,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 399.832,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 406.624,36 406.624,36 406.624,36 83,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 399.832,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 406.624,36 406.624,36 406.624,36 83,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.907.204,00 4.748.948,00 4.617.845,26 4.426.026,67 4.255.735,39 3.909.886,32 3.907.186,32 82,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 630.204,00 913.848,00 885.491,58 842.134,89 806.222,59 764.765,52 763.665,52 83,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 903.096,00 909.796,00 887.573,08 885.151,18 777.081,38 777.081,38 775.481,38 85,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 800.352,00 800.352,00 800.352,00 800.352,00 800.352,00 666.960,00 666.960,00 83,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 528.000,00 587.116,00 573.930,00 443.290,00 443.290,00 410.030,00 410.030,00 69,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 557.180,00 536.966,00 536.966,00 536.966,00 536.966,00 508.966,00 508.966,00 94,8 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 253.788,00 392.124,00 327.592,00 326.592,00 325.592,00 321.452,00 321.452,00 82,0 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 222.600,00 123.984,00 123.984,00 109.584,00 109.584,00 55.584,00 55.584,00 44,8 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 210.300,00 114.240,00 114.240,00 114.240,00 114.240,00 114.240,00 114.240,00 100,0 %
Otros (21) 801.684,00 370.522,00 367.716,60 367.716,60 342.407,42 290.807,42 290.807,42 78,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 91.684,00 89.685,52 89.685,52 89.685,52 89.685,52 89.685,52 97,8 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 60.634,00 60.632,56 60.632,56 60.632,56 60.632,56 60.632,56 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.600,00 14.598,96 14.598,96 14.598,96 14.598,96 14.598,96 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 10.360,00 10.360,00 10.360,00 10.360,00 10.360,00 10.360,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.176,00 3.176,00 3.176,00 3.176,00 3.176,00 3.176,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.996,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 918,00 918,00 918,00 918,00 918,00 918,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —
18 Regulación y Supervisión de los Prestadores de Servicios Turisticos 1.077.920,00 1.661.562,00 1.489.276,02 1.384.966,06 1.366.648,28 892.364,28 886.364,28 53,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.077.920,00 1.660.502,00 1.488.816,02 1.384.506,06 1.366.188,28 891.904,28 885.904,28 53,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.038.468,00 960.052,00 870.852,00 870.852,00 434.968,00 428.968,00 41,9 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 142.404,00 125.996,00 125.996,00 125.996,00 87.596,00 87.596,00 61,5 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 264.000,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 156.800,00 106.930,00 94.730,00 79.620,04 65.221,88 65.221,88 65.221,88 61,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 625.760,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 60.140,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 69,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 31.360,00 48.360,00 45.358,02 45.358,02 41.438,40 41.438,40 41.438,40 85,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 14.600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) — 28.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.060,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 43,4 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.060,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 43,4 %
19 Conservación y Puesta en Valor de los Recursos Turisticos 417.278,00 3.906.978,00 3.779.668,38 3.735.286,42 3.683.612,12 2.836.466,86 2.836.466,86 72,6 %
2.3 Bienes y Servicios 417.278,00 3.906.978,00 3.779.668,38 3.735.286,42 3.683.612,12 2.836.466,86 2.836.466,86 72,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 269.438,00 3.025.338,00 2.922.540,00 2.922.540,00 2.922.540,00 2.274.883,80 2.274.883,80 75,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 105.600,00 443.200,00 443.199,96 399.460,68 390.526,26 351.557,20 351.557,20 79,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 42.240,00 253.440,00 253.408,42 252.765,74 210.025,86 210.025,86 210.025,86 82,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 88.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 76.000,00 75.520,00 75.520,00 75.520,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 9.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
20 Generación y Difusión de Información Orientada a Promover la Inversión Pública y Privada en el Sector Turistico 505.614,00 3.532.106,00 1.791.531,14 1.750.563,82 1.655.419,74 1.439.469,00 1.437.554,30 40,8 %
2.3 Bienes y Servicios 505.614,00 3.482.106,00 1.791.531,14 1.750.563,82 1.655.419,74 1.439.469,00 1.437.554,30 41,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 407.054,00 1.905.946,00 1.334.670,00 1.334.670,00 1.334.670,00 1.120.633,96 1.120.633,96 58,8 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 748.800,00 79.950,00 79.950,00 79.950,00 79.950,00 79.950,00 10,7 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 484.000,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 10,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 42.000,00 142.400,00 130.350,22 89.856,74 82.576,74 80.662,04 78.747,34 56,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 56.560,00 134.960,00 130.760,92 130.287,08 42.423,00 42.423,00 42.423,00 31,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
Otros (5) — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 50.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 44.580,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.420,00 — — — — — 0,0 %
21 Campañas Orientadas al Desarrollo de Una Cultura Turística 572.500,00 649.618,00 606.234,00 476.419,60 455.434,80 322.325,32 322.325,32 49,6 %
2.3 Bienes y Servicios 572.500,00 646.618,00 605.754,00 475.939,60 454.954,80 321.845,32 321.845,32 49,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 233.500,00 208.000,00 174.000,00 124.000,00 124.000,00 98.000,00 98.000,00 47,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 46.400,00 129.820,00 123.142,00 43.327,60 40.977,60 26.558,12 26.558,12 20,5 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 86.700,00 86.700,00 86.700,00 86.700,00 26.010,00 26.010,00 30,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 48.000,00 48.000,00 60,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 46.698,00 46.512,00 46.512,00 27.877,20 27.877,20 27.877,20 59,7 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,0 %
Otros (7) 252.600,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 16,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 16,0 %
22 Planeamiento y Presupuesto 33.428.104,00 5.606.136,00 5.522.810,10 5.522.810,10 4.708.672,02 4.626.783,78 4.626.783,78 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.628.164,00 4.725.204,00 4.724.200,86 4.724.200,86 3.919.773,58 3.919.773,58 3.919.773,58 83,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.078.488,00 2.776.242,00 2.776.241,60 2.776.241,60 2.319.209,32 2.319.209,32 2.319.209,32 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.361.718,00 1.773.442,00 1.773.441,04 1.773.441,04 1.448.965,96 1.448.965,96 1.448.965,96 81,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 153.158,00 107.920,00 106.920,00 106.920,00 89.382,08 89.382,08 89.382,08 82,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 67.600,00 67.598,22 67.598,22 62.216,22 62.216,22 62.216,22 92,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 34.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 17.900.048,00 878.455,00 798.609,24 798.609,24 788.898,44 707.010,20 707.010,20 80,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.272.000,00 620.930,00 620.688,24 620.688,24 620.688,24 538.800,00 538.800,00 86,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.601.438,00 219.520,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 65,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 142.380,00 36.159,00 33.921,00 33.921,00 24.210,20 24.210,20 24.210,20 67,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 1.846,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.337.882,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.346.348,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 7.899.892,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 7.899.892,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.477,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.577,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 900,00 — — — — — 0,0 %
23 Coordinación Superior 3.214.412,00 4.477.264,00 3.166.258,14 3.163.015,34 2.825.364,56 2.822.032,64 2.767.532,64 63,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.509.932,00 2.500.436,00 2.442.718,58 2.439.475,78 2.101.825,00 2.101.825,00 2.047.325,00 84,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.031.644,00 992.044,00 969.163,36 965.920,56 805.294,92 805.294,92 805.294,92 81,2 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 600.000,00 600.000,00 571.666,78 571.666,78 545.000,00 545.000,00 495.000,00 90,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 516.682,00 521.482,00 521.481,12 521.481,12 433.626,88 433.626,88 433.626,88 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 58.333,34 58.333,34 58.333,34 58,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 100.000,00 91.500,00 91.500,00 91.500,00 90.138,90 90.138,90 90.138,90 98,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 50.000,00 62.500,00 56.000,00 56.000,00 49.583,34 49.583,34 49.583,34 79,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 54.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 57.162,50 57.162,50 52.662,50 92,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.806,00 48.116,00 48.114,00 48.114,00 39.891,80 39.891,80 39.891,80 82,9 %
Otros (2) 10.800,00 22.794,00 22.793,32 22.793,32 22.793,32 22.793,32 22.793,32 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 704.480,00 1.976.828,00 723.539,56 723.539,56 723.539,56 720.207,64 720.207,64 36,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 576.000,00 1.558.076,00 675.900,00 675.900,00 675.900,00 675.900,00 675.900,00 43,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 364.136,00 116,40 116,40 116,40 116,40 116,40 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 33.782,00 33.781,12 33.781,12 33.781,12 30.449,20 30.449,20 90,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 20.512,00 13.421,32 13.421,32 13.421,32 13.421,32 13.421,32 65,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 322,00 320,72 320,72 320,72 320,72 320,72 99,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 28.880,00 — — — — — — —
Otros (1) 39.600,00 — — — — — — —
24 Difusión de Imagen Institucional 3.072.448,00 3.679.204,00 3.606.302,62 3.606.302,62 3.401.625,28 3.167.075,48 3.161.575,48 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.007.766,00 999.952,00 999.548,24 999.548,24 794.870,90 794.870,90 794.870,90 79,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 975.764,00 961.640,00 961.638,24 961.638,24 762.026,10 762.026,10 762.026,10 79,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 27.132,00 26.730,00 26.730,00 21.664,80 21.664,80 21.664,80 79,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.180,00 11.180,00 11.180,00 11.180,00 11.180,00 11.180,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.064.682,00 2.610.720,00 2.538.222,38 2.538.222,38 2.538.222,38 2.303.672,58 2.298.172,58 88,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.397.000,00 2.165.662,00 2.129.798,00 2.129.798,00 2.129.798,00 1.900.498,20 1.894.998,20 87,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 360.000,00 282.266,00 273.008,84 273.008,84 273.008,84 273.008,84 273.008,84 96,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 192.000,00 67.704,00 67.568,32 67.568,32 67.568,32 67.568,32 67.568,32 99,8 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 52.900,00 52.900,00 52.900,00 52.900,00 47.650,00 47.650,00 90,1 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 23.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.860,00 538,02 538,02 538,02 538,02 538,02 13,9 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %
Otros (7) 115.682,00 6.778,00 5.859,20 5.859,20 5.859,20 5.859,20 5.859,20 86,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 68.532,00 68.532,00 68.532,00 68.532,00 68.532,00 68.532,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 36.918,00 36.918,00 36.918,00 36.918,00 36.918,00 36.918,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 18.790,00 18.790,00 18.790,00 18.790,00 18.790,00 18.790,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.954,00 3.954,00 3.954,00 3.954,00 3.954,00 3.954,00 100,0 %
25 Diseño y Conducción de Política Sectorial 4.151.060,00 4.374.878,00 4.203.788,00 3.645.666,14 3.312.368,06 3.220.368,06 3.110.788,02 73,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.027.884,00 2.458.774,00 2.326.565,10 2.326.565,10 2.000.926,02 2.000.926,02 1.891.345,98 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 917.482,00 855.314,00 797.481,12 797.481,12 729.770,50 729.770,50 729.770,50 85,3 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 720.000,00 721.374,00 714.000,00 714.000,00 660.000,00 660.000,00 600.000,00 91,5 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 290.000,00 290.000,00 290.000,00 243.192,84 243.192,84 202.660,70 83,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 120.000,00 160.000,00 159.000,00 159.000,00 57.755,36 57.755,36 57.755,36 36,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.600,00 95.450,00 95.450,00 95.450,00 85.480,80 85.480,80 76.432,90 89,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 120.000,00 94.078,00 74.080,00 74.080,00 47.333,32 47.333,32 47.333,32 50,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 60.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 75.721,44 75.721,44 75.721,44 80,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 79.822,00 79.819,98 79.819,98 79.819,98 79.819,98 79.819,98 100,0 %
Otros (4) 41.802,00 68.736,00 22.734,00 22.734,00 21.851,78 21.851,78 21.851,78 31,8 %
2.3 Bienes y Servicios 2.123.176,00 1.916.104,00 1.877.222,90 1.319.101,04 1.311.442,04 1.219.442,04 1.219.442,04 63,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.053.600,00 898.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 772.000,00 772.000,00 86,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 338.800,00 610.206,00 610.203,78 79.869,92 79.869,92 79.869,92 79.869,92 13,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 376.000,00 249.784,00 249.783,72 249.783,72 249.783,72 249.783,72 249.783,72 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 97.400,00 73.808,00 68.935,26 68.935,26 68.935,26 68.935,26 68.935,26 93,4 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 220.860,00 70.722,00 70.719,06 42.931,06 35.272,06 35.272,06 35.272,06 49,9 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.952,00 1.949,08 1.949,08 1.949,08 1.949,08 1.949,08 99,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
Otros (9) 36.516,00 6.832,00 6.832,00 6.832,00 6.832,00 6.832,00 6.832,00 100,0 %
Total · 65 secuencia funcionals 316.473.784,00 348.495.176,00 318.727.254,14 292.487.450,12 262.493.298,59 235.025.064,60 234.234.560,10 67,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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