Ejecución de actividades y proyectos de M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.232.117.768. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 963.598.560, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Relaciones Exteriores, Previsión Social y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 963,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 962,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 268,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.192.865.077,00
PIM: S/ 1.232.117.768,00
Devengado: S/ 963.598.560,19
Girado: S/ 962.892.517,48
Pendiente: S/ 268.519.207,81

Posición en el ranking

751 nacional

141 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2355382

PIMS/ 12,8 M

EjecutadoS/ 9,1 M

Avance71,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Control de Personas, Equipajes, Mercancias Menores y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) en el Paso de Frontera Santa Rosa del Distrito de Yavari - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto

Código 2355901

PIMS/ 881,8 mil

EjecutadoS/ 752,6 mil

Avance85,4 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 795,2 mil

EjecutadoS/ 104,0 mil

Avance13,1 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Control de Personas, Equipajes, Mercancias y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) Iñapari del Distrito de Iñapari - Provincia de Tahuamanu - Departamento de Madre de Dios

Código 2355896

PIMS/ 49,8 mil

EjecutadoS/ 49,8 mil

Avance100,0 %
5

Adquisición de Impresora y Equipos Complementarios; en el(la) Oficina Consular en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2703586

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 10,0 mil

Avance0,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2355382

PIMS/ 12,8 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance71,2 %
2

Adquisición de Impresora y Equipos Complementarios; en el(la) Oficina Consular en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2703586

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,8 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 795,2 mil

PendienteS/ 691,2 mil

Avance13,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Control de Personas, Equipajes, Mercancias Menores y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) en el Paso de Frontera Santa Rosa del Distrito de Yavari - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto

Código 2355901

PIMS/ 881,8 mil

PendienteS/ 129,2 mil

Avance85,4 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Control de Personas, Equipajes, Mercancias y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) Iñapari del Distrito de Iñapari - Provincia de Tahuamanu - Departamento de Madre de Dios

Código 2355896

PIMS/ 49,8 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 319,7 M

PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 103,6 M

PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 96,6 M

PIM S/ 98,6 M 98,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 66,6 M

PIM S/ 69,4 M 96,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 52,7 M

PIM S/ 56,0 M 94,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.99Otros Regimenes de Pensiones S/ 37,4 M

PIM S/ 41,3 M 90,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 32,8 M

PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,0 M

PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
2.4.1.1.2.2Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional S/ 17,2 M

PIM S/ 19,0 M 90,9 % ejecutado
2.2.1.1.2.99Otros Beneficios S/ 16,5 M

PIM S/ 17,7 M 93,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 65,7 M

PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 64,3 M

PIM S/ 65,6 M 1,9 % ejecutado
2.3.2.1.1.3Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación S/ 11,1 M

PIM S/ 21,2 M 47,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 12,7 M 16,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 8,6 M

PIM S/ 19,5 M 55,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 8,5 M

PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 5,3 M

PIM S/ 10,5 M 49,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M

PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M

PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 4,8 M

PIM S/ 16,4 M 70,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

349 Protocolo, Ceremonial del Estado y Diplomatico, Privilegios e Inmunidades 1.504.523,00 2.017.373,00 2.008.113,39 1.898.928,86 1.747.846,13 1.733.136,82 1.733.136,82 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.144.509,00 1.773.443,00 1.768.641,29 1.660.941,29 1.509.858,56 1.509.858,56 1.509.858,56 85,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 428.552,00 608.152,00 608.152,00 538.552,00 496.475,34 496.475,34 496.475,34 81,6 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 117.068,00 374.000,00 374.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 90,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 200.651,00 339.351,00 339.351,00 339.351,00 276.392,92 276.392,92 276.392,92 81,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 82.920,00 115.800,00 115.800,00 115.800,00 106.150,00 106.150,00 106.150,00 91,7 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 52.800,00 86.900,00 86.900,00 82.800,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 90,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.598,00 84.890,00 84.890,00 84.890,00 75.889,37 75.889,37 75.889,37 89,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 95,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.536,00 34.336,00 34.336,00 34.336,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 89,1 %

Otros (9) 166.384,00 92.014,00 87.212,29 87.212,29 69.250,93 69.250,93 69.250,93 75,3 %

2.3 Bienes y Servicios 360.014,00 243.930,00 239.472,10 237.987,57 237.987,57 223.278,26 223.278,26 91,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 207.000,00 139.936,00 139.935,44 139.935,44 139.935,44 131.995,34 131.995,34 94,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 117.000,00 74.790,00 72.223,68 70.739,15 70.739,15 68.831,88 68.831,88 92,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.650,00 24.150,00 24.150,00 24.150,00 24.150,00 19.551,84 19.551,84 81,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 4.949,00 3.057,98 3.057,98 3.057,98 2.794,20 2.794,20 56,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 2.170,00 — — — — — — —

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 3.194,00 — — — — — — —

350 Implementación de los Planes de Desarrollo Fronterizo 26.004.696,00 1.845.594,00 1.746.183,82 1.654.799,15 1.498.289,02 1.464.780,67 1.464.780,67 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.368.340,00 1.647.792,00 1.642.992,00 1.562.799,36 1.423.934,95 1.423.934,95 1.423.934,95 86,4 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 454.540,00 635.347,00 635.347,00 572.347,00 572.346,39 572.346,39 572.346,39 90,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 586.696,00 597.896,00 597.896,00 597.896,00 497.505,70 497.505,70 497.505,70 83,2 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 184.994,00 172.500,00 172.500,00 155.500,00 155.500,00 155.500,00 155.500,00 90,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 76.770,00 76.770,00 76.770,00 63.798,34 63.798,34 63.798,34 83,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 40.909,00 57.709,00 57.709,00 57.709,00 51.488,16 51.488,16 51.488,16 89,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.201,00 20.501,00 20.501,00 20.501,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 86,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 400,00 3.269,00 3.269,00 3.076,36 3.076,36 3.076,36 3.076,36 94,1 %

2.3 Bienes y Servicios 381.988,00 192.826,00 98.387,24 87.195,21 69.549,49 39.669,72 39.669,72 20,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 37.000,00 66.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 5.000,00 43.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 95.000,00 29.263,00 16.904,94 13.193,60 13.193,60 13.193,60 13.193,60 45,1 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 42.900,00 18.141,00 18.141,00 18.141,00 12.513,04 12.513,02 12.513,02 69,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 56.900,00 10.508,00 10.508,00 3.289,11 3.289,11 3.009,39 3.009,39 28,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 21.370,00 9.740,00 9.440,00 9.440,00 975,00 975,00 975,00 10,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 32.000,00 8.159,00 8.159,00 8.159,00 4.606,24 4.606,21 4.606,21 56,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.300,00 3.439,00 2.758,80 2.758,80 2.758,80 2.758,80 2.758,80 80,2 %

Otros (13) 85.518,00 3.176,00 2.875,50 2.613,70 2.613,70 2.613,70 2.613,70 82,3 %

2.4 Donaciones y Transferencias 24.254.368,00 — — — — — — —

2.4.1.1.2.2 Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional 24.254.368,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.976,00 4.804,58 4.804,58 4.804,58 1.176,00 1.176,00 23,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.800,00 3.628,58 3.628,58 3.628,58 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

351 Realización Periodica de las Campañas Cientificas a la Antartica 1.231.305,00 776.692,00 670.323,63 634.111,30 541.411,22 178.873,23 178.873,23 23,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.231.305,00 706.696,00 605.389,25 569.176,92 476.476,84 163.327,73 163.327,73 23,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 449.071,00 159.645,00 148.768,93 119.969,53 119.969,53 50.357,38 50.357,38 31,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 116.530,00 129.996,00 129.111,70 129.111,70 129.111,70 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 131.000,00 120.952,00 120.943,26 120.943,26 120.943,26 59.491,22 59.491,22 49,2 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 15.000,00 85.500,00 85.499,76 85.499,76 — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 224.960,00 72.307,00 23.022,47 17.967,54 17.967,54 17.967,54 17.967,54 24,9 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 146.433,00 31.498,00 31.498,00 31.498,00 24.297,68 24.297,66 24.297,66 77,1 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 25.000,00 30.250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 19.650,00 30.080,00 24.250,00 24.250,00 24.250,00 — — 0,0 %

Otros (15) 103.661,00 46.468,00 42.295,13 39.937,13 39.937,13 11.213,93 11.213,93 24,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 69.996,00 64.934,38 64.934,38 64.934,38 15.545,50 15.545,50 22,2 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 30.595,00 27.850,00 27.850,00 27.850,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 28.401,00 27.676,69 27.676,69 27.676,69 12.195,50 12.195,50 42,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.060,00 6.057,69 6.057,69 6.057,69 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.140,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 80,9 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 800,00 — — — — — 0,0 %

352 Oficinas Desconcentradas 564.369,00 415.488,00 393.209,29 389.184,89 313.715,64 297.517,08 297.517,08 71,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 297.589,00 176.824,00 175.224,00 175.078,00 99.653,80 99.653,80 99.653,80 56,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 79.100,00 79.100,00 79.100,00 65.683,80 65.683,80 65.683,80 83,0 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 127.200,00 42.275,00 42.275,00 42.275,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 47,3 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 60.000,00 21.655,00 21.655,00 21.655,00 7.115,00 7.115,00 7.115,00 32,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.448,00 11.448,00 11.448,00 11.448,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 15,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.200,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (2) 76.341,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 266.780,00 238.647,00 217.977,19 214.098,79 214.053,74 197.855,18 197.855,18 82,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.600,00 94.800,00 94.800,00 94.800,00 94.800,00 82.200,00 82.200,00 86,7 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 26.000,00 19.570,00 18.970,00 18.970,00 18.970,00 18.970,00 18.970,00 96,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 15.301,44 15.301,44 81,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 9.681,00 9.681,00 9.681,00 9.681,00 9.681,00 9.681,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 25.000,00 9.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 60,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.000,00 8.400,00 8.400,00 6.971,00 6.971,00 6.971,00 6.971,00 83,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 6.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 62,5 %

Otros (34) 107.180,00 49.896,00 35.826,19 33.376,79 33.331,74 33.331,74 33.331,74 66,8 %

2.5 Otros Gastos — 17,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 47,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 17,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 47,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

353 Oficinas Desconcentradas 301.146,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 301.146,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 213,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 649,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.874,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.493,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 808,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.409,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 408,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 241,00 — — — — — — —

Otros (32) 294.051,00 — — — — — — —

354 Oficinas Desconcentradas 836.709,00 846.421,00 806.304,59 794.181,39 699.156,15 675.273,77 675.273,77 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 402.601,00 499.491,00 496.491,00 496.491,00 401.608,76 401.608,76 401.608,76 80,4 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 101.588,00 171.588,00 171.588,00 171.588,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 73.520,00 112.710,00 112.710,00 112.710,00 93.395,47 93.395,47 93.395,47 82,9 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 64.035,00 64.035,00 64.035,00 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.769,00 70.769,00 70.769,00 70.769,00 58.580,79 58.580,79 58.580,79 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 59,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.143,00 14.743,00 14.743,00 14.743,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 87,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.001,00 13.001,00 13.001,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 85,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 429.068,00 324.706,00 293.314,49 281.191,29 281.048,29 257.165,91 257.165,91 79,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 165.600,00 156.000,00 156.000,00 146.000,00 146.000,00 130.000,00 130.000,00 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.400,00 41.181,00 34.886,00 34.886,00 34.886,00 34.886,00 34.886,00 84,7 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 15.020,00 16.825,00 8.548,50 8.548,50 8.548,50 4.548,50 4.548,50 27,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.509,00 11.869,00 9.715,18 9.715,18 9.715,18 9.715,18 9.715,18 81,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.356,00 5.980,60 5.980,60 5.980,60 5.980,60 5.980,60 63,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.000,00 7.980,00 7.980,00 6.748,20 6.748,20 6.748,20 6.748,20 84,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.420,00 7.419,25 7.419,25 7.419,25 7.419,25 7.419,25 100,0 %

Otros (38) 178.539,00 52.075,00 40.784,96 39.893,56 39.750,56 35.868,18 35.868,18 68,9 %

2.5 Otros Gastos 5.040,00 5.820,00 95,10 95,10 95,10 95,10 95,10 1,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 5.040,00 5.740,00 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 1,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 80,00 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 50,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.404,00 16.404,00 16.404,00 16.404,00 16.404,00 16.404,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.438,00 10.438,00 10.438,00 10.438,00 10.438,00 10.438,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.533,00 4.533,00 4.533,00 4.533,00 4.533,00 4.533,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.433,00 1.433,00 1.433,00 1.433,00 1.433,00 1.433,00 100,0 %

355 Oficinas Desconcentradas 600.741,00 119.950,00 96.512,37 96.512,37 89.212,37 32.295,01 32.295,01 26,9 %

2.3 Bienes y Servicios 600.741,00 85.950,00 63.750,00 63.750,00 56.450,00 7.500,00 7.500,00 8,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 300,00 300,00 0,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 20.450,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 220.000,00 19.000,00 18.250,00 18.250,00 10.950,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 300.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (12) 30.741,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.000,00 32.762,37 32.762,37 32.762,37 24.795,01 24.795,01 72,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 24.796,00 24.795,01 24.795,01 24.795,01 24.795,01 24.795,01 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.204,00 7.967,36 7.967,36 7.967,36 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

356 Oficinas Desconcentradas 631.970,00 650.356,00 609.579,21 589.477,81 514.242,06 491.842,03 491.842,03 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 297.600,00 371.446,00 370.246,00 354.100,00 279.258,80 279.258,80 279.258,80 75,2 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 114.000,00 156.000,00 156.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 89,7 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 73.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 56.920,00 56.920,00 56.920,00 68,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.570,00 77.940,00 77.940,00 77.940,00 64.683,80 64.683,80 64.683,80 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.260,00 18.160,00 18.160,00 18.160,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 69,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.200,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (1) 45.170,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 334.370,00 278.877,00 239.317,01 235.361,61 234.967,06 212.567,03 212.567,03 76,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 145.000,00 134.655,00 134.655,00 134.655,00 134.655,00 112.255,00 112.255,00 83,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.395,00 26.447,00 5.525,61 5.525,61 5.525,61 5.525,61 5.525,61 20,9 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 15.600,00 15.600,00 12.825,30 12.825,30 12.825,30 12.825,30 82,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 11.200,00 13.610,00 10.410,00 10.410,00 10.410,00 10.410,00 10.410,00 76,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 11.200,00 11.394,00 8.641,00 8.641,00 8.641,00 8.641,00 8.641,00 75,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.500,00 10.492,00 10.045,00 10.045,00 10.045,00 10.045,00 10.045,00 95,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.400,00 7.589,00 5.639,70 5.639,70 5.639,70 5.639,70 5.639,70 74,3 %

Otros (29) 122.675,00 37.090,00 26.800,70 25.620,00 25.225,45 25.225,42 25.225,42 68,0 %

2.5 Otros Gastos — 33,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 49,1 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 33,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 49,1 %

357 Oficinas Desconcentradas 679.417,00 760.260,00 727.110,36 709.824,46 641.400,22 612.949,30 612.949,30 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 371.374,00 496.754,00 495.554,00 481.554,00 416.579,74 416.579,74 416.579,74 83,9 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 102.068,00 176.068,00 176.068,00 162.068,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 90,9 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 71.150,00 71.150,00 71.150,00 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.685,00 82.485,00 82.485,00 82.485,00 68.737,40 68.737,40 68.737,40 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.770,00 67.140,00 67.140,00 67.140,00 50.434,84 50.434,84 50.434,84 75,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 56,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00 91,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.186,00 16.186,00 16.186,00 16.186,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 89,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.460,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 90,7 %

Otros (6) 32.385,00 8.395,00 7.195,00 7.195,00 6.287,50 6.287,50 6.287,50 74,9 %

2.3 Bienes y Servicios 308.043,00 259.506,00 231.556,36 228.270,46 224.820,48 196.369,56 196.369,56 75,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 138.000,00 138.550,00 137.250,00 137.250,00 137.250,00 115.250,00 115.250,00 83,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.738,00 22.657,00 3.288,27 2.793,43 2.793,43 2.793,43 2.793,43 12,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.200,00 19.310,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.875,00 18.709,00 17.975,99 17.975,99 17.975,99 11.525,09 11.525,09 61,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 12.928,00 12.637,00 12.637,00 12.637,00 12.637,00 12.637,00 97,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.000,00 12.300,00 12.300,00 9.648,98 9.648,98 9.648,98 9.648,98 78,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.015,00 3.750,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 92,3 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 0,02 — — 0,0 %

Otros (27) 107.765,00 27.852,00 25.725,10 25.585,06 25.585,06 25.585,06 25.585,06 91,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

358 Oficinas Desconcentradas 959.850,00 906.816,00 864.450,32 836.991,72 771.742,93 735.842,91 735.842,91 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 405.740,00 526.859,00 523.859,00 508.859,00 445.110,19 445.110,19 445.110,19 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.647,00 206.247,00 206.247,00 206.247,00 170.922,69 170.922,69 170.922,69 82,9 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 101.588,00 176.588,00 176.588,00 161.588,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 90,6 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 71.150,00 71.150,00 71.150,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 64,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.143,00 16.143,00 16.143,00 16.143,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 89,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.001,00 13.001,00 13.001,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 85,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Otros (1) 97.981,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 554.110,00 348.621,00 311.220,92 298.762,32 297.262,34 261.362,32 261.362,32 75,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 160.200,00 198.765,00 198.759,00 192.459,00 192.459,00 156.559,00 156.559,00 78,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 70.000,00 60.632,00 55.232,00 55.232,00 55.232,00 55.232,00 55.232,00 91,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.600,00 25.055,00 1.939,90 1.939,90 1.939,90 1.939,90 1.939,90 7,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 10.200,00 10.200,00 8.814,40 8.814,40 8.814,40 8.814,40 86,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.011,00 5.960,40 5.960,40 5.960,40 5.960,40 5.960,40 85,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 12.600,00 4.500,00 4.500,00 2.247,00 2.247,00 2.247,00 2.247,00 49,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.500,00 3.630,00 3.529,00 3.529,00 3.529,00 3.529,00 3.529,00 97,2 %

Otros (36) 284.210,00 32.828,00 31.100,62 28.580,62 27.080,64 27.080,62 27.080,62 82,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.336,00 29.370,40 29.370,40 29.370,40 29.370,40 29.370,40 93,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.618,00 15.652,40 15.652,40 15.652,40 15.652,40 15.652,40 88,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.928,00 5.928,00 5.928,00 5.928,00 5.928,00 5.928,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

359 Oficinas Desconcentradas 744.375,00 752.464,00 726.675,36 720.630,82 655.642,14 632.543,42 632.543,42 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 343.391,00 385.941,00 383.541,00 383.541,00 323.232,60 323.232,60 323.232,60 83,8 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 83.468,00 113.468,00 113.468,00 113.468,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 95,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 95.860,00 109.110,00 109.110,00 109.110,00 90.525,70 90.525,70 90.525,70 83,0 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 64.035,00 64.035,00 64.035,00 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.570,00 34.770,00 34.770,00 34.770,00 28.841,90 28.841,90 28.841,90 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 71,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.512,00 12.412,00 12.412,00 12.412,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 78,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.401,00 10.401,00 10.401,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 85,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 400.984,00 331.874,00 310.505,66 304.461,12 299.780,84 276.682,12 276.682,12 83,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 117.900,00 117.900,00 117.900,00 117.900,00 117.900,00 98.250,00 98.250,00 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 43.000,00 62.875,00 56.015,00 56.015,00 56.015,00 56.015,00 56.015,00 89,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.400,00 24.100,00 24.100,00 19.743,00 19.743,00 19.743,00 19.743,00 81,9 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 10.560,00 10.560,00 80,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 21.600,00 11.435,00 10.252,00 10.252,00 10.252,00 10.252,00 10.252,00 89,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 34.000,00 10.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.000,00 8.805,00 7.836,70 7.836,70 7.836,70 7.836,70 7.836,70 89,0 %

Otros (33) 135.884,00 61.059,00 59.201,96 57.514,42 52.834,14 52.025,42 52.025,42 85,2 %

2.5 Otros Gastos — 129,00 108,70 108,70 108,70 108,70 108,70 84,3 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 95,00 76,60 76,60 76,60 76,60 76,60 80,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 34,00 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 94,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.520,00 32.520,00 32.520,00 32.520,00 32.520,00 32.520,00 94,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 25.970,00 25.970,00 25.970,00 25.970,00 25.970,00 25.970,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

360 Oficinas Desconcentradas 697.487,00 659.648,00 622.886,41 601.513,21 543.323,52 520.923,52 520.923,52 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 335.827,00 392.286,00 378.263,71 361.163,71 309.281,19 309.281,19 309.281,19 78,8 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 114.000,00 176.000,00 176.000,00 164.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 90,9 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 73.200,00 78.300,00 78.300,00 73.200,00 71.150,00 71.150,00 71.150,00 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.597,00 77.941,00 77.941,00 77.941,00 37.772,73 37.772,73 37.772,73 48,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 84,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.260,00 16.160,00 16.160,00 16.160,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 89,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.370,00 12.821,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.707,00 6.705,73 6.705,73 6.705,73 6.705,73 6.705,73 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.895,75 2.895,75 2.895,75 76,2 %

Otros (2) 1.200,00 1.557,00 356,98 356,98 356,98 356,98 356,98 22,9 %

2.3 Bienes y Servicios 361.660,00 267.332,00 244.606,50 240.333,30 234.026,13 211.626,13 211.626,13 79,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 142.000,00 110.550,00 110.550,00 110.550,00 110.550,00 92.150,00 92.150,00 83,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.600,00 44.885,00 43.695,00 43.695,00 43.695,00 43.695,00 43.695,00 97,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.400,00 19.983,00 2.232,50 2.232,50 2.232,50 2.232,50 2.232,50 11,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.000,00 19.300,00 19.300,00 16.130,90 16.130,90 16.130,90 16.130,90 83,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.500,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 992,83 992,83 992,83 13,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.400,00 7.064,00 4.886,60 4.886,60 4.886,60 4.886,60 4.886,60 69,2 %

Otros (57) 133.760,00 29.750,00 28.142,40 27.038,30 27.038,30 27.038,30 27.038,30 90,9 %

2.5 Otros Gastos — 30,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 54,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 30,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 54,0 %

Total · 404 secuencia funcionals 1.192.865.077,00 1.232.117.768,00 1.197.528.372,21 1.174.728.763,44 1.075.451.229,16 963.598.560,19 962.892.517,48 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.