Ejecución de actividades y proyectos de M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.232.117.768. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 963.598.560, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Relaciones Exteriores, Previsión Social y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 963,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 962,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 268,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.192.865.077,00
PIM: S/ 1.232.117.768,00
Devengado: S/ 963.598.560,19
Girado: S/ 962.892.517,48
Pendiente: S/ 268.519.207,81

Posición en el ranking

751 nacional

141 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2355382

PIMS/ 12,8 M

EjecutadoS/ 9,1 M

Avance71,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Control de Personas, Equipajes, Mercancias Menores y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) en el Paso de Frontera Santa Rosa del Distrito de Yavari - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto

Código 2355901

PIMS/ 881,8 mil

EjecutadoS/ 752,6 mil

Avance85,4 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 795,2 mil

EjecutadoS/ 104,0 mil

Avance13,1 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Control de Personas, Equipajes, Mercancias y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) Iñapari del Distrito de Iñapari - Provincia de Tahuamanu - Departamento de Madre de Dios

Código 2355896

PIMS/ 49,8 mil

EjecutadoS/ 49,8 mil

Avance100,0 %
5

Adquisición de Impresora y Equipos Complementarios; en el(la) Oficina Consular en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2703586

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 10,0 mil

Avance0,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2355382

PIMS/ 12,8 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance71,2 %
2

Adquisición de Impresora y Equipos Complementarios; en el(la) Oficina Consular en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2703586

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,8 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 795,2 mil

PendienteS/ 691,2 mil

Avance13,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Control de Personas, Equipajes, Mercancias Menores y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) en el Paso de Frontera Santa Rosa del Distrito de Yavari - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto

Código 2355901

PIMS/ 881,8 mil

PendienteS/ 129,2 mil

Avance85,4 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Control de Personas, Equipajes, Mercancias y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) Iñapari del Distrito de Iñapari - Provincia de Tahuamanu - Departamento de Madre de Dios

Código 2355896

PIMS/ 49,8 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 319,7 M

PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 103,6 M

PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 96,6 M

PIM S/ 98,6 M 98,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 66,6 M

PIM S/ 69,4 M 96,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 52,7 M

PIM S/ 56,0 M 94,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.99Otros Regimenes de Pensiones S/ 37,4 M

PIM S/ 41,3 M 90,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 32,8 M

PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,0 M

PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
2.4.1.1.2.2Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional S/ 17,2 M

PIM S/ 19,0 M 90,9 % ejecutado
2.2.1.1.2.99Otros Beneficios S/ 16,5 M

PIM S/ 17,7 M 93,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 65,7 M

PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 64,3 M

PIM S/ 65,6 M 1,9 % ejecutado
2.3.2.1.1.3Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación S/ 11,1 M

PIM S/ 21,2 M 47,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 12,7 M 16,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 8,6 M

PIM S/ 19,5 M 55,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 8,5 M

PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 5,3 M

PIM S/ 10,5 M 49,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M

PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M

PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 4,8 M

PIM S/ 16,4 M 70,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

301 Promoción y Protección Cultural en el Exterior 896.865,00 901.878,00 761.200,77 731.912,83 694.384,50 667.939,57 667.939,57 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 477.145,00 456.167,00 456.167,00 427.167,00 390.092,58 390.092,58 390.092,58 85,5 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 220.936,00 250.023,00 250.023,00 221.023,00 221.022,68 221.022,68 221.022,68 88,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.685,00 61.864,00 61.864,00 61.864,00 43.762,81 43.762,81 43.762,81 70,7 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 105.600,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 88,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.000,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.884,00 21.440,00 21.440,00 21.440,00 19.892,04 19.892,04 19.892,04 92,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 70,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 10.445,93 10.445,93 10.445,93 74,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 969,12 969,12 969,12 32,3 %

Otros (1) 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 419.720,00 420.185,00 286.745,73 286.457,79 286.003,88 260.508,95 260.508,95 62,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 400.000,00 338.416,00 223.191,58 222.903,64 222.903,64 219.532,71 219.532,71 64,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.150,00 24.150,00 24.150,00 24.150,00 19.545,40 19.545,40 80,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.490,00 9.376,00 9.376,00 9.376,00 4.990,00 4.990,00 43,4 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 9.173,00 9.173,00 9.173,00 9.173,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.856,00 6.856,00 6.856,00 6.421,41 6.421,41 6.421,41 93,7 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.580,00 4.592,28 4.592,28 4.592,28 4.592,28 4.592,28 69,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.200,00 3.973,22 3.973,22 3.973,22 978,50 978,50 18,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (14) 19.720,00 13.320,00 5.433,65 5.433,65 5.414,33 4.448,65 4.448,65 33,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.526,00 18.288,04 18.288,04 18.288,04 17.338,04 17.338,04 67,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 23.769,00 17.338,04 17.338,04 17.338,04 17.338,04 17.338,04 72,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 950,00 950,00 950,00 950,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 807,00 — — — — — 0,0 %

302 Promoción y Protección Cultural en el Exterior 248.544,00 594.749,00 590.570,41 562.570,41 453.098,21 448.500,05 448.500,05 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.774,00 565.329,00 565.329,00 537.329,00 427.856,80 427.856,80 427.856,80 75,7 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 117.068,00 299.671,00 299.671,00 276.671,00 270.734,57 270.734,57 270.734,57 90,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 82.485,00 82.485,00 82.485,00 20.621,22 20.621,22 20.621,22 25,0 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 52.800,00 70.550,00 70.550,00 65.550,00 63.396,67 63.396,67 63.396,67 89,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.000,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 61,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.536,00 28.036,00 28.036,00 28.036,00 24.343,10 24.343,10 24.343,10 86,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.016,00 17.016,00 17.016,00 2.836,00 2.836,00 2.836,00 16,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.531,00 1.531,00 1.531,00 255,24 255,24 255,24 16,7 %

Otros (4) 36.370,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.770,00 29.420,00 25.241,41 25.241,41 25.241,41 20.643,25 20.643,25 70,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.500,00 24.150,00 24.150,00 24.150,00 24.150,00 19.551,84 19.551,84 81,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 4.800,00 1.007,48 1.007,48 1.007,48 1.007,48 1.007,48 21,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 470,00 470,00 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 17,9 %

303 Promoción y Protección Cultural en el Exterior 1.400.626,00 1.493.713,00 1.454.691,32 1.422.824,74 1.357.516,11 1.109.382,49 1.109.382,49 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 515.676,00 623.519,00 621.119,00 589.252,42 526.143,76 526.143,76 526.143,76 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 204.978,00 309.978,00 309.978,00 309.978,00 257.587,34 257.587,34 257.587,34 83,1 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 117.068,00 198.000,00 198.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 90,9 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 52.800,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 88,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 94,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.536,00 17.536,00 17.536,00 17.536,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 92,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 13.800,00 13.800,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 98.493,00 2.513,00 2.513,00 2.446,42 1.446,42 1.446,42 1.446,42 57,6 %

2.3 Bienes y Servicios 884.950,00 870.157,00 833.572,32 833.572,32 831.372,35 583.238,73 583.238,73 67,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 127.800,00 384.676,00 367.000,10 367.000,10 367.000,10 290.256,10 290.256,10 75,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 428.000,00 262.403,00 261.489,91 261.489,91 261.489,91 135.879,54 135.879,54 51,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 58.430,00 58.430,00 58.430,00 58.430,00 48.610,00 48.610,00 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.592,00 55.000,00 54.999,00 54.999,00 54.999,00 44.999,40 44.999,40 81,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 92.800,00 37.980,00 37.979,25 37.979,25 37.979,25 35.739,25 35.739,25 94,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 42.800,00 30.652,00 30.644,00 30.644,00 30.644,00 11.896,00 11.896,00 38,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 16.000,00 16.000,00 6.066,64 6.066,64 6.066,64 6.066,64 6.066,64 37,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 9.605,00 9.602,32 9.602,32 9.602,32 4.658,33 4.658,33 48,5 %

Otros (13) 78.958,00 15.411,00 7.361,10 7.361,10 5.161,13 5.133,47 5.133,47 33,3 %

2.5 Otros Gastos — 37,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 37,00 — — — — — 0,0 %

304 Promoción y Protección Cultural en el Exterior 4.700.337,00 4.706.817,00 4.529.313,09 4.519.994,65 4.267.545,32 4.255.073,69 4.255.073,69 90,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.337,00 150.337,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 97.556,00 97.556,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 44.000,00 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.781,00 8.781,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.550.000,00 4.556.480,00 4.529.313,09 4.519.994,65 4.267.545,32 4.255.073,69 4.255.073,69 93,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.550.000,00 4.556.480,00 4.529.313,09 4.519.994,65 4.267.545,32 4.255.073,69 4.255.073,69 93,4 %

305 Facilitación de la Captación de Ciencia, Tecnología e Innovación 695.659,00 1.063.894,00 1.028.140,48 978.165,75 942.615,94 938.560,90 938.560,90 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 624.646,00 919.620,00 919.020,00 869.993,71 835.409,97 835.409,97 835.409,97 90,8 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 275.604,00 497.648,00 497.648,00 458.648,00 458.647,42 458.647,42 458.647,42 92,2 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 74.400,00 128.600,00 128.600,00 118.600,00 118.600,00 118.600,00 118.600,00 92,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 93.813,00 92.613,00 92.613,00 92.613,00 77.177,20 77.177,20 77.177,20 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.170,00 79.770,00 79.770,00 79.770,00 66.341,90 66.341,90 66.341,90 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 93,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.804,00 41.304,00 41.304,00 41.304,00 41.232,24 41.232,24 41.232,24 99,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 95,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.060,00 16.260,00 16.260,00 16.260,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 90,4 %

Otros (5) 4.955,00 5.585,00 4.985,00 4.958,71 4.281,21 4.281,21 4.281,21 76,7 %

2.3 Bienes y Servicios 71.013,00 144.274,00 109.120,48 108.172,04 107.205,97 103.150,93 103.150,93 71,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 39.075,00 38.775,00 38.775,00 38.775,00 37.716,38 37.716,38 96,5 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.800,00 36.650,00 23.835,54 23.381,94 23.381,94 22.898,05 22.898,05 62,5 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 30.111,00 30.111,00 30.111,00 29.144,93 27.618,79 27.618,79 91,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 27.000,00 17.250,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 10.769,44 10.769,44 62,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.221,00 6.691,00 2.632,99 2.138,15 2.138,15 2.082,32 2.082,32 31,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 6.000,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 6,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 320,00 2.375,00 1.690,95 1.690,95 1.690,95 1.690,95 1.690,95 71,2 %

Otros (5) 12.672,00 1.122,00 — — — — — 0,0 %

306 Elaboración de Estudios de Preinversión 620.000,00 241.893,00 241.892,02 150.000,00 150.000,00 104.000,00 104.000,00 43,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 620.000,00 241.893,00 241.892,02 150.000,00 150.000,00 104.000,00 104.000,00 43,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 104.000,00 104.000,00 69,3 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 620.000,00 91.893,00 91.892,02 — — — — 0,0 %

307 Mejoramiento de Infraestructura Pública 9.645.584,00 11.016.203,00 11.016.202,34 10.966.236,39 7.929.430,27 7.700.318,89 7.700.318,89 69,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.645.584,00 11.016.203,00 11.016.202,34 10.966.236,39 7.929.430,27 7.700.318,89 7.700.318,89 69,9 %

2.6.2.2.1.2 Costo de Construcción por Contrata 9.645.584,00 11.016.203,00 11.016.202,34 10.966.236,39 7.929.430,27 7.700.318,89 7.700.318,89 69,9 %

308 Mejoramiento de Infraestructura Pública 1.070.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.070.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.070.000,00 — — — — — — —

309 Mejoramiento de Infraestructura Pública 2.507.298,00 1.135.014,00 970.297,21 970.297,21 970.297,21 914.163,72 914.163,72 80,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.507.298,00 1.135.014,00 970.297,21 970.297,21 970.297,21 914.163,72 914.163,72 80,5 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 2.507.298,00 1.135.014,00 970.297,21 970.297,21 970.297,21 914.163,72 914.163,72 80,5 %

310 Mejoramiento de Infraestructura Pública 1.200.000,00 669.500,00 658.000,00 656.892,90 656.892,90 517.392,90 517.392,90 77,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.200.000,00 669.500,00 658.000,00 656.892,90 656.892,90 517.392,90 517.392,90 77,3 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 1.200.000,00 669.500,00 658.000,00 656.892,90 656.892,90 517.392,90 517.392,90 77,3 %

311 Planeamiento y Presupuesto 13.534.991,00 1.824.477,00 1.815.643,62 1.775.263,04 1.698.049,22 417.232,22 417.232,22 22,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 268.318,00 531.325,00 530.125,00 491.758,42 414.544,60 414.544,60 414.544,60 78,0 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 103.868,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.102,00 123.758,00 123.758,00 123.758,00 102.862,96 102.862,96 102.862,96 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 114.680,00 114.680,00 76.770,00 63.810,22 63.810,22 63.810,22 55,6 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 95,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.348,00 16.248,00 16.248,00 16.248,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 89,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 5.737,00 5.737,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 77,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 902,00 902,00 836,42 836,42 836,42 836,42 92,7 %

2.3 Bienes y Servicios 13.266.673,00 1.292.152,00 1.285.518,62 1.283.504,62 1.283.504,62 2.687,62 2.687,62 0,2 %

2.3.2.1.1.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 5.000.000,00 1.288.886,00 1.282.601,00 1.280.587,00 1.280.587,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.860,00 1.970,00 1.896,10 1.896,10 1.896,10 1.896,10 1.896,10 96,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.281,00 796,00 791,52 791,52 791,52 791,52 791,52 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 500,00 230,00 230,00 230,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 108,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 255.424,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

312 Planeamiento y Presupuesto 5.451.886,00 3.564.342,00 1.590.533,81 1.589.255,77 1.413.698,65 1.248.758,76 1.247.958,70 35,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 917.486,00 1.092.312,00 1.087.510,17 1.086.232,13 910.675,21 910.675,21 910.675,21 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.234,00 846.234,00 846.234,00 846.234,00 704.497,56 704.497,56 704.497,56 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 675.851,00 185.314,00 185.314,00 184.370,00 154.113,52 154.113,52 154.113,52 83,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.449,00 29.448,03 29.448,03 29.448,03 29.448,03 29.448,03 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.201,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.131,00 5.130,14 4.796,10 4.796,10 4.796,10 4.796,10 93,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.534.400,00 925.662,00 503.023,64 503.023,64 503.023,44 338.083,55 337.283,49 36,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 222.500,00 781.003,00 361.366,67 361.366,67 361.366,67 274.732,06 273.932,00 35,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 78.000,00 87.700,00 87.700,00 87.700,00 87.700,00 44.000,00 44.000,00 50,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 570.000,00 34.606,00 34.605,25 34.605,25 34.605,25 — — 0,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.063,00 8.063,00 8.063,00 8.062,80 8.062,77 8.062,77 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500.000,00 5.554,00 5.553,76 5.553,76 5.553,76 5.553,76 5.553,76 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.652,00 3.647,00 3.646,01 3.646,01 3.646,01 3.646,01 3.646,01 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.076.838,00 1.883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 46,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.310,00 1.781,00 780,95 780,95 780,95 780,95 780,95 43,9 %

Otros (6) 69.100,00 1.425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 29,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 1.544.368,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.1.2.2 Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional — 1.544.368,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 404 secuencia funcionals 1.192.865.077,00 1.232.117.768,00 1.197.528.372,21 1.174.728.763,44 1.075.451.229,16 963.598.560,19 962.892.517,48 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.