Ejecución de actividades y proyectos de M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.232.117.768. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 963.598.560, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Relaciones Exteriores, Previsión Social y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 963,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 962,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 268,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.192.865.077,00
PIM: S/ 1.232.117.768,00
Devengado: S/ 963.598.560,19
Girado: S/ 962.892.517,48
Pendiente: S/ 268.519.207,81

Posición en el ranking

751 nacional

141 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2355382

PIMS/ 12,8 M

EjecutadoS/ 9,1 M

Avance71,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Control de Personas, Equipajes, Mercancias Menores y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) en el Paso de Frontera Santa Rosa del Distrito de Yavari - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto

Código 2355901

PIMS/ 881,8 mil

EjecutadoS/ 752,6 mil

Avance85,4 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 795,2 mil

EjecutadoS/ 104,0 mil

Avance13,1 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Control de Personas, Equipajes, Mercancias y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) Iñapari del Distrito de Iñapari - Provincia de Tahuamanu - Departamento de Madre de Dios

Código 2355896

PIMS/ 49,8 mil

EjecutadoS/ 49,8 mil

Avance100,0 %
5

Adquisición de Impresora y Equipos Complementarios; en el(la) Oficina Consular en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2703586

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 10,0 mil

Avance0,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores Lima del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2355382

PIMS/ 12,8 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance71,2 %
2

Adquisición de Impresora y Equipos Complementarios; en el(la) Oficina Consular en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2703586

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,8 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 795,2 mil

PendienteS/ 691,2 mil

Avance13,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Control de Personas, Equipajes, Mercancias Menores y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) en el Paso de Frontera Santa Rosa del Distrito de Yavari - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto

Código 2355901

PIMS/ 881,8 mil

PendienteS/ 129,2 mil

Avance85,4 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Control de Personas, Equipajes, Mercancias y Vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) Iñapari del Distrito de Iñapari - Provincia de Tahuamanu - Departamento de Madre de Dios

Código 2355896

PIMS/ 49,8 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 319,7 M

PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 103,6 M

PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 96,6 M

PIM S/ 98,6 M 98,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 66,6 M

PIM S/ 69,4 M 96,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 52,7 M

PIM S/ 56,0 M 94,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.99Otros Regimenes de Pensiones S/ 37,4 M

PIM S/ 41,3 M 90,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 32,8 M

PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,0 M

PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
2.4.1.1.2.2Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional S/ 17,2 M

PIM S/ 19,0 M 90,9 % ejecutado
2.2.1.1.2.99Otros Beneficios S/ 16,5 M

PIM S/ 17,7 M 93,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.6.1.1Personal Nombrado S/ 65,7 M

PIM S/ 385,4 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 64,3 M

PIM S/ 65,6 M 1,9 % ejecutado
2.3.2.1.1.3Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación S/ 11,1 M

PIM S/ 21,2 M 47,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 12,7 M 16,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 8,6 M

PIM S/ 19,5 M 55,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 8,5 M

PIM S/ 41,3 M 79,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 5,3 M

PIM S/ 10,5 M 49,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M

PIM S/ 108,8 M 95,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M

PIM S/ 28,2 M 81,4 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 4,8 M

PIM S/ 16,4 M 70,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

169 Representación Diplomatica y Defensa de los Intereses Nacionales - Embajada de Turquia 3.261.533,00 3.672.323,00 3.670.135,39 3.670.135,39 3.327.274,51 3.322.630,46 3.322.630,46 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.760.365,00 2.012.065,00 2.012.065,00 2.012.065,00 1.673.786,54 1.673.786,54 1.673.786,54 83,2 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 1.685.957,00 1.885.957,00 1.885.957,00 1.885.957,00 1.593.786,54 1.593.786,54 1.593.786,54 84,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 50.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.408,00 41.908,00 41.908,00 41.908,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 90,2 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.501.168,00 1.594.490,00 1.592.491,29 1.592.491,29 1.587.908,87 1.585.148,10 1.585.148,10 99,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 476.091,00 476.091,00 476.091,00 476.091,00 476.087,82 475.221,50 475.221,50 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 579.054,00 447.573,00 447.573,00 447.573,00 443.032,34 441.564,90 441.564,90 98,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 382.240,00 382.908,00 382.907,90 382.907,90 382.903,96 382.776,69 382.776,69 100,0 %

2.3.2.1.1.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 212.539,00 210.650,15 210.650,15 210.650,15 210.650,15 210.650,15 99,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 22.779,00 22.779,00 22.779,00 22.779,00 22.774,38 22.733,02 22.733,02 99,8 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 13.668,00 13.668,00 13.668,00 13.668,00 13.662,80 13.661,60 13.661,60 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.834,00 6.834,00 6.834,00 6.834,00 6.830,99 6.830,35 6.830,35 100,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 6.834,00 6.834,00 6.834,00 6.834,00 6.831,29 6.818,97 6.818,97 99,8 %

Otros (10) 13.668,00 25.264,00 25.154,24 25.154,24 25.135,14 24.890,92 24.890,92 98,5 %

2.5 Otros Gastos — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 52.185,00 52.185,00 96,6 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 52.185,00 52.185,00 96,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.768,00 11.579,10 11.579,10 11.579,10 11.510,82 11.510,82 97,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.232,00 7.043,10 7.043,10 7.043,10 7.026,66 7.026,66 97,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.484,16 4.484,16 98,9 %

170 Representación Diplomatica y Defensa de los Intereses Nacionales - Embajada de Uruguay 5.882.503,00 5.641.571,00 5.637.527,86 5.637.527,86 4.928.598,30 4.921.305,71 4.921.305,71 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.663.326,00 3.684.435,00 3.684.435,00 3.684.435,00 2.975.562,24 2.975.562,24 2.975.562,24 80,8 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 2.825.093,00 2.815.493,00 2.815.493,00 2.815.493,00 2.307.125,13 2.307.125,13 2.307.125,13 81,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 342.108,00 325.791,00 325.791,00 325.791,00 271.507,21 271.507,21 271.507,21 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 341.844,00 318.230,00 318.230,00 318.230,00 268.168,70 268.168,70 268.168,70 84,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 49.400,00 124.400,00 124.400,00 124.400,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 35,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 35.424,00 61.424,00 61.424,00 61.424,00 49.680,00 49.680,00 49.680,00 80,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.396,00 17.896,00 17.896,00 17.896,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00 83,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.520,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.741,00 2.941,00 2.941,00 2.941,00 2.671,20 2.671,20 2.671,20 90,8 %

Otros (2) 800,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.219.177,00 1.957.136,00 1.953.092,86 1.953.092,86 1.953.036,06 1.945.743,47 1.945.743,47 99,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 608.121,00 608.121,00 608.121,00 608.121,00 608.118,47 606.578,39 606.578,39 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 936.556,00 524.226,00 524.226,00 524.226,00 524.219,85 523.340,33 523.340,33 99,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 570.398,00 423.515,00 423.515,00 423.515,00 423.507,14 422.944,02 422.944,02 99,9 %

2.3.2.1.1.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 297.172,00 293.128,86 293.128,86 293.128,86 288.861,07 288.861,07 97,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 39.135,00 39.135,00 39.135,00 39.135,00 39.133,77 39.130,41 39.130,41 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.893,42 15.892,14 15.892,14 100,0 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 11.891,00 11.891,00 11.891,00 11.891,00 11.884,33 11.883,37 11.883,37 99,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.066,00 9.066,00 9.066,00 9.066,00 9.062,42 9.061,62 9.061,62 100,0 %

Otros (5) 28.110,00 28.110,00 28.110,00 28.110,00 28.087,80 28.052,12 28.052,12 99,8 %

171 Representación Diplomatica y Defensa de los Intereses Nacionales - Embajada de Venezuela 2.190.182,00 994.228,00 994.228,00 994.228,00 992.438,00 990.510,00 990.510,00 99,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 750.519,00 — — — — — — —

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 618.024,00 — — — — — — —

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 51.723,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 71.700,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.072,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.439.663,00 992.482,00 992.482,00 992.482,00 990.692,20 988.784,15 988.784,15 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 645.115,00 523.434,00 523.434,00 523.434,00 521.680,92 520.722,87 520.722,87 99,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 204.013,00 204.013,00 204.013,00 204.013,00 204.006,69 203.635,49 203.635,49 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 513.996,00 188.496,00 188.496,00 188.496,00 188.493,11 187.978,47 187.978,47 99,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 33.714,00 33.714,00 33.714,00 33.714,00 33.709,82 33.706,86 33.706,86 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 11.845,00 11.845,00 11.845,00 11.845,00 11.843,67 11.822,15 11.822,15 99,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 11.390,00 11.390,00 11.390,00 11.390,00 11.383,69 11.362,97 11.362,97 99,8 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 7.973,00 7.973,00 7.973,00 7.973,00 7.971,14 7.956,66 7.956,66 99,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.556,00 4.552,20 4.551,80 4.551,80 99,9 %

Otros (4) 7.061,00 7.061,00 7.061,00 7.061,00 7.050,96 7.046,88 7.046,88 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.746,00 1.746,00 1.746,00 1.745,80 1.725,85 1.725,85 98,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.746,00 1.746,00 1.746,00 1.745,80 1.725,85 1.725,85 98,9 %

172 Representación Diplomatica y Defensa de los Intereses Nacionales - Embajada de Vietnam 3.066.228,00 3.449.427,00 3.449.342,12 3.449.342,12 3.084.287,51 3.073.911,45 3.073.911,45 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.509.419,00 1.788.519,00 1.788.519,00 1.788.519,00 1.429.332,83 1.429.332,83 1.429.332,83 79,9 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 1.345.101,00 1.592.101,00 1.592.101,00 1.592.101,00 1.274.902,41 1.274.902,41 1.274.902,41 80,1 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 114.590,00 114.590,00 114.590,00 114.590,00 95.890,42 95.890,42 95.890,42 83,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.800,00 51.800,00 51.800,00 51.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 57,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.928,00 29.928,00 29.928,00 29.928,00 28.440,00 28.440,00 28.440,00 95,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.556.809,00 1.414.197,00 1.414.112,90 1.414.112,90 1.408.244,60 1.406.484,53 1.406.484,53 99,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 803.263,00 803.263,00 803.263,00 803.263,00 803.262,17 802.834,57 802.834,57 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 612.768,00 449.288,00 449.205,00 449.205,00 443.361,90 442.767,34 442.767,34 98,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 103.191,00 103.191,00 103.191,00 103.191,00 103.184,89 102.915,77 102.915,77 99,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.224,00 18.224,00 18.224,00 18.224,00 18.221,20 18.219,60 18.219,60 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 17.069,00 17.068,40 17.068,40 17.068,40 16.707,20 16.707,20 97,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 9.112,00 9.112,00 9.112,00 9.112,00 9.110,99 9.094,35 9.094,35 99,8 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.799,00 3.798,50 3.798,50 3.798,50 3.716,11 3.716,11 97,8 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.189,00 3.185,52 3.185,20 3.185,20 99,9 %

Otros (4) 7.062,00 7.062,00 7.062,00 7.062,00 7.051,03 7.044,39 7.044,39 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 246.711,00 246.710,22 246.710,22 246.710,08 238.094,09 238.094,09 96,5 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 240.873,00 240.872,22 240.872,22 240.872,22 232.322,95 232.322,95 96,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.838,00 5.838,00 5.838,00 5.837,86 5.771,14 5.771,14 98,9 %

173 Representación y Negociación en Organismos y Foros Internacionales 4.431.422,00 3.638.145,00 3.520.564,63 3.447.749,36 3.041.254,47 2.126.378,78 2.126.378,78 58,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.571.637,00 2.405.857,00 2.401.074,00 2.329.001,00 2.067.086,01 2.067.086,01 2.067.086,01 85,9 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 1.475.889,00 1.291.131,00 1.291.131,00 1.219.131,00 1.193.445,63 1.193.445,63 1.193.445,63 92,4 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 483.600,00 373.020,00 373.020,00 373.020,00 318.451,61 318.451,61 318.451,61 85,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 261.183,00 261.183,00 257.000,00 257.000,00 214.652,01 214.652,01 214.652,01 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 226.800,00 226.800,00 226.800,00 226.800,00 110.300,00 110.300,00 110.300,00 48,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 116.000,00 116.000,00 116.000,00 107.179,99 107.179,99 107.179,99 92,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.320,00 49.320,00 49.320,00 49.320,00 46.310,00 46.310,00 46.310,00 93,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.400,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.170,00 31.170,00 31.170,00 25.606,70 25.606,70 25.606,70 82,2 %

Otros (7) 45.445,00 25.533,00 24.933,00 24.860,00 22.340,07 22.340,07 22.340,07 87,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.859.785,00 1.232.288,00 1.119.490,63 1.118.748,36 974.168,46 59.292,77 59.292,77 4,8 %

2.3.2.1.1.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 1.232.248,00 912.928,00 912.928,00 912.928,00 912.928,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 216.608,00 210.892,00 187.512,00 187.512,00 57.273,09 57.273,08 57.273,08 27,2 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.000,00 76.443,00 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 17.389,00 9.541,00 9.541,00 0,01 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.249,00 6.281,00 2.670,18 1.927,91 1.927,91 375,91 375,91 6,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.800,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 525,00 525,00 525,00 9,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.680,00 1.680,00 1.344,47 1.344,47 1.344,47 948,80 948,80 56,5 %

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 322.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

174 Representación y Negociación en Organismos y Foros Internacionales 1.821.762,00 2.312.642,00 2.170.193,67 1.996.144,61 1.804.775,67 1.783.964,22 1.783.964,22 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 548.220,00 1.141.575,00 1.140.375,00 1.067.245,21 952.591,40 952.591,40 952.591,40 83,5 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 220.936,00 626.001,00 626.001,00 568.001,00 568.000,00 568.000,00 568.000,00 90,7 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 94.800,00 160.500,00 160.500,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 90,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 137.770,00 137.770,00 137.770,00 111.840,67 111.840,67 111.840,67 81,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.685,00 83.685,00 83.685,00 83.685,00 7.717,72 7.717,72 7.717,72 9,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.884,00 57.884,00 57.884,00 57.884,00 51.120,00 51.120,00 51.120,00 88,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 95,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 4.901,00 4.901,00 4.800,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 81,8 %

Otros (6) 79.875,00 8.394,00 7.194,00 7.165,21 2.673,51 2.673,51 2.673,51 31,9 %

2.3 Bienes y Servicios 562.959,00 422.984,00 281.735,71 247.002,44 170.287,31 149.475,86 149.475,86 35,3 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 210.000,00 203.803,00 89.755,49 56.506,75 56.506,75 55.890,67 55.890,67 27,4 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 302.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 73.284,87 64.395,48 64.395,48 42,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 32.000,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 25.501,80 25.501,80 79,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.949,00 22.506,00 8.463,74 6.979,21 6.979,21 1.935,21 1.935,21 8,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.600,00 8.100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 510,00 2.650,00 1.191,48 1.191,48 1.191,48 927,70 927,70 35,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 100,0 %

Otros (4) 15.400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 710.583,00 748.083,00 748.082,96 681.896,96 681.896,96 681.896,96 681.896,96 91,2 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 710.583,00 748.083,00 748.082,96 681.896,96 681.896,96 681.896,96 681.896,96 91,2 %

175 Representación y Negociación en Organismos y Foros Internacionales 1.834.258,00 2.166.256,00 1.953.534,05 1.840.643,76 1.682.986,90 1.627.580,54 1.627.580,54 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.140.304,00 1.517.480,00 1.512.182,00 1.423.389,75 1.280.176,46 1.280.176,46 1.280.176,46 84,4 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 377.072,00 600.000,00 600.000,00 538.000,00 538.000,00 538.000,00 538.000,00 89,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 177.498,00 204.198,00 201.700,00 175.000,00 170.755,72 170.755,72 170.755,72 83,6 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 178.800,00 178.800,00 178.800,00 178.800,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 69,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.876,00 178.291,00 178.291,00 178.291,00 147.459,31 147.459,31 147.459,31 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.170,00 146.540,00 146.540,00 146.540,00 122.039,75 122.039,75 122.039,75 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 81,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 53.000,00 53.000,00 53.000,00 48.420,00 48.420,00 48.420,00 91,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 91,7 %

Otros (7) 39.288,00 63.051,00 60.251,00 60.158,75 49.301,68 49.301,68 49.301,68 78,2 %

2.3 Bienes y Servicios 693.954,00 648.776,00 441.352,05 417.254,01 402.810,44 347.404,08 347.404,08 53,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 73.800,00 119.050,00 101.333,70 101.333,70 101.333,70 80.479,50 80.479,50 67,6 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 139.600,00 88.105,00 15.082,91 5.161,83 5.161,83 5.161,83 5.161,83 5,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 72.000,00 81.511,00 66.136,64 54.796,84 54.796,84 43.457,04 43.457,04 53,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 51.850,00 30.240,00 30.240,00 25.648,50 25.648,50 25.648,50 49,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 34.600,00 51.245,00 44.905,00 43.805,00 39.005,00 39.005,00 39.005,00 76,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.800,00 31.300,00 21.274,68 20.774,63 20.774,63 20.774,63 20.774,63 66,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 18.000,00 18.000,00 60,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 124.000,00 25.440,00 25.440,00 25.440,00 23.753,91 23.753,91 23.753,91 93,4 %

Otros (20) 182.154,00 170.275,00 106.939,12 105.702,01 102.336,03 91.123,67 91.123,67 53,5 %

176 Representación y Negociación en Organismos y Foros Internacionales 1.420.424,00 1.883.338,00 1.757.191,91 1.668.534,53 1.462.339,32 1.444.533,00 1.444.533,00 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.087.326,00 1.598.290,00 1.592.804,38 1.515.804,38 1.385.497,38 1.385.497,38 1.385.497,38 86,7 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 410.672,00 800.324,00 800.324,00 723.324,00 723.323,71 723.323,71 723.323,71 90,4 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 178.800,00 178.800,00 178.800,00 178.800,00 152.566,62 152.566,62 152.566,62 85,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 208.081,00 174.681,00 174.681,00 174.681,00 141.653,31 141.653,31 141.653,31 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.341,00 112.241,00 112.241,00 112.241,00 95.769,24 95.769,24 95.769,24 85,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 50.000,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 83.685,00 83.685,00 82.400,00 82.400,00 68.737,40 68.737,40 68.737,40 82,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 36.960,00 67.960,00 67.960,00 67.960,00 65.076,12 65.076,12 65.076,12 95,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 30.668,00 30.668,00 30.668,00 — — — 0,0 %

Otros (8) 28.787,00 65.431,00 61.230,38 61.230,38 53.870,98 53.870,98 53.870,98 82,3 %

2.3 Bienes y Servicios 333.098,00 285.048,00 164.387,53 152.730,15 76.841,94 59.035,62 59.035,62 20,7 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 26.611,76 9.564,10 9.564,10 12,3 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 78.000,00 78.000,00 49.052,24 39.374,24 39.374,24 39.059,24 39.059,24 50,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 53.000,00 47.150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 20.000,00 15.800,00 15.800,00 300,00 300,00 300,00 1,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.448,00 15.698,00 5.523,66 3.544,28 3.544,28 3.544,28 3.544,28 22,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 15.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 53.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,03 — — 0,0 %

Otros (6) 9.650,00 17.200,00 7.011,63 7.011,63 7.011,63 6.568,00 6.568,00 38,2 %

177 Representación y Negociación en Organismos y Foros Internacionales 1.184.198,00 1.240.594,00 1.197.480,43 1.140.229,83 964.443,28 956.443,27 956.443,27 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.100.198,00 1.132.594,00 1.131.994,00 1.087.961,21 918.495,23 918.495,23 918.495,23 81,1 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 377.072,00 500.512,00 500.512,00 456.512,00 456.511,34 456.511,34 456.511,34 91,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 177.498,00 175.098,00 175.098,00 175.098,00 108.169,98 108.169,98 108.169,98 61,8 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 178.800,00 166.800,00 166.800,00 166.800,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 71,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 186.341,00 100.671,00 100.671,00 100.671,00 83.841,90 83.841,90 83.841,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 44.300,00 44.300,00 44.300,00 63,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 33.936,00 45.436,00 45.436,00 45.436,00 41.086,02 41.086,02 41.086,02 90,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 32.230,00 32.230,00 32.230,00 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.944,00 16.944,00 16.944,00 16.944,00 15.130,93 15.130,93 15.130,93 89,3 %

Otros (6) 24.447,00 21.973,00 21.373,00 21.340,21 18.225,06 18.225,06 18.225,06 82,9 %

2.3 Bienes y Servicios 84.000,00 108.000,00 65.486,43 52.268,62 45.948,05 37.948,04 37.948,04 35,1 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.400,00 60.400,00 31.681,16 20.179,16 20.179,16 20.179,16 20.179,16 33,4 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 23.600,00 23.600,00 23.000,00 23.000,00 16.679,43 16.679,42 16.679,42 70,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.000,00 1.911,39 674,28 674,28 674,28 674,28 8,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.000,00 518,88 415,18 415,18 415,18 415,18 13,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.800,00 225,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.200,00 150,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

178 Representación y Negociación en Organismos y Foros Internacionales 939.072,00 1.233.748,00 1.133.539,69 1.077.810,83 980.524,12 980.248,33 980.248,33 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 694.189,00 1.044.665,00 1.042.208,00 993.062,00 925.862,81 925.862,81 925.862,81 88,6 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 280.404,00 550.279,00 550.279,00 501.279,00 501.278,35 501.278,35 501.278,35 91,1 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 136.800,00 170.446,00 170.446,00 170.446,00 142.645,16 142.645,16 142.645,16 83,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 73.557,00 73.557,00 72.300,00 72.300,00 56.601,95 56.601,95 56.601,95 77,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 40.000,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.941,00 56.360,00 56.360,00 56.360,00 46.485,20 46.485,20 46.485,20 82,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.236,00 47.236,00 47.236,00 47.236,00 45.115,05 45.115,05 45.115,05 95,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 46.770,00 46.770,00 46.770,00 38.792,76 38.792,76 38.792,76 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 91,7 %

Otros (6) 22.051,00 23.317,00 22.117,00 21.971,00 19.594,34 19.594,34 19.594,34 84,0 %

2.3 Bienes y Servicios 244.883,00 189.063,00 91.323,59 84.740,73 54.653,21 54.377,42 54.377,42 28,8 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 104.200,00 89.200,00 14.091,68 7.756,24 7.756,24 7.756,24 7.756,24 8,7 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 110.160,00 40.215,00 40.215,00 40.215,00 11.912,48 11.912,46 11.912,46 29,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 37.360,00 22.483,00 22.483,00 22.483,00 22.483,00 22.483,00 60,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.000,00 9.290,40 9.290,40 9.290,40 9.290,40 9.290,40 92,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.430,00 5.410,00 1.728,87 1.728,87 1.728,87 1.453,10 1.453,10 26,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.493,00 3.043,00 1.479,84 1.232,42 1.232,42 1.232,42 1.232,42 40,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.785,00 1.785,00 1.785,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 600,00 1.450,00 249,80 249,80 249,80 249,80 249,80 17,2 %

2.5 Otros Gastos — 20,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 40,5 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 20,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 40,5 %

179 Representación y Negociación en Organismos y Foros Internacionales 6.400.403,00 5.615.164,00 5.615.162,74 5.609.055,24 5.018.800,50 4.994.002,14 4.994.002,14 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.251.061,00 3.677.361,00 3.677.361,00 3.677.361,00 3.129.408,67 3.129.408,67 3.129.408,67 85,1 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 3.173.601,00 3.473.601,00 3.473.601,00 3.473.601,00 2.999.908,67 2.999.908,67 2.999.908,67 86,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 40.200,00 135.200,00 135.200,00 135.200,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 50,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 37.260,00 68.260,00 68.260,00 68.260,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 89,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.149.342,00 1.895.568,00 1.895.566,74 1.889.459,24 1.847.158,11 1.825.788,01 1.825.788,01 96,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 948.720,00 751.790,00 751.790,00 751.790,00 709.549,21 703.172,62 703.172,62 93,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.741.688,00 467.753,00 467.753,00 467.753,00 467.744,21 455.134,01 455.134,01 97,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 341.383,00 440.383,00 440.383,00 440.383,00 440.381,45 439.281,23 439.281,23 99,8 %

2.3.2.1.1.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 111.983,00 111.982,24 111.982,24 111.982,24 111.657,65 111.657,65 99,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 31.836,00 31.836,00 31.836,00 31.836,00 31.834,57 31.709,64 31.709,64 99,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 17.143,00 17.143,00 17.143,00 17.143,00 17.140,40 17.073,19 17.073,19 99,6 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 12.245,00 12.245,00 12.245,00 12.245,00 12.242,77 12.063,05 12.063,05 98,5 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 9.796,00 9.796,00 9.796,00 9.796,00 9.792,90 9.754,91 9.754,91 99,6 %

Otros (8) 46.531,00 52.639,00 52.638,50 46.531,00 46.490,36 45.941,71 45.941,71 87,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.235,00 42.235,00 42.235,00 42.233,72 38.805,46 38.805,46 91,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 42.235,00 42.235,00 42.235,00 42.233,72 38.805,46 38.805,46 91,9 %

180 Representación y Negociación en Organismos y Foros Internacionales 2.219.780,00 2.981.675,00 2.187.448,69 2.080.842,55 1.843.584,28 1.730.070,25 1.730.070,25 58,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.129.239,00 1.330.874,00 1.327.274,00 1.278.594,00 1.122.847,62 1.122.847,62 1.122.847,62 84,4 %

2.1.1.6.1.1 Personal Nombrado 317.604,00 438.001,00 438.001,00 392.001,00 391.342,00 391.342,00 391.342,00 89,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 251.055,00 247.455,00 247.455,00 247.455,00 206.212,20 206.212,20 206.212,20 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.718,00 246.718,00 246.718,00 246.718,00 200.664,28 200.664,28 200.664,28 81,3 %

2.1.1.6.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 147.600,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 100.364,45 100.364,45 100.364,45 73,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 93,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.600,00 49.320,00 49.320,00 49.320,00 45.210,00 45.210,00 45.210,00 91,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 28.584,00 47.644,00 47.644,00 47.644,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 74,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.312,00 40.770,00 40.770,00 40.770,00 33.840,75 33.840,75 33.840,75 83,0 %

Otros (7) 64.766,00 74.166,00 70.566,00 67.886,00 63.033,94 63.033,94 63.033,94 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.090.541,00 1.515.027,00 857.822,69 799.896,55 718.384,66 604.870,63 604.870,63 39,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 480.000,00 480.000,00 394.710,12 394.710,12 328.925,10 296.032,59 296.032,59 61,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 140.000,00 418.413,00 53.692,14 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 163.000,00 169.488,00 167.505,40 167.505,40 167.505,40 133.461,92 133.461,92 78,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 139.332,00 139.332,00 139.332,00 139.332,00 107.932,64 107.932,64 77,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 69.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 53.000,00 53.000,00 76,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 45.000,00 45.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 15.000,00 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 37.000,00 37.000,00 6.160,00 — — — — 0,0 %

Otros (16) 193.541,00 112.794,00 29.423,03 29.399,03 13.672,16 12.493,48 12.493,48 11,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 135.774,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 1,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 63.990,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 41.871,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.752,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 15,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.661,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.500,00 — — — — — 0,0 %

Total · 404 secuencia funcionals 1.192.865.077,00 1.232.117.768,00 1.197.528.372,21 1.174.728.763,44 1.075.451.229,16 963.598.560,19 962.892.517,48 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.