Ejecución de actividades y proyectos de MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 340.460.469. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 317.929.986, equivalente al 93,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 340,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 340,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 317,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 316,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

93,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 340.230.372,00
PIM: S/ 340.460.469,00
Devengado: S/ 317.929.985,55
Girado: S/ 316.462.610,96
Pendiente: S/ 22.530.483,45

Posición en el ranking

15 nacional

5 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 93,4 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) Unidad Ejecutora N° 004-1427: MIDIS - Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-Foncodes Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2711975

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) Unidad Ejecutora N° 004-1427: MIDIS - Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-Foncodes Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2711975

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 256,0 M

PIM S/ 261,6 M 97,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M

PIM S/ 20,0 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 14,5 M

PIM S/ 17,8 M 81,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 3,3 M

PIM S/ 3,3 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,1 M

PIM S/ 4,4 M 70,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M

PIM S/ 4,0 M 74,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 2,7 M 94,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,2 M

PIM S/ 2,6 M 85,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 90,5 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 80,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 5,6 M

PIM S/ 261,6 M 97,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M

PIM S/ 20,0 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,3 M

PIM S/ 17,8 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 3,6 M 48,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,3 M

PIM S/ 4,4 M 70,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M

PIM S/ 4,0 M 74,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 442,5 mil

PIM S/ 1,2 M 62,6 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 429,2 mil

PIM S/ 2,2 M 80,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 376,2 mil

PIM S/ 1,8 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 371,4 mil

PIM S/ 2,6 M 85,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gestión del Programa 981.643,00 1.058.282,00 1.058.280,92 1.058.280,92 888.536,52 874.561,36 859.070,64 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 981.643,00 1.058.282,00 1.058.280,92 1.058.280,92 888.536,52 874.561,36 859.070,64 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 409.871,00 345.632,00 345.632,00 345.632,00 298.792,83 298.682,48 298.637,30 86,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 232.151,00 321.428,00 321.427,08 321.427,08 262.962,71 262.962,71 262.962,71 81,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 124.069,00 145.148,00 145.148,00 145.148,00 113.941,32 113.941,32 113.780,41 78,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 96.999,00 95.123,00 95.123,00 95.123,00 71.431,18 60.103,78 60.103,78 63,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 51.911,00 51.911,00 51.911,00 51.911,00 51.781,81 50.049,79 34.765,16 96,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.055,00 44.324,00 44.324,00 44.324,00 38.094,50 37.289,11 37.289,11 84,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 34.418,00 34.417,84 34.417,84 34.417,84 34.417,84 34.417,84 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.987,00 17.098,00 17.098,00 17.098,00 13.914,33 13.914,33 13.914,33 81,4 %

Otros (2) 6.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

14 Gestión del Programa 1.245.850,00 1.309.138,00 1.309.138,00 1.309.138,00 1.048.747,76 1.048.485,52 1.048.355,35 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.245.850,00 1.309.138,00 1.309.138,00 1.309.138,00 1.048.747,76 1.048.485,52 1.048.355,35 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 514.192,00 530.050,00 530.050,00 530.050,00 423.836,99 423.836,99 423.836,99 80,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 514.372,00 513.537,00 513.537,00 513.537,00 422.127,64 421.865,40 421.735,23 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 93.444,00 94.029,00 94.029,00 94.029,00 44.871,87 44.871,87 44.871,87 47,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 50.008,00 50.008,00 50.008,00 50.008,00 48.497,13 48.497,13 48.497,13 97,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 46.293,00 45.666,00 45.666,00 45.666,00 37.353,38 37.353,38 37.353,38 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.541,00 20.048,00 20.048,00 20.048,00 16.260,75 16.260,75 16.260,75 81,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

Otros (1) 4.200,00 — — — — — — —

15 Gestión del Programa 1.460.645,00 1.561.333,00 1.561.333,00 1.560.123,00 1.252.917,99 1.248.747,52 1.235.041,29 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.460.645,00 1.561.333,00 1.561.333,00 1.560.123,00 1.252.917,99 1.248.747,52 1.235.041,29 80,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 676.583,00 697.933,00 697.933,00 696.723,00 572.267,96 568.097,49 563.197,90 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 340.022,00 373.189,00 373.189,00 373.189,00 310.391,05 310.391,05 310.391,05 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 145.452,00 153.425,00 153.425,00 153.425,00 83.711,11 83.711,11 83.711,11 54,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 124.069,00 112.807,00 112.807,00 112.807,00 81.599,93 81.599,93 81.596,95 72,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 77.841,00 77.841,00 77.841,00 77.841,00 76.781,97 76.781,97 67.978,31 98,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 72.059,00 68.445,00 68.445,00 68.445,00 53.529,35 53.529,35 53.529,35 78,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 53.790,00 53.790,00 53.790,00 53.790,00 53.790,00 53.790,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.419,00 18.303,00 18.303,00 18.303,00 15.246,62 15.246,62 15.246,62 83,3 %

Otros (2) 9.200,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

16 Gestión del Programa 4.893.571,00 6.141.073,00 6.140.173,00 6.140.173,00 4.878.288,65 4.844.735,27 4.745.894,06 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.693.571,00 6.095.958,00 6.095.058,00 6.095.058,00 4.833.173,65 4.799.620,27 4.700.779,06 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.891.907,00 2.422.395,00 2.422.395,00 2.422.395,00 1.968.538,54 1.968.538,54 1.968.538,54 81,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.782.713,00 1.755.498,00 1.755.498,00 1.755.498,00 1.490.871,49 1.490.399,29 1.489.367,44 84,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 361.556,00 572.941,00 572.941,00 572.941,00 270.980,63 259.653,23 259.653,23 45,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 193.489,00 333.822,00 333.822,00 333.822,00 330.440,33 328.421,12 237.515,77 98,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 205.108,00 292.517,00 292.517,00 292.517,00 224.154,41 224.149,23 223.971,36 76,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 225.522,00 225.522,00 225.522,00 136.629,24 136.629,24 136.629,24 60,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 182.817,00 187.116,00 187.116,00 187.116,00 141.023,13 140.918,88 140.918,88 75,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 101.280,00 101.280,00 101.280,00 101.280,00 101.280,00 101.280,00 100,0 %

Otros (6) 75.981,00 204.867,00 203.967,00 203.967,00 169.255,88 149.630,74 142.904,60 73,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 45.115,00 45.115,00 45.115,00 45.115,00 45.115,00 45.115,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.275,00 5.275,00 5.275,00 5.275,00 5.275,00 5.275,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — — — — — — — —

17 Gestión del Programa 2.282.000,00 2.634.710,00 2.614.708,94 2.612.282,84 2.503.201,09 2.055.178,62 2.027.774,50 78,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.282.000,00 2.634.710,00 2.614.708,94 2.612.282,84 2.503.201,09 2.055.178,62 2.027.774,50 78,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000.000,00 993.610,00 987.095,70 986.613,60 902.093,39 887.343,89 865.504,29 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 873.534,00 863.533,33 863.533,33 863.533,33 453.533,33 453.533,33 51,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500.000,00 498.762,00 498.761,35 498.761,35 498.333,35 498.333,35 498.333,35 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 190.000,00 203.951,00 200.473,46 200.453,46 184.369,31 174.845,66 169.297,74 85,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 27.124,00 27.123,60 25.299,60 24.639,60 12.848,98 12.848,98 47,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.960,56 14.960,56 14.960,56 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.752,95 10.752,95 10.752,95 71,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 4.672,00 4.664,50 4.564,50 2.468,60 2.459,90 2.443,30 52,7 %

Otros (8) 24.000,00 3.057,00 3.057,00 3.057,00 2.050,00 100,00 100,00 3,3 %

18 Gestión del Programa 1.300.000,00 1.217.622,00 1.148.443,42 1.145.497,18 1.145.497,18 955.413,13 932.775,81 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.300.000,00 1.217.622,00 1.148.443,42 1.145.497,18 1.145.497,18 955.413,13 932.775,81 78,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 550.000,00 491.044,00 491.043,21 491.043,21 491.043,21 369.776,00 354.222,00 75,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 300.000,00 294.418,00 289.000,21 286.053,97 286.053,97 221.717,13 214.633,81 75,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 195.800,00 195.800,00 195.800,00 195.800,00 191.320,00 191.320,00 97,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 172.600,00 172.600,00 172.600,00 172.600,00 172.600,00 172.600,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 63.760,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 50.000,00 — — — — — — —

19 Gestión del Programa 815.302,00 865.000,00 865.000,00 865.000,00 716.928,78 716.809,18 716.542,32 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 815.302,00 865.000,00 865.000,00 865.000,00 716.928,78 716.809,18 716.542,32 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 734.043,00 738.986,00 738.986,00 738.986,00 617.062,04 617.062,04 617.062,04 83,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 34.260,00 34.260,00 34.260,00 34.260,00 34.260,00 34.260,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.718,00 31.539,00 31.539,00 31.539,00 26.350,77 26.350,77 26.350,77 83,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 31.369,00 30.899,00 30.899,00 30.899,00 25.541,10 25.421,50 25.177,98 82,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 15.682,00 15.682,00 15.682,00 5.427,11 5.427,11 5.403,77 34,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.699,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 2.726,51 2.726,51 2.726,51 41,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.823,00 3.668,00 3.668,00 3.668,00 2.185,85 2.185,85 2.185,85 59,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 2.975,40 2.975,40 2.975,40 97,6 %

Otros (2) 7.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

20 Gestión del Programa 697.891,00 685.655,00 685.654,52 685.654,52 540.853,54 540.845,72 540.840,15 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 697.891,00 685.655,00 685.654,52 685.654,52 540.853,54 540.845,72 540.840,15 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 382.492,00 328.567,00 328.567,00 328.567,00 246.726,00 246.726,00 246.726,00 75,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 213.547,00 213.205,00 213.205,00 213.205,00 176.701,47 176.693,65 176.688,08 82,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 48.800,00 48.799,52 48.799,52 48.799,52 48.799,52 48.799,52 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.794,00 38.928,00 38.928,00 38.928,00 19.296,48 19.296,48 19.296,48 49,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.761,00 20.761,00 20.761,00 20.761,00 20.599,40 20.599,40 20.599,40 99,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.219,00 19.197,00 19.197,00 19.197,00 15.901,93 15.901,93 15.901,93 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.878,00 14.197,00 14.197,00 14.197,00 10.828,74 10.828,74 10.828,74 76,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (1) 4.200,00 — — — — — — —

21 Gestión del Programa 1.485.941,00 1.531.558,00 1.531.558,00 1.531.558,00 1.198.969,66 1.198.222,45 1.196.829,13 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.485.941,00 1.531.558,00 1.531.558,00 1.531.558,00 1.198.969,66 1.198.222,45 1.196.829,13 78,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 938.779,00 932.464,00 932.464,00 932.464,00 755.612,80 754.865,59 753.472,27 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.511,00 184.977,00 184.977,00 184.977,00 140.684,77 140.684,77 140.684,77 76,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 170.545,00 172.821,00 172.821,00 172.821,00 81.809,07 81.809,07 81.809,07 47,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 91.270,00 91.270,00 91.270,00 91.270,00 89.711,30 89.711,30 89.711,30 98,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 84.490,00 76.846,00 76.846,00 76.846,00 59.977,22 59.977,22 59.977,22 78,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 56.892,00 56.892,00 56.892,00 56.892,00 56.892,00 56.892,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.946,00 8.688,00 8.688,00 8.688,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 76,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —

22 Gestión del Programa 1.879.729,00 1.806.742,00 1.806.741,31 1.806.741,31 1.444.899,06 1.444.851,82 1.420.289,30 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.879.729,00 1.806.742,00 1.806.741,31 1.806.741,31 1.444.899,06 1.444.851,82 1.420.289,30 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 838.020,00 962.661,00 962.660,83 962.660,83 800.553,55 800.553,55 800.553,55 83,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 597.145,00 401.390,00 401.389,48 401.389,48 308.335,74 308.294,36 308.117,03 76,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 124.069,00 105.992,00 105.992,00 105.992,00 78.093,29 78.087,43 77.924,94 73,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 131.021,00 90.814,00 90.814,00 90.814,00 31.564,94 31.564,94 31.564,94 34,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 78.956,00 78.956,00 78.956,00 78.956,00 78.956,00 78.956,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 70.118,00 70.118,00 70.118,00 70.118,00 69.536,13 69.536,13 45.313,43 99,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.447,00 48.587,00 48.587,00 48.587,00 40.525,91 40.525,91 40.525,91 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 64.909,00 45.424,00 45.424,00 45.424,00 34.533,50 34.533,50 34.533,50 76,0 %

Otros (2) 14.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

23 Gestión del Programa 1.140.909,00 1.215.391,00 1.215.390,36 1.215.370,36 996.707,71 996.594,20 996.594,20 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.140.909,00 1.215.391,00 1.215.390,36 1.215.370,36 996.707,71 996.594,20 996.594,20 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 722.984,00 741.644,00 741.644,00 741.644,00 604.831,34 604.831,34 604.831,34 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 273.184,00 273.374,00 273.374,00 273.374,00 227.332,30 227.218,79 227.218,79 83,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 62.732,00 62.731,36 62.731,36 62.731,36 62.731,36 62.731,36 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 49.628,00 49.762,00 49.762,00 49.762,00 24.741,18 24.741,18 24.741,18 49,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.366,00 35.512,00 35.512,00 35.512,00 28.943,42 28.943,42 28.943,42 81,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.560,00 26.560,00 26.560,00 26.560,00 26.478,42 26.478,42 26.478,42 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.587,00 24.607,00 24.607,00 24.587,00 20.449,69 20.449,69 20.449,69 83,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) 8.400,00 — — — — — — —

24 Gestión del Programa 821.418,00 753.209,00 753.208,52 753.208,52 621.784,20 621.635,60 621.476,73 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 821.418,00 753.209,00 753.208,52 753.208,52 621.784,20 621.635,60 621.476,73 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 470.003,00 415.682,00 415.682,00 415.682,00 345.665,77 345.665,77 345.665,77 83,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 233.177,00 192.624,00 192.624,00 192.624,00 160.013,30 159.864,70 159.705,83 83,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 48.448,00 48.447,52 48.447,52 48.447,52 48.447,52 48.447,52 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.361,00 34.912,00 34.912,00 34.912,00 17.192,10 17.192,10 17.192,10 49,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.670,00 22.670,00 22.670,00 22.670,00 18.564,23 18.564,23 18.564,23 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.621,00 22.432,00 22.432,00 22.432,00 18.640,54 18.640,54 18.640,54 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.986,00 15.241,00 15.241,00 15.241,00 12.060,74 12.060,74 12.060,74 79,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) 6.000,00 — — — — — — —

Total · 933 secuencia funcionals 340.230.372,00 340.460.469,00 333.694.429,76 332.825.284,38 321.746.799,34 317.929.985,55 316.462.610,96 93,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.