Ejecución de actividades y proyectos de MC - LA LIBERTAD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 17.561.520. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 12.654.885, equivalente al 72,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 18,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 12,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 18.432.124,00
PIM: S/ 17.561.520,00
Devengado: S/ 12.654.885,14
Girado: S/ 12.411.949,07
Pendiente: S/ 4.906.634,86

Posición en el ranking

1140 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,1 %
Promedio regional 63,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Restauración de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Utzh - An, Ex Palacio Gran Chimu - Complejo Arqueologico Chan Chan

Código 2158448

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance71,1 %
2

Creación del Servicio de Interpretación Cultural en la Plaza II y en las Estructuras a, B y e de la Zona Arqueologica de Huaca de los Reyes del Complejo Caballo Muerto, Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo - la Libertad

Código 2327004

PIMS/ 56,4 mil

EjecutadoS/ 34,9 mil

Avance61,9 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 22,0 mil

EjecutadoS/ 22,0 mil

Avance100,0 %
4

Recuperación de la Huaca Takaynamo del Complejo Arqueologico Chan Chan Distrito de la Esperanza, Provincia de Trujillo, la Libertad

Código 2281822

PIMS/ 35,4 mil

EjecutadoS/ 520

Avance1,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Restauración de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Utzh - An, Ex Palacio Gran Chimu - Complejo Arqueologico Chan Chan

Código 2158448

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 504,4 mil

Avance71,1 %
2

Recuperación de la Huaca Takaynamo del Complejo Arqueologico Chan Chan Distrito de la Esperanza, Provincia de Trujillo, la Libertad

Código 2281822

PIMS/ 35,4 mil

PendienteS/ 34,8 mil

Avance1,5 %
3

Creación del Servicio de Interpretación Cultural en la Plaza II y en las Estructuras a, B y e de la Zona Arqueologica de Huaca de los Reyes del Complejo Caballo Muerto, Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo - la Libertad

Código 2327004

PIMS/ 56,4 mil

PendienteS/ 21,5 mil

Avance61,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,8 M

PIM S/ 5,8 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.7.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 1,8 M 69,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 931,4 mil

PIM S/ 1,2 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 656,7 mil

PIM S/ 1,0 M 63,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 410,8 mil

PIM S/ 553,7 mil 74,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 405,3 mil

PIM S/ 603,9 mil 67,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 279,6 mil

PIM S/ 347,6 mil 80,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 198,9 mil

PIM S/ 492,8 mil 40,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M

PIM S/ 5,8 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 697,5 mil

PIM S/ 721,0 mil 3,3 % ejecutado
2.6.2.3.7.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 536,2 mil

PIM S/ 1,8 M 69,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 384,0 mil

PIM S/ 1,0 M 63,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 304,2 mil

PIM S/ 1,8 M 83,3 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 293,9 mil

PIM S/ 492,8 mil 40,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 229,4 mil

PIM S/ 1,2 M 80,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 228,2 mil

PIM S/ 1,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 198,6 mil

PIM S/ 603,9 mil 67,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 142,9 mil

PIM S/ 553,7 mil 74,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Implementación de Acciones para el Acceso y la Apreciación de la Diversidad de Expresiones Artisticas 854.412,00 967.435,00 955.516,87 954.616,87 684.029,40 683.131,40 674.890,80 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 824.412,00 954.901,00 945.313,47 945.313,47 674.726,00 674.722,96 667.377,32 70,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 390.900,00 390.900,00 389.942,00 389.942,00 324.952,20 324.952,16 319.814,12 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 345.600,00 345.600,00 345.600,00 345.600,00 288.000,00 288.000,00 287.543,20 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 125.007,00 125.007,00 125.007,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.460,00 35.862,00 35.862,00 35.862,00 29.883,80 29.880,80 29.492,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.644,00 34.724,00 34.724,00 34.724,00 23.010,00 23.010,00 21.916,00 66,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.336,00 10.336,00 1.750,47 1.750,47 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.272,00 3.272,00 3.228,00 3.228,00 2.680,00 2.680,00 2.412,00 81,9 %

Otros (3) 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 86,4 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 12.534,00 10.203,40 9.303,40 9.303,40 8.408,44 7.513,48 67,1 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 4.780,00 7.492,00 7.492,00 7.492,00 7.492,00 6.597,04 5.702,08 88,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.800,00 900,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 2.000,00 1.338,00 1.331,40 1.331,40 1.331,40 1.331,40 1.331,40 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.220,00 704,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 68,2 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 8.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

14 Organización de Eventos Dirigidos a Incrementar la Diversidad de la Oferta Cultural y Su Reconocimiento 9.953.880,00 9.574.361,00 9.392.801,00 9.390.426,00 7.730.289,14 7.704.437,10 7.628.747,92 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.903.880,00 9.506.895,00 9.351.366,00 9.351.366,00 7.691.229,14 7.679.977,10 7.604.287,92 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.091.044,00 3.905.554,00 3.880.074,00 3.880.074,00 3.181.032,10 3.170.609,26 3.143.715,70 81,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 2.239.976,00 2.231.997,00 2.224.018,00 2.224.018,00 1.853.347,40 1.853.347,38 1.840.481,74 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.097.600,00 2.006.400,00 2.006.400,00 2.006.400,00 1.672.000,00 1.672.000,00 1.665.706,92 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 471.574,00 411.368,00 351.162,00 351.162,00 292.633,80 292.633,80 291.763,68 71,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 479.504,00 403.968,00 361.072,00 361.072,00 285.643,72 284.814,54 281.430,76 70,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 245.990,00 245.990,00 238.850,00 238.850,00 197.180,12 197.180,12 177.840,12 80,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 175.792,00 184.228,00 184.228,00 184.228,00 152.756,00 152.756,00 146.714,00 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 65.108,00 61.562,00 61.562,00 25.836,00 25.836,00 25.835,00 39,7 %

Otros (4) 102.400,00 52.282,00 44.000,00 44.000,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 58,9 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 47.466,00 29.260,00 29.260,00 29.260,00 24.460,00 24.460,00 51,5 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 19.000,00 23.282,00 14.660,00 14.660,00 14.660,00 14.660,00 14.660,00 63,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 15.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 14.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.4 Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte — 3.044,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 2.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 2.000,00 740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 12.175,00 9.800,00 9.800,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.000,00 12.175,00 9.800,00 9.800,00 — — 0,0 %

15 Acciones de Planificación y Presupuesto Institucional 546.906,00 350.360,00 349.478,00 349.478,00 289.610,00 289.334,66 287.278,66 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.238,00 350.360,00 349.478,00 349.478,00 289.610,00 289.334,66 287.278,66 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 209.008,00 211.408,00 211.408,00 211.408,00 176.172,60 175.897,26 174.487,26 83,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.400,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.140,00 22.438,00 22.438,00 22.438,00 18.697,40 18.697,40 18.697,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 5.348,00 5.348,00 5.348,00 4.440,00 4.440,00 3.996,00 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.524,00 2.642,00 2.642,00 880,00 880,00 880,00 25,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.094,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00 2.020,00 2.020,00 1.818,00 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.794,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.194,00 — — — — — — —

2.3.2.7.9.4 Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 275.874,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 275.874,00 — — — — — — —

16 Acciones de la Alta Dirección 729.832,00 750.097,00 723.041,00 723.041,00 609.362,76 608.985,32 604.526,02 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 650.432,00 696.661,00 669.606,00 669.606,00 555.927,76 555.576,32 551.117,02 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 511.044,00 526.398,00 524.858,00 524.858,00 438.487,16 438.250,16 435.570,86 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 113.008,00 115.408,00 115.408,00 115.408,00 96.172,60 96.058,16 96.058,16 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.580,00 22.274,00 21.828,00 21.828,00 18.246,00 18.246,00 16.466,00 81,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.830,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.564,00 7.512,00 7.512,00 3.022,00 3.022,00 3.022,00 28,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.187,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 79.400,00 53.436,00 53.435,00 53.435,00 53.435,00 53.409,00 53.409,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.000,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.034,00 2.034,00 98,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.000,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 790,00 789,00 789,00 789,00 789,00 789,00 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 706,00 706,00 706,00 706,00 706,00 706,00 100,0 %

2.3.2.7.9.4 Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte — — — — — — — —

17 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 3.049.180,00 3.746.117,00 3.217.355,82 3.203.082,02 2.792.487,38 2.628.029,56 2.574.853,36 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.856.532,00 1.889.801,00 1.868.538,00 1.868.538,00 1.546.578,06 1.545.327,40 1.529.319,98 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 910.594,00 934.299,00 928.590,00 928.590,00 772.022,86 770.778,34 765.529,52 82,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 502.400,00 470.400,00 470.400,00 470.400,00 392.000,00 392.000,00 389.041,32 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 202.362,00 213.662,00 213.662,00 213.662,00 178.051,00 178.050,98 177.663,88 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.754,00 77.876,00 77.876,00 77.876,00 64.895,40 64.895,38 64.506,56 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.540,00 63.942,00 63.942,00 63.942,00 53.283,80 53.277,70 53.277,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.804,00 60.003,00 59.608,00 59.608,00 49.644,00 49.644,00 44.666,00 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.928,00 17.864,00 17.864,00 7.903,00 7.903,00 7.903,00 28,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.478,00 24.596,00 24.596,00 24.596,00 20.378,00 20.378,00 18.332,00 82,9 %

Otros (4) 27.600,00 17.095,00 12.000,00 12.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 49,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.192.648,00 1.569.486,00 1.061.998,24 1.047.724,44 959.089,74 795.882,58 758.713,80 50,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 343.090,00 64.441,60 56.164,80 56.164,80 25.550,00 20.950,00 7,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 260.984,00 238.776,00 226.774,38 226.774,38 226.774,38 184.993,30 167.318,52 77,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 141.911,60 141.911,60 141.911,60 64,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 81.900,00 114.590,00 39.040,00 38.130,00 38.130,00 38.130,00 38.130,00 33,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 130.602,00 103.940,00 91.210,04 91.210,04 91.210,04 68.663,04 68.663,04 66,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 78.552,00 78.552,00 78.552,00 78.552,00 68.005,70 68.005,70 68.005,70 86,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 74.240,00 74.140,00 74.140,00 74.140,00 74.140,00 50.540,00 50.540,00 68,2 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 40.000,00 64.166,00 64.164,74 64.164,74 64.164,74 64.164,74 64.164,74 100,0 %

Otros (16) 276.370,00 332.232,00 203.675,48 198.588,48 198.588,48 153.924,20 139.030,20 46,3 %

2.5 Otros Gastos — 38.210,00 38.201,86 38.201,86 38.201,86 38.201,86 38.201,86 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 36.210,00 36.209,26 36.209,26 36.209,26 36.209,26 36.209,26 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.000,00 1.992,60 1.992,60 1.992,60 1.992,60 1.992,60 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 242.620,00 242.617,72 242.617,72 242.617,72 242.617,72 242.617,72 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 206.794,00 206.792,92 206.792,92 206.792,92 206.792,92 206.792,92 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 35.826,00 35.824,80 35.824,80 35.824,80 35.824,80 35.824,80 100,0 %

18 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 1.001.874,00 1.129.772,00 1.127.264,20 1.119.264,20 937.677,72 922.217,64 912.282,80 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 904.638,00 1.060.188,00 1.057.682,00 1.057.682,00 876.095,52 875.242,44 865.307,60 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 790.784,00 807.584,00 807.416,00 807.416,00 672.818,32 671.965,24 666.813,40 83,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.400,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.800,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 74.000,00 74.000,00 72.946,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.482,00 36.760,00 36.740,00 36.740,00 30.612,00 30.612,00 27.550,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.852,00 11.534,00 11.534,00 4.609,20 4.609,20 4.608,20 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.772,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 6.656,00 6.656,00 5.990,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 97.236,00 69.584,00 69.582,20 61.582,20 61.582,20 46.975,20 46.975,20 67,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 54.000,00 31.916,00 31.916,00 31.916,00 31.916,00 19.905,00 19.905,00 62,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 16.086,00 15.576,00 15.576,00 15.576,00 15.576,00 12.980,00 12.980,00 83,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 100,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 8.000,00 8.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.600,00 1.854,00 1.853,20 1.853,20 1.853,20 1.853,20 1.853,20 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.280,00 938,00 937,00 937,00 937,00 937,00 937,00 99,9 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.070,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

Otros (3) 2.600,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas — — — — — — — —

19 Pago de Planillas 541.858,00 76.693,00 68.498,00 68.498,00 68.497,52 68.497,52 66.582,56 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 541.858,00 76.693,00 68.498,00 68.498,00 68.497,52 68.497,52 66.582,56 89,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 64.680,00 64.680,00 64.680,00 64.680,00 64.680,00 64.678,80 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.220,00 10.033,00 3.818,00 3.818,00 3.817,52 3.817,52 1.903,76 38,1 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.980,00 1.980,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.760,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 88.560,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 309.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.572,00 — — — — — — —

Otros (1) 9.166,00 — — — — — — —

20 Pago de Cuotas del Repro-Afp 39.112,00 39.112,00 39.112,00 39.112,00 35.852,52 35.852,52 32.593,20 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.112,00 39.112,00 39.112,00 39.112,00 35.852,52 35.852,52 32.593,20 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 39.112,00 39.112,00 39.112,00 39.112,00 35.852,52 35.852,52 32.593,20 91,7 %

21 Acciones de Asesoria Jurídica 687.878,00 529.183,00 501.591,20 501.591,20 387.492,36 387.453,92 382.536,72 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 683.878,00 528.583,00 500.992,00 500.992,00 386.893,16 386.854,72 381.937,52 73,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 650.902,00 457.932,00 457.932,00 457.932,00 368.903,16 368.864,72 365.729,52 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 37.587,00 16.094,00 16.094,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.976,00 24.979,00 20.046,00 20.046,00 15.590,00 15.590,00 13.808,00 62,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.558,00 6.920,00 6.920,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 31,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 527,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 600,00 599,20 599,20 599,20 599,20 599,20 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 400,00 399,20 399,20 399,20 399,20 399,20 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.9.4 Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte — — — — — — — —

22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 492.510,00 473.218,00 468.045,93 465.454,52 422.198,12 411.653,12 401.747,52 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.972,00 363.878,00 362.560,00 361.854,92 318.598,52 318.383,42 316.469,82 87,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 228.682,00 233.482,00 233.482,00 233.482,00 194.567,60 194.352,50 193.333,90 83,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 80.000,00 80.000,00 79.294,92 79.294,92 79.294,92 79.294,92 99,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 28.400,00 27.800,00 27.800,00 27.200,00 27.200,00 27.196,00 95,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.890,00 10.704,00 10.696,00 10.696,00 8.900,00 8.900,00 8.010,00 83,2 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.892,00 3.182,00 3.182,00 1.236,00 1.236,00 1.235,00 31,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 251.538,00 109.340,00 105.485,93 103.599,60 103.599,60 93.269,70 85.277,70 85,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 227.540,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 90.929,70 82.937,70 91,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 4.000,00 2.259,60 2.259,60 2.259,60 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.000,00 1.886,33 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 13.798,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.600,00 — — — — — — —

23 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 64.740,00 60,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 64.740,00 60,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 64.740,00 60,00 — — — — — 0,0 %

24 Restauración y Recuperación de Zonas Arqueologicas 120.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 120.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 120.000,00 — — — — — — —

Total · 34 secuencia funcionals 36.864.248,00 35.123.040,00 32.998.071,19 32.367.627,86 28.322.360,81 25.377.853,72 24.824.049,94 72,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.