Ejecución de actividades de M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.216.228.027. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 953.550.287, equivalente al 78,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Relaciones Exteriores, Previsión Social y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 953,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 952,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 262,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.177.197.195,00
PIM: S/ 1.216.228.027,00
Devengado: S/ 953.550.287,36
Girado: S/ 952.844.244,65
Pendiente: S/ 262.677.739,64

Posición en el ranking

920 nacional

170 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,4 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 319,7 M

PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 103,6 M

PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 96,6 M

PIM S/ 98,6 M 98,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 66,6 M

PIM S/ 69,4 M 96,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 52,7 M

PIM S/ 56,0 M 94,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.99Otros Regimenes de Pensiones S/ 37,4 M

PIM S/ 41,3 M 90,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 32,8 M

PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,0 M

PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
2.4.1.1.2.2Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional S/ 17,2 M

PIM S/ 19,0 M 90,9 % ejecutado
2.2.1.1.2.99Otros Beneficios S/ 16,5 M

PIM S/ 17,7 M 93,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 65,7 M

PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 64,3 M

PIM S/ 65,6 M 1,9 % ejecutado
2.3.2.1.1.3Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación S/ 11,1 M

PIM S/ 21,2 M 47,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 12,7 M 16,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 8,6 M

PIM S/ 19,5 M 55,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 8,5 M

PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 5,3 M

PIM S/ 10,5 M 49,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M

PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M

PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 4,8 M

PIM S/ 16,4 M 70,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

331 Asesoria Legal y Jurídica 284.180,00 326.218,00 320.603,30 314.017,92 254.933,84 254.502,20 254.502,20 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.757,00 316.483,00 315.883,00 311.277,00 252.192,92 252.192,92 252.192,92 79,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 167.370,00 164.970,00 164.970,00 164.970,00 137.474,80 137.474,80 137.474,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 77.624,00 77.624,00 73.760,00 49.166,67 49.166,67 49.166,67 63,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 30.140,00 30.140,00 30.140,00 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.256,00 31.556,00 31.556,00 31.556,00 28.680,00 28.680,00 28.680,00 90,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 3.342,00 3.342,00 2.600,00 2.450,25 2.450,25 2.450,25 73,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.633,00 3.133,00 3.133,00 3.133,00 2.581,20 2.581,20 2.581,20 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 29.778,00 978,00 378,00 378,00 300,00 300,00 300,00 30,7 %

2.3 Bienes y Servicios 30.423,00 9.735,00 4.720,30 2.740,92 2.740,92 2.309,28 2.309,28 23,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.063,00 7.189,00 2.840,26 860,88 860,88 860,88 860,88 12,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.360,00 2.546,00 1.880,04 1.880,04 1.880,04 1.448,40 1.448,40 56,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

332 Asesoria Legal y Jurídica 536.669,00 182.016,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 423.127,00 182.016,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 103.868,00 103.868,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 52.800,00 52.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.000,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.348,00 9.348,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.170,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.341,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 113.542,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.920,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.810,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 48.412,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 — — — — — — —

333 Asesoria Legal y Jurídica 674.039,00 637.759,00 631.468,65 631.294,49 526.782,75 525.472,75 525.472,75 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 542.939,00 605.910,00 602.310,00 602.135,84 497.624,10 497.624,10 497.624,10 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 268.370,00 423.470,00 423.470,00 423.470,00 352.525,70 352.525,70 352.525,70 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.568,00 160.767,00 160.767,00 160.767,00 129.873,81 129.873,81 129.873,81 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 15.371,00 15.371,00 15.371,00 12.696,75 12.696,75 12.696,75 82,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.702,00 2.702,00 2.527,84 2.527,84 2.527,84 2.527,84 93,6 %

2.3 Bienes y Servicios 131.100,00 31.849,00 29.158,65 29.158,65 29.158,65 27.848,65 27.848,65 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 58.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 32.500,00 8.240,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 4.240,00 4.240,00 51,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.600,00 2.609,00 2.608,65 2.608,65 2.608,65 2.608,65 2.608,65 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —

334 Asesoria Legal y Jurídica 644.753,00 628.377,00 625.377,00 625.191,55 523.572,80 523.572,80 523.572,80 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 580.013,00 585.977,00 582.977,00 582.791,55 481.172,80 481.172,80 481.172,80 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 399.442,00 300.342,00 300.342,00 300.342,00 246.832,22 246.832,22 246.832,22 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.170,00 267.070,00 267.070,00 267.070,00 221.270,03 221.270,03 221.270,03 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.001,00 13.001,00 13.001,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 82,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.564,00 2.564,00 2.378,55 2.378,55 2.378,55 2.378,55 92,8 %

2.3 Bienes y Servicios 64.740,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.500,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 240,00 — — — — — — —

335 Capacitación de Recursos Humanos 2.780.429,00 2.589.012,00 2.270.586,82 2.224.182,84 1.969.203,27 1.690.712,87 1.690.712,87 65,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 725.303,00 728.647,00 725.647,00 709.332,71 630.699,94 630.699,94 630.699,94 86,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 224.311,00 314.921,00 314.921,00 314.921,00 258.584,79 258.584,79 258.584,79 82,1 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 103.868,00 176.000,00 176.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 90,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 120.960,00 120.960,00 120.960,00 120.960,00 120.960,00 120.960,00 120.960,00 100,0 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 86,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.348,00 15.920,00 15.920,00 15.920,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 90,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.289,00 13.289,00 13.001,00 11.360,25 11.360,25 11.360,25 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.077,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 3.864,19 3.864,19 3.864,19 33,3 %

Otros (6) 119.338,00 4.557,00 1.557,00 1.530,71 1.530,71 1.530,71 1.530,71 33,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.055.026,00 1.676.777,00 1.486.787,11 1.456.697,42 1.280.350,62 1.006.934,94 1.006.934,94 60,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 557.533,05 557.533,05 557.533,05 79,7 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 550.000,00 439.330,00 325.130,00 296.030,00 296.030,00 78.930,00 78.930,00 18,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra 260.000,00 264.500,00 259.900,00 259.900,00 236.209,99 236.209,99 236.209,99 89,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 68.300,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 40.800,00 37.840,00 37.839,20 37.839,20 37.839,20 3.783,92 3.783,92 10,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60.000,00 35.127,00 35.127,00 35.127,00 24.937,16 24.937,16 24.937,16 71,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 103.125,00 19.550,00 19.550,00 19.550,00 19.550,00 14.975,30 14.975,30 76,6 %

Otros (9) 281.101,00 48.130,00 37.440,91 36.451,22 36.451,22 26.565,52 26.565,52 55,2 %

2.5 Otros Gastos 100,00 183.588,00 58.152,71 58.152,71 58.152,71 53.077,99 53.077,99 28,9 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 100,00 183.588,00 58.152,71 58.152,71 58.152,71 53.077,99 53.077,99 28,9 %

336 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 15.933.716,00 19.164.837,00 17.534.085,71 16.075.556,56 15.731.119,32 13.685.873,00 13.685.873,00 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.035.342,00 3.042.923,00 2.799.102,90 2.765.530,95 2.425.801,70 2.416.377,42 2.416.377,42 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 395.977,00 675.267,00 675.267,00 675.267,00 561.214,58 561.214,58 561.214,58 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 519.333,00 630.725,00 630.725,00 615.333,00 517.368,67 517.368,67 517.368,67 82,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 603.286,00 370.865,90 370.865,90 370.865,90 361.441,62 361.441,62 59,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 646.561,00 545.548,00 545.548,00 545.548,00 461.497,14 461.497,14 461.497,14 84,6 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 103.868,00 184.000,00 184.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 90,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 98.640,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 95.150,00 95.150,00 95.150,00 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.405,00 80.148,00 80.148,00 80.148,00 71.599,87 71.599,87 71.599,87 89,3 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 83,3 %

Otros (8) 137.758,00 167.349,00 155.949,00 155.769,05 138.105,54 138.105,54 138.105,54 82,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13.007.774,00 15.602.162,00 14.272.966,11 12.867.828,75 12.867.828,75 10.984.414,81 10.984.414,81 70,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 13.007.774,00 15.602.162,00 14.272.966,11 12.867.828,75 12.867.828,75 10.984.414,81 10.984.414,81 70,4 %

2.3 Bienes y Servicios 890.600,00 519.752,00 462.016,70 442.196,86 437.488,87 285.080,77 285.080,77 54,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 200.000,00 147.830,00 143.022,99 142.996,99 138.289,00 67.959,00 67.959,00 46,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 141.854,00 141.854,00 141.854,00 141.854,00 79.750,00 79.750,00 56,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 165.000,00 63.717,00 59.064,86 39.271,02 39.271,02 39.271,02 39.271,02 61,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 93.000,00 51.700,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00 98,5 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 60.000,00 33.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 20.000,00 17.355,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 13.275,00 13.275,00 76,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 80.000,00 15.861,00 15.161,00 15.161,00 15.161,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 12.715,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 10.820,00 85,1 %

Otros (11) 172.600,00 35.320,00 26.943,85 26.943,85 26.943,85 23.105,75 23.105,75 65,4 %

337 Modernización y Fortalecimiento de los Recursos Humanos 46.419.938,00 19.495.032,00 14.273.151,19 14.271.174,92 7.849.112,76 7.810.112,76 7.810.112,76 40,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.177.890,00 19.182.698,00 14.178.549,11 14.177.562,53 7.755.500,37 7.755.500,37 7.755.500,37 40,4 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 29.772.011,00 8.306.381,00 6.193.076,95 6.192.176,95 1.408.520,24 1.408.520,24 1.408.520,24 17,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.370.724,00 3.752.552,00 3.483.720,96 3.483.720,96 3.483.720,96 3.483.720,96 3.483.720,96 92,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 4.917.683,00 2.222.002,00 1.636.709,00 1.636.709,00 375.027,37 375.027,37 375.027,37 16,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 480.316,00 1.136.217,00 136.600,00 136.600,00 115.816,07 115.816,07 115.816,07 10,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 748.800,00 631.920,00 184.080,00 184.080,00 122.270,00 122.270,00 122.270,00 19,4 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 881.120,00 529.489,00 529.488,59 529.488,59 493.488,59 493.488,59 493.488,59 93,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 814.603,00 454.431,00 420.359,20 420.359,20 412.442,53 412.442,53 412.442,53 90,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 659.980,00 437.325,00 377.400,00 377.400,00 283.616,67 283.616,67 283.616,67 64,9 %

Otros (15) 3.532.653,00 1.712.381,00 1.217.114,41 1.217.027,83 1.060.597,94 1.060.597,94 1.060.597,94 61,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 200.000,00 200.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 200.000,00 200.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 42.048,00 112.334,00 94.602,08 93.612,39 93.612,39 54.612,39 54.612,39 48,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 74.200,00 66.200,00 66.200,00 66.200,00 27.200,00 27.200,00 36,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.618,00 11.918,00 4.794,43 3.804,74 3.804,74 3.804,74 3.804,74 31,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 6.270,00 4.624,00 4.624,00 4.624,00 4.624,00 4.624,00 73,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.883,00 1.624,40 1.624,40 1.624,40 1.624,40 1.624,40 86,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 630,00 1.563,00 1.299,25 1.299,25 1.299,25 1.299,25 1.299,25 83,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 20,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 10.700,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

338 Modernización y Fortalecimiento de los Recursos Humanos 2.390.576,00 2.518.514,00 2.492.452,83 2.348.848,87 2.139.326,09 2.138.646,09 2.138.646,09 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.256.504,00 2.492.802,00 2.467.844,80 2.326.715,06 2.117.192,28 2.117.192,28 2.117.192,28 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 226.889,00 606.889,00 606.889,00 606.889,00 485.532,74 485.532,74 485.532,74 80,0 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 304.404,00 532.000,00 532.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 92,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 522.365,00 479.965,00 479.965,00 394.065,00 394.018,80 394.018,80 394.018,80 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 724.040,00 376.183,00 376.183,00 365.851,00 307.812,60 307.812,60 307.812,60 81,8 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 136.800,00 139.500,00 139.500,00 136.800,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 91,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 78.069,00 85.811,00 69.855,00 69.855,00 63.654,03 63.654,03 63.654,03 74,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 116.520,00 66.480,00 66.480,00 66.480,00 66.480,00 66.480,00 66.480,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 55.000,00 65.845,00 65.845,00 65.845,00 65.843,33 65.843,33 65.843,33 100,0 %

Otros (8) 92.417,00 140.129,00 131.127,80 130.930,06 115.850,78 115.850,78 115.850,78 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 134.072,00 25.712,00 24.608,03 22.133,81 22.133,81 21.453,81 21.453,81 83,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 64.772,00 25.052,00 23.948,58 21.474,36 21.474,36 20.794,36 20.794,36 83,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.100,00 660,00 659,45 659,45 659,45 659,45 659,45 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 100,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.000,00 — — — — — — —

339 Modernización y Fortalecimiento de los Recursos Humanos 1.564.548,00 1.482.938,00 1.313.065,22 1.258.501,89 1.124.741,05 1.078.509,85 1.078.509,85 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 955.308,00 1.249.007,00 1.241.203,45 1.192.624,65 1.058.863,81 1.019.232,61 1.019.232,61 81,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 375.251,00 407.021,00 402.220,00 370.450,00 342.161,00 342.161,00 342.161,00 84,1 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 117.068,00 185.067,00 185.067,00 169.067,00 169.066,67 169.066,67 169.066,67 91,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 85.841,00 153.570,00 153.570,00 153.570,00 127.667,40 127.667,40 127.667,40 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.341,00 147.541,00 147.541,00 147.541,00 90.806,09 90.806,09 90.806,09 61,6 %

2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 80.880,00 80.880,00 80.071,20 80.071,20 40.440,00 40.440,00 50,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.640,00 68.640,00 68.640,00 68.640,00 68.640,00 68.640,00 68.640,00 100,0 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 41.583,33 41.583,33 41.583,33 78,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 45.516,00 48.421,00 48.421,00 48.421,00 46.920,80 46.920,80 46.920,80 96,9 %

Otros (10) 65.851,00 105.067,00 102.064,45 102.064,45 91.947,32 91.947,32 91.947,32 87,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 200.000,00 200.000,00 45.000,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 20,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 200.000,00 200.000,00 45.000,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 20,3 %

2.3 Bienes y Servicios 409.240,00 33.931,00 26.861,77 25.377,24 25.377,24 18.777,24 18.777,24 55,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.000,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 14.850,00 14.850,00 69,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 105.000,00 12.349,00 5.279,88 3.795,35 3.795,35 3.795,35 3.795,35 30,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.080,00 132,00 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 99,9 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.160,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 260.000,00 — — — — — — —

340 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 469.318,00 469.318,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 469.318,00 469.318,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 469.318,00 469.318,00 — — — — — 0,0 %

341 Control y Auditoria 66.210,00 65.071,00 63.571,63 62.756,36 52.805,52 52.805,52 52.805,52 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.145,00 59.943,00 59.343,00 59.270,00 49.319,16 49.319,16 49.319,16 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.945,00 56.370,00 56.370,00 56.370,00 46.791,66 46.791,66 46.791,66 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.600,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.065,00 3.952,00 3.052,63 2.310,36 2.310,36 2.310,36 2.310,36 58,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.555,00 3.551,00 2.651,78 1.909,51 1.909,51 1.909,51 1.909,51 53,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 510,00 180,00 179,85 179,85 179,85 179,85 179,85 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 100,0 %

342 Acciones de Procuraduria 1.037.990,00 1.376.017,00 1.189.174,00 1.174.745,86 1.065.770,52 945.359,67 945.359,67 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 732.930,00 746.944,00 608.257,00 608.099,42 501.095,13 501.095,13 501.095,13 67,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 666.405,00 666.405,00 538.240,00 538.240,00 442.831,06 442.831,06 442.831,06 66,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.524,00 52.764,00 52.764,00 52.764,00 43.841,90 43.841,90 43.841,90 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.801,00 20.801,00 14.479,00 14.479,00 11.805,75 11.805,75 11.805,75 56,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.774,00 2.774,00 2.616,42 2.616,42 2.616,42 2.616,42 94,3 %

2.3 Bienes y Servicios 305.060,00 612.863,00 580.857,00 566.586,44 564.615,39 444.204,54 444.204,54 72,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 403.052,00 396.499,00 396.499,00 396.499,00 290.849,46 290.849,46 72,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 76.000,00 86.243,00 85.623,36 71.352,80 71.352,80 57.082,24 57.082,24 66,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 86.225,00 82.225,00 82.225,00 82.225,00 82.225,00 82.225,00 95,4 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 6.728,95 6.728,93 6.728,93 77,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.745,00 696,41 696,41 696,41 696,41 696,41 10,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 6.510,00 6.510,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.755,00 2.272,40 2.272,40 2.272,40 2.272,40 2.272,40 39,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.255,00 860,80 860,80 860,80 860,80 860,80 38,2 %

Otros (6) 18.550,00 7.378,00 3.980,03 3.980,03 3.980,03 3.489,30 3.489,30 47,3 %

2.5 Otros Gastos — 210,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 28,6 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 210,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 28,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 16.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 392 secuencia funcionals 1.177.197.195,00 1.216.228.027,00 1.181.944.021,88 1.159.840.698,18 1.063.599.970,02 953.550.287,36 952.844.244,65 78,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.