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MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / PUEBLO LIBRE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 86,8 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.040.415.675. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 902.839.436, equivalente al 86,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,0 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,0 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 902,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 839,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 137,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.040.597.582,00
PIM
S/ 1.040.415.675,00
Devengado
S/ 902.839.435,85
Girado
S/ 839.565.878,96
Pendiente
S/ 137.576.239,15

Posición en el ranking

85 nacional

23 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 86,8 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 685,8 M
    PIM S/ 738,1 M 92,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 92,1 M
    PIM S/ 114,1 M 80,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 69,0 M
    PIM S/ 94,5 M 73,1 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 16,0 M
    PIM S/ 20,1 M 79,7 % ejecutado
  • 2.5.2.2.1.99A Otras Organizaciones S/ 5,9 M
    PIM S/ 7,0 M 84,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 5,8 M
    PIM S/ 7,1 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,5 M
    PIM S/ 5,5 M 64,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,2 M 79,6 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 2,7 M
    PIM S/ 5,2 M 51,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 2,7 M
    PIM S/ 15,7 M 17,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 52,3 M
    PIM S/ 738,1 M 92,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,4 M
    PIM S/ 94,5 M 73,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 22,0 M
    PIM S/ 114,1 M 80,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 13,0 M
    PIM S/ 15,7 M 17,0 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 4,1 M
    PIM S/ 20,1 M 79,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 3,1 M
    PIM S/ 5,4 M 42,5 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 2,5 M
    PIM S/ 5,2 M 51,7 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 2,0 M
    PIM S/ 3,3 M 40,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,9 M
    PIM S/ 5,5 M 64,8 % ejecutado
  • 2.3.1.9.1.2Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza S/ 1,7 M
    PIM S/ 4,1 M 60,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
181 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 20.224.564,00 19.039.646,00 18.688.635,60 18.558.601,78 17.727.320,25 17.670.835,02 15.788.882,82 92,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.349.918,00 2.469.897,00 2.469.897,00 2.469.897,00 2.021.088,04 2.021.088,04 2.021.088,04 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.148.188,00 2.255.122,00 2.255.122,00 2.255.122,00 1.854.183,01 1.854.183,01 1.854.183,01 82,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 165.130,00 165.188,00 165.188,00 165.188,00 136.576,55 136.576,55 136.576,55 82,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 37.800,00 37.800,00 37.800,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 49,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.887,00 5.887,00 5.887,00 5.828,48 5.828,48 5.828,48 99,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 36.600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 98.960,00 216.977,00 216.976,08 203.858,88 75.422,88 75.422,88 75.422,88 34,8 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 98.960,00 216.977,00 216.976,08 203.858,88 75.422,88 75.422,88 75.422,88 34,8 %
2.3 Bienes y Servicios 979.164,00 808.890,00 696.555,85 603.283,85 591.791,08 535.305,85 535.305,85 66,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 780.000,00 593.500,00 483.000,30 483.000,30 483.000,30 436.500,30 436.500,30 73,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 109.830,00 151.116,00 151.116,00 58.116,00 56.400,23 48.011,00 48.011,00 31,8 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 38.376,00 30.297,00 28.462,55 28.462,55 28.462,55 26.866,55 26.866,55 88,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 34.560,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 74,5 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 13.248,00 3.837,00 3.837,00 3.837,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 73,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.628,00 388,00 388,00 388,00 21,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.310,00 900,00 900,00 840,00 340,00 340,00 340,00 37,8 %
2.5 Otros Gastos 16.796.522,00 15.543.882,00 15.305.206,67 15.281.562,05 15.039.018,25 15.039.018,25 13.157.066,05 96,8 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 16.796.522,00 15.543.882,00 15.305.206,67 15.281.562,05 15.039.018,25 15.039.018,25 13.157.066,05 96,8 %
182 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 18.215.291,00 17.059.126,00 16.716.476,01 16.589.784,41 15.633.828,70 15.532.090,47 13.942.640,01 91,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.362.158,00 2.090.112,00 2.090.112,00 2.090.112,00 1.644.022,48 1.644.022,48 1.644.022,48 78,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.165.418,00 1.891.824,00 1.891.824,00 1.891.824,00 1.494.363,55 1.494.363,55 1.494.363,55 79,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 160.740,00 135.434,00 135.434,00 135.434,00 107.306,51 107.306,51 107.306,51 79,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 34.800,00 34.800,00 34.800,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 42,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.154,00 23.154,00 23.154,00 23.152,42 23.152,42 23.152,42 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 91,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 36.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 83.960,00 214.514,00 214.513,92 201.763,92 64.501,92 64.501,92 64.501,92 30,1 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 83.960,00 214.514,00 214.513,92 201.763,92 64.501,92 64.501,92 64.501,92 30,1 %
2.3 Bienes y Servicios 966.368,00 772.957,00 651.391,18 568.891,18 551.226,55 449.488,32 449.488,32 58,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 780.000,00 578.000,00 458.000,00 458.000,00 458.000,00 366.000,00 366.000,00 63,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 96.688,00 137.585,00 137.585,00 55.085,00 53.270,37 44.881,14 44.881,14 32,6 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 36.900,00 25.877,00 24.311,18 24.311,18 24.311,18 22.962,18 22.962,18 88,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 33.600,00 22.695,00 22.695,00 22.695,00 13.945,00 13.945,00 13.945,00 61,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 12.880,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 68,0 %
2.5 Otros Gastos 14.802.805,00 13.981.543,00 13.760.458,91 13.729.017,31 13.374.077,75 13.374.077,75 11.784.627,29 95,7 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 14.802.805,00 13.981.543,00 13.760.458,91 13.729.017,31 13.374.077,75 13.374.077,75 11.784.627,29 95,7 %
183 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 10.996.078,00 11.572.411,00 11.385.829,16 11.315.836,76 10.594.200,53 10.546.508,84 9.464.368,18 91,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.211.160,00 2.256.146,00 2.256.146,00 2.256.067,00 1.813.248,83 1.813.248,83 1.813.248,83 80,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.111.510,00 2.067.310,00 2.067.310,00 2.067.310,00 1.660.919,08 1.660.919,08 1.660.919,08 80,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 81.650,00 141.621,00 141.621,00 141.542,00 113.815,19 113.815,19 113.815,19 80,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.400,00 23.400,00 23.400,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 62,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.615,00 18.615,00 18.615,00 18.614,56 18.614,56 18.614,56 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.820,00 90.802,00 90.801,84 85.293,84 40.365,84 40.365,84 40.365,84 44,5 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 52.820,00 90.802,00 90.801,84 85.293,84 40.365,84 40.365,84 40.365,84 44,5 %
2.3 Bienes y Servicios 608.440,00 563.997,00 465.234,74 404.810,74 349.681,41 301.989,72 299.489,72 53,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 492.000,00 364.000,00 266.187,71 257.187,71 257.187,71 213.687,71 211.187,71 58,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 60.112,00 90.986,00 90.986,00 39.686,00 38.936,67 35.580,98 35.580,98 39,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 20.160,00 52.580,00 52.580,00 52.580,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 44,5 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 7.728,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 39,2 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 22.140,00 15.681,00 14.731,03 14.731,03 14.731,03 13.895,03 13.895,03 88,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.680,00 2.550,00 2.550,00 2.491,00 691,00 691,00 691,00 27,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.620,00 1.200,00 1.200,00 1.135,00 235,00 235,00 235,00 19,6 %
2.5 Otros Gastos 9.123.658,00 8.661.466,00 8.573.646,58 8.569.665,18 8.390.904,45 8.390.904,45 7.311.263,79 96,9 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 9.123.658,00 8.661.466,00 8.573.646,58 8.569.665,18 8.390.904,45 8.390.904,45 7.311.263,79 96,9 %
184 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 5.814.107,00 5.212.540,00 5.040.498,41 5.003.813,51 4.509.624,26 4.470.063,06 4.012.049,86 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.495.282,00 1.252.364,00 1.252.364,00 1.252.344,00 961.973,30 961.973,30 961.973,30 76,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.369.672,00 1.137.935,00 1.137.935,00 1.137.935,00 878.601,63 878.601,63 878.601,63 77,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 102.810,00 80.687,00 80.687,00 80.667,00 62.625,83 62.625,83 62.625,83 77,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.200,00 22.200,00 22.200,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 41,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.542,00 11.542,00 11.542,00 11.445,84 11.445,84 11.445,84 99,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.800,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23.060,00 66.999,00 66.997,68 62.836,08 17.974,08 17.974,08 17.974,08 26,8 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 23.060,00 66.999,00 66.997,68 62.836,08 17.974,08 17.974,08 17.974,08 26,8 %
2.3 Bienes y Servicios 425.279,00 309.039,00 269.634,04 245.334,04 236.999,89 197.438,69 197.438,69 63,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 372.000,00 222.000,00 183.000,00 180.000,00 180.000,00 143.000,00 143.000,00 64,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.533,00 49.341,00 49.341,00 28.041,00 27.456,85 25.275,65 25.275,65 51,2 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 9.600,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 74,4 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 3.680,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 85,9 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 11.316,00 6.648,00 6.243,04 6.243,04 6.243,04 5.863,04 5.863,04 88,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.840,00 750,00 750,00 750,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.310,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 3.870.486,00 3.584.138,00 3.451.502,69 3.443.299,39 3.292.676,99 3.292.676,99 2.834.663,79 91,9 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 3.870.486,00 3.584.138,00 3.451.502,69 3.443.299,39 3.292.676,99 3.292.676,99 2.834.663,79 91,9 %
185 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 18.546.886,00 18.708.323,00 18.407.546,52 18.240.612,87 16.382.131,01 16.284.627,59 14.582.955,89 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.541.384,00 1.477.020,00 1.477.020,00 1.476.989,00 1.197.708,19 1.197.708,19 1.197.708,19 81,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.409.612,00 1.346.899,00 1.346.899,00 1.346.899,00 1.098.350,71 1.098.350,71 1.098.350,71 81,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 107.772,00 98.621,00 98.621,00 98.590,00 80.558,43 80.558,43 80.558,43 81,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.400,00 23.400,00 23.400,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 46,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.999,05 4.999,05 4.999,05 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 96,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 24.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 87.880,00 268.195,00 268.194,72 251.058,72 66.966,72 66.966,72 66.966,72 25,0 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 87.880,00 268.195,00 268.194,72 251.058,72 66.966,72 66.966,72 66.966,72 25,0 %
2.3 Bienes y Servicios 922.214,00 687.457,00 666.366,06 560.416,06 540.601,39 444.953,82 438.953,82 64,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 738.000,00 459.000,00 439.500,00 422.500,00 422.500,00 339.500,00 333.500,00 74,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 97.684,00 149.400,00 149.400,00 60.450,00 58.045,34 46.803,77 46.803,77 31,3 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 33.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 26.599,99 26.599,99 26.599,99 68,9 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 36.900,00 26.247,00 24.656,06 24.656,06 24.656,06 23.250,06 23.250,06 88,6 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 12.880,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 5.410,00 5.410,00 5.410,00 70,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 15.995.408,00 16.275.651,00 15.995.965,74 15.952.149,09 14.576.854,71 14.574.998,86 12.879.327,16 89,6 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 15.995.408,00 16.275.651,00 15.995.965,74 15.952.149,09 14.576.854,71 14.574.998,86 12.879.327,16 89,6 %
186 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 13.669.957,00 12.872.923,00 12.698.901,56 12.583.646,78 11.964.691,62 11.909.475,88 10.731.733,90 92,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.638.478,00 1.650.384,00 1.650.384,00 1.650.384,00 1.323.140,00 1.323.140,00 1.323.140,00 80,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.495.924,00 1.501.659,00 1.501.659,00 1.501.659,00 1.210.262,31 1.210.262,31 1.210.262,31 80,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 116.754,00 111.466,00 111.466,00 111.466,00 90.132,93 90.132,93 90.132,93 80,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 46,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.659,00 6.659,00 6.659,00 6.644,76 6.644,76 6.644,76 99,8 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 97,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 25.800,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 58.900,00 135.322,00 135.320,40 126.793,20 43.039,20 43.039,20 43.039,20 31,8 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 58.900,00 135.322,00 135.320,40 126.793,20 43.039,20 43.039,20 43.039,20 31,8 %
2.3 Bienes y Servicios 761.454,00 639.227,00 570.584,09 509.222,61 477.714,05 422.498,31 422.498,31 66,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 612.000,00 423.250,00 355.750,00 355.750,00 355.750,00 309.250,00 309.250,00 73,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 73.156,00 108.690,00 108.690,00 47.340,00 45.791,44 38.576,70 38.576,70 35,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 29.760,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 65,6 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 11.408,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 72,3 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 31.980,00 18.237,00 17.094,09 17.094,09 17.094,09 15.593,09 15.593,09 85,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.829,00 389,00 389,00 389,00 21,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.309,52 689,52 689,52 689,52 52,6 %
2.5 Otros Gastos 11.211.125,00 10.447.990,00 10.342.613,07 10.297.246,97 10.120.798,37 10.120.798,37 8.943.056,39 96,9 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 11.211.125,00 10.447.990,00 10.342.613,07 10.297.246,97 10.120.798,37 10.120.798,37 8.943.056,39 96,9 %
187 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 8.896.922,00 8.235.116,00 8.172.894,81 8.075.778,96 7.614.620,38 7.592.516,98 6.747.814,56 92,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 921.132,00 885.915,00 885.915,00 885.905,00 715.795,43 715.795,43 715.795,43 80,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 841.688,00 807.530,00 807.530,00 807.530,00 656.339,28 656.339,28 656.339,28 81,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.044,00 60.021,00 60.021,00 60.011,00 48.892,80 48.892,80 48.892,80 81,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 45,8 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.764,00 1.764,00 1.764,00 1.763,35 1.763,35 1.763,35 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40.140,00 74.713,00 74.712,96 70.428,96 29.406,96 29.406,96 29.406,96 39,4 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 40.140,00 74.713,00 74.712,96 70.428,96 29.406,96 29.406,96 29.406,96 39,4 %
2.3 Bienes y Servicios 545.283,00 282.005,00 246.833,37 207.983,37 185.356,63 163.253,23 163.253,23 57,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 450.000,00 142.500,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 91.000,00 91.000,00 63,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 47.221,00 76.021,00 76.021,00 37.171,00 36.232,26 31.869,86 31.869,86 41,9 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 18.240,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 64,8 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.992,00 18.350,00 18.350,00 18.350,00 10.662,00 10.662,00 10.662,00 58,1 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 19.680,00 10.884,00 10.212,37 10.212,37 10.212,37 9.471,37 9.471,37 87,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.840,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.310,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 7.390.367,00 6.992.483,00 6.965.433,48 6.911.461,63 6.684.061,36 6.684.061,36 5.839.358,94 95,6 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 7.390.367,00 6.992.483,00 6.965.433,48 6.911.461,63 6.684.061,36 6.684.061,36 5.839.358,94 95,6 %
188 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 13.571.950,00 13.249.311,00 13.008.526,05 12.920.145,62 12.367.458,76 12.317.054,71 10.887.633,61 93,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.377.404,00 1.435.076,00 1.435.076,00 1.435.076,00 1.156.048,86 1.156.048,86 1.156.048,86 80,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.261.760,00 1.308.401,00 1.308.401,00 1.308.401,00 1.059.083,94 1.059.083,94 1.059.083,94 80,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 94.644,00 92.498,00 92.498,00 92.498,00 75.088,37 75.088,37 75.088,37 81,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.200,00 22.200,00 22.200,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 44,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.877,00 8.877,00 8.877,00 8.876,55 8.876,55 8.876,55 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 21.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 64.820,00 113.666,00 113.664,96 108.095,76 49.409,76 49.409,76 49.409,76 43,5 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 64.820,00 113.666,00 113.664,96 108.095,76 49.409,76 49.409,76 49.409,76 43,5 %
2.3 Bienes y Servicios 665.544,00 583.061,00 510.400,77 447.700,77 440.584,93 390.180,88 390.180,88 66,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 540.000,00 442.000,00 370.500,00 370.500,00 370.500,00 325.000,00 325.000,00 73,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 70.054,00 106.404,00 106.404,00 43.704,00 42.838,16 38.979,11 38.979,11 36,6 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 23.124,00 19.107,00 17.946,77 17.946,77 17.946,77 16.901,77 16.901,77 88,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 21.120,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 73,3 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 8.096,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 69,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.840,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.310,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 11.464.182,00 11.117.508,00 10.949.384,32 10.929.273,09 10.721.415,21 10.721.415,21 9.291.994,11 96,4 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 11.464.182,00 11.117.508,00 10.949.384,32 10.929.273,09 10.721.415,21 10.721.415,21 9.291.994,11 96,4 %
189 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 21.118.861,00 18.595.107,00 18.201.042,80 18.026.624,27 17.169.850,60 17.089.207,79 15.307.699,61 91,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.876.136,00 2.033.537,00 2.033.537,00 2.033.537,00 1.645.711,29 1.645.711,29 1.645.711,29 80,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.716.974,00 1.858.656,00 1.858.656,00 1.858.656,00 1.511.163,17 1.511.163,17 1.511.163,17 81,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 130.362,00 133.248,00 133.248,00 133.248,00 109.260,53 109.260,53 109.260,53 82,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.200,00 31.200,00 31.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 48,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.033,00 6.033,00 6.033,00 5.887,59 5.887,59 5.887,59 97,6 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 28.800,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 116.060,00 143.594,00 143.592,96 136.065,36 69.507,36 69.507,36 69.507,36 48,4 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 116.060,00 143.594,00 143.592,96 136.065,36 69.507,36 69.507,36 69.507,36 48,4 %
2.3 Bienes y Servicios 1.199.554,00 957.334,00 848.611,66 754.861,66 733.194,03 652.551,22 652.551,22 68,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 954.000,00 725.000,00 618.000,00 618.000,00 618.000,00 545.500,00 545.500,00 75,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 132.262,00 149.778,00 149.778,00 56.028,00 54.610,37 48.234,56 48.234,56 32,2 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 43.200,00 35.900,00 35.900,00 35.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 69,4 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 47.232,00 28.106,00 26.383,66 26.383,66 26.383,66 24.616,66 24.616,66 87,6 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 16.560,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 68,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.680,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.620,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 17.927.111,00 15.460.642,00 15.175.301,18 15.102.160,25 14.721.437,92 14.721.437,92 12.939.929,74 95,2 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 17.927.111,00 15.460.642,00 15.175.301,18 15.102.160,25 14.721.437,92 14.721.437,92 12.939.929,74 95,2 %
190 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 12.484.389,00 11.550.547,00 11.059.142,38 10.939.464,68 10.394.213,32 10.358.326,14 9.185.393,06 89,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.280.218,00 1.299.178,00 1.299.178,00 1.299.178,00 1.032.532,40 1.032.532,40 1.032.532,40 79,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.171.420,00 1.181.306,00 1.181.306,00 1.181.306,00 944.851,41 944.851,41 944.851,41 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 88.998,00 85.489,00 85.489,00 85.489,00 68.902,43 68.902,43 68.902,43 80,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 48,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.083,00 9.083,00 9.083,00 5.978,56 5.978,56 5.978,56 65,8 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.800,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 61.560,00 137.707,00 137.706,96 129.648,96 45.996,96 45.996,96 45.996,96 33,4 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 61.560,00 137.707,00 137.706,96 129.648,96 45.996,96 45.996,96 45.996,96 33,4 %
2.3 Bienes y Servicios 714.212,00 592.175,00 506.510,42 449.660,42 437.886,93 402.572,75 402.572,75 68,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 582.000,00 440.000,00 355.383,00 355.383,00 355.383,00 325.473,00 325.473,00 74,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 71.606,00 99.499,00 99.499,00 42.649,00 41.765,51 37.235,33 37.235,33 37,4 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 23.040,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 75,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 25.584,00 17.337,00 16.289,42 16.289,42 16.289,42 15.415,42 15.415,42 88,9 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 8.832,00 4.899,00 4.899,00 4.899,00 3.749,00 3.749,00 3.749,00 76,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.310,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 10.428.399,00 9.521.487,00 9.115.747,00 9.060.977,30 8.877.797,03 8.877.224,03 7.704.290,95 93,2 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 10.428.399,00 9.521.487,00 9.115.747,00 9.060.977,30 8.877.797,03 8.877.224,03 7.704.290,95 93,2 %
191 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 14.066.345,00 13.745.953,00 13.524.053,16 13.446.673,66 12.847.385,03 12.778.319,20 11.355.030,68 93,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.138.886,00 1.206.356,00 1.206.356,00 1.206.356,00 960.859,59 960.859,59 960.859,59 79,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.039.512,00 1.095.001,00 1.095.001,00 1.095.001,00 876.218,69 876.218,69 876.218,69 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 81.374,00 81.839,00 81.839,00 81.839,00 65.926,77 65.926,77 65.926,77 80,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 45,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.916,00 6.916,00 6.916,00 6.914,13 6.914,13 6.914,13 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 72.240,00 117.343,00 117.341,76 111.405,36 54.339,36 54.339,36 54.339,36 46,3 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 72.240,00 117.343,00 117.341,76 111.405,36 54.339,36 54.339,36 54.339,36 46,3 %
2.3 Bienes y Servicios 633.180,00 615.667,00 557.412,56 487.512,56 484.353,70 415.287,87 415.287,87 67,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 498.000,00 465.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 346.500,00 346.500,00 74,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 79.198,00 115.961,00 115.961,00 46.061,00 45.152,14 41.125,31 41.125,31 35,5 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 23.616,00 20.156,00 18.901,56 18.901,56 18.901,56 17.362,56 17.362,56 86,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 21.120,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 10.850,00 9.250,00 9.250,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.840,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 8.096,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.050,00 1.050,00 72,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.310,00 500,00 500,00 500,00 — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 12.222.039,00 11.806.587,00 11.642.942,84 11.641.399,74 11.347.832,38 11.347.832,38 9.924.543,86 96,1 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 12.222.039,00 11.806.587,00 11.642.942,84 11.641.399,74 11.347.832,38 11.347.832,38 9.924.543,86 96,1 %
192 Atención Integral Durante el Cuidado Diurno 49.788.955,00 48.657.499,00 47.349.491,44 46.973.603,05 43.858.213,06 43.333.564,36 38.796.217,86 89,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.619.904,00 5.228.964,00 5.228.964,00 5.228.601,00 4.113.373,16 4.113.373,16 4.113.373,16 78,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.136.432,00 4.680.329,00 4.680.329,00 4.680.329,00 3.689.058,65 3.689.058,65 3.689.058,65 78,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 395.272,00 351.074,00 351.074,00 350.711,00 278.849,17 278.849,17 278.849,17 79,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 98.461,00 98.461,00 98.461,00 95.465,34 95.465,34 95.465,34 97,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 44,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 98,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 88.200,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 233.227,00 526.312,00 526.311,12 496.282,32 177.598,32 177.598,32 177.598,32 33,7 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 233.227,00 526.312,00 526.311,12 496.282,32 177.598,32 177.598,32 177.598,32 33,7 %
2.3 Bienes y Servicios 3.201.304,00 5.304.802,00 4.833.044,30 4.596.653,21 4.505.607,63 3.980.958,93 3.977.958,93 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.076.000,00 4.276.610,00 4.045.666,66 4.028.466,66 4.021.466,66 3.539.000,83 3.536.000,83 82,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 252.282,00 321.119,00 321.086,00 106.886,00 102.930,42 84.138,55 84.138,55 26,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 224.625,00 204.825,00 204.825,00 91,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 123.930,00 88.930,00 34.396,55 34.096,55 12.301,55 12.301,55 12.301,55 13,8 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 256.200,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 61.780,00 61.780,00 61.780,00 72,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 101.520,00 66.520,00 28.150,00 25.538,91 9.518,91 9.518,91 9.518,91 14,3 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 59.412,00 65.808,00 61.830,09 61.830,09 61.830,09 58.239,09 58.239,09 88,5 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 50.089,00 — — — — — 0,0 %
Otros (5) 106.960,00 125.346,00 31.535,00 29.455,00 11.155,00 11.155,00 11.155,00 8,9 %
2.5 Otros Gastos 40.734.520,00 37.597.421,00 36.761.172,02 36.652.066,52 35.061.633,95 35.061.633,95 30.527.287,45 93,3 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 40.734.520,00 37.597.421,00 36.761.172,02 36.652.066,52 35.061.633,95 35.061.633,95 30.527.287,45 93,3 %
Total · 289 secuencia funcionals 1.040.597.582,00 1.040.415.675,00 1.020.284.684,69 1.002.383.591,21 926.617.168,12 902.839.435,85 839.565.878,96 86,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.