Ejecución de actividades y proyectos de MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 38.633.564. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.921.724, equivalente al 77,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 38,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 30.121.203,00
PIM: S/ 38.633.564,00
Devengado: S/ 29.921.724,12
Girado: S/ 29.863.125,68
Pendiente: S/ 8.711.839,88

Posición en el ranking

793 nacional

42 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,5 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Irrigación San Antonio de Huarango

Código 2312329

PIMS/ 8,3 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance78,0 %
2

Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao

Código 2166858

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance87,5 %
3

Recuperación de los Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso Hidrico Mediante la Reforestación en Sub Cuencas de la Provincia de Utcubamba - Amazonas

Código 2324997

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance81,4 %
4

Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en las Provincias de Jaen, San Ignacio, Cutervo, Bagua, Utcubamba y Rodríguez de Mendoza en los Departamentos de Cajamarca y Amazonas

Código 2320558

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance87,8 %
5

Mejoramiento de Infraestructura de Riego de la Comisión de Regantes San Pedro de Perico, Distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca

Código 2210435

PIMS/ 100,0 mil

EjecutadoS/ 97,9 mil

Avance97,9 %
6

Recuperación de los Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso Hidrico, Mediante la Reforestación en las Sub Cuencas en Diez Distritos de la Prov. de Jaen-Cajamarca

Código 2325232

PIMS/ 60,0 mil

EjecutadoS/ 21,2 mil

Avance35,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Irrigación San Antonio de Huarango

Código 2312329

PIMS/ 8,3 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance78,0 %
2

Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao

Código 2166858

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 592,8 mil

Avance87,5 %
3

Recuperación de los Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso Hidrico Mediante la Reforestación en Sub Cuencas de la Provincia de Utcubamba - Amazonas

Código 2324997

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 561,4 mil

Avance81,4 %
4

Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en las Provincias de Jaen, San Ignacio, Cutervo, Bagua, Utcubamba y Rodríguez de Mendoza en los Departamentos de Cajamarca y Amazonas

Código 2320558

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 160,7 mil

Avance87,8 %
5

Recuperación de los Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso Hidrico, Mediante la Reforestación en las Sub Cuencas en Diez Distritos de la Prov. de Jaen-Cajamarca

Código 2325232

PIMS/ 60,0 mil

PendienteS/ 38,8 mil

Avance35,3 %
6

Mejoramiento de Infraestructura de Riego de la Comisión de Regantes San Pedro de Perico, Distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca

Código 2210435

PIMS/ 100,0 mil

PendienteS/ 2,1 mil

Avance97,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,8 M

PIM S/ 10,9 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,5 M

PIM S/ 6,0 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,6 M

PIM S/ 5,2 M 70,0 % ejecutado
2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles S/ 3,0 M

PIM S/ 3,1 M 98,5 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 81,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,0 M

PIM S/ 2,4 M 83,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M

PIM S/ 2,2 M 73,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 650,6 mil

PIM S/ 701,2 mil 92,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 360,5 mil

PIM S/ 660,0 mil 54,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 352,4 mil

PIM S/ 948,2 mil 37,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,1 M

PIM S/ 10,9 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,5 M

PIM S/ 5,2 M 70,0 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,5 M

PIM S/ 6,0 M 75,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 614,0 mil

PIM S/ 3,3 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 595,8 mil

PIM S/ 948,2 mil 37,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 583,8 mil

PIM S/ 2,2 M 73,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 388,8 mil

PIM S/ 2,4 M 83,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 299,5 mil

PIM S/ 660,0 mil 54,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 208,4 mil

PIM S/ 533,3 mil 60,9 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 90,9 mil

PIM S/ 342,7 mil 73,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública 167.683,00 123.363,00 123.362,57 123.362,57 116.343,65 110.601,65 110.601,65 89,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 167.683,00 123.363,00 123.362,57 123.362,57 116.343,65 110.601,65 110.601,65 89,7 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 81.825,00 72.824,00 72.823,57 72.823,57 72.823,57 72.823,57 72.823,57 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes 85.858,00 50.539,00 50.539,00 50.539,00 43.520,08 37.778,08 37.778,08 74,8 %

14 Actualización de Expediente Técnico 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.995,00 57.601,80 21.151,80 21.151,80 35,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.995,00 57.601,80 21.151,80 21.151,80 35,3 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 57.500,00 57.500,00 57.495,00 55.125,00 18.675,00 18.675,00 32,5 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.476,80 2.476,80 2.476,80 99,1 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 10.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 50.000,00 — — — — — — —

15 Actividades Administrativas 2.679.500,00 5.264.583,00 5.259.993,51 5.212.771,26 3.701.464,29 3.386.134,62 3.363.832,92 64,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 2.113.847,00 2.113.845,60 2.113.845,60 1.110.042,98 1.110.031,74 1.110.031,74 52,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 1.436.341,00 1.436.341,00 1.436.341,00 838.413,76 838.407,76 838.407,76 58,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 292.907,00 292.906,50 292.906,50 87.446,08 87.446,08 87.446,08 29,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 201.542,00 201.542,00 201.542,00 99.901,58 99.900,58 99.900,58 49,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 129.271,00 129.270,80 129.270,80 75.175,56 75.171,32 75.171,32 58,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 32.772,00 32.772,00 32.772,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 21.014,00 21.013,30 21.013,30 9.106,00 9.106,00 9.106,00 43,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.679.500,00 2.899.002,00 2.897.771,21 2.888.452,96 2.417.716,89 2.102.398,46 2.080.096,76 72,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 397.350,00 1.689.170,00 1.689.170,00 1.683.103,33 1.535.679,10 1.285.789,17 1.278.789,17 76,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 116.616,00 144.500,00 144.500,00 144.500,00 101.025,50 101.025,50 101.025,50 69,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 134.401,00 133.201,80 133.201,80 97.416,63 97.416,63 89.664,93 72,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 71.000,00 71.000,00 85,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 51.087,00 76.036,00 76.036,00 75.998,42 61.388,49 61.388,49 61.388,49 80,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 17.029,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 73.323,00 59.858,00 59.858,00 79,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 73.053,00 73.052,36 73.052,36 55.993,24 55.993,24 55.993,24 76,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 218.542,00 52.010,00 52.010,00 49.085,00 42.236,99 41.082,49 41.082,49 79,0 %

Otros (37) 1.878.876,00 570.832,00 570.801,05 570.512,05 367.253,94 328.844,94 321.294,94 57,6 %

2.5 Otros Gastos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 248.734,00 248.376,70 210.472,70 173.704,42 173.704,42 173.704,42 69,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 209.500,00 209.500,00 172.881,00 147.787,23 147.787,23 147.787,23 70,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.953,00 17.953,00 16.668,00 10.089,99 10.089,99 10.089,99 56,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 11.700,00 11.342,70 11.342,70 6.511,20 6.511,20 6.511,20 55,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.340,00 6.340,00 6.340,00 99,1 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 87,4 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.256,00 1.256,00 1.256,00 1.256,00 1.256,00 1.256,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 100,0 %

16 Pago de Planillas 10.334.777,00 3.769.737,00 2.730.746,93 2.730.746,93 2.730.738,16 2.730.730,39 2.726.203,66 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.334.777,00 3.769.737,00 2.730.746,93 2.730.746,93 2.730.738,16 2.730.730,39 2.726.203,66 72,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.517.247,00 2.484.538,00 1.923.233,97 1.923.233,97 1.923.226,98 1.923.222,25 1.919.794,87 77,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 656.348,00 392.009,00 162.542,61 162.542,61 162.542,61 162.542,61 162.542,61 41,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 619.000,00 315.788,00 315.788,00 315.788,00 315.788,00 315.788,00 315.788,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 671.596,00 292.028,00 172.256,42 172.256,42 172.254,64 172.253,60 172.253,60 59,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 725.454,00 277.263,00 156.925,93 156.925,93 156.925,93 156.923,93 155.824,58 56,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 111.424,00 8.111,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 33.708,00 — — — — — — —

17 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 11.188,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 7.389,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 100,0 %

2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 7.389,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 11.188,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 11.188,00 — — — — — — —

18 Gestión Administrativa — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 27.403,59 24.462,66 24.462,66 51,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 27.403,59 24.462,66 24.462,66 51,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 27.403,59 24.462,66 24.462,66 51,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — — — — — — — —

19 Capacitación y Asistencia Técnica — 610.348,00 590.364,17 561.793,85 559.617,85 548.661,25 544.749,85 89,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 610.348,00 590.364,17 561.793,85 559.617,85 548.661,25 544.749,85 89,9 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 549.058,00 529.074,17 500.503,85 498.327,85 487.371,25 483.459,85 88,8 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 61.290,00 61.290,00 61.290,00 61.290,00 61.290,00 61.290,00 100,0 %

20 Capacitación y Asistencia Técnica — 541.252,00 523.955,28 498.619,65 496.690,65 486.974,25 483.505,65 90,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 541.252,00 523.955,28 498.619,65 496.690,65 486.974,25 483.505,65 90,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 488.762,00 471.465,28 446.129,65 444.200,65 434.484,25 431.015,65 88,9 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 52.490,00 52.490,00 52.490,00 52.490,00 52.490,00 52.490,00 100,0 %

21 Mejoramiento de Canales de Riego — 3.949.619,00 3.949.619,00 3.949.619,00 3.949.619,00 3.495.531,40 3.495.531,40 88,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.949.619,00 3.949.619,00 3.949.619,00 3.949.619,00 3.495.531,40 3.495.531,40 88,5 %

2.6.2.3.4.2 Costo de Construcción por Contrata — 3.949.619,00 3.949.619,00 3.949.619,00 3.949.619,00 3.495.531,40 3.495.531,40 88,5 %

22 Gestión Administrativa — 1.162.429,00 1.160.444,80 1.137.043,46 716.033,47 684.455,55 680.455,55 58,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 912.002,00 911.999,40 911.999,40 513.741,67 513.730,75 513.730,75 56,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 616.126,00 616.126,00 616.126,00 388.784,33 388.778,33 388.778,33 63,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 134.215,00 134.214,60 134.214,60 42.664,78 42.664,78 42.664,78 31,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 92.351,00 92.350,20 92.350,20 47.297,15 47.296,15 47.296,15 51,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 55.452,00 55.451,30 55.451,30 34.995,41 34.991,49 34.991,49 63,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 11.908,00 11.907,30 11.907,30 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 190.985,00 190.984,10 182.157,10 161.796,49 130.229,49 126.229,49 68,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 117.617,00 117.617,00 109.750,00 102.017,00 82.950,00 78.950,00 70,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 27.500,00 27.500,00 68,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 7.974,29 7.974,29 7.974,29 47,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.578,00 4.577,10 4.577,10 4.577,10 4.577,10 4.577,10 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 92,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.775,00 2.775,00 2.775,00 1.275,00 1.275,00 1.275,00 46,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.570,00 2.570,00 2.570,00 548,60 548,60 548,60 21,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 62,5 %

Otros (10) — 285,00 285,00 285,00 284,50 284,50 284,50 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 59.442,00 57.461,30 42.886,96 40.495,31 40.495,31 40.495,31 68,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 52.000,00 52.000,00 38.710,66 37.999,99 37.999,99 37.999,99 73,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.742,00 2.761,30 2.761,30 1.250,00 1.250,00 1.250,00 26,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.700,00 2.700,00 1.415,00 1.245,32 1.245,32 1.245,32 46,1 %

23 Gestión Administrativa — 826.332,00 826.313,89 818.790,63 560.749,31 515.015,82 515.015,81 62,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 553.219,00 553.216,90 547.704,44 369.861,88 369.144,91 369.144,90 66,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 375.701,00 375.701,00 370.188,54 275.606,26 274.893,09 274.893,08 73,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 77.587,00 77.586,80 77.586,80 37.015,67 37.015,67 37.015,67 47,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 53.386,00 53.385,70 53.385,70 31.934,84 31.933,83 31.933,83 59,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 33.814,00 33.813,10 33.813,10 25.305,11 25.302,32 25.302,32 74,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 11.908,00 11.907,30 11.907,30 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 823,00 823,00 823,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 213.680,00 213.664,00 213.653,20 150.750,46 105.733,94 105.733,94 49,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 112.140,00 112.140,00 112.140,00 105.840,00 64.200,00 64.200,00 57,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 22.720,00 22.704,00 22.704,00 17.844,00 17.844,00 17.844,00 78,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 19.272,00 19.272,00 19.272,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.605,18 4.709,18 4.709,18 31,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.912,83 7.912,83 7.912,83 65,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 27,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 49,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.140,05 1.009,53 1.009,53 22,4 %

Otros (15) — 6.048,00 6.048,00 6.037,20 2.128,40 1.778,40 1.778,40 29,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 59.433,00 59.432,99 57.432,99 40.136,97 40.136,97 40.136,97 67,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 53.000,00 52.999,99 50.999,99 37.999,99 37.999,99 37.999,99 71,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.437,00 3.437,00 3.437,00 886,98 886,98 886,98 25,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.996,00 2.996,00 2.996,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 41,7 %

24 Gestión Administrativa — 491.034,00 491.031,30 490.747,90 365.998,38 335.183,68 335.183,68 68,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 374.641,00 374.639,20 374.639,20 255.346,85 255.332,15 255.332,15 68,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 252.987,00 252.987,00 252.987,00 191.005,66 190.996,48 190.996,48 75,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 51.524,00 51.524,00 51.524,00 22.734,49 22.734,49 22.734,49 44,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 35.453,00 35.452,50 35.452,50 24.410,91 24.409,91 24.409,91 68,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 22.769,00 22.768,40 22.768,40 17.195,79 17.191,27 17.191,27 75,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 11.908,00 11.907,30 11.907,30 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 100.093,00 100.092,10 100.092,10 96.329,87 65.529,87 65.529,87 65,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 84.800,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 54.000,00 54.000,00 63,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.790,00 6.790,00 6.790,00 3.780,17 3.780,17 3.780,17 55,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.578,00 4.577,10 4.577,10 4.577,10 4.577,10 4.577,10 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 84,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 400,00 400,00 400,00 197,60 197,60 197,60 49,4 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — — — — — — — —

Otros (9) — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 3.000,00 3.000,00 2.716,60 2.716,60 2.716,60 2.716,60 90,6 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 3.000,00 3.000,00 2.716,60 2.716,60 2.716,60 2.716,60 90,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.300,00 13.300,00 13.300,00 11.605,06 11.605,06 11.605,06 87,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.795,00 5.795,00 5.795,00 96,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 98,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 949,66 949,66 949,66 45,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 920,40 920,40 920,40 76,7 %

Total · 59 secuencia funcionals 30.121.203,00 38.633.564,00 37.396.958,55 37.253.767,90 31.186.981,73 29.921.724,12 29.863.125,68 77,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.