Ejecución de actividades y proyectos de MC - CUSCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 103.591.791. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 82.200.773, equivalente al 79,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 120,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 103,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 82,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 82,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 120.062.140,00
PIM: S/ 103.591.791,00
Devengado: S/ 82.200.772,99
Girado: S/ 82.088.019,37
Pendiente: S/ 21.391.018,01

Posición en el ranking

673 nacional

44 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,4 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural de la Zona Arqueologica de Yuraq Rumi (Ñusta Hispana) - Sectores I-II del Parque Arqueologico de Choquequirao Distrito de Vilcabamba - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2485915

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance95,1 %
2

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Templo Santa Cruz de Jerusalen de Juli, Distrito de Juli - Provincia de Chucuito - Departamento de Puno

Código 2496607

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance94,6 %
3

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural de los Sectores Sinkuna Kancha, Hornopata y Andenes en el Parque Arqueologico de Tipon Distrito de Oropesa - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2485916

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance95,1 %
4

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Interpretación Cultural - Centro de Visitantes- del Parque Arqueologico Nacional de Machupicchu, Distrito de Machupicchu, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco

Código 2452989

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance98,1 %
5

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Sitio Arqueologico Andenes de Pan de Azucar y Rioja, Sectores I - II Distrito de Limatambo - Provincia de Anta - Departamento de Cusco

Código 2485912

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance93,8 %
6

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Paisaje Arqueologico de Waqrapukara Distrito de Acos - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco

Código 2489229

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance93,5 %
7

Recuperación del Monumento Pre Hispanico Sector Inka Raqay y Camino Pre Hispanico a la Gran Caverna; del Parque Arqueologico de Machupicchu, en el Distrito de Machupicchu, Provincia de Urubamba,Departamento de Cusco Distrito de Machupicchu - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2234945

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance92,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural del Templo de Pampamarca Distrito de Pampamarca - Provincia de Canas - Departamento de Cusco

Código 2516475

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance91,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural de la Iglesia de Santa Cruz de Nuestra Señora del Rosario de Orurillo del Distrito de Orurillo - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2496978

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance96,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural del Monumento Templo San Francisco de Asis de Marcapata Distrito de Marcapata - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2484474

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance88,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Recuperación del Camino Prehispanico del Kuntisuyu Sub Tramo Hawkaypata - Chanca, Provincia de Cusco (Distritos de Cusco, Santiago, Ccorca) y Provincia de Paruro (Distrito de Huanoquite), Departamento de Cusco

Código 2400592

PIMS/ 786,2 mil

PendienteS/ 233,7 mil

Avance70,3 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 512,0 mil

PendienteS/ 203,1 mil

Avance60,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural del Museo Historico Regional del Cusco, en la Casa de Garcilaso de la Vega, Distrito de Cusco - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2481991

PIMS/ 500,0 mil

PendienteS/ 192,9 mil

Avance61,4 %
4

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural de los Sectores I, II y III de la Zona Arqueologica de Yucay y el Anexo de Molinuyoq, Distrito de Yucay - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2500024

PIMS/ 784,5 mil

PendienteS/ 178,2 mil

Avance77,3 %
5

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural del Monumento Templo San Francisco de Asis de Marcapata Distrito de Marcapata - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2484474

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 169,1 mil

Avance88,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios Culturales del Patrimonio Historico y Cultural en la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Provincia de Cusco, Departamento de Cusco

Código 2253812

PIMS/ 251,1 mil

PendienteS/ 141,3 mil

Avance43,7 %
7

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Sitio Arqueologico Andenes de Pan de Azucar y Rioja, Sectores I - II Distrito de Limatambo - Provincia de Anta - Departamento de Cusco

Código 2485912

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 141,0 mil

Avance93,8 %
8

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Templo Santa Cruz de Jerusalen de Juli, Distrito de Juli - Provincia de Chucuito - Departamento de Puno

Código 2496607

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 136,8 mil

Avance94,6 %
9

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural del Templo de Pampamarca Distrito de Pampamarca - Provincia de Canas - Departamento de Cusco

Código 2516475

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 134,6 mil

Avance91,9 %
10

Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural del Paisaje Arqueologico de Waqrapukara Distrito de Acos - Provincia de Acomayo - Departamento de Cusco

Código 2489229

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 133,0 mil

Avance93,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 37,2 M

PIM S/ 44,9 M 82,9 % ejecutado
2.6.2.3.7.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 17,3 M

PIM S/ 18,2 M 95,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 86,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 82,0 % ejecutado
2.6.2.3.7.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,4 M

PIM S/ 3,0 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M

PIM S/ 3,5 M 57,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,7 M

PIM S/ 2,5 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 70,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 81,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,7 M

PIM S/ 44,9 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,5 M

PIM S/ 3,5 M 57,1 % ejecutado
2.6.2.3.7.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 884,8 mil

PIM S/ 18,2 M 95,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 743,1 mil

PIM S/ 2,5 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 614,4 mil

PIM S/ 1,1 M 44,9 % ejecutado
2.6.2.3.7.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 614,1 mil

PIM S/ 3,0 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 600,0 mil

PIM S/ 2,0 M 70,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 597,6 mil

PIM S/ 3,3 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 524,0 mil

PIM S/ 1,6 M 66,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 437,8 mil

PIM S/ 3,2 M 86,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 400.598,00 397.375,00 396.933,47 396.933,47 330.209,72 329.913,12 329.913,12 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 380.598,00 389.698,00 389.698,00 389.698,00 322.974,25 322.677,65 322.677,65 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 358.192,00 366.192,00 366.192,00 366.192,00 305.208,54 304.911,94 304.911,94 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.206,00 18.206,00 18.206,00 18.206,00 15.592,50 15.592,50 15.592,50 85,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.300,00 5.300,00 5.300,00 2.173,21 2.173,21 2.173,21 41,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 7.677,00 7.235,47 7.235,47 7.235,47 7.235,47 7.235,47 94,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.448,00 2.079,00 2.078,97 2.078,97 2.078,97 2.078,97 2.078,97 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.597,00 2.000,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 78,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.644,00 1.643,40 1.643,40 1.643,40 1.643,40 1.643,40 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 54,00 53,10 53,10 53,10 53,10 53,10 98,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.160,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — — — — — — — —

Otros (3) 2.795,00 — — — — — — —

110 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 1.251.081,00 1.594.547,00 1.517.777,76 1.494.349,19 1.241.960,10 1.197.657,47 1.197.657,47 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.191.081,00 1.221.781,00 1.221.781,00 1.219.313,59 1.009.910,94 1.008.242,40 1.008.242,40 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.095.909,00 1.126.609,00 1.126.609,00 1.124.141,62 935.332,65 933.664,11 933.664,11 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 76.572,00 76.572,00 76.572,00 76.571,97 65.578,29 65.578,29 65.578,29 85,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.600,00 18.600,00 18.600,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 48,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 367.391,00 290.621,86 269.660,70 226.674,26 184.040,17 184.040,17 50,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 182.309,00 165.400,00 165.400,00 165.400,00 126.440,00 126.440,00 69,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 99.827,00 75.000,00 75.000,00 32.042,22 32.042,22 32.042,22 32,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.500,00 34.228,00 30.988,37 10.027,21 10.027,21 10.027,21 10.027,21 29,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 15.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 7.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.155,00 3.454,20 3.454,20 3.454,20 3.454,20 3.454,20 67,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 4.565,00 4.564,12 4.564,12 4.535,46 4.071,50 4.071,50 89,2 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 4.300,00 1.863,83 1.863,83 1.863,83 — — 0,0 %

Otros (16) 28.500,00 14.007,00 9.351,34 9.351,34 9.351,34 8.005,04 8.005,04 57,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.375,00 5.374,90 5.374,90 5.374,90 5.374,90 5.374,90 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.375,00 5.374,90 5.374,90 5.374,90 5.374,90 5.374,90 100,0 %

111 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 7.447.076,00 7.107.321,00 6.968.361,48 6.886.528,18 5.746.513,11 5.601.128,36 5.589.161,69 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.947.076,00 2.810.470,00 2.802.470,00 2.802.469,70 2.314.597,89 2.309.175,19 2.309.175,19 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.709.342,00 2.552.642,00 2.552.642,00 2.552.642,00 2.124.503,75 2.119.081,05 2.119.081,05 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 192.134,00 193.961,00 185.961,00 185.960,70 154.325,82 154.325,82 154.325,82 79,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 43.567,00 43.567,00 43.567,00 21.461,42 21.461,42 21.461,42 49,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 20.300,00 20.300,00 20.300,00 14.306,90 14.306,90 14.306,90 70,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 45.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.500.000,00 4.296.851,00 4.165.891,48 4.084.058,48 3.431.915,22 3.291.953,17 3.279.986,50 76,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.653.975,00 1.431.640,00 1.431.639,39 1.431.639,39 1.028.419,11 1.028.419,11 1.028.419,11 71,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 517.200,00 733.079,00 733.078,92 733.078,92 608.303,15 567.793,87 567.793,87 77,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 565.200,00 637.000,00 637.000,00 637.000,00 512.883,35 512.883,35 500.916,68 80,5 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 269.000,00 253.190,00 253.189,76 253.189,76 253.189,76 253.189,76 253.189,76 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 182.422,60 182.422,60 82,2 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 153.000,00 165.268,00 165.267,21 165.267,21 165.267,21 165.267,21 165.267,21 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 130.857,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 17.000,00 123.025,00 123.025,00 123.025,00 123.025,00 79.510,00 79.510,00 64,6 %

Otros (37) 1.102.625,00 600.792,00 600.691,20 518.858,20 518.827,64 502.467,27 502.467,27 83,6 %

112 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 716.218,00 685.654,00 660.402,03 653.412,00 556.902,27 489.908,76 486.508,76 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 516.218,00 477.354,00 466.354,00 466.353,97 369.870,49 368.836,98 368.836,98 77,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 481.274,00 392.574,00 392.574,00 392.574,00 306.088,08 305.054,57 305.054,57 77,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.548,00 40.548,00 40.548,00 40.458,61 40.458,61 40.458,61 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.344,00 37.034,00 26.034,00 26.033,97 20.923,80 20.923,80 20.923,80 56,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.198,00 7.198,00 7.198,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 159.302,00 145.060,03 145.060,03 145.033,78 79.073,78 75.673,78 49,6 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 70.000,00 55.760,00 55.760,00 55.760,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.400,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 44.200,00 40.800,00 81,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 29.972,00 29.971,56 29.971,56 29.971,56 29.971,56 29.971,56 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.192,00 2.191,20 2.191,20 2.191,20 2.191,20 2.191,20 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.036,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.257,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 480,00 362,00 361,27 361,27 335,02 335,02 335,02 92,6 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 174,00 — — — — — — —

Otros (4) 197.053,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 48.998,00 48.988,00 41.998,00 41.998,00 41.998,00 41.998,00 85,7 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 41.998,00 41.998,00 41.998,00 41.998,00 41.998,00 41.998,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 7.000,00 6.990,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

113 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 88.573,00 80.226,00 73.942,54 70.103,34 60.691,88 55.982,62 55.982,62 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.573,00 44.823,00 44.823,00 44.823,00 37.384,23 37.106,87 37.106,87 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.371,00 41.571,00 41.571,00 41.571,00 34.856,73 34.579,37 34.579,37 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.602,00 2.602,00 2.602,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 85,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 650,00 650,00 650,00 300,00 300,00 300,00 46,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 35.403,00 29.119,54 25.280,34 23.307,65 18.875,75 18.875,75 53,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 13.200,00 13.200,00 76,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 7.929,00 7.767,34 3.928,14 3.834,95 3.403,05 3.403,05 42,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.000,00 4.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.200,00 1.879,50 1.879,50 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.878,00 1.877,50 1.877,50 1.877,50 1.877,50 1.877,50 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 366,00 365,20 365,20 365,20 365,20 365,20 99,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

114 Pago de Planillas 1.812.774,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.812.774,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 103.020,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.268,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.497.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 86.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.508,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.057,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 70.571,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 806,00 — — — — — — —

Otros (2) 34.544,00 — — — — — — —

115 Acciones de Asesoria Jurídica 446.070,00 475.505,00 452.417,39 452.417,39 377.212,23 366.081,94 366.081,94 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 396.070,00 442.970,00 438.970,00 438.970,00 363.917,34 363.700,98 363.700,98 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 320.995,00 380.295,00 380.295,00 380.295,00 313.740,56 313.550,59 313.550,59 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 30.402,45 30.376,06 30.376,06 96,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.475,00 25.475,00 21.475,00 21.475,00 17.374,33 17.374,33 17.374,33 68,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 41,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 32.535,00 13.447,39 13.447,39 13.294,89 2.380,96 2.380,96 7,3 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 30.000,00 10.913,93 10.913,93 10.913,93 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.454,00 1.453,20 1.453,20 1.453,20 1.453,20 1.453,20 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 41.000,00 591,00 590,76 590,76 590,76 590,76 590,76 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 153,00 152,50 152,50 — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 200,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 500,00 — — — — — — —

Otros (9) 5.800,00 — — — — — — —

116 Actividades de Recursos Humanos 4.860.035,00 4.533.735,00 4.482.133,17 4.452.843,81 2.993.513,67 2.991.545,93 2.991.209,51 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.860.035,00 4.533.735,00 4.482.133,17 4.452.843,81 2.993.513,67 2.991.545,93 2.991.209,51 66,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 559.000,00 1.367.709,00 1.367.709,00 1.367.709,00 1.111.187,70 1.109.219,96 1.109.219,96 81,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.346.080,00 1.128.100,00 1.128.100,00 1.128.100,00 937.753,40 937.753,40 937.753,40 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 646.655,00 604.107,00 604.106,43 604.106,43 500.880,75 500.880,75 500.880,75 82,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 527.969,00 402.019,00 402.019,00 402.019,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 65.717,00 275.002,00 275.002,00 275.002,00 120.486,72 120.486,72 120.486,72 43,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 847.383,00 254.345,00 254.345,00 254.345,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 614.816,00 179.873,00 179.873,00 179.873,00 144.617,00 144.617,00 144.617,00 80,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 98.634,00 120.207,00 120.207,00 120.207,00 114.757,52 114.757,52 114.757,52 95,5 %

Otros (8) 153.781,00 202.373,00 150.771,74 121.482,38 63.830,58 63.830,58 63.494,16 31,5 %

117 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 237.840,00 237.840,00 237.444,00 — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 237.444,00 237.444,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 237.444,00 237.444,00 — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 237.840,00 396,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 237.840,00 396,00 — — — — — 0,0 %

118 Acción de Control y Auditoria 234.125,00 10.012,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.125,00 10.012,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.012,00 10.012,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 212.313,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 700,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.250,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.250,00 — — — — — — —

119 Acciones Juridico-Administrativos 335.487,00 346.875,00 342.316,82 339.872,92 297.353,92 278.828,28 278.828,28 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.487,00 237.487,00 237.487,00 237.486,62 195.420,13 194.894,49 194.894,49 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.682,00 222.682,00 222.682,00 222.682,00 185.420,61 184.894,97 184.894,97 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.404,62 8.756,31 8.756,31 8.756,31 84,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 1.243,21 1.243,21 1.243,21 28,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 109.388,00 104.829,82 102.386,30 101.933,79 83.933,79 83.933,79 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 81.000,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 76.500,00 76.500,00 81,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.042,00 6.484,77 4.041,25 3.588,74 3.588,74 3.588,74 39,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.400,00 5.046,00 3.348,90 3.348,90 3.348,90 3.348,90 3.348,90 66,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 303,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 74,00 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 99,7 %

Otros (5) — 63,00 62,35 62,35 62,35 62,35 62,35 99,0 %

120 Obligaciones Previsionales 189.329,00 221.908,00 221.906,37 210.765,04 204.498,92 204.468,92 204.468,92 92,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 189.329,00 221.908,00 221.906,37 210.765,04 204.498,92 204.468,92 204.468,92 92,1 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 166.329,00 186.992,00 186.992,00 186.992,00 183.215,30 183.185,30 183.185,30 98,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 23.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 88,4 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo — 8.274,00 8.273,04 8.273,04 7.583,62 7.583,62 7.583,62 91,7 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 8.142,00 8.141,33 — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

Total · 132 secuencia funcionals 120.062.140,00 103.591.791,00 100.277.697,81 98.730.912,20 85.065.928,07 82.200.772,99 82.088.019,37 79,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.