Ejecución de actividades y proyectos de MC - CUSCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 103.591.791. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 82.200.773, equivalente al 79,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 120,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 103,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 82,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 82,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 120.062.140,00
PIM: S/ 103.591.791,00
Devengado: S/ 82.200.772,99
Girado: S/ 82.088.019,37
Pendiente: S/ 21.391.018,01

Posición en el ranking

673 nacional

44 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,4 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural de la Zona Arqueologica de Yuraq Rumi (Ñusta Hispana) - Sectores I-II del Parque Arqueologico de Choquequirao Distrito de Vilcabamba - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2485915

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance95,1 %
2

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Templo Santa Cruz de Jerusalen de Juli, Distrito de Juli - Provincia de Chucuito - Departamento de Puno

Código 2496607

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance94,6 %
3

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural de los Sectores Sinkuna Kancha, Hornopata y Andenes en el Parque Arqueologico de Tipon Distrito de Oropesa - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2485916

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance95,1 %
4

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Interpretación Cultural - Centro de Visitantes- del Parque Arqueologico Nacional de Machupicchu, Distrito de Machupicchu, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco

Código 2452989

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance98,1 %
5

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Sitio Arqueologico Andenes de Pan de Azucar y Rioja, Sectores I - II Distrito de Limatambo - Provincia de Anta - Departamento de Cusco

Código 2485912

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance93,8 %
6

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Paisaje Arqueologico de Waqrapukara Distrito de Acos - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco

Código 2489229

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance93,5 %
7

Recuperación del Monumento Pre Hispanico Sector Inka Raqay y Camino Pre Hispanico a la Gran Caverna; del Parque Arqueologico de Machupicchu, en el Distrito de Machupicchu, Provincia de Urubamba,Departamento de Cusco Distrito de Machupicchu - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2234945

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance92,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural del Templo de Pampamarca Distrito de Pampamarca - Provincia de Canas - Departamento de Cusco

Código 2516475

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance91,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural de la Iglesia de Santa Cruz de Nuestra Señora del Rosario de Orurillo del Distrito de Orurillo - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2496978

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance96,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural del Monumento Templo San Francisco de Asis de Marcapata Distrito de Marcapata - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2484474

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance88,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Recuperación del Camino Prehispanico del Kuntisuyu Sub Tramo Hawkaypata - Chanca, Provincia de Cusco (Distritos de Cusco, Santiago, Ccorca) y Provincia de Paruro (Distrito de Huanoquite), Departamento de Cusco

Código 2400592

PIMS/ 786,2 mil

PendienteS/ 233,7 mil

Avance70,3 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 512,0 mil

PendienteS/ 203,1 mil

Avance60,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural del Museo Historico Regional del Cusco, en la Casa de Garcilaso de la Vega, Distrito de Cusco - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2481991

PIMS/ 500,0 mil

PendienteS/ 192,9 mil

Avance61,4 %
4

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural de los Sectores I, II y III de la Zona Arqueologica de Yucay y el Anexo de Molinuyoq, Distrito de Yucay - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2500024

PIMS/ 784,5 mil

PendienteS/ 178,2 mil

Avance77,3 %
5

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural del Monumento Templo San Francisco de Asis de Marcapata Distrito de Marcapata - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2484474

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 169,1 mil

Avance88,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios Culturales del Patrimonio Historico y Cultural en la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Provincia de Cusco, Departamento de Cusco

Código 2253812

PIMS/ 251,1 mil

PendienteS/ 141,3 mil

Avance43,7 %
7

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Sitio Arqueologico Andenes de Pan de Azucar y Rioja, Sectores I - II Distrito de Limatambo - Provincia de Anta - Departamento de Cusco

Código 2485912

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 141,0 mil

Avance93,8 %
8

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Templo Santa Cruz de Jerusalen de Juli, Distrito de Juli - Provincia de Chucuito - Departamento de Puno

Código 2496607

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 136,8 mil

Avance94,6 %
9

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural del Templo de Pampamarca Distrito de Pampamarca - Provincia de Canas - Departamento de Cusco

Código 2516475

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 134,6 mil

Avance91,9 %
10

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Paisaje Arqueologico de Waqrapukara Distrito de Acos - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco

Código 2489229

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 133,0 mil

Avance93,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 37,2 M

PIM S/ 44,9 M 82,9 % ejecutado
2.6.2.3.7.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 17,3 M

PIM S/ 18,2 M 95,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 86,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 82,0 % ejecutado
2.6.2.3.7.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,4 M

PIM S/ 3,0 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M

PIM S/ 3,5 M 57,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,7 M

PIM S/ 2,5 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 70,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 81,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,7 M

PIM S/ 44,9 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,5 M

PIM S/ 3,5 M 57,1 % ejecutado
2.6.2.3.7.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 884,8 mil

PIM S/ 18,2 M 95,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 743,1 mil

PIM S/ 2,5 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 614,4 mil

PIM S/ 1,1 M 44,9 % ejecutado
2.6.2.3.7.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 614,1 mil

PIM S/ 3,0 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 600,0 mil

PIM S/ 2,0 M 70,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 597,6 mil

PIM S/ 3,3 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 524,0 mil

PIM S/ 1,6 M 66,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 437,8 mil

PIM S/ 3,2 M 86,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Organización de Eventos Dirigidos a Incrementar la Diversidad de la Oferta Cultural y Su Reconocimiento 3.035.585,00 3.299.298,00 3.283.720,48 3.211.720,48 2.695.977,60 2.633.709,20 2.629.209,20 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.925.585,00 2.992.785,00 2.992.785,00 2.992.785,00 2.479.259,67 2.479.015,17 2.479.015,17 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.714.774,00 2.771.774,00 2.771.774,00 2.771.774,00 2.309.370,75 2.309.126,25 2.309.126,25 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 127.411,00 127.411,00 127.411,00 127.411,00 109.147,50 109.147,50 109.147,50 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 38.400,00 38.400,00 38.400,00 14.741,42 14.741,42 14.741,42 38,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 29.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 185.713,00 184.725,32 184.725,32 182.507,77 122.483,87 117.983,87 66,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 87.500,00 125.653,00 125.500,00 125.500,00 125.500,00 81.260,00 76.760,00 64,7 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 34.640,00 34.630,00 34.630,00 34.630,00 27.010,00 27.010,00 78,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 250,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.050,00 3.006,00 2.982,57 2.982,57 1.181,04 1.097,14 1.097,14 36,5 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 2.640,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.920,00 1.920,00 72,7 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 2.560,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 62,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

Otros (11) 14.200,00 6.544,00 6.542,75 6.542,75 6.126,73 4.926,73 4.926,73 75,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 120.800,00 106.210,16 34.210,16 34.210,16 32.210,16 32.210,16 26,7 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 75.500,00 72.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 26.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 66,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 14.500,00 14.410,16 14.410,16 14.410,16 14.410,16 14.410,16 99,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

98 Organización y Participación en Eventos para Posicionamiento de las Artes e Industrias Culturales 109.379,00 121.528,00 119.840,80 119.840,80 102.704,95 86.407,96 86.407,96 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.342,00 101.692,00 101.692,00 101.692,00 84.556,15 83.829,16 83.829,16 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.941,00 95.041,00 95.041,00 95.041,00 79.501,15 78.774,16 78.774,16 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.201,00 5.201,00 5.201,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 600,00 600,00 600,00 41,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.037,00 19.836,00 18.148,80 18.148,80 18.148,80 2.578,80 2.578,80 13,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.157,00 9.970,00 9.970,00 9.970,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 9.037,00 8.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2.400,00 2.400,00 28,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 179,00 178,80 178,80 178,80 178,80 178,80 99,9 %

2.3.2.7.9.4 Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte — — — — — — — —

99 Capacitación para el Desempeño Profesional del Sector Artistico 266.684,00 237.085,00 219.949,80 219.949,80 179.964,39 158.083,36 158.083,36 66,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 206.684,00 187.884,00 187.884,00 187.884,00 147.898,59 147.885,56 147.885,56 78,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 193.882,00 174.882,00 174.882,00 174.882,00 139.228,12 139.215,09 139.215,09 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 7.764,75 7.764,75 7.764,75 74,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 905,72 905,72 905,72 34,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 45.001,00 32.065,80 32.065,80 32.065,80 10.197,80 10.197,80 22,7 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 60.000,00 26.903,00 18.538,00 18.538,00 18.538,00 9.650,00 9.650,00 35,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.000,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 1.550,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 548,00 547,80 547,80 547,80 547,80 547,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.3.2.7.9.4 Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 910,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 590,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

100 Asistencia Técnica a Entidades para Estrategias de Desarrollo Cultural Regionales y Locales 65.574,00 66.074,00 51.875,50 50.575,50 42.437,76 42.390,85 42.390,85 64,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.574,00 44.074,00 44.074,00 44.074,00 35.936,26 35.889,35 35.889,35 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.371,00 40.771,00 40.771,00 40.771,00 33.424,87 33.377,96 33.377,96 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.603,00 2.603,00 2.603,00 2.603,00 2.211,39 2.211,39 2.211,39 85,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 700,00 700,00 700,00 300,00 300,00 300,00 42,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 22.000,00 7.801,50 6.501,50 6.501,50 6.501,50 6.501,50 29,6 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 10.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 56,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.017,00 1.300,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 681,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 319,00 318,90 318,90 318,90 318,90 318,90 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 183,00 182,60 182,60 182,60 182,60 182,60 99,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 22.000,00 — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

101 Acciones de Planificación 1.160.490,00 366.997,00 362.499,24 362.263,14 317.066,69 305.816,27 305.816,27 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 460.490,00 253.747,00 251.747,00 251.747,00 206.550,55 204.700,13 204.700,13 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 385.108,00 178.365,00 178.365,00 178.365,00 148.321,59 146.763,46 146.763,46 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 45.591,75 45.299,46 45.299,46 81,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.982,00 15.982,00 13.982,00 13.982,00 11.137,21 11.137,21 11.137,21 69,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 41,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 700.000,00 110.757,00 110.752,24 110.516,14 110.516,14 101.116,14 101.116,14 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.291,00 101.400,00 101.400,00 101.400,00 101.400,00 92.000,00 92.000,00 90,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 4.167,00 4.166,31 4.166,31 4.166,31 4.166,31 4.166,31 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.823,00 1.822,20 1.822,20 1.822,20 1.822,20 1.822,20 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.609,00 1.609,00 1.609,00 1.609,00 1.609,00 1.609,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.000,00 443,00 442,33 442,33 442,33 442,33 442,33 99,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 250,00 249,20 249,20 249,20 249,20 249,20 99,7 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 237,00 236,10 236,10 236,10 236,10 236,10 99,6 %

Otros (17) 554.709,00 468,00 467,10 231,00 231,00 231,00 231,00 49,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.493,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 293,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

102 Acciones de la Alta Dirección 704.574,00 522.014,00 451.372,60 450.232,42 383.526,66 374.408,94 374.408,94 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 454.574,00 315.617,00 315.617,00 315.617,00 249.414,59 249.374,59 249.374,59 79,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 180.253,00 297.253,00 297.253,00 297.253,00 235.193,52 235.153,52 235.153,52 79,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.521,00 13.264,00 13.264,00 13.264,00 12.251,25 12.251,25 12.251,25 92,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 1.969,82 1.969,82 1.969,82 38,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 206.397,00 135.755,60 134.615,42 134.112,07 125.034,35 125.034,35 60,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 136.900,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 66.800,00 66.800,00 48,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 23.000,00 19.793,00 15.448,16 15.373,88 14.911,26 14.911,26 14.911,26 75,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.800,00 13.821,00 12.921,00 11.855,10 11.855,10 11.855,10 11.855,10 85,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 94.000,00 13.516,00 9.222,78 9.222,78 9.182,05 9.104,33 9.104,33 67,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.217,00 7.216,93 7.216,93 7.216,93 7.216,93 7.216,93 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.618,00 3.617,80 3.617,80 3.617,80 3.617,80 3.617,80 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 1.987,00 1.986,13 1.986,13 1.986,13 1.986,13 1.986,13 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.200,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 100,0 %

Otros (17) 85.000,00 7.878,00 7.875,80 7.875,80 7.875,80 7.875,80 7.875,80 100,0 %

103 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 919.296,00 372.674,00 362.689,19 343.878,33 304.464,88 294.723,83 294.723,83 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.296,00 236.396,00 235.396,00 235.395,97 196.413,44 195.298,10 195.298,10 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 253.452,00 220.452,00 220.452,00 220.452,00 185.677,46 184.562,12 184.562,12 83,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.844,00 12.844,00 11.844,00 11.843,97 9.417,77 9.417,77 9.417,77 73,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 1.318,21 1.318,21 1.318,21 42,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 650.000,00 136.278,00 127.293,19 108.482,36 108.051,44 99.425,73 99.425,73 73,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 36.000,00 36.000,00 81,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 354.000,00 36.584,00 35.236,41 33.889,13 33.889,13 33.889,13 33.889,13 92,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 78.000,00 28.529,00 25.460,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 37,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 8.284,00 3.718,89 3.718,89 3.718,89 3.718,89 3.718,89 44,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 8.256,00 8.255,06 5.431,51 5.000,59 4.374,88 4.374,88 53,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 2.410,00 2.409,34 2.409,34 2.409,34 2.409,34 2.409,34 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.500,00 1.337,00 1.337,00 1.337,00 1.337,00 1.337,00 1.337,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 1.191,00 1.191,00 1.191,00 1.191,00 1.191,00 1.191,00 100,0 %

Otros (23) 136.500,00 5.687,00 5.685,49 5.685,49 5.685,49 5.685,49 5.685,49 100,0 %

104 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 698.792,00 623.341,00 611.780,84 611.780,84 517.050,48 505.374,36 505.374,36 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 548.792,00 529.792,00 528.792,00 528.792,00 436.693,46 434.661,90 434.661,90 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 503.984,00 484.984,00 484.984,00 484.984,00 403.893,70 401.862,14 401.862,14 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.408,00 36.408,00 35.408,00 35.408,00 28.957,50 28.957,50 28.957,50 79,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 3.842,26 3.842,26 3.842,26 45,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 93.549,00 82.988,84 82.988,84 80.357,02 70.712,46 70.712,46 75,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 30.000,00 44.998,00 34.998,00 34.998,00 34.998,00 27.735,94 27.735,94 61,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 23.142,04 23.142,04 92,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.300,00 13.994,00 13.993,67 13.993,67 13.993,67 13.993,67 13.993,67 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 4.929,00 4.928,47 4.928,47 2.296,65 1.772,11 1.772,11 36,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 3.139,00 3.138,70 3.138,70 3.138,70 3.138,70 3.138,70 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 559,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 900,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.100,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 100,0 %

Otros (14) 56.900,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

105 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 565.337,00 511.918,00 508.387,27 508.387,27 425.861,87 425.439,95 425.439,95 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 465.337,00 466.740,00 464.740,00 464.740,00 382.238,89 381.816,97 381.816,97 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 436.533,00 413.533,00 413.533,00 413.533,00 345.345,81 344.923,89 344.923,89 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.404,00 25.335,00 23.335,00 23.335,00 19.258,20 19.258,20 19.258,20 76,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 21.450,00 21.450,00 21.450,00 15.116,67 15.116,67 15.116,67 70,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.422,00 6.422,00 6.422,00 2.518,21 2.518,21 2.518,21 39,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 45.178,00 43.647,27 43.647,27 43.622,98 43.622,98 43.622,98 96,6 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 14.980,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.000,00 7.009,00 5.480,00 5.480,00 5.480,00 5.480,00 5.480,00 78,2 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 3.843,00 3.842,37 3.842,37 3.842,37 3.842,37 3.842,37 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 2.009,00 2.008,60 2.008,60 2.008,60 2.008,60 2.008,60 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 966,00 965,80 965,80 941,51 941,51 941,51 97,5 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

Otros (10) 77.500,00 71,00 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 99,3 %

106 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 295.115,00 185.495,00 175.116,23 175.116,23 147.477,62 147.238,26 147.238,26 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.115,00 148.615,00 148.615,00 148.615,00 122.968,46 122.729,10 122.729,10 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 135.511,00 138.711,00 138.711,00 138.711,00 115.385,96 115.146,60 115.146,60 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.804,00 7.804,00 7.804,00 7.804,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 85,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 900,00 900,00 900,00 42,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 36.880,00 26.501,23 26.501,23 24.509,16 24.509,16 24.509,16 66,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.770,00 14.880,00 8.545,00 8.545,00 8.545,00 8.545,00 8.545,00 57,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 12.115,00 8.605,00 8.605,00 8.605,00 8.605,00 8.605,00 71,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 4.695,00 4.163,46 4.163,46 2.186,22 2.186,22 2.186,22 46,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.500,00 2.093,00 2.093,00 2.093,00 2.093,00 2.093,00 2.093,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 34.700,00 1.096,00 1.095,60 1.095,60 1.095,60 1.095,60 1.095,60 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 793,00 792,16 792,16 777,33 777,33 777,33 98,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 666,00 665,01 665,01 665,01 665,01 665,01 99,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 100,0 %

Otros (14) 99.830,00 284,00 284,00 284,00 284,00 284,00 284,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

107 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 354.565,00 355.688,00 355.190,32 355.190,29 297.678,32 294.602,10 294.602,10 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 329.565,00 336.965,00 336.965,00 336.964,97 279.453,00 278.976,78 278.976,78 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 310.622,00 317.122,00 317.122,00 317.122,00 264.396,55 263.920,33 263.920,33 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.343,00 15.343,00 15.343,00 15.342,97 13.213,24 13.213,24 13.213,24 86,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.843,21 1.843,21 1.843,21 41,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 18.723,00 18.225,32 18.225,32 18.225,32 15.625,32 15.625,32 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 2.017,00 2.016,32 2.016,32 2.016,32 2.016,32 2.016,32 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 2.000,00 1.904,50 1.904,50 1.904,50 1.904,50 1.904,50 95,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 969,00 968,80 968,80 968,80 968,80 968,80 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 165,00 164,50 164,50 164,50 164,50 164,50 99,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 72,00 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 98,9 %

Otros (6) 3.000,00 — — — — — — —

108 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 1.342.980,00 1.334.670,00 1.309.637,19 1.309.636,19 1.110.890,11 1.076.336,97 1.076.336,97 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 642.980,00 901.239,00 901.239,00 901.238,00 738.312,25 737.359,11 737.359,11 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 595.788,00 764.788,00 764.788,00 764.788,00 636.861,95 635.952,78 635.952,78 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 80.078,00 80.078,00 80.078,00 60.687,40 60.643,43 60.643,43 75,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.792,00 43.484,00 43.484,00 43.483,00 35.726,48 35.726,48 35.726,48 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.889,00 12.889,00 12.889,00 5.036,42 5.036,42 5.036,42 39,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 700.000,00 431.671,00 406.638,19 406.638,19 370.817,86 337.217,86 337.217,86 78,1 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 500.000,00 262.134,00 262.133,81 262.133,81 226.332,88 226.332,88 226.332,88 86,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 116.000,00 109.279,00 84.250,00 84.250,00 84.250,00 50.650,00 50.650,00 46,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 22.919,00 22.919,00 22.919,00 22.919,00 22.919,00 22.919,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.100,00 14.061,00 14.060,99 14.060,99 14.060,99 14.060,99 14.060,99 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 41.000,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 7.670,00 7.669,20 7.669,20 7.669,20 7.669,20 7.669,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.000,00 1.895,00 1.894,58 1.894,58 1.875,18 1.875,18 1.875,18 99,0 %

Otros (12) 5.900,00 2.633,00 2.630,61 2.630,61 2.630,61 2.630,61 2.630,61 99,9 %

2.5 Otros Gastos — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,0 %

Total · 132 secuencia funcionals 120.062.140,00 103.591.791,00 100.277.697,81 98.730.912,20 85.065.928,07 82.200.772,99 82.088.019,37 79,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.