Ejecución de actividades y proyectos de MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 340.460.469. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 317.929.986, equivalente al 93,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 340,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 340,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 317,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 316,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

93,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 340.230.372,00
PIM: S/ 340.460.469,00
Devengado: S/ 317.929.985,55
Girado: S/ 316.462.610,96
Pendiente: S/ 22.530.483,45

Posición en el ranking

15 nacional

5 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 93,4 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) Unidad Ejecutora N° 004-1427: MIDIS - Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-Foncodes Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2711975

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) Unidad Ejecutora N° 004-1427: MIDIS - Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-Foncodes Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2711975

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 256,0 M

PIM S/ 261,6 M 97,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,1 M

PIM S/ 20,0 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 14,5 M

PIM S/ 17,8 M 81,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 3,3 M

PIM S/ 3,3 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,1 M

PIM S/ 4,4 M 70,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M

PIM S/ 4,0 M 74,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 2,7 M 94,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,2 M

PIM S/ 2,6 M 85,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 90,5 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 80,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 5,6 M

PIM S/ 261,6 M 97,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M

PIM S/ 20,0 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,3 M

PIM S/ 17,8 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 3,6 M 48,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,3 M

PIM S/ 4,4 M 70,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M

PIM S/ 4,0 M 74,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 442,5 mil

PIM S/ 1,2 M 62,6 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 429,2 mil

PIM S/ 2,2 M 80,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 376,2 mil

PIM S/ 1,8 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 371,4 mil

PIM S/ 2,6 M 85,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Gestión del Programa 890.462,00 1.124.520,00 1.124.519,84 1.124.519,84 911.338,94 911.079,75 911.033,49 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 890.462,00 1.124.520,00 1.124.519,84 1.124.519,84 911.338,94 911.079,75 911.033,49 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 488.003,00 739.501,00 739.501,00 739.501,00 619.397,25 619.397,25 619.397,25 83,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 146.248,00 138.437,00 138.437,00 138.437,00 113.295,78 113.043,26 112.997,00 81,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 124.069,00 86.377,00 86.377,00 86.377,00 55.176,66 55.169,99 55.169,99 63,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 39.998,00 39.997,84 39.997,84 39.997,84 39.997,84 39.997,84 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 49.108,00 37.707,00 37.707,00 37.707,00 12.987,35 12.987,35 12.987,35 34,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.824,00 34.389,00 34.389,00 34.389,00 28.470,23 28.470,23 28.470,23 82,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.281,00 26.281,00 26.281,00 26.281,00 25.278,79 25.278,79 25.278,79 96,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.329,00 20.230,00 20.230,00 20.230,00 15.135,04 15.135,04 15.135,04 74,8 %

Otros (2) 7.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2 Gestión del Programa 954.212,00 1.165.023,00 1.165.022,03 1.165.022,03 948.563,60 948.500,85 948.424,80 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 954.212,00 1.165.023,00 1.165.022,03 1.165.022,03 948.563,60 948.500,85 948.424,80 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 502.233,00 604.593,00 604.592,67 604.592,67 510.621,10 510.621,10 510.621,10 84,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 308.623,00 343.365,00 343.365,00 343.365,00 271.439,82 271.377,07 271.301,02 79,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 56.066,00 67.209,00 67.209,00 67.209,00 28.109,52 28.109,52 28.109,52 41,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 60.410,00 60.409,36 60.409,36 60.409,36 60.409,36 60.409,36 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.776,00 30.897,00 30.897,00 30.897,00 24.417,07 24.417,07 24.417,07 79,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.005,00 30.005,00 30.005,00 30.005,00 29.283,77 29.283,77 29.283,77 97,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.109,00 26.544,00 26.544,00 26.544,00 22.282,96 22.282,96 22.282,96 84,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (1) 5.400,00 — — — — — — —

3 Gestión del Programa 771.242,00 738.600,00 738.599,84 738.599,84 585.532,30 585.377,51 576.433,56 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 771.242,00 738.600,00 738.599,84 738.599,84 585.532,30 585.377,51 576.433,56 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 339.722,00 393.013,00 393.013,00 393.013,00 307.925,54 307.925,54 307.925,54 78,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 300.451,00 226.770,00 226.770,00 226.770,00 180.299,68 180.144,89 179.926,17 79,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.210,00 29.210,00 29.210,00 29.210,00 27.886,81 27.886,81 19.161,58 95,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 54.582,00 27.221,00 27.221,00 27.221,00 14.641,11 14.641,11 14.641,11 53,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 22.634,00 22.633,84 22.633,84 22.633,84 22.633,84 22.633,84 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.041,00 20.394,00 20.394,00 20.394,00 16.193,35 16.193,35 16.193,35 79,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.636,00 17.358,00 17.358,00 17.358,00 13.951,97 13.951,97 13.951,97 80,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (1) 3.600,00 — — — — — — —

4 Gestión del Programa 1.287.756,00 1.074.965,00 1.074.964,68 1.074.964,68 888.079,56 887.798,55 878.938,58 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.287.756,00 1.074.965,00 1.074.964,68 1.074.964,68 888.079,56 887.798,55 878.938,58 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 668.773,00 499.462,00 499.462,00 499.462,00 407.621,77 407.621,77 407.621,77 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 424.069,00 350.983,00 350.983,00 350.983,00 295.619,91 295.338,90 294.385,53 84,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 77.039,00 62.511,00 62.511,00 62.511,00 32.519,67 32.519,67 32.519,67 52,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 62.104,00 62.103,68 62.103,68 62.103,68 62.103,68 62.103,68 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 41.229,00 41.229,00 41.229,00 41.229,00 40.871,65 40.871,65 32.965,05 99,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.166,00 31.528,00 31.528,00 31.528,00 26.494,73 26.494,73 26.494,73 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.880,00 23.548,00 23.548,00 23.548,00 19.248,15 19.248,15 19.248,15 81,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (1) 6.600,00 — — — — — — —

5 Gestión del Programa 784.733,00 747.824,00 747.824,00 747.824,00 617.955,16 616.957,41 616.578,89 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 784.733,00 747.824,00 747.824,00 747.824,00 617.955,16 616.957,41 616.578,89 82,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 460.543,00 402.106,00 402.106,00 402.106,00 348.221,25 347.993,04 347.614,52 86,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 141.811,00 128.741,00 128.741,00 128.741,00 107.283,42 107.283,42 107.283,42 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 83.665,00 72.386,00 72.386,00 72.386,00 40.855,16 40.855,16 40.855,16 56,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 44.775,00 44.775,00 44.775,00 44.775,00 42.248,71 41.578,84 41.578,84 92,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.449,00 37.693,00 37.693,00 37.693,00 31.696,78 31.597,11 31.597,11 83,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 36.678,00 36.678,00 36.678,00 36.678,00 36.678,00 36.678,00 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 13.582,00 13.582,00 13.582,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.690,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

Otros (3) 5.800,00 6.517,00 6.517,00 6.517,00 6.516,84 6.516,84 6.516,84 100,0 %

6 Gestión del Programa 1.879.056,00 1.821.986,00 1.821.985,58 1.821.985,58 1.464.522,11 1.463.735,61 1.451.279,90 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.879.056,00 1.821.986,00 1.821.985,58 1.821.985,58 1.464.522,11 1.463.735,61 1.451.279,90 80,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 949.225,00 870.311,00 870.311,00 870.311,00 715.666,28 715.301,52 714.440,54 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 544.833,00 515.519,00 515.518,74 515.518,74 409.629,01 409.629,01 409.629,01 79,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 172.443,00 159.467,00 159.467,00 159.467,00 82.508,12 82.508,12 76.844,43 51,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 92.286,00 92.286,00 92.286,00 92.286,00 89.855,25 89.855,25 84.807,54 97,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 81.788,00 81.787,84 81.787,84 81.787,84 81.787,84 81.787,84 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 85.430,00 74.683,00 74.683,00 74.683,00 61.174,28 60.752,54 59.869,21 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.839,00 20.732,00 20.732,00 20.732,00 16.701,33 16.701,33 16.701,33 80,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

Otros (1) 5.400,00 — — — — — — —

7 Gestión del Programa 1.854.415,00 1.794.186,00 1.794.185,84 1.794.185,84 1.484.064,33 1.483.049,50 1.467.354,40 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.854.415,00 1.794.186,00 1.794.185,84 1.794.185,84 1.484.064,33 1.483.049,50 1.467.354,40 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 848.684,00 877.904,00 877.904,00 877.904,00 727.174,24 727.174,24 727.174,24 82,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 699.040,00 580.610,00 580.610,00 580.610,00 487.253,41 486.238,58 485.423,34 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 126.992,00 100.073,00 100.073,00 100.073,00 49.294,33 49.294,33 49.294,33 49,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 79.602,00 79.601,84 79.601,84 79.601,84 79.601,84 79.601,84 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 67.962,00 67.962,00 67.962,00 67.962,00 67.875,02 67.875,02 52.995,16 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.914,00 46.915,00 46.915,00 46.915,00 38.095,18 38.095,18 38.095,18 81,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.623,00 36.720,00 36.720,00 36.720,00 30.370,31 30.370,31 30.370,31 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

Otros (1) 8.400,00 — — — — — — —

8 Gestión del Programa 1.191.627,00 1.252.528,00 1.252.527,02 1.252.527,02 1.018.797,91 1.018.563,08 1.017.933,01 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.191.627,00 1.252.528,00 1.252.527,02 1.252.527,02 1.018.797,91 1.018.563,08 1.017.933,01 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 580.833,00 591.551,00 591.550,02 591.550,02 492.379,28 492.379,28 492.379,28 83,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 422.833,00 418.007,00 418.007,00 418.007,00 338.367,20 338.132,37 337.502,30 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 76.815,00 78.689,00 78.689,00 78.689,00 36.676,11 36.676,11 36.676,11 46,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 59.954,00 59.954,00 59.954,00 59.954,00 59.954,00 59.954,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 41.109,00 41.109,00 41.109,00 41.109,00 39.417,64 39.417,64 39.417,64 95,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.055,00 36.091,00 36.091,00 36.091,00 28.728,54 28.728,54 28.728,54 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.582,00 23.127,00 23.127,00 23.127,00 19.275,14 19.275,14 19.275,14 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (1) 5.400,00 — — — — — — —

9 Gestión del Programa 1.242.280,00 1.266.660,00 1.266.659,69 1.266.659,69 1.047.014,87 1.047.005,54 1.046.990,44 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.242.280,00 1.266.660,00 1.266.659,69 1.266.659,69 1.047.014,87 1.047.005,54 1.046.990,44 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 932.554,00 873.337,00 873.336,69 873.336,69 720.933,97 720.933,97 720.933,97 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 189.547,00 200.612,00 200.612,00 200.612,00 174.962,11 174.952,78 174.937,68 87,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 56.872,00 56.872,00 56.872,00 56.872,00 56.872,00 56.872,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.434,00 37.863,00 37.863,00 37.863,00 21.883,12 21.883,12 21.883,12 57,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.258,00 37.179,00 37.179,00 37.179,00 30.893,97 30.893,97 30.893,97 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.059,00 19.277,00 19.277,00 19.277,00 15.744,39 15.744,39 15.744,39 81,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.428,00 18.428,00 18.428,00 18.428,00 16.304,84 16.304,84 16.304,84 88,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 13.582,00 13.582,00 13.582,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 11.000,00 9.510,00 9.510,00 9.510,00 9.420,47 9.420,47 9.420,47 99,1 %

10 Gestión del Programa 676.456,00 765.870,00 765.870,00 765.870,00 592.655,31 592.600,73 592.600,73 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 676.456,00 765.870,00 765.870,00 765.870,00 592.655,31 592.600,73 592.600,73 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 376.492,00 469.919,00 469.919,00 469.919,00 358.746,77 358.746,77 358.746,77 76,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 202.265,00 169.365,00 169.365,00 169.365,00 135.163,72 135.109,14 135.109,14 79,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 39.252,00 39.252,00 39.252,00 39.252,00 39.252,00 39.252,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.745,00 33.790,00 33.790,00 33.790,00 15.388,55 15.388,55 15.388,55 45,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.665,00 19.665,00 19.665,00 19.665,00 17.883,75 17.883,75 17.883,75 90,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.285,00 19.332,00 19.332,00 19.332,00 14.993,48 14.993,48 14.993,48 77,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.204,00 13.347,00 13.347,00 13.347,00 10.027,04 10.027,04 10.027,04 75,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) 4.200,00 — — — — — — —

11 Gestión del Programa 990.312,00 963.636,00 963.635,52 963.635,52 760.823,41 760.680,22 760.635,21 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 990.312,00 963.636,00 963.635,52 963.635,52 760.823,41 760.680,22 760.635,21 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 728.343,00 660.652,00 660.652,00 660.652,00 509.374,85 509.374,85 509.374,85 77,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 163.084,00 162.777,00 162.777,00 162.777,00 135.114,83 134.971,64 134.926,63 82,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 51.434,00 51.433,52 51.433,52 51.433,52 51.433,52 51.433,52 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.627,00 29.603,00 29.603,00 29.603,00 14.582,88 14.582,88 14.582,88 49,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.325,00 28.886,00 28.886,00 28.886,00 22.797,47 22.797,47 22.797,47 78,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.855,00 15.855,00 15.855,00 15.855,00 15.751,95 15.751,95 15.751,95 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.678,00 13.229,00 13.229,00 13.229,00 10.567,91 10.567,91 10.567,91 79,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) 7.200,00 — — — — — — —

12 Gestión del Programa 876.907,00 940.046,00 940.045,84 940.045,84 770.569,53 770.569,53 770.569,53 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 876.907,00 940.046,00 940.045,84 940.045,84 770.569,53 770.569,53 770.569,53 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 428.003,00 441.545,00 441.545,00 441.545,00 367.800,53 367.800,53 367.800,53 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 304.553,00 304.167,00 304.167,00 304.167,00 249.175,12 249.175,12 249.175,12 81,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 59.076,00 59.075,84 59.075,84 59.075,84 59.075,84 59.075,84 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.327,00 55.073,00 55.073,00 55.073,00 27.133,79 27.133,79 27.133,79 49,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.609,00 29.609,00 29.609,00 29.609,00 26.350,29 26.350,29 26.350,29 89,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.405,00 25.123,00 25.123,00 25.123,00 20.922,13 20.922,13 20.922,13 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.410,00 23.853,00 23.853,00 23.853,00 18.511,83 18.511,83 18.511,83 77,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (1) 6.000,00 — — — — — — —

Total · 933 secuencia funcionals 340.230.372,00 340.460.469,00 333.694.429,76 332.825.284,38 321.746.799,34 317.929.985,55 316.462.610,96 93,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.