Ejecución de actividades y proyectos de M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.232.117.768. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 963.598.560, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Relaciones Exteriores, Previsión Social y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 963,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 962,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 268,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.192.865.077,00
PIM: S/ 1.232.117.768,00
Devengado: S/ 963.598.560,19
Girado: S/ 962.892.517,48
Pendiente: S/ 268.519.207,81

Posición en el ranking

751 nacional

141 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2355382

PIMS/ 12,8 M

EjecutadoS/ 9,1 M

Avance71,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Control de Personas, Equipajes, Mercancias Menores y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) en el Paso de Frontera Santa Rosa del Distrito de Yavari - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto

Código 2355901

PIMS/ 881,8 mil

EjecutadoS/ 752,6 mil

Avance85,4 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 795,2 mil

EjecutadoS/ 104,0 mil

Avance13,1 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Control de Personas, Equipajes, Mercancias y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) Iñapari del Distrito de Iñapari - Provincia de Tahuamanu - Departamento de Madre de Dios

Código 2355896

PIMS/ 49,8 mil

EjecutadoS/ 49,8 mil

Avance100,0 %
5

Adquisición de Impresora y Equipos Complementarios; en el(la) Oficina Consular en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2703586

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 10,0 mil

Avance0,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2355382

PIMS/ 12,8 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance71,2 %
2

Adquisición de Impresora y Equipos Complementarios; en el(la) Oficina Consular en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2703586

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,8 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 795,2 mil

PendienteS/ 691,2 mil

Avance13,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Control de Personas, Equipajes, Mercancias Menores y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) en el Paso de Frontera Santa Rosa del Distrito de Yavari - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto

Código 2355901

PIMS/ 881,8 mil

PendienteS/ 129,2 mil

Avance85,4 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Control de Personas, Equipajes, Mercancias y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) Iñapari del Distrito de Iñapari - Provincia de Tahuamanu - Departamento de Madre de Dios

Código 2355896

PIMS/ 49,8 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 319,7 M

PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 103,6 M

PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 96,6 M

PIM S/ 98,6 M 98,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 66,6 M

PIM S/ 69,4 M 96,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 52,7 M

PIM S/ 56,0 M 94,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.99Otros Regimenes de Pensiones S/ 37,4 M

PIM S/ 41,3 M 90,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 32,8 M

PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,0 M

PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
2.4.1.1.2.2Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional S/ 17,2 M

PIM S/ 19,0 M 90,9 % ejecutado
2.2.1.1.2.99Otros Beneficios S/ 16,5 M

PIM S/ 17,7 M 93,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 65,7 M

PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 64,3 M

PIM S/ 65,6 M 1,9 % ejecutado
2.3.2.1.1.3Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación S/ 11,1 M

PIM S/ 21,2 M 47,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 12,7 M 16,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 8,6 M

PIM S/ 19,5 M 55,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 8,5 M

PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 5,3 M

PIM S/ 10,5 M 49,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M

PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M

PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 4,8 M

PIM S/ 16,4 M 70,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

313 Planeamiento y Presupuesto 1.007.679,00 1.113.271,00 986.300,36 985.649,98 878.856,32 819.536,32 819.536,32 73,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 722.617,00 833.702,00 712.194,00 712.038,46 605.244,80 605.244,80 605.244,80 72,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 317.358,00 285.148,00 285.148,00 285.148,00 237.483,80 237.483,80 237.483,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 190.091,00 193.291,00 193.291,00 193.291,00 160.121,39 160.121,39 160.121,39 82,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.685,00 163.685,00 163.685,00 163.685,00 146.661,48 146.661,48 146.661,48 89,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.424,00 154.424,00 35.316,00 35.316,00 29.577,68 29.577,68 29.577,68 19,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 99.360,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.298,00 3.478,00 3.478,00 3.478,00 2.661,99 2.661,99 2.661,99 76,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 1.000,00 4.144,00 4.144,00 3.988,46 3.388,46 3.388,46 3.388,46 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 285.062,00 279.569,00 274.106,36 273.611,52 273.611,52 214.291,52 214.291,52 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 266.000,00 278.000,00 272.666,67 272.666,67 272.666,67 213.346,67 213.346,67 76,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.502,00 1.389,00 1.259,84 765,00 765,00 765,00 765,00 55,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 350,00 180,00 179,85 179,85 179,85 179,85 179,85 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.110,00 — — — — — — —

314 Conducción y Asesoramiento de Lineas de Política Exterior e Institucional 5.025.585,00 6.535.079,00 6.321.173,06 5.910.400,36 5.238.964,54 5.045.500,40 5.045.500,40 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.827.781,00 5.287.461,00 5.278.458,98 4.895.110,19 4.461.743,26 4.461.743,26 4.461.743,26 84,4 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 858.012,00 1.783.615,00 1.783.615,00 1.600.615,00 1.600.614,03 1.600.614,03 1.600.614,03 89,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 512.237,00 818.277,00 818.277,00 674.137,00 674.041,65 674.041,65 674.041,65 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 685.796,00 559.363,00 559.363,00 559.363,00 419.785,29 419.785,29 419.785,29 75,1 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 364.452,00 479.323,00 479.323,00 430.323,00 429.322,58 429.322,58 429.322,58 89,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 426.681,00 402.681,00 402.681,00 402.681,00 335.164,09 335.164,09 335.164,09 83,2 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 311.870,97 311.870,97 311.870,97 86,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 309.600,00 309.600,00 309.600,00 309.600,00 169.243,33 169.243,33 169.243,33 54,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 109.621,00 180.621,00 180.621,00 180.621,00 172.161,69 172.161,69 172.161,69 95,3 %

Otros (10) 201.382,00 393.981,00 384.978,98 377.770,19 349.539,63 349.539,63 349.539,63 88,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 38.534,00 15.232,30 15.232,30 15.232,30 8.134,58 8.134,58 21,1 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 38.534,00 15.232,30 15.232,30 15.232,30 8.134,58 8.134,58 21,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.197.204,00 1.167.584,00 997.520,48 970.096,57 732.027,68 574.819,26 574.819,26 49,2 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 400.000,00 404.551,00 404.450,39 404.450,39 404.450,39 287.393,55 287.393,55 71,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 407.500,00 344.595,00 344.595,00 344.595,00 154.637,94 128.824,76 128.824,76 37,4 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 150.308,00 168.523,00 87.225,65 65.586,86 65.586,86 65.360,32 65.360,32 38,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.900,00 79.805,00 79.805,00 79.805,00 31.693,17 23.750,32 23.750,32 29,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 99.284,00 39.510,00 18.751,84 13.803,39 13.803,39 13.803,39 13.803,39 34,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.979,00 28.014,00 18.472,76 18.472,76 18.472,76 15.231,75 15.231,75 54,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 25.520,00 9.569,50 9.569,50 9.569,50 9.569,50 9.569,50 37,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.432,00 24.192,00 10.389,34 9.552,67 9.552,67 9.552,67 9.552,67 39,5 %

Otros (16) 85.801,00 52.874,00 24.261,00 24.261,00 24.261,00 21.333,00 21.333,00 40,4 %

2.5 Otros Gastos 600,00 1.200,00 74,30 74,30 74,30 74,30 74,30 6,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 600,00 74,30 74,30 74,30 74,30 74,30 12,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.300,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 729,00 729,00 1,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 39.500,00 29.158,00 29.158,00 29.158,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 800,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 91,1 %

315 Conducción y Asesoramiento de Lineas de Política Exterior e Institucional 2.996.711,00 3.622.744,00 3.411.414,06 3.205.761,05 2.726.771,74 2.717.558,12 2.717.558,12 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.396.283,00 3.042.603,00 3.040.803,00 2.837.624,21 2.560.825,84 2.560.825,84 2.560.825,84 84,2 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 736.424,00 1.286.424,00 1.286.424,00 1.136.424,00 1.129.589,01 1.129.589,01 1.129.589,01 87,8 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 332.400,00 345.300,00 345.300,00 319.300,00 306.738,51 306.738,51 306.738,51 88,8 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 263.200,00 263.200,00 263.200,00 78,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 240.927,00 307.827,00 307.827,00 280.927,00 266.509,81 266.509,81 266.509,81 86,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 235.200,00 235.200,00 235.200,00 235.200,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 52,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.341,00 184.371,00 184.371,00 184.371,00 153.641,90 153.641,90 153.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 98.701,00 128.701,00 128.701,00 128.701,00 125.392,71 125.392,71 125.392,71 97,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.570,00 73.070,00 73.070,00 73.070,00 59.997,39 59.997,39 59.997,39 82,1 %

Otros (8) 128.720,00 145.710,00 143.910,00 143.631,21 131.756,51 131.756,51 131.756,51 90,4 %

2.3 Bienes y Servicios 600.428,00 580.091,00 370.594,86 368.120,64 165.929,70 156.716,08 156.716,08 27,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300.000,00 300.000,00 297.018,00 297.018,00 96.183,20 89.317,52 89.317,52 29,8 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 150.000,00 156.160,00 23.185,91 23.185,91 23.185,91 23.106,71 23.106,71 14,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 73.103,00 46.165,00 13.385,29 10.911,07 10.911,07 10.911,07 10.911,07 23,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.900,00 19.700,00 3.676,00 3.676,00 3.676,00 3.676,00 3.676,00 18,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 19.330,00 19.653,00 9.877,26 9.877,26 9.877,26 7.608,54 7.608,54 38,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.643,86 10.643,84 10.643,84 88,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 10.043,00 9.099,70 9.099,70 9.099,70 9.099,70 9.099,70 90,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.200,00 7.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 19.895,00 9.170,00 2.352,70 2.352,70 2.352,70 2.352,70 2.352,70 25,7 %

2.5 Otros Gastos — 50,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 32,4 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 50,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 32,4 %

316 Apoyo Administrativo 3.615.207,00 3.523.655,00 3.452.260,71 3.398.189,70 2.985.767,49 2.840.318,79 2.840.318,79 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.649.727,00 2.598.091,00 2.581.889,53 2.529.303,05 2.116.880,84 2.116.880,84 2.116.880,84 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.157.898,00 1.436.898,00 1.436.898,00 1.436.898,00 1.158.459,02 1.158.459,02 1.158.459,02 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 761.723,00 458.639,00 458.639,00 458.639,00 373.425,42 373.425,42 373.425,42 81,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 365.123,00 320.100,00 320.100,00 267.710,00 263.417,74 263.417,74 263.417,74 82,3 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 83.468,00 84.258,00 84.258,00 84.258,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 85,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 75.405,00 72.171,00 72.171,00 72.171,00 59.919,75 59.919,75 59.919,75 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.992,00 55.719,00 55.719,00 55.719,00 51.118,80 51.118,80 51.118,80 91,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.040,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 100,0 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 52.800,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 75,0 %

Otros (8) 56.278,00 80.266,00 64.064,53 63.868,05 58.500,11 58.500,11 58.500,11 72,9 %

2.3 Bienes y Servicios 965.480,00 925.564,00 870.371,18 868.886,65 868.886,65 723.437,95 723.437,95 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 761.880,00 870.410,00 819.000,00 819.000,00 819.000,00 673.551,30 673.551,30 77,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 177.800,00 41.219,00 40.546,03 39.061,50 39.061,50 39.061,50 39.061,50 94,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.800,00 10.402,00 9.375,25 9.375,25 9.375,25 9.375,25 9.375,25 90,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.400,00 2.282,00 281,90 281,90 281,90 281,90 281,90 12,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 1.251,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 93,4 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400,00 — — — — — — —

317 Apoyo de Gestión 357.572,00 325.955,00 121.698,03 121.057,19 105.702,53 93.702,53 93.702,53 28,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 328.996,00 294.861,00 99.593,00 99.447,00 84.092,34 84.092,34 84.092,34 28,5 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 127.200,00 114.468,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.741,00 83.941,00 83.941,00 83.941,00 69.683,80 69.683,80 69.683,80 83,0 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 60.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.600,00 19.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.717,72 7.717,72 7.717,72 99,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.200,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 35.055,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 734,82 734,82 734,82 73,1 %

2.3 Bienes y Servicios 28.576,00 31.094,00 22.105,03 21.610,19 21.610,19 9.610,19 9.610,19 30,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.738,00 5.721,00 1.829,99 1.335,15 1.335,15 1.335,15 1.335,15 23,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.710,00 3.591,00 914,84 914,84 914,84 914,84 914,84 25,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.400,00 2.850,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 15,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.707,00 2.685,20 2.685,20 2.685,20 2.685,20 2.685,20 99,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 — — — — — — —

Otros (3) 8.628,00 — — — — — — —

318 Apoyo de Gestión 4.397.986,00 4.471.085,00 4.460.002,15 4.458.969,52 4.321.721,59 3.795.692,17 3.795.692,17 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 503.164,00 810.542,00 806.942,00 806.404,21 669.156,28 669.156,28 669.156,28 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 377.615,00 386.815,00 386.815,00 386.815,00 321.679,50 321.679,50 321.679,50 83,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 73.557,00 300.257,00 300.257,00 300.257,00 245.237,31 245.237,31 245.237,31 81,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.304,00 34.304,00 34.304,00 34.304,00 24.436,59 24.436,59 24.436,59 71,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.200,00 33.360,00 33.360,00 33.360,00 33.360,00 33.360,00 33.360,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 26.262,00 26.262,00 26.262,00 22.606,84 22.606,84 22.606,84 86,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.086,00 16.086,00 15.601,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.821,00 2.221,00 2.168,21 2.168,21 2.168,21 2.168,21 37,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.287,00 5.637,00 5.637,00 5.637,00 4.302,83 4.302,83 4.302,83 76,3 %

Otros (3) 4.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.894.822,00 3.630.426,00 3.627.943,85 3.627.449,01 3.627.449,01 3.101.419,59 3.101.419,59 85,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.555.980,00 3.352.542,00 3.352.541,36 3.352.541,36 3.352.541,36 2.839.064,19 2.839.064,19 84,7 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 94.853,00 94.852,75 94.852,75 94.852,75 94.852,75 94.852,75 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 66.476,00 66.076,00 66.076,00 66.076,00 66.076,00 66.076,00 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 52.500,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 42.497,75 42.497,75 81,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 205.000,00 32.800,00 32.799,51 32.799,51 32.799,51 32.799,51 32.799,51 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 5.280,00 8.440,00 8.440,00 8.440,00 8.440,00 8.440,00 8.440,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 4.148,00 4.018,60 3.523,76 3.523,76 623,76 623,76 15,0 %

Otros (11) 53.562,00 6.667,00 5.065,63 5.065,63 5.065,63 5.065,63 5.065,63 76,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.117,00 25.116,30 25.116,30 25.116,30 25.116,30 25.116,30 83,4 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 25.117,00 25.116,30 25.116,30 25.116,30 25.116,30 25.116,30 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

319 Desarrollo de Actividades Contables y Financieras 2.944.501,00 3.130.850,00 3.072.052,82 3.070.963,44 2.657.424,69 2.615.821,41 2.615.821,41 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.254.473,00 2.541.772,00 2.527.372,00 2.527.024,89 2.113.486,14 2.113.486,14 2.113.486,14 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.260.573,00 1.549.773,00 1.549.773,00 1.549.773,00 1.285.975,27 1.285.975,27 1.285.975,27 83,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 261.182,00 430.782,00 430.782,00 430.782,00 358.661,08 358.661,08 358.661,08 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 587.189,00 323.511,00 323.511,00 323.511,00 265.460,52 265.460,52 265.460,52 82,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.404,00 64.104,00 64.104,00 64.104,00 53.460,00 53.460,00 53.460,00 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.792,00 57.113,00 57.113,00 57.113,00 51.112,40 51.112,40 51.112,40 89,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.296,00 8.896,00 8.548,89 8.548,89 8.548,89 8.548,89 36,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.424,00 15.624,00 15.624,00 15.624,00 14.170,00 14.170,00 14.170,00 90,7 %

Otros (4) 21.469,00 10.369,00 10.369,00 10.369,00 8.897,98 8.897,98 8.897,98 85,8 %

2.3 Bienes y Servicios 360.028,00 282.701,00 270.576,65 269.834,38 269.834,38 228.231,10 228.231,10 80,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 148.800,00 159.100,00 159.100,00 159.100,00 159.100,00 131.500,00 131.500,00 82,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 30.660,00 30.660,00 70,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 36.000,00 37.242,00 31.406,00 31.406,00 31.406,00 31.406,00 31.406,00 84,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 114.854,00 24.525,00 19.767,17 19.024,90 19.024,90 19.024,90 19.024,90 77,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.210,00 8.574,00 7.906,38 7.906,38 7.906,38 7.043,10 7.043,10 82,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 7.243,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 89,1 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.800,00 992,00 922,10 922,10 922,10 922,10 922,10 93,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.200,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

Otros (6) 33.164,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 330.000,00 285.000,00 252.728,00 252.728,00 252.728,00 252.728,00 252.728,00 88,7 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 330.000,00 285.000,00 252.728,00 252.728,00 252.728,00 252.728,00 252.728,00 88,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.377,00 21.376,17 21.376,17 21.376,17 21.376,17 21.376,17 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.377,00 21.376,17 21.376,17 21.376,17 21.376,17 21.376,17 100,0 %

320 Pago de Planillas 1.208.395,00 355.131,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.208.395,00 355.131,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 211.140,00 211.140,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 131.100,00 131.100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 12.891,00 12.891,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 403.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 391.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.784,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.080,00 — — — — — — —

321 Gestión Patrimonial 4.413.663,00 3.797.743,00 3.769.682,19 3.743.542,14 2.326.526,03 2.265.424,59 2.265.424,59 59,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.323.555,00 1.016.390,00 1.009.788,91 1.009.648,75 837.527,30 837.527,30 837.527,30 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 227.651,00 651.251,00 651.251,00 651.251,00 532.071,73 532.071,73 532.071,73 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 783.555,00 200.852,00 200.852,00 200.852,00 172.294,87 172.294,87 172.294,87 85,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.685,00 82.485,00 82.485,00 82.485,00 68.737,40 68.737,40 68.737,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 29.629,00 29.629,00 29.629,00 24.725,25 24.725,25 24.725,25 83,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00 87,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.424,00 14.424,00 14.424,00 14.424,00 12.753,00 12.753,00 12.753,00 88,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.365,00 3.764,69 3.624,53 3.624,53 3.624,53 3.624,53 35,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.859,00 4.858,22 4.858,22 4.858,22 4.858,22 4.858,22 100,0 %

Otros (8) 165.878,00 5.365,00 5.365,00 5.365,00 3.392,30 3.392,30 3.392,30 63,2 %

2.3 Bienes y Servicios 3.089.924,00 2.501.911,00 2.480.473,26 2.455.962,65 1.225.770,71 1.164.669,27 1.164.669,27 46,6 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 981.460,00 1.025.635,00 1.024.569,01 1.024.568,90 233.409,44 221.493,86 221.493,86 21,6 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 405.060,00 618.228,00 618.227,52 603.792,30 507.000,00 499.414,50 499.414,50 80,8 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 477.200,00 339.370,00 339.317,88 335.462,23 61.965,26 58.595,66 58.595,66 17,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 393.836,00 186.000,00 181.400,00 181.400,00 181.400,00 150.400,00 150.400,00 80,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 350.000,00 184.218,00 168.501,00 168.500,00 168.500,00 168.500,00 168.500,00 91,5 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 46.968,00 96.557,00 96.556,95 96.556,92 27.815,25 26.803,10 26.803,10 27,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 48.000,00 37.313,00 37.311,60 31.093,00 31.093,00 24.874,40 24.874,40 66,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 7.377,00 7.377,00 7.377,00 7.375,46 7.375,45 7.375,45 100,0 %

Otros (8) 377.400,00 7.213,00 7.212,30 7.212,30 7.212,30 7.212,30 7.212,30 100,0 %

2.5 Otros Gastos 184,00 278.900,00 278.878,28 277.389,00 262.686,28 262.686,28 262.686,28 94,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 184,00 278.900,00 278.878,28 277.389,00 262.686,28 262.686,28 262.686,28 94,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 542,00 541,74 541,74 541,74 541,74 541,74 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 542,00 541,74 541,74 541,74 541,74 541,74 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

322 Comunicación, Prensa y Fortalecimiento de la Imagen Institucional 807.527,00 837.868,00 812.010,77 798.395,17 703.594,22 678.175,28 678.175,28 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 558.345,00 624.943,00 624.343,00 613.543,00 555.551,57 555.551,57 555.551,57 88,9 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 133.336,00 263.459,00 263.459,00 255.159,00 255.158,76 255.158,76 255.158,76 96,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 93.813,00 92.613,00 92.613,00 92.613,00 77.177,20 77.177,20 77.177,20 83,3 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 19.200,00 85.500,00 85.500,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 97,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 186.341,00 64.771,00 64.771,00 64.771,00 53.284,38 53.284,38 53.284,38 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 63,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.060,00 27.584,00 27.584,00 27.584,00 17.054,00 17.054,00 17.054,00 61,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.895,25 22.895,25 22.895,25 91,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.040,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 91,7 %

Otros (6) 8.555,00 8.856,00 8.256,00 8.256,00 6.051,98 6.051,98 6.051,98 68,3 %

2.3 Bienes y Servicios 249.182,00 204.394,00 183.197,87 180.382,27 143.572,75 122.623,71 122.623,71 60,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 78.600,00 78.542,00 78.542,00 78.542,00 62.542,00 62.542,00 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 0,03 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.030,45 5.030,44 5.030,44 25,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.200,00 8.982,00 3.981,78 3.756,18 3.756,18 3.756,18 3.756,18 41,8 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 7.590,00 2.590,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.200,00 5.165,00 2.908,80 2.908,80 2.908,80 2.908,80 2.908,80 56,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 21.000,00 5.000,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 1,3 %

Otros (15) 107.782,00 17.217,00 13.271,29 13.271,29 13.271,29 8.322,29 8.322,29 48,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.531,00 4.469,90 4.469,90 4.469,90 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.721,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.310,00 1.309,90 1.309,90 1.309,90 — — 0,0 %

323 Comunicación, Prensa y Fortalecimiento de la Imagen Institucional 1.073.875,00 1.026.560,00 1.019.610,06 971.210,06 847.872,36 822.129,80 822.129,80 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 931.924,00 944.849,00 940.049,00 891.649,00 768.311,30 768.311,30 768.311,30 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 325.509,00 384.989,00 384.989,00 384.989,00 319.546,90 319.546,90 319.546,90 83,0 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 176.536,00 217.256,00 217.256,00 180.256,00 180.255,67 180.255,67 180.255,67 83,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.685,00 82.485,00 82.485,00 82.485,00 68.737,40 68.737,40 68.737,40 83,3 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 64.800,00 82.475,00 82.475,00 71.075,00 71.075,00 71.075,00 71.075,00 86,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 188.920,00 64.770,00 64.770,00 64.770,00 53.841,90 53.841,90 53.841,90 83,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 34,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.401,00 21.401,00 21.401,00 21.401,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00 91,7 %

Otros (6) 37.633,00 40.033,00 35.233,00 35.233,00 29.964,43 29.964,43 29.964,43 74,9 %

2.3 Bienes y Servicios 141.951,00 81.711,00 79.561,06 79.561,06 79.561,06 53.818,50 53.818,50 65,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.500,00 53.500,00 51.833,00 51.833,00 51.833,00 41.833,00 41.833,00 78,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 71.500,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 11.875,00 11.875,00 62,5 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 9.100,00 9.100,00 8.617,56 8.617,56 8.617,56 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 115,00 111,00 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 99,6 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 736,00 — — — — — — —

324 Comunicación, Prensa y Fortalecimiento de la Imagen Institucional 739.476,00 797.855,00 794.255,00 782.568,56 692.172,56 672.372,56 672.372,56 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 519.886,00 685.377,00 681.777,00 670.684,92 580.288,92 580.288,92 580.288,92 84,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 298.000,00 298.000,00 298.000,00 247.421,19 247.421,19 247.421,19 83,0 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 93.068,00 154.068,00 154.068,00 143.068,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 335.241,00 129.541,00 129.541,00 129.541,00 107.003,81 107.003,81 107.003,81 82,6 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 16.038,00 16.038,00 16.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 93,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.376,00 14.376,00 14.376,00 14.376,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 87,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.554,00 1.954,00 1.898,92 1.898,92 1.898,92 1.898,92 34,2 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 219.590,00 112.478,00 112.478,00 111.883,64 111.883,64 92.083,64 92.083,64 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 79.200,00 79.200,00 80,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 46.000,00 9.513,00 9.513,00 8.918,64 8.918,64 8.918,64 8.918,64 93,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 6.190,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 83.000,00 — — — — — — —

Total · 404 secuencia funcionals 1.192.865.077,00 1.232.117.768,00 1.197.528.372,21 1.174.728.763,44 1.075.451.229,16 963.598.560,19 962.892.517,48 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.