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M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,4 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.216.228.027. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 953.550.287, equivalente al 78,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Relaciones Exteriores, Previsión Social y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 953,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 952,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 262,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.177.197.195,00
PIM
S/ 1.216.228.027,00
Devengado
S/ 953.550.287,36
Girado
S/ 952.844.244,65
Pendiente
S/ 262.677.739,64

Posición en el ranking

920 nacional

170 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 319,7 M
    PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 103,6 M
    PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
  • 2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 96,6 M
    PIM S/ 98,6 M 98,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 66,6 M
    PIM S/ 69,4 M 96,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 52,7 M
    PIM S/ 56,0 M 94,1 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.99Otros Regimenes de Pensiones S/ 37,4 M
    PIM S/ 41,3 M 90,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 32,8 M
    PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,0 M
    PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
  • 2.4.1.1.2.2Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional S/ 17,2 M
    PIM S/ 19,0 M 90,9 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.99Otros Beneficios S/ 16,5 M
    PIM S/ 17,7 M 93,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 65,7 M
    PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 64,3 M
    PIM S/ 65,6 M 1,9 % ejecutado
  • 2.3.2.1.1.3Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación S/ 11,1 M
    PIM S/ 21,2 M 47,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M
    PIM S/ 12,7 M 16,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 8,6 M
    PIM S/ 19,5 M 55,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 8,5 M
    PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 5,3 M
    PIM S/ 10,5 M 49,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M
    PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M
    PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 4,8 M
    PIM S/ 16,4 M 70,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
355 Oficinas Desconcentradas 600.741,00 119.950,00 96.512,37 96.512,37 89.212,37 32.295,01 32.295,01 26,9 %
2.3 Bienes y Servicios 600.741,00 85.950,00 63.750,00 63.750,00 56.450,00 7.500,00 7.500,00 8,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 300,00 300,00 0,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 20.450,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 220.000,00 19.000,00 18.250,00 18.250,00 10.950,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 300.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
Otros (12) 30.741,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.000,00 32.762,37 32.762,37 32.762,37 24.795,01 24.795,01 72,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 24.796,00 24.795,01 24.795,01 24.795,01 24.795,01 24.795,01 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.204,00 7.967,36 7.967,36 7.967,36 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
356 Oficinas Desconcentradas 631.970,00 650.356,00 609.579,21 589.477,81 514.242,06 491.842,03 491.842,03 75,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 297.600,00 371.446,00 370.246,00 354.100,00 279.258,80 279.258,80 279.258,80 75,2 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 114.000,00 156.000,00 156.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 89,7 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 73.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 56.920,00 56.920,00 56.920,00 68,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.570,00 77.940,00 77.940,00 77.940,00 64.683,80 64.683,80 64.683,80 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.260,00 18.160,00 18.160,00 18.160,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 69,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.200,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
Otros (1) 45.170,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 334.370,00 278.877,00 239.317,01 235.361,61 234.967,06 212.567,03 212.567,03 76,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 145.000,00 134.655,00 134.655,00 134.655,00 134.655,00 112.255,00 112.255,00 83,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.395,00 26.447,00 5.525,61 5.525,61 5.525,61 5.525,61 5.525,61 20,9 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 15.600,00 15.600,00 12.825,30 12.825,30 12.825,30 12.825,30 82,2 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 11.200,00 13.610,00 10.410,00 10.410,00 10.410,00 10.410,00 10.410,00 76,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 11.200,00 11.394,00 8.641,00 8.641,00 8.641,00 8.641,00 8.641,00 75,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.500,00 10.492,00 10.045,00 10.045,00 10.045,00 10.045,00 10.045,00 95,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.400,00 7.589,00 5.639,70 5.639,70 5.639,70 5.639,70 5.639,70 74,3 %
Otros (29) 122.675,00 37.090,00 26.800,70 25.620,00 25.225,45 25.225,42 25.225,42 68,0 %
2.5 Otros Gastos — 33,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 49,1 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 33,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 49,1 %
357 Oficinas Desconcentradas 679.417,00 760.260,00 727.110,36 709.824,46 641.400,22 612.949,30 612.949,30 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 371.374,00 496.754,00 495.554,00 481.554,00 416.579,74 416.579,74 416.579,74 83,9 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 102.068,00 176.068,00 176.068,00 162.068,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 90,9 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 71.150,00 71.150,00 71.150,00 83,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.685,00 82.485,00 82.485,00 82.485,00 68.737,40 68.737,40 68.737,40 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.770,00 67.140,00 67.140,00 67.140,00 50.434,84 50.434,84 50.434,84 75,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 56,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00 91,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.186,00 16.186,00 16.186,00 16.186,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 89,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.460,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 90,7 %
Otros (6) 32.385,00 8.395,00 7.195,00 7.195,00 6.287,50 6.287,50 6.287,50 74,9 %
2.3 Bienes y Servicios 308.043,00 259.506,00 231.556,36 228.270,46 224.820,48 196.369,56 196.369,56 75,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 138.000,00 138.550,00 137.250,00 137.250,00 137.250,00 115.250,00 115.250,00 83,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.738,00 22.657,00 3.288,27 2.793,43 2.793,43 2.793,43 2.793,43 12,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.200,00 19.310,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 80,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.875,00 18.709,00 17.975,99 17.975,99 17.975,99 11.525,09 11.525,09 61,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 12.928,00 12.637,00 12.637,00 12.637,00 12.637,00 12.637,00 97,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.000,00 12.300,00 12.300,00 9.648,98 9.648,98 9.648,98 9.648,98 78,5 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.015,00 3.750,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 92,3 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 0,02 — — 0,0 %
Otros (27) 107.765,00 27.852,00 25.725,10 25.585,06 25.585,06 25.585,06 25.585,06 91,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
358 Oficinas Desconcentradas 959.850,00 906.816,00 864.450,32 836.991,72 771.742,93 735.842,91 735.842,91 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 405.740,00 526.859,00 523.859,00 508.859,00 445.110,19 445.110,19 445.110,19 84,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.647,00 206.247,00 206.247,00 206.247,00 170.922,69 170.922,69 170.922,69 82,9 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 101.588,00 176.588,00 176.588,00 161.588,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 90,6 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 71.150,00 71.150,00 71.150,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 64,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.143,00 16.143,00 16.143,00 16.143,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 89,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.001,00 13.001,00 13.001,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 85,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
Otros (1) 97.981,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 554.110,00 348.621,00 311.220,92 298.762,32 297.262,34 261.362,32 261.362,32 75,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 160.200,00 198.765,00 198.759,00 192.459,00 192.459,00 156.559,00 156.559,00 78,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 70.000,00 60.632,00 55.232,00 55.232,00 55.232,00 55.232,00 55.232,00 91,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.600,00 25.055,00 1.939,90 1.939,90 1.939,90 1.939,90 1.939,90 7,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 10.200,00 10.200,00 8.814,40 8.814,40 8.814,40 8.814,40 86,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.011,00 5.960,40 5.960,40 5.960,40 5.960,40 5.960,40 85,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 12.600,00 4.500,00 4.500,00 2.247,00 2.247,00 2.247,00 2.247,00 49,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.500,00 3.630,00 3.529,00 3.529,00 3.529,00 3.529,00 3.529,00 97,2 %
Otros (36) 284.210,00 32.828,00 31.100,62 28.580,62 27.080,64 27.080,62 27.080,62 82,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.336,00 29.370,40 29.370,40 29.370,40 29.370,40 29.370,40 93,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.618,00 15.652,40 15.652,40 15.652,40 15.652,40 15.652,40 88,8 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.928,00 5.928,00 5.928,00 5.928,00 5.928,00 5.928,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
359 Oficinas Desconcentradas 744.375,00 752.464,00 726.675,36 720.630,82 655.642,14 632.543,42 632.543,42 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 343.391,00 385.941,00 383.541,00 383.541,00 323.232,60 323.232,60 323.232,60 83,8 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 83.468,00 113.468,00 113.468,00 113.468,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 95,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 95.860,00 109.110,00 109.110,00 109.110,00 90.525,70 90.525,70 90.525,70 83,0 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 64.035,00 64.035,00 64.035,00 75,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.570,00 34.770,00 34.770,00 34.770,00 28.841,90 28.841,90 28.841,90 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 71,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.512,00 12.412,00 12.412,00 12.412,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 78,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.401,00 10.401,00 10.401,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 85,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 400.984,00 331.874,00 310.505,66 304.461,12 299.780,84 276.682,12 276.682,12 83,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 117.900,00 117.900,00 117.900,00 117.900,00 117.900,00 98.250,00 98.250,00 83,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 43.000,00 62.875,00 56.015,00 56.015,00 56.015,00 56.015,00 56.015,00 89,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.400,00 24.100,00 24.100,00 19.743,00 19.743,00 19.743,00 19.743,00 81,9 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 10.560,00 10.560,00 80,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 21.600,00 11.435,00 10.252,00 10.252,00 10.252,00 10.252,00 10.252,00 89,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 34.000,00 10.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.000,00 8.805,00 7.836,70 7.836,70 7.836,70 7.836,70 7.836,70 89,0 %
Otros (33) 135.884,00 61.059,00 59.201,96 57.514,42 52.834,14 52.025,42 52.025,42 85,2 %
2.5 Otros Gastos — 129,00 108,70 108,70 108,70 108,70 108,70 84,3 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 95,00 76,60 76,60 76,60 76,60 76,60 80,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 34,00 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 94,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.520,00 32.520,00 32.520,00 32.520,00 32.520,00 32.520,00 94,2 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 25.970,00 25.970,00 25.970,00 25.970,00 25.970,00 25.970,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
360 Oficinas Desconcentradas 697.487,00 659.648,00 622.886,41 601.513,21 543.323,52 520.923,52 520.923,52 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 335.827,00 392.286,00 378.263,71 361.163,71 309.281,19 309.281,19 309.281,19 78,8 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 114.000,00 176.000,00 176.000,00 164.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 90,9 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 73.200,00 78.300,00 78.300,00 73.200,00 71.150,00 71.150,00 71.150,00 90,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.597,00 77.941,00 77.941,00 77.941,00 37.772,73 37.772,73 37.772,73 48,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 84,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.260,00 16.160,00 16.160,00 16.160,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 89,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.370,00 12.821,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.707,00 6.705,73 6.705,73 6.705,73 6.705,73 6.705,73 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.895,75 2.895,75 2.895,75 76,2 %
Otros (2) 1.200,00 1.557,00 356,98 356,98 356,98 356,98 356,98 22,9 %
2.3 Bienes y Servicios 361.660,00 267.332,00 244.606,50 240.333,30 234.026,13 211.626,13 211.626,13 79,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 142.000,00 110.550,00 110.550,00 110.550,00 110.550,00 92.150,00 92.150,00 83,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.600,00 44.885,00 43.695,00 43.695,00 43.695,00 43.695,00 43.695,00 97,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 80,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.400,00 19.983,00 2.232,50 2.232,50 2.232,50 2.232,50 2.232,50 11,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.000,00 19.300,00 19.300,00 16.130,90 16.130,90 16.130,90 16.130,90 83,6 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.500,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 992,83 992,83 992,83 13,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.400,00 7.064,00 4.886,60 4.886,60 4.886,60 4.886,60 4.886,60 69,2 %
Otros (57) 133.760,00 29.750,00 28.142,40 27.038,30 27.038,30 27.038,30 27.038,30 90,9 %
2.5 Otros Gastos — 30,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 54,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 30,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 54,0 %
361 Oficinas Desconcentradas 582.319,00 592.285,00 373.876,62 352.475,28 323.723,43 310.628,35 310.628,35 52,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.539,00 324.729,00 135.731,00 121.731,00 92.994,07 92.994,07 92.994,07 28,6 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 81.668,00 109.668,00 28.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 12,8 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 85.380,00 106.725,00 21.345,00 21.345,00 7.115,00 7.115,00 7.115,00 6,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 79.140,00 79.140,00 79.140,00 65.564,07 65.564,07 65.564,07 82,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.400,00 13.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.350,00 8.650,00 1.300,00 1.300,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 14,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
Otros (1) 75.941,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 312.780,00 248.492,00 219.887,08 212.485,74 212.470,82 199.375,74 199.375,74 80,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 104.500,00 67.300,00 63.300,00 63.300,00 63.300,00 55.300,00 55.300,00 82,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 38.365,00 35.875,00 35.875,00 35.875,00 35.875,00 35.875,00 93,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.100,00 23.000,00 20.393,00 20.393,00 20.393,00 16.100,00 16.100,00 70,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 18.325,00 5.574,18 5.574,18 5.574,18 5.574,18 5.574,18 30,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 8.000,00 11.166,00 10.965,50 10.965,50 10.965,50 10.965,50 10.965,50 98,2 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 5.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 10.370,00 9.083,70 9.083,70 9.083,70 9.083,70 9.083,70 87,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 8.400,00 8.400,00 5.453,30 5.453,30 5.453,30 5.453,30 64,9 %
Otros (54) 149.180,00 60.566,00 55.295,70 50.841,06 50.826,14 50.024,06 50.024,06 82,6 %
2.5 Otros Gastos — 17,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 95,3 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 17,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 95,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.047,00 18.242,34 18.242,34 18.242,34 18.242,34 18.242,34 95,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 19.047,00 18.242,34 18.242,34 18.242,34 18.242,34 18.242,34 95,8 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
362 Oficinas Desconcentradas 805.243,00 881.782,00 869.569,16 850.257,06 790.713,58 774.439,46 774.439,46 87,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 415.963,00 521.509,00 520.309,00 513.509,00 455.673,34 455.673,34 455.673,34 87,4 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 127.200,00 200.000,00 200.000,00 193.200,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 90,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.741,00 83.941,00 83.941,00 83.941,00 69.683,80 69.683,80 69.683,80 83,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.685,00 82.485,00 82.485,00 82.485,00 68.737,40 68.737,40 68.737,40 83,3 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 60.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 64.509,34 64.509,34 64.509,34 86,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.400,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.448,00 18.348,00 18.348,00 18.348,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 88,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00 91,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.724,00 15.924,00 15.924,00 15.924,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 90,6 %
Otros (5) 8.325,00 9.071,00 7.871,00 7.871,00 6.752,80 6.752,80 6.752,80 74,4 %
2.3 Bienes y Servicios 389.280,00 360.273,00 349.260,16 336.748,06 335.040,24 318.766,12 318.766,12 88,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 168.000,00 153.290,00 152.100,00 144.975,00 144.975,00 132.300,00 132.300,00 86,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 54.000,00 57.790,00 56.290,00 56.290,00 56.290,00 56.290,00 56.290,00 97,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 33.000,00 33.000,00 33.000,00 28.240,17 28.240,17 28.240,17 28.240,17 85,6 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 15.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 9.900,90 9.900,90 73,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.500,00 8.265,00 6.895,00 6.895,00 6.895,00 6.895,00 6.895,00 83,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 13.000,00 7.785,00 7.434,10 7.194,10 7.194,10 7.194,10 7.194,10 92,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.080,00 6.072,00 5.661,20 5.661,20 5.661,20 5.661,20 5.661,20 93,2 %
Otros (31) 95.700,00 58.571,00 52.379,86 51.992,59 50.284,77 50.284,75 50.284,75 85,9 %
363 Oficinas Desconcentradas 779.939,00 791.859,00 756.708,78 753.629,98 692.099,74 674.512,97 674.512,97 85,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 400.754,00 479.100,00 477.900,00 474.900,00 415.329,30 415.329,30 415.329,30 86,7 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 93.068,00 160.068,00 160.068,00 157.068,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 92,5 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 71.150,00 71.150,00 71.150,00 83,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.685,00 82.485,00 82.485,00 82.485,00 68.737,40 68.737,40 68.737,40 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.570,00 74.340,00 74.340,00 74.340,00 61.666,30 61.666,30 61.666,30 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 87,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00 87,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.376,00 16.176,00 16.176,00 16.176,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00 82,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.628,00 15.828,00 15.828,00 15.828,00 14.340,00 14.340,00 14.340,00 90,6 %
Otros (6) 50.287,00 9.063,00 7.863,00 7.863,00 6.745,60 6.745,60 6.745,60 74,4 %
2.3 Bienes y Servicios 379.185,00 293.159,00 261.193,80 261.115,00 259.155,46 241.568,69 241.568,69 82,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 95.400,00 92.000,00 91.100,00 91.100,00 91.100,00 79.000,00 79.000,00 85,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 80.794,00 68.134,00 68.134,00 68.134,00 68.134,00 68.134,00 84,3 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.200,00 12.811,00 10.209,30 10.209,30 10.209,30 10.209,30 10.209,30 79,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 12.250,00 12.250,00 12.177,80 12.177,80 9.430,30 9.430,30 77,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.486,00 8.745,50 8.745,50 8.745,50 8.745,50 8.745,50 83,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 4.800,00 6.159,00 3.627,40 3.627,40 3.627,40 3.627,40 3.627,40 58,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.200,00 6.137,00 5.299,40 5.299,40 5.299,40 5.299,40 5.299,40 86,4 %
Otros (36) 180.585,00 50.522,00 39.828,20 39.821,60 37.862,06 35.122,79 35.122,79 69,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.600,00 17.614,98 17.614,98 17.614,98 17.614,98 17.614,98 89,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.600,00 17.614,98 17.614,98 17.614,98 17.614,98 17.614,98 89,9 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
364 Oficinas Desconcentradas 859.468,00 956.625,00 934.469,91 904.120,69 844.181,43 825.082,91 825.082,91 86,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 445.193,00 619.936,00 617.536,00 592.433,00 543.423,72 543.423,72 543.423,72 87,7 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 114.000,00 220.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 90,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 104.311,00 109.111,00 109.111,00 109.111,00 90.183,82 90.183,82 90.183,82 82,7 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.685,00 82.485,00 82.485,00 82.485,00 68.737,40 68.737,40 68.737,40 83,3 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 73.200,00 78.300,00 78.300,00 73.200,00 71.150,00 71.150,00 71.150,00 90,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.770,00 40.770,00 40.770,00 33.841,90 33.841,90 33.841,90 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.260,00 20.260,00 20.260,00 20.260,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 88,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00 91,7 %
Otros (6) 24.697,00 32.270,00 29.870,00 29.867,00 26.140,60 26.140,60 26.140,60 81,0 %
2.3 Bienes y Servicios 414.275,00 306.925,00 290.846,61 285.600,39 274.670,41 255.571,89 255.571,89 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 131.000,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 123.400,00 109.000,00 109.000,00 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 15.000,00 26.266,00 26.021,00 26.021,00 26.021,00 23.521,00 23.521,00 89,6 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 20.400,00 23.150,00 21.150,00 21.150,00 21.150,00 21.150,00 21.150,00 91,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.005,00 21.494,00 11.736,84 11.736,84 11.736,84 10.538,34 10.538,34 49,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 70.000,00 17.926,00 17.787,32 15.887,32 15.887,32 15.887,32 15.887,32 88,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.600,00 13.700,00 13.700,00 11.336,00 11.336,00 11.336,00 11.336,00 82,7 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 30.000,00 12.916,00 11.653,03 11.653,03 11.653,03 11.653,03 11.653,03 90,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.400,00 9.493,00 9.435,80 9.435,80 9.435,80 9.435,80 9.435,80 99,4 %
Otros (35) 113.870,00 51.180,00 48.562,62 47.580,40 44.050,42 43.050,40 43.050,40 84,1 %
2.5 Otros Gastos — 402,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 402,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.362,00 26.087,30 26.087,30 26.087,30 26.087,30 26.087,30 88,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 29.362,00 26.087,30 26.087,30 26.087,30 26.087,30 26.087,30 88,9 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
365 Oficinas Desconcentradas 805.580,00 910.397,00 884.406,24 855.650,54 794.644,61 757.644,60 757.644,60 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 397.266,00 485.902,00 482.902,00 468.902,00 410.396,06 410.396,06 410.396,06 84,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 149.335,00 193.045,00 193.045,00 193.045,00 160.008,56 160.008,56 160.008,56 82,9 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 83.468,00 154.000,00 154.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 90,9 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 71.150,00 71.150,00 71.150,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 66,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.512,00 14.412,00 14.412,00 14.412,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 87,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
Otros (1) 34.370,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 408.314,00 411.478,00 388.588,04 373.832,34 371.332,35 334.332,34 334.332,34 81,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 177.600,00 200.350,00 200.350,00 200.350,00 200.350,00 167.750,00 167.750,00 83,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.800,00 54.041,00 45.940,00 43.540,00 43.540,00 43.540,00 43.540,00 80,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 25.780,00 24.120,00 24.120,00 24.120,00 24.120,00 24.120,00 93,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.600,00 24.000,00 24.000,00 21.872,50 21.872,50 21.872,50 21.872,50 91,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 15.000,00 13.720,00 10.570,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 59,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.000,00 11.455,00 10.054,70 8.874,70 8.874,70 8.874,70 8.874,70 77,5 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.400,00 6.824,00 4.724,00 4.644,90 4.644,90 4.644,90 4.644,90 68,1 %
Otros (32) 169.914,00 64.308,00 57.829,34 51.260,24 48.760,25 44.360,24 44.360,24 69,0 %
2.5 Otros Gastos — 17,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 95,3 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 17,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 95,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.000,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 99,2 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 13.000,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 99,2 %
366 Oficinas Desconcentradas 594.725,00 694.648,00 636.364,20 622.641,88 578.671,95 535.690,54 535.690,54 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 338.535,00 412.513,00 410.713,00 399.713,00 355.813,45 355.813,45 355.813,45 86,3 %
2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 93.068,00 154.068,00 154.068,00 143.068,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 90,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 89.900,00 89.900,00 89.900,00 74.654,05 74.654,05 74.654,05 83,0 %
2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 85.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00 71.150,00 71.150,00 71.150,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 128.311,00 43.170,00 43.170,00 43.170,00 35.826,90 35.826,90 35.826,90 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 93,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.376,00 14.276,00 14.276,00 14.276,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 88,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 256.190,00 278.500,00 225.651,20 222.928,88 222.858,50 179.877,09 179.877,09 64,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 90.280,00 110.480,00 103.240,00 103.240,00 103.240,00 71.080,00 71.080,00 64,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 26.000,00 38.535,00 30.575,00 30.575,00 30.575,00 30.575,00 30.575,00 79,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 24.000,00 24.000,00 24.000,00 22.108,70 22.108,70 22.108,70 22.108,70 92,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 17.238,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 13.996,00 81,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.600,00 9.600,00 8.533,40 8.533,40 8.533,40 — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.000,00 7.545,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 13,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.400,00 7.318,00 5.303,70 5.303,70 5.303,70 5.303,70 5.303,70 72,5 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 3.000,00 7.300,00 — — — — — 0,0 %
Otros (36) 87.910,00 56.484,00 38.958,10 38.127,08 38.056,70 35.768,69 35.768,69 63,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.635,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.635,00 — — — — — 0,0 %
Total · 392 secuencia funcionals 1.177.197.195,00 1.216.228.027,00 1.181.944.021,88 1.159.840.698,18 1.063.599.970,02 953.550.287,36 952.844.244,65 78,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.