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MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 13 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 93,3 % frente a un promedio comparable de 74,2 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 337.191.957. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 314.685.835, equivalente al 93,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 340,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 337,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 314,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 313,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

93,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 340.230.372,00
PIM
S/ 337.191.957,00
Devengado
S/ 314.685.835,48
Girado
S/ 313.789.402,03
Pendiente
S/ 22.506.121,52

Posición en el ranking

17 nacional

6 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 93,3 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 72,3 %
  • Promedio de entidades similares 74,2 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 13/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 13/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 13/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 256,0 M
    PIM S/ 261,6 M 97,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M
    PIM S/ 20,0 M 80,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 14,5 M
    PIM S/ 17,8 M 81,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,1 M
    PIM S/ 4,4 M 70,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M
    PIM S/ 4,0 M 74,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,7 M 94,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,6 M 85,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,4 M 90,5 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,6 M 48,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 5,6 M
    PIM S/ 261,6 M 97,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M
    PIM S/ 20,0 M 80,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,3 M
    PIM S/ 17,8 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M
    PIM S/ 3,6 M 48,8 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,4 M 70,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M
    PIM S/ 4,0 M 74,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 442,5 mil
    PIM S/ 1,2 M 62,6 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 429,2 mil
    PIM S/ 2,2 M 80,8 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 376,2 mil
    PIM S/ 1,8 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 371,4 mil
    PIM S/ 2,6 M 85,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
481 Desarrollar Actividades de Planeamiento y Presupuesto 4.975.979,00 3.015.709,00 3.010.947,18 3.010.947,18 2.416.506,47 2.357.908,53 2.343.843,65 78,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.713.841,00 2.602.385,00 2.602.384,84 2.602.384,84 2.015.855,73 2.015.192,80 2.001.127,92 77,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.707.835,00 1.607.953,00 1.607.952,84 1.607.952,84 1.240.936,80 1.240.936,80 1.240.936,80 77,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 686.893,00 595.436,00 595.436,00 595.436,00 441.857,02 441.248,79 440.479,69 74,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 124.786,00 102.046,00 102.046,00 102.046,00 53.903,67 53.903,67 53.903,67 52,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 66.781,00 66.781,00 66.781,00 66.781,00 65.509,89 65.509,89 52.214,11 98,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 66.109,00 66.109,00 66.109,00 66.108,43 66.108,43 66.108,43 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 59.458,00 59.458,00 59.458,00 59.458,00 59.458,00 59.458,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.820,00 46.074,00 46.074,00 46.074,00 37.797,50 37.797,50 37.797,50 82,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.326,00 44.585,00 44.585,00 44.585,00 36.342,34 36.342,34 36.342,34 81,5 %
Otros (5) 15.400,00 13.943,00 13.943,00 13.943,00 13.942,08 13.887,38 13.887,38 99,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.262.138,00 413.324,00 408.562,34 408.562,34 400.650,74 342.715,73 342.715,73 82,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 850.000,00 353.200,00 348.700,00 348.700,00 348.700,00 303.200,00 303.200,00 85,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 850.000,00 30.471,00 30.470,27 30.470,27 30.470,27 30.470,26 30.470,26 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 350.000,00 9.675,00 9.674,40 9.674,40 4.362,80 4.362,80 4.362,80 45,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.828,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.000,00 6.283,00 6.282,67 6.282,67 4.322,67 4.322,67 4.322,67 68,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.716,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 1.770,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.381,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 — — 0,0 %
Otros (3) 12.138,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 360,00 360,00 360,00 36,0 %
482 Desarrollar Actividades de Planeamiento y Presupuesto 200.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 — — — — — — —
483 Desarrollar Acciones de Asesoramiento 452.983,00 449.032,00 449.031,88 449.031,88 343.953,27 343.947,25 343.665,78 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 452.983,00 442.981,00 442.981,00 442.981,00 337.902,39 337.896,37 337.614,90 76,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 215.477,00 261.981,00 261.981,00 261.981,00 216.311,65 216.305,63 216.024,16 82,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.170,00 73.937,00 73.937,00 73.937,00 48.207,72 48.207,72 48.207,72 65,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 39.145,00 50.064,00 50.064,00 50.064,00 22.834,62 22.834,62 22.834,62 45,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.393,00 20.978,00 20.978,00 20.978,00 16.334,60 16.334,60 16.334,60 77,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.949,00 20.949,00 20.949,00 20.949,00 19.588,05 19.588,05 19.588,05 93,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 11.412,00 11.412,00 11.412,00 11.412,00 11.412,00 11.412,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.649,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.113,75 1.113,75 1.113,75 71,4 %
Otros (2) 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 6.051,00 6.050,88 6.050,88 6.050,88 6.050,88 6.050,88 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.551,00 2.550,88 2.550,88 2.550,88 2.550,88 2.550,88 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
484 Mejorar la Eficiencia en la Gestión Institucional 1.430.037,00 1.489.858,00 1.489.857,74 1.489.162,62 1.257.532,34 1.246.172,34 1.243.222,82 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.168.137,00 1.181.777,00 1.181.776,88 1.181.776,88 960.345,87 960.345,87 957.396,35 81,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 552.681,00 602.235,00 602.234,88 602.234,88 483.060,72 483.060,72 483.060,72 80,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 265.987,00 203.089,00 203.089,00 203.089,00 180.280,10 180.280,10 180.280,10 88,8 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 172.369,00 158.844,00 158.844,00 158.844,00 126.519,07 126.519,07 126.519,07 79,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 79.635,00 59.334,00 59.334,00 59.334,00 31.176,89 31.176,89 31.176,89 52,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 53.217,00 53.217,00 53.217,00 53.216,37 53.216,37 53.216,37 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 42.618,00 42.618,00 42.618,00 42.618,00 30.900,05 30.900,05 27.950,53 72,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.452,00 29.580,00 29.580,00 29.580,00 24.673,13 24.673,13 24.673,13 83,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 14.358,00 14.358,00 14.358,00 14.358,00 14.358,00 14.358,00 100,0 %
Otros (6) 15.395,00 18.502,00 18.502,00 18.502,00 16.161,54 16.161,54 16.161,54 87,4 %
2.3 Bienes y Servicios 261.900,00 308.081,00 308.080,86 307.385,74 297.186,47 285.826,47 285.826,47 92,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 168.800,00 168.800,00 168.800,00 168.800,00 158.800,00 158.800,00 94,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 45.000,00 30.793,00 30.793,00 30.238,88 27.840,11 27.590,11 27.590,11 89,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 26.588,00 26.587,86 26.446,86 22.693,98 21.583,98 21.583,98 81,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.489,18 2.489,18 2.489,18 62,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00 10,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 500,00 500,00 500,00 53,20 53,20 53,20 10,6 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 500,00 500,00 500,00 500,00 — — — 0,0 %
Otros (2) 900,00 900,00 900,00 900,00 210,00 210,00 210,00 23,3 %
485 Gestión Administrativa 2.883.676,00 2.694.055,00 2.694.051,73 2.694.051,73 2.134.596,60 2.126.866,83 2.107.616,11 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.748.376,00 2.567.231,00 2.567.228,00 2.567.228,00 2.018.850,60 2.012.320,83 1.993.070,11 78,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.805.917,00 1.663.888,00 1.663.888,00 1.663.888,00 1.353.771,74 1.351.992,60 1.349.804,40 81,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 328.075,00 289.570,00 289.570,00 289.570,00 148.489,51 146.142,90 146.142,90 50,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 255.681,00 209.984,00 209.984,00 209.984,00 166.326,08 166.326,08 166.326,08 79,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 175.575,00 175.575,00 175.575,00 175.575,00 172.078,74 169.674,72 152.612,20 96,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 162.533,00 132.259,00 132.259,00 132.259,00 100.644,97 100.644,97 100.644,97 76,1 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 46.020,00 46.020,00 46.020,00 46.020,00 46.020,00 46.020,00 100,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 25.282,00 25.282,00 25.282,00 8.427,11 8.427,11 8.427,11 33,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.595,00 8.972,00 8.969,00 8.969,00 7.412,04 7.412,04 7.412,04 82,6 %
Otros (5) 10.000,00 15.681,00 15.681,00 15.681,00 15.680,41 15.680,41 15.680,41 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 135.300,00 126.824,00 126.823,73 126.823,73 115.746,00 114.546,00 114.546,00 90,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 27.007,00 27.007,00 27.007,00 18.883,87 17.683,87 17.683,87 65,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 4.517,00 4.516,73 4.516,73 2.906,73 2.906,73 2.906,73 64,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 500,00 500,00 214,40 214,40 214,40 42,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 500,00 500,00 155,00 155,00 155,00 31,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 500,00 500,00 500,00 86,00 86,00 86,00 17,2 %
Otros (2) 3.800,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %
486 Gestión Administrativa 19.523.040,00 19.487.161,00 18.876.162,30 18.512.924,63 17.179.894,67 14.823.810,96 14.581.673,00 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.578.740,00 6.216.398,00 6.215.898,00 6.215.877,00 5.062.409,02 5.030.071,02 5.017.080,31 80,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.387.031,00 3.457.400,00 3.457.400,00 3.457.400,00 2.910.659,54 2.898.933,11 2.889.878,72 83,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.461.657,00 1.064.035,00 1.064.035,00 1.064.034,00 838.864,53 838.864,53 838.864,53 78,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 796.977,00 598.943,00 598.943,00 598.943,00 330.982,61 322.813,35 320.839,15 53,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 426.517,00 385.962,00 385.962,00 385.962,00 333.257,96 321.471,85 319.509,73 83,3 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 304.678,00 304.678,00 304.678,00 304.678,00 304.678,00 304.678,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 394.833,00 290.844,00 290.844,00 290.844,00 239.524,61 239.362,16 239.362,16 82,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.325,00 47.250,00 47.250,00 47.230,00 37.656,92 37.656,92 37.656,92 79,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 32.400,00 32.134,00 32.134,00 32.134,00 32.133,33 32.133,33 32.133,33 100,0 %
Otros (5) 15.000,00 35.152,00 34.652,00 34.652,00 34.651,52 34.157,77 34.157,77 97,2 %
2.3 Bienes y Servicios 11.944.300,00 13.119.678,00 12.512.213,83 12.150.522,43 11.971.268,05 9.647.522,34 9.418.375,09 73,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.900.000,00 3.910.121,00 3.834.661,80 3.794.360,82 3.794.360,82 2.710.433,85 2.626.969,05 69,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.600.000,00 2.575.002,00 2.534.242,16 2.497.192,16 2.497.192,16 2.203.556,23 2.171.637,50 85,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 1.516.562,00 1.505.030,70 1.389.030,70 1.389.030,70 1.184.224,00 1.157.369,00 78,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 744.000,00 787.243,00 743.051,98 743.051,98 743.051,98 558.263,98 558.263,98 70,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 650.000,00 463.600,00 457.035,83 450.003,40 450.002,90 415.529,18 410.561,78 89,6 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 370.000,00 459.003,00 293.436,87 290.023,16 290.023,16 290.023,16 290.023,16 63,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 510.000,00 407.053,00 407.053,00 407.053,00 372.610,81 368.302,91 367.302,91 90,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 360.000,00 397.597,00 397.596,92 395.191,92 389.484,49 306.280,15 301.040,15 77,0 %
Otros (51) 2.210.300,00 2.603.497,00 2.340.104,57 2.184.615,29 2.045.511,03 1.610.908,88 1.535.207,56 61,9 %
2.5 Otros Gastos — 114.085,00 111.050,47 109.525,20 109.217,60 109.217,60 109.217,60 95,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 95.435,00 92.401,60 90.876,33 90.568,73 90.568,73 90.568,73 94,9 %
2.5.4.2.2.1 Multas — 18.110,00 18.109,40 18.109,40 18.109,40 18.109,40 18.109,40 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 540,00 539,47 539,47 539,47 539,47 539,47 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 34.900,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
487 Pago de Planillas 628.640,00 411.414,00 411.414,00 411.414,00 192.960,11 190.062,38 189.907,08 46,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 628.640,00 411.414,00 411.414,00 411.414,00 192.960,11 190.062,38 189.907,08 46,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 164.088,00 233.481,00 233.481,00 233.481,00 65.517,96 65.517,96 65.442,67 28,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.200,00 129.746,00 129.746,00 129.746,00 99.503,45 99.503,45 99.503,45 76,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.806,00 21.115,00 21.115,00 21.115,00 5.101,65 4.886,69 4.886,69 23,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.034,00 19.034,00 19.034,00 19.034,00 17.204,91 15.450,14 15.450,14 81,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.536,00 4.901,00 4.901,00 4.901,00 3.118,50 3.118,50 3.118,50 63,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.612,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 1.392,00 464,00 464,00 23,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 31.164,00 1.022,00 1.022,00 1.022,00 1.021,64 1.021,64 941,63 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Otros (1) 271.200,00 — — — — — — —
488 Acciones de Prensa, Imagen y Protocolo 784.269,00 812.610,00 797.608,41 792.522,41 700.161,91 700.088,61 694.952,42 86,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 503.969,00 501.552,00 501.551,50 501.551,50 417.363,80 417.290,50 417.154,31 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 423.851,00 386.080,00 386.079,50 386.079,50 316.085,90 316.085,90 316.085,90 81,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 46.369,00 39.725,00 39.725,00 39.725,00 32.820,82 32.747,52 32.611,33 82,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.618,00 25.618,00 25.618,00 25.616,82 25.616,82 25.616,82 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 20.064,00 20.064,00 20.064,00 20.064,00 20.064,00 20.064,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.244,00 12.888,00 12.888,00 12.888,00 10.808,60 10.808,60 10.808,60 83,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.424,00 8.881,00 8.881,00 8.881,00 5.144,95 5.144,95 5.144,95 57,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.508,00 4.508,00 4.508,00 4.508,00 3.821,44 3.821,44 3.821,44 84,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.173,00 2.988,00 2.988,00 2.988,00 2.201,27 2.201,27 2.201,27 73,7 %
Otros (4) 3.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 280.300,00 311.058,00 296.056,91 290.970,91 282.798,11 282.798,11 277.798,11 90,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 154.000,00 145.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 135.000,00 90,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 92.390,00 92.390,00 92.390,00 92.390,00 92.390,00 92.390,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 25.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 76,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 28.000,00 20.254,00 20.253,10 20.253,10 17.553,10 17.553,10 17.553,10 86,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 18.614,00 18.613,81 18.527,81 13.279,01 13.279,01 13.279,01 71,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 300,00 300,00 300,00 300,00 76,00 76,00 76,00 25,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
489 Desarrollar Acciones de Tecnología de la Información 1.622.614,00 1.940.133,00 1.913.956,84 1.889.307,84 1.597.319,31 1.532.297,31 1.480.716,41 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.513.814,00 1.524.182,00 1.524.181,16 1.524.181,16 1.232.192,63 1.217.924,28 1.216.980,38 79,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 919.957,00 887.409,00 887.408,16 887.408,16 731.911,22 731.234,19 730.290,29 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 234.251,00 237.586,00 237.586,00 237.586,00 197.242,41 197.242,41 197.242,41 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 167.126,00 162.383,00 162.383,00 162.383,00 84.334,81 79.682,65 79.682,65 49,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 89.440,00 89.440,00 89.440,00 89.440,00 89.210,50 80.271,34 80.271,34 89,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 82.796,00 69.586,00 69.586,00 69.586,00 53.944,78 53.944,78 53.944,78 77,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 41.968,00 41.968,00 41.968,00 41.968,00 41.968,00 41.968,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 17.044,00 17.044,00 17.044,00 17.043,41 17.043,41 17.043,41 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.244,00 13.366,00 13.366,00 13.366,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %
Otros (4) 7.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 108.800,00 404.951,00 389.775,68 365.126,68 365.126,68 314.373,03 263.736,03 77,6 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 23.000,00 101.180,00 99.752,74 99.103,74 99.103,74 86.144,27 36.179,27 85,1 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 24.800,00 93.611,00 93.062,94 93.062,94 93.062,94 55.268,76 54.596,76 59,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 79.000,00 69.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 57,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 23.860,00 23.860,00 23.860,00 23.860,00 23.860,00 23.860,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 11.000,00 — — — — — 0,0 %
490 Acciones de Asesoramiento Legal Juridico 916.263,00 1.031.567,00 1.023.827,63 1.021.627,07 849.937,54 849.723,77 849.513,13 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 810.963,00 866.450,00 866.449,93 866.449,93 694.760,40 694.546,63 694.335,99 80,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 529.022,00 486.668,00 486.667,93 486.667,93 401.043,34 401.016,19 401.016,19 82,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 191.139,00 259.375,00 259.375,00 259.375,00 208.375,63 208.189,01 207.978,37 80,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.724,00 52.065,00 52.065,00 52.065,00 24.369,33 24.369,33 24.369,33 46,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.202,00 20.036,00 20.036,00 20.036,00 14.984,53 14.984,53 14.984,53 74,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.583,00 18.583,00 18.583,00 18.583,00 18.492,60 18.492,60 18.492,60 99,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 14.358,00 14.358,00 14.358,00 14.358,00 14.358,00 14.358,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.893,00 14.065,00 14.065,00 14.065,00 11.836,97 11.836,97 11.836,97 84,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (3) 3.600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 105.300,00 165.117,00 157.377,70 155.177,14 155.177,14 155.177,14 155.177,14 94,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 90.000,00 81.065,00 81.064,50 81.064,50 81.064,50 81.064,50 81.064,50 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 7.969,00 7.969,00 5.768,44 5.768,44 5.768,44 5.768,44 72,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 6.183,00 4.683,00 4.683,00 4.683,00 4.683,00 4.683,00 75,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 1.900,00 1.900,00 1.661,20 1.661,20 1.661,20 1.661,20 1.661,20 87,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —
Otros (2) 400,00 — — — — — — —
491 Pago de Planillas 6.216.133,00 5.742.259,00 5.698.815,58 5.176.029,91 4.089.234,96 4.027.966,22 3.853.829,67 70,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.318.925,00 3.742.207,00 3.725.141,74 3.206.041,07 2.495.712,98 2.466.931,42 2.292.794,87 65,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.541.895,00 1.344.660,00 1.344.659,55 1.344.037,55 1.031.683,79 1.031.683,79 1.031.683,79 76,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 613.001,00 655.046,00 655.046,00 655.046,00 524.306,24 523.749,07 523.028,08 80,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 591.635,00 503.511,00 503.510,67 74.364,00 74.364,00 74.364,00 74.364,00 14,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 59.597,00 347.962,00 347.962,00 347.962,00 263.049,79 257.157,78 107.932,20 73,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 111.362,00 221.058,00 221.058,00 131.726,00 72.611,24 72.611,24 68.521,49 32,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 130.375,47 130.160,99 130.160,99 77,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 153.713,00 153.713,00 153.713,00 123.029,46 123.029,46 123.029,46 80,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 117.836,00 117.836,00 100.771,52 100.771,52 100.771,52 89.949,48 81.855,58 76,3 %
Otros (8) 115.599,00 230.421,00 230.421,00 230.421,00 175.521,47 164.225,61 152.219,28 71,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.151.552,00 1.803.506,00 1.803.506,00 1.803.506,00 1.427.331,14 1.427.331,14 1.427.331,14 79,1 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.151.552,00 1.803.506,00 1.803.506,00 1.803.506,00 1.427.331,14 1.427.331,14 1.427.331,14 79,1 %
2.3 Bienes y Servicios 255.300,00 177.546,00 170.167,84 166.482,84 166.190,84 133.703,66 133.703,66 75,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 129.500,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 109.250,00 109.250,00 84,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 9.000,00 8.282,20 8.097,20 8.097,20 — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.500,00 8.300,00 4.800,00 4.800,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 4.985,00 4.984,91 4.984,91 4.984,91 4.984,91 4.984,91 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 2.961,00 2.960,75 2.960,75 2.960,75 2.960,75 2.960,75 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.000,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 — — 0,0 %
Otros (11) 212.300,00 2.100,00 2.099,98 2.099,98 1.807,98 508,00 508,00 24,2 %
2.5 Otros Gastos 1.490.356,00 — — — — — — —
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 1.490.356,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 19.000,00 — — — — — 0,0 %
492 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 205.990,00 205.990,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 205.990,00 205.990,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 205.990,00 205.990,00 — — — — — 0,0 %
Total · 932 secuencia funcionals 340.230.372,00 337.191.957,00 330.543.642,31 329.589.937,30 318.542.943,29 314.685.835,48 313.789.402,03 93,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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