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M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,4 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.216.228.027. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 953.550.287, equivalente al 78,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Relaciones Exteriores, Previsión Social y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 953,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 952,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 262,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.177.197.195,00
PIM
S/ 1.216.228.027,00
Devengado
S/ 953.550.287,36
Girado
S/ 952.844.244,65
Pendiente
S/ 262.677.739,64

Posición en el ranking

920 nacional

170 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 319,7 M
    PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 103,6 M
    PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
  • 2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 96,6 M
    PIM S/ 98,6 M 98,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 66,6 M
    PIM S/ 69,4 M 96,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 52,7 M
    PIM S/ 56,0 M 94,1 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.99Otros Regimenes de Pensiones S/ 37,4 M
    PIM S/ 41,3 M 90,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 32,8 M
    PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,0 M
    PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
  • 2.4.1.1.2.2Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional S/ 17,2 M
    PIM S/ 19,0 M 90,9 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.99Otros Beneficios S/ 16,5 M
    PIM S/ 17,7 M 93,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 65,7 M
    PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 64,3 M
    PIM S/ 65,6 M 1,9 % ejecutado
  • 2.3.2.1.1.3Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación S/ 11,1 M
    PIM S/ 21,2 M 47,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M
    PIM S/ 12,7 M 16,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 8,6 M
    PIM S/ 19,5 M 55,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 8,5 M
    PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 5,3 M
    PIM S/ 10,5 M 49,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M
    PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M
    PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 4,8 M
    PIM S/ 16,4 M 70,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de Leticia - Colombia 1.203.084,00 1.390.954,00 1.390.953,14 1.331.953,14 1.183.057,45 1.181.501,45 1.181.501,45 84,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 877.337,00 987.171,00 987.171,00 928.171,00 803.435,31 803.435,31 803.435,31 81,4 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 502.992,00 592.092,00 592.092,00 533.092,00 475.530,02 475.530,02 475.530,02 80,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 277.961,00 282.861,00 282.861,00 282.861,00 237.362,66 237.362,66 237.362,66 83,9 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 42.259,00 38.959,00 38.959,00 38.959,00 34.753,03 34.753,03 34.753,03 89,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.000,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 50,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.724,00 17.324,00 17.324,00 17.324,00 14.440,00 14.440,00 14.440,00 83,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 95,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.236,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 88,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.325,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.299,60 1.299,60 1.299,60 90,6 %
Otros (2) 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 325.747,00 391.492,00 391.492,00 391.492,00 367.332,00 365.776,00 365.776,00 93,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 178.591,00 239.321,00 239.321,00 239.321,00 220.204,07 218.831,75 218.831,75 91,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.998,16 59.993,04 59.993,04 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.203,00 48.203,00 48.203,00 48.203,00 48.200,35 48.087,47 48.087,47 99,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 31.436,00 36.451,00 36.451,00 36.451,00 31.432,39 31.375,11 31.375,11 86,1 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.185,65 3.179,89 3.179,89 99,7 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 2.278,00 2.278,00 2.278,00 2.278,00 2.272,61 2.272,37 2.272,37 99,8 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 911,00 911,00 911,00 911,00 905,96 904,36 904,36 99,3 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 683,00 683,00 683,00 683,00 679,84 679,76 679,76 99,5 %
Otros (1) 456,00 456,00 456,00 456,00 452,97 452,25 452,25 99,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.291,00 12.290,14 12.290,14 12.290,14 12.290,14 12.290,14 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.114,00 8.113,41 8.113,41 8.113,41 8.113,41 8.113,41 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.177,00 4.176,73 4.176,73 4.176,73 4.176,73 4.176,73 100,0 %
38 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de Loja - Ecuador 1.337.429,00 1.414.109,00 1.414.109,00 1.414.109,00 1.182.090,05 1.181.551,65 1.181.551,65 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.059.073,00 1.156.183,00 1.156.183,00 1.156.183,00 924.198,20 924.198,20 924.198,20 79,9 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 710.616,00 751.616,00 751.616,00 751.616,00 632.082,51 632.082,51 632.082,51 84,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 232.212,00 217.812,00 217.812,00 217.812,00 183.490,97 183.490,97 183.490,97 84,2 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 60.982,00 55.982,00 55.982,00 55.982,00 47.208,42 47.208,42 47.208,42 84,3 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 50,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.304,00 16.804,00 16.804,00 16.804,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 83,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 91,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.072,00 15.872,00 15.872,00 15.872,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 90,7 %
Otros (3) 1.687,00 1.897,00 1.897,00 1.897,00 1.766,30 1.766,30 1.766,30 93,1 %
2.3 Bienes y Servicios 278.356,00 257.926,00 257.926,00 257.926,00 257.891,85 257.353,45 257.353,45 99,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.157,00 111.727,00 111.727,00 111.727,00 111.723,49 111.490,45 111.490,45 99,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 81.232,00 81.232,00 81.232,00 81.232,00 81.230,60 81.010,28 81.010,28 99,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 33.258,00 33.258,00 33.258,00 33.258,00 33.251,31 33.190,91 33.190,91 99,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 9.112,00 9.112,00 9.112,00 9.112,00 9.110,99 9.094,35 9.094,35 99,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.552,20 4.551,80 4.551,80 99,9 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.552,20 4.551,80 4.551,80 99,9 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.552,20 4.551,80 4.551,80 99,9 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 3.462,00 3.462,00 3.462,00 3.462,00 3.460,73 3.454,49 3.454,49 99,8 %
Otros (2) 5.467,00 5.467,00 5.467,00 5.467,00 5.458,13 5.457,57 5.457,57 99,8 %
39 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de Londres - Reino Unido 3.298.783,00 3.521.331,00 3.521.329,90 3.521.329,90 3.213.866,15 3.202.539,79 3.202.539,79 91,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.742.702,00 1.874.902,00 1.874.902,00 1.874.902,00 1.569.912,70 1.569.912,70 1.569.912,70 83,7 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 1.692.006,00 1.750.006,00 1.750.006,00 1.750.006,00 1.476.912,70 1.476.912,70 1.476.912,70 84,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 33.200,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50,7 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.496,00 29.696,00 29.696,00 29.696,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 90,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.556.081,00 1.639.534,00 1.639.533,21 1.639.533,21 1.637.059,71 1.625.801,16 1.625.801,16 99,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 581.712,00 588.212,00 588.212,00 588.212,00 588.208,71 585.024,55 585.024,55 99,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 481.658,00 524.151,00 524.151,00 524.151,00 521.709,00 517.109,21 517.109,21 98,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 388.642,00 388.642,00 388.642,00 388.642,00 388.640,49 386.975,78 386.975,78 99,6 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 29.842,00 32.342,00 32.342,00 32.342,00 32.341,24 32.077,80 32.077,80 99,2 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 31.994,00 31.994,00 31.994,00 31.994,00 31.993,50 31.839,00 31.839,00 99,5 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 15.315,28 15.315,28 94,5 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.120,98 15.109,29 15.109,29 99,9 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 12.565,00 12.565,00 12.565,00 12.565,00 12.559,49 12.498,80 12.498,80 99,5 %
Otros (5) 14.543,00 30.303,00 30.302,21 30.302,21 30.286,30 29.851,45 29.851,45 98,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.895,00 6.894,69 6.894,69 6.893,74 6.825,93 6.825,93 99,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.458,00 4.457,69 4.457,69 4.457,69 4.457,69 4.457,69 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.437,00 2.437,00 2.437,00 2.436,05 2.368,24 2.368,24 97,2 %
40 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de los Angeles - Eua 5.594.699,00 6.392.352,00 6.392.347,75 6.392.347,75 5.651.370,84 5.644.937,56 5.644.937,56 88,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.119.072,00 4.025.910,00 4.025.910,00 4.025.910,00 3.284.979,19 3.284.979,19 3.284.979,19 81,6 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 2.208.031,00 2.908.031,00 2.908.031,00 2.908.031,00 2.378.377,47 2.378.377,47 2.378.377,47 81,8 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 767.565,00 835.565,00 835.565,00 835.565,00 715.163,90 715.163,90 715.163,90 85,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 45.600,00 113.600,00 113.600,00 113.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 49,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.812,00 55.440,00 55.440,00 55.440,00 49.320,00 49.320,00 49.320,00 89,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.254,00 54.454,00 54.454,00 54.454,00 38.101,40 38.101,40 38.101,40 70,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 52.320,00 52.320,00 52.320,00 42.510,00 42.510,00 42.510,00 81,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.850,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 3.306,42 3.306,42 3.306,42 67,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (1) — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.475.627,00 2.339.197,00 2.339.193,62 2.339.193,62 2.339.147,52 2.333.195,95 2.333.195,95 99,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.385.904,00 1.168.234,00 1.168.234,00 1.168.234,00 1.168.228,63 1.166.008,07 1.166.008,07 99,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 587.619,00 605.268,00 605.267,39 605.267,39 605.266,24 603.862,30 603.862,30 99,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 240.369,00 240.369,00 240.369,00 240.369,00 240.368,23 239.722,55 239.722,55 99,7 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 68.338,00 69.865,00 69.864,50 69.864,50 69.862,83 69.690,79 69.690,79 99,8 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 47.388,00 47.386,63 47.386,63 47.386,63 46.444,80 46.444,80 98,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 40.092,00 40.092,00 40.092,00 40.092,00 40.089,60 40.016,64 40.016,64 99,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 26.196,00 37.918,00 37.917,28 37.917,28 37.914,42 37.600,86 37.600,86 99,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 34.169,00 34.169,00 34.169,00 34.169,00 34.162,78 34.159,90 34.159,90 100,0 %
Otros (7) 92.940,00 95.894,00 95.893,82 95.893,82 95.868,16 95.690,04 95.690,04 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.245,00 27.244,13 27.244,13 27.244,13 26.762,42 26.762,42 98,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.245,00 27.244,13 27.244,13 27.244,13 26.762,42 26.762,42 98,2 %
41 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de Machala - Ecuador 1.261.042,00 1.274.145,00 1.274.143,31 1.274.142,58 1.109.570,54 1.108.949,42 1.108.949,42 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 965.818,00 996.505,00 996.505,00 996.505,00 834.811,95 834.811,95 834.811,95 83,8 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 599.254,00 635.254,00 635.254,00 635.254,00 537.935,29 537.935,29 537.935,29 84,7 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 259.364,00 235.241,00 235.241,00 235.241,00 199.126,98 199.126,98 199.126,98 84,7 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.925,00 46.815,00 46.815,00 46.815,00 39.793,48 39.793,48 39.793,48 85,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 50,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.436,00 16.936,00 16.936,00 16.936,00 14.210,00 14.210,00 14.210,00 83,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00 91,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.100,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.299,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.276,20 1.276,20 1.276,20 79,8 %
Otros (2) 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 295.224,00 255.666,00 255.666,00 255.666,00 252.827,63 252.379,60 252.379,60 98,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 135.859,00 96.301,00 96.301,00 96.301,00 93.496,62 93.344,35 93.344,35 96,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 79.865,00 79.865,00 79.865,00 79.865,00 79.862,13 79.734,69 79.734,69 99,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 43.281,00 43.281,00 43.281,00 43.281,00 43.279,42 43.127,74 43.127,74 99,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.668,00 13.668,00 13.668,00 13.668,00 13.662,80 13.661,60 13.661,60 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.289,00 7.289,00 7.289,00 7.289,00 7.283,96 7.283,24 7.283,24 99,9 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.552,20 4.551,80 4.551,80 99,9 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.552,40 4.544,16 4.544,16 99,7 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.185,65 3.179,89 3.179,89 99,7 %
Otros (2) 2.961,00 2.961,00 2.961,00 2.961,00 2.952,45 2.952,13 2.952,13 99,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.974,00 21.972,31 21.971,58 21.930,96 21.757,87 21.757,87 99,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.466,00 15.465,18 15.465,18 15.424,56 15.392,59 15.392,59 99,5 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.508,00 6.507,13 6.506,40 6.506,40 6.365,28 6.365,28 97,8 %
42 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de Madrid - España 7.683.664,00 9.414.123,00 9.414.121,89 9.414.121,89 8.463.904,75 8.412.495,24 8.412.495,24 89,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.852.720,00 5.804.320,00 5.804.320,00 5.804.320,00 4.854.143,60 4.854.143,60 4.854.143,60 83,6 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 3.516.061,00 4.344.361,00 4.344.361,00 4.344.361,00 3.683.381,11 3.683.381,11 3.683.381,11 84,8 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.082.485,00 1.046.485,00 1.046.485,00 1.046.485,00 875.528,49 875.528,49 875.528,49 83,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 80.600,00 180.600,00 180.600,00 180.600,00 91.200,00 91.200,00 91.200,00 50,5 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 43.740,00 91.740,00 91.740,00 91.740,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00 87,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.756,00 68.056,00 68.056,00 68.056,00 56.888,30 56.888,30 56.888,30 83,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 65.280,00 65.280,00 65.280,00 65.280,00 59.840,00 59.840,00 59.840,00 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.198,00 5.698,00 5.698,00 5.698,00 5.105,70 5.105,70 5.105,70 89,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (1) — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.830.944,00 3.575.804,00 3.575.804,00 3.575.804,00 3.575.763,26 3.524.353,75 3.524.353,75 98,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.057.895,00 2.799.890,00 2.799.890,00 2.799.890,00 2.799.881,16 2.753.117,28 2.753.117,28 98,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 601.868,00 601.868,00 601.868,00 601.868,00 601.862,04 598.727,21 598.727,21 99,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 78.366,00 78.366,00 78.366,00 78.366,00 78.360,22 78.055,58 78.055,58 99,6 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 48.489,00 48.489,00 48.489,00 48.489,00 48.487,52 47.775,95 47.775,95 98,5 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 21.306,00 22.256,00 22.256,00 22.256,00 22.252,79 22.092,80 22.092,80 99,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.245,00 13.195,00 13.195,00 13.195,00 13.193,03 13.068,10 13.068,10 99,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 5.877,00 5.877,00 5.877,00 5.877,00 5.875,48 5.789,28 5.789,28 98,5 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 2.449,00 3.414,00 3.414,00 3.414,00 3.409,97 3.321,57 3.321,57 97,3 %
Otros (1) 2.449,00 2.449,00 2.449,00 2.449,00 2.441,05 2.405,98 2.405,98 98,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.999,00 33.997,89 33.997,89 33.997,89 33.997,89 33.997,89 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.565,00 30.564,02 30.564,02 30.564,02 30.564,02 30.564,02 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.434,00 3.433,87 3.433,87 3.433,87 3.433,87 3.433,87 100,0 %
43 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de Manaos - Brasil 1.240.393,00 1.250.622,00 1.250.621,10 1.250.621,10 1.101.075,11 1.100.089,11 1.100.089,11 88,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 917.835,00 946.215,00 946.215,00 946.215,00 796.697,01 796.697,01 796.697,01 84,2 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 562.608,00 602.608,00 602.608,00 602.608,00 509.796,57 509.796,57 509.796,57 84,6 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 252.026,00 221.026,00 221.026,00 221.026,00 192.355,12 192.355,12 192.355,12 87,0 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 47.261,00 43.561,00 43.561,00 43.561,00 36.979,77 36.979,77 36.979,77 84,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 50,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.436,00 16.936,00 16.936,00 16.936,00 13.849,13 13.849,13 13.849,13 81,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00 91,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.100,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 964,00 1.424,00 1.424,00 1.424,00 1.246,42 1.246,42 1.246,42 87,5 %
Otros (2) 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 322.558,00 304.407,00 304.406,10 304.406,10 304.378,10 303.392,10 303.392,10 99,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 189.252,00 167.117,00 167.117,00 167.117,00 167.109,16 166.516,28 166.516,28 99,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 62.598,00 62.598,00 62.598,00 62.598,00 62.595,88 62.398,44 62.398,44 99,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 44.192,00 44.192,00 44.192,00 44.192,00 44.189,01 44.108,53 44.108,53 99,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.289,00 7.289,00 7.289,00 7.289,00 7.283,96 7.283,24 7.283,24 99,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 6.242,00 6.242,00 6.242,00 6.242,00 6.240,78 6.229,42 6.229,42 99,8 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 5.695,00 5.695,00 5.695,00 5.695,00 5.691,44 5.681,12 5.681,12 99,8 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.984,00 3.983,10 3.983,10 3.983,10 3.891,10 3.891,10 97,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.873,00 3.873,00 3.873,00 3.873,00 3.872,37 3.871,89 3.871,89 100,0 %
Otros (2) 3.417,00 3.417,00 3.417,00 3.417,00 3.412,40 3.412,08 3.412,08 99,9 %
44 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de Medellin - Colombia 1.732.909,00 1.792.111,00 1.792.109,86 1.792.109,86 1.492.729,33 1.490.632,75 1.452.604,94 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.429.487,00 1.405.797,00 1.405.797,00 1.405.797,00 1.130.937,67 1.130.937,67 1.130.937,67 80,5 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 1.067.431,00 1.010.431,00 1.010.431,00 1.010.431,00 818.446,17 818.446,17 818.446,17 81,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 295.578,00 274.678,00 274.678,00 274.678,00 231.443,30 231.443,30 231.443,30 84,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 28.300,00 28.300,00 28.300,00 50,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.336,00 27.836,00 27.836,00 27.836,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 72,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.396,00 17.896,00 17.896,00 17.896,00 15.010,00 15.010,00 15.010,00 83,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.386,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.348,20 1.348,20 1.348,20 90,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (1) — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 303.422,00 361.814,00 361.812,86 361.812,86 337.291,66 335.475,08 297.447,27 92,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 118.909,00 189.429,00 189.429,00 189.429,00 164.924,09 164.085,13 164.085,13 86,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 83.828,00 83.828,00 83.828,00 83.828,00 83.826,32 83.640,16 83.640,16 99,8 %
2.3.2.1.1.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 38.028,00 38.027,81 38.027,81 38.027,81 38.027,81 — 100,0 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 20.833,00 20.832,10 20.832,10 20.832,10 20.169,68 20.169,68 96,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.023,00 10.023,00 10.023,00 10.023,00 10.016,52 10.015,72 10.015,72 99,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 5.467,00 5.467,00 5.467,00 5.467,00 5.465,36 5.455,44 5.455,44 99,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.552,20 4.551,80 4.551,80 99,9 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.183,00 4.182,95 4.182,95 4.182,95 4.065,59 4.065,59 97,2 %
Otros (3) 80.639,00 5.467,00 5.467,00 5.467,00 5.464,31 5.463,75 5.463,75 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.220,00 24.220,00 98,9 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.220,00 24.220,00 98,9 %
45 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de Mendoza - Argentina 1.232.708,00 2.041.193,00 2.041.193,00 2.041.193,00 1.790.768,11 1.789.704,11 1.789.704,11 87,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 740.673,00 1.520.773,00 1.520.773,00 1.520.773,00 1.273.700,11 1.273.700,11 1.273.700,11 83,8 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 714.801,00 1.434.801,00 1.434.801,00 1.434.801,00 1.220.400,11 1.220.400,11 1.220.400,11 85,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 50,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.072,00 30.072,00 30.072,00 30.072,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 83,8 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 492.035,00 517.122,00 517.122,00 517.122,00 513.816,50 512.789,66 512.789,66 99,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 311.304,00 336.391,00 336.391,00 336.391,00 333.132,27 332.195,91 332.195,91 98,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 114.216,00 114.216,00 114.216,00 114.216,00 114.210,70 114.165,74 114.165,74 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 36.447,00 36.447,00 36.447,00 36.447,00 36.442,96 36.415,92 36.415,92 99,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.517,00 7.517,00 7.517,00 7.517,00 7.510,84 7.510,12 7.510,12 99,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.145,22 6.134,10 6.134,10 99,7 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 5.011,00 5.011,00 5.011,00 5.011,00 5.005,17 5.004,69 5.004,69 99,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.185,52 3.185,20 3.185,20 99,9 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 2.734,00 2.734,00 2.734,00 2.734,00 2.732,56 2.732,32 2.732,32 99,9 %
Otros (4) 5.467,00 5.467,00 5.467,00 5.467,00 5.451,26 5.445,66 5.445,66 99,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.298,00 3.298,00 3.298,00 3.251,50 3.214,34 3.214,34 97,5 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.298,00 3.298,00 3.298,00 3.251,50 3.214,34 3.214,34 97,5 %
46 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de Mexico Df - Mexico 3.190.176,00 3.073.129,00 3.073.128,58 3.073.128,58 2.771.235,53 2.683.334,23 2.683.334,23 87,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.198.357,00 2.355.687,00 2.355.687,00 2.355.687,00 2.053.830,31 2.053.830,31 2.053.830,31 87,2 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 1.451.841,00 1.435.541,00 1.435.541,00 1.435.541,00 1.233.759,27 1.233.759,27 1.233.759,27 85,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 627.178,00 720.178,00 720.178,00 720.178,00 669.935,68 669.935,68 669.935,68 93,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 50,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.448,00 51.448,00 51.448,00 51.448,00 40.358,00 40.358,00 40.358,00 78,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 49.320,00 49.320,00 49.320,00 45.210,00 45.210,00 45.210,00 91,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 18.360,00 31.360,00 31.360,00 31.360,00 28.440,00 28.440,00 28.440,00 90,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.650,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 3.627,36 3.627,36 3.627,36 72,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (1) — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 991.819,00 717.442,00 717.441,58 717.441,58 717.405,22 629.503,92 629.503,92 87,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 279.231,00 296.356,00 296.356,00 296.356,00 296.352,18 295.341,14 295.341,14 99,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 253.444,00 173.444,00 173.444,00 173.444,00 173.442,18 173.263,78 173.263,78 99,9 %
2.3.2.1.1.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 161.763,00 161.762,58 161.762,58 161.762,58 75.153,12 75.153,12 46,5 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 29.431,00 29.431,00 29.431,00 29.431,00 29.426,95 29.373,43 29.373,43 99,8 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 17.540,00 17.540,00 17.540,00 17.540,00 17.535,11 17.503,27 17.503,27 99,8 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 11.982,00 11.982,00 11.982,00 11.982,00 11.980,69 11.979,57 11.979,57 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 8.201,00 8.201,00 8.201,00 8.201,00 8.197,68 8.196,96 8.196,96 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 6.515,00 6.515,00 6.515,00 6.515,00 6.508,85 6.497,09 6.497,09 99,7 %
Otros (4) 385.475,00 12.210,00 12.210,00 12.210,00 12.199,00 12.195,56 12.195,56 99,9 %
47 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de Miami - Eua 7.014.570,00 7.869.266,00 7.869.264,02 7.869.264,02 7.030.801,27 7.021.442,24 7.021.442,24 89,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.533.919,00 5.191.459,00 5.191.459,00 5.191.459,00 4.353.061,01 4.353.061,01 4.353.061,01 83,9 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 3.619.607,00 3.839.607,00 3.839.607,00 3.839.607,00 3.261.880,53 3.261.880,53 3.261.880,53 85,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 720.327,00 965.327,00 965.327,00 965.327,00 803.018,15 803.018,15 803.018,15 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 85.000,00 149.000,00 149.000,00 149.000,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00 50,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 42.120,00 75.120,00 75.120,00 75.120,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 88,7 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.784,00 51.784,00 51.784,00 51.784,00 41.569,30 41.569,30 41.569,30 80,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.600,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 45.870,00 45.870,00 45.870,00 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.681,00 5.081,00 5.081,00 5.081,00 3.723,03 3.723,03 3.723,03 73,3 %
Otros (2) 800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.480.651,00 2.677.807,00 2.677.805,02 2.677.805,02 2.677.740,26 2.668.381,23 2.668.381,23 99,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.104.805,00 1.121.860,00 1.121.860,00 1.121.860,00 1.121.853,29 1.119.367,93 1.119.367,93 99,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 608.404,00 608.404,00 608.404,00 608.404,00 608.397,05 607.165,85 607.165,85 99,8 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 205.015,00 205.015,00 205.015,00 205.015,00 205.009,00 204.635,88 204.635,88 99,8 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 145.789,00 145.789,00 145.789,00 145.789,00 145.783,65 145.518,37 145.518,37 99,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 95.264,00 95.264,00 95.264,00 95.264,00 95.260,37 95.252,13 95.252,13 100,0 %
2.3.2.1.1.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 90.091,00 90.090,42 90.090,42 90.090,42 87.640,31 87.640,31 97,3 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 87.200,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 87.197,00 87.038,28 87.038,28 99,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 82.006,00 82.006,00 82.006,00 82.006,00 82.002,35 81.995,39 81.995,39 100,0 %
Otros (9) 152.168,00 242.178,00 242.176,60 242.176,60 242.147,13 239.767,09 239.767,09 99,0 %
48 Atención de Tramites Consulares y Difusión de Derechos y Deberes de los Migrantes en el Consulado de Milan - Italia 7.927.014,00 8.870.853,00 8.870.850,99 8.863.497,41 8.028.152,66 7.964.408,57 7.964.408,57 89,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.957.799,00 4.555.299,00 4.555.299,00 4.555.299,00 3.727.207,13 3.727.207,13 3.727.207,13 81,8 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 2.637.399,00 3.224.399,00 3.224.399,00 3.224.399,00 2.676.893,66 2.676.893,66 2.676.893,66 83,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 754.581,00 660.581,00 660.581,00 660.581,00 593.537,70 593.537,70 593.537,70 89,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 270.303,25 270.303,25 270.303,25 67,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 57.800,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 62.600,00 62.600,00 62.600,00 48,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 33.048,00 60.948,00 60.948,00 60.948,00 54.900,00 54.900,00 54.900,00 90,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.808,00 37.408,00 37.408,00 37.408,00 31.002,50 31.002,50 31.002,50 82,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.880,00 35.880,00 35.880,00 35.880,00 32.890,00 32.890,00 32.890,00 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.483,00 4.783,00 4.783,00 4.783,00 3.580,02 3.580,02 3.580,02 74,9 %
Otros (2) 800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.969.215,00 4.298.791,00 4.298.790,21 4.298.299,13 4.291.047,90 4.227.889,83 4.227.889,83 98,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.326.252,00 3.411.039,00 3.411.039,00 3.411.039,00 3.403.815,35 3.348.180,39 3.348.180,39 98,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 428.925,00 437.925,00 437.925,00 437.925,00 437.924,21 436.823,27 436.823,27 99,8 %
2.3.2.1.1.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 211.935,00 211.934,21 211.443,13 211.443,13 208.771,24 208.771,24 98,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 102.856,00 104.246,00 104.246,00 104.246,00 104.242,29 103.728,71 103.728,71 99,5 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 34.040,00 34.940,00 34.940,00 34.940,00 34.933,14 34.727,12 34.727,12 99,4 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 34.285,00 34.285,00 34.285,00 34.285,00 34.277,50 33.774,87 33.774,87 98,5 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 26.596,00 26.596,00 26.596,00 26.596,00 26.593,77 26.203,65 26.203,65 98,5 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 20.214,00 20.214,00 20.214,00 20.214,00 18.425,98 18.425,98 91,2 %
Otros (3) 16.261,00 17.611,00 17.611,00 17.611,00 17.604,51 17.254,60 17.254,60 98,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.763,00 16.761,78 9.899,28 9.897,63 9.311,61 9.311,61 55,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.201,00 10.200,23 4.957,28 4.956,63 4.771,69 4.771,69 46,8 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.942,00 4.942,00 4.942,00 4.941,00 4.539,92 4.539,92 91,9 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 1.620,00 1.619,55 — — — — 0,0 %
Total · 392 secuencia funcionals 1.177.197.195,00 1.216.228.027,00 1.181.944.021,88 1.159.840.698,18 1.063.599.970,02 953.550.287,36 952.844.244,65 78,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.