Ejecución de actividades y proyectos de JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 54.445.712. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.971.221, equivalente al 67,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 46,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 37,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 37,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 46.369.174,00
PIM: S/ 54.445.712,00
Devengado: S/ 36.971.220,57
Girado: S/ 36.971.220,57
Pendiente: S/ 17.474.491,43

Posición en el ranking

1407 nacional

293 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales del Cnm a Nivel Nacional Mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización, Lima, Lima

Código 2171549

PIMS/ 4,4 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance59,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales del Cnm a Nivel Nacional Mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización, Lima, Lima

Código 2171549

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance59,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M

PIM S/ 9,4 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,9 M

PIM S/ 8,8 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,9 M

PIM S/ 8,6 M 69,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 2,7 M

PIM S/ 2,9 M 91,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,8 M

PIM S/ 1,9 M 97,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 3,1 M 46,5 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 72,1 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 995,2 mil

PIM S/ 1,4 M 73,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 871,4 mil

PIM S/ 1,1 M 78,4 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 844,8 mil

PIM S/ 2,7 M 31,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 8,6 M 69,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 9,4 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,9 M

PIM S/ 8,8 M 78,2 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,9 M

PIM S/ 2,7 M 31,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M

PIM S/ 3,1 M 46,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 20,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,0 M

PIM S/ 1,9 M 44,4 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 475,1 mil

PIM S/ 1,7 M 72,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.2Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas S/ 471,5 mil

PIM S/ 471,5 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Actividades del Sistema de Contabilidad 510.505,00 615.766,00 614.376,08 614.376,08 471.865,25 449.365,25 449.365,25 73,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 442.755,00 468.815,00 467.426,08 467.426,08 324.915,25 324.915,25 324.915,25 69,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 147.013,00 147.650,00 147.649,32 147.649,32 117.709,31 117.709,31 117.709,31 79,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 231.511,00 128.463,00 128.462,56 128.462,56 102.045,79 102.045,79 102.045,79 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 106.649,00 106.648,28 106.648,28 48.641,90 48.641,90 48.641,90 45,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 24.502,00 29.552,00 29.550,43 29.550,43 14.179,69 14.179,69 14.179,69 48,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.293,00 28.685,00 28.684,58 28.684,58 21.502,76 21.502,76 21.502,76 75,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.231,00 13.289,00 13.288,44 13.288,44 10.589,08 10.589,08 10.589,08 79,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 5.123,25 5.123,25 5.123,25 63,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.724,00 4.723,47 4.723,47 4.723,47 4.723,47 4.723,47 100,0 %

Otros (3) 4.405,00 1.784,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 22,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.750,00 87.139,00 87.138,00 87.138,00 87.138,00 64.638,00 64.638,00 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 64.000,00 64.000,00 74,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 700,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 222,00 221,10 221,10 221,10 221,10 221,10 99,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 22,00 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 99,6 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 850,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.200,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 65.000,00 59.812,00 59.812,00 59.812,00 59.812,00 59.812,00 59.812,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 65.000,00 59.812,00 59.812,00 59.812,00 59.812,00 59.812,00 59.812,00 100,0 %

14 Actividades del Sistema de Tesoreria 727.173,00 638.787,00 638.257,16 625.106,16 512.725,07 490.262,11 490.262,11 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 611.623,00 578.590,00 578.585,66 578.585,66 466.204,57 443.741,61 443.741,61 76,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 327.040,00 278.948,00 278.947,96 278.947,96 237.525,94 216.917,72 216.917,72 77,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.341,00 158.741,00 158.740,56 158.740,56 132.283,80 132.283,80 132.283,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 54.507,00 61.851,00 61.849,93 61.849,93 24.613,33 24.613,33 24.613,33 39,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 31.795,00 43.046,00 43.044,93 43.044,93 42.915,94 42.915,94 42.915,94 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.434,00 27.404,00 27.403,32 27.403,32 21.557,60 19.702,86 19.702,86 71,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.053,00 2.052,96 2.052,96 2.052,96 2.052,96 2.052,96 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %

Otros (2) 6.106,00 1,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 115.550,00 60.197,00 59.671,50 46.520,50 46.520,50 46.520,50 46.520,50 77,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 23.400,00 11.222,00 10.697,00 7.948,00 7.948,00 7.948,00 7.948,00 70,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 45.080,00 9.395,00 9.394,50 7.597,50 7.597,50 7.597,50 7.597,50 80,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.950,00 3.356,00 3.356,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.000,00 3.055,00 3.055,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 98,2 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 3.000,00 1.663,00 1.663,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.980,00 1.537,00 1.537,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 97,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.040,00 1.040,00 1.040,00 500,00 500,00 500,00 500,00 48,1 %

Otros (9) 20.100,00 4.929,00 4.929,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 40,1 %

15 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 32.370,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 32.370,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 32.370,00 — — — — — — —

16 Acciones Juridico-Administrativos 689.469,00 757.045,00 757.040,04 757.040,04 658.024,17 621.386,73 621.386,73 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 689.469,00 745.417,00 745.412,14 745.412,14 647.626,27 610.988,83 610.988,83 82,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 401.440,00 403.348,00 403.347,96 403.347,96 369.735,63 336.123,30 336.123,30 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.341,00 134.741,00 134.740,56 134.740,56 112.283,80 112.283,80 112.283,80 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 39.029,00 89.348,00 89.346,79 89.346,79 89.333,54 89.333,54 89.333,54 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 66.907,00 75.131,00 75.129,51 75.129,51 37.355,65 37.355,65 37.355,65 49,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.130,00 36.302,00 36.301,32 36.301,32 33.262,65 30.237,54 30.237,54 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.022,00 1,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 11.628,00 11.627,90 11.627,90 10.397,90 10.397,90 10.397,90 89,4 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 89,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 17,00 16,90 16,90 16,90 16,90 16,90 99,4 %

17 Acción y Control 50.000,00 56.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 56.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 80,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 56.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 80,4 %

18 Defensa Judicial del Estado 1.331.242,00 1.416.612,00 1.308.534,23 1.308.534,23 1.117.992,81 1.077.948,49 1.077.948,49 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.219.192,00 1.261.798,00 1.154.791,79 1.154.791,79 965.480,37 944.436,05 944.436,05 74,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 632.562,00 584.992,00 477.991,96 477.991,96 389.910,27 389.910,27 389.910,27 66,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 235.200,00 295.971,00 295.970,28 295.970,28 251.842,30 251.842,30 251.842,30 85,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 230.427,00 231.699,00 231.698,64 231.698,64 212.103,48 192.795,26 192.795,26 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.404,00 52.872,00 52.869,70 52.869,70 24.410,26 24.410,26 24.410,26 46,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.602,00 29.403,00 29.403,00 29.403,00 22.173,90 22.173,90 22.173,90 75,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.403,00 28.170,00 28.168,98 28.168,98 28.164,52 28.164,52 28.164,52 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.738,00 20.853,00 20.852,88 20.852,88 19.040,19 17.304,09 17.304,09 83,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.905,00 12.903,35 12.903,35 12.903,35 12.903,35 12.903,35 100,0 %

Otros (4) 10.856,00 4.933,00 4.933,00 4.933,00 4.932,10 4.932,10 4.932,10 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 112.050,00 154.814,00 153.742,44 153.742,44 152.512,44 133.512,44 133.512,44 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 117.000,00 117.000,00 86,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 89,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 2.660,00 1.659,94 1.659,94 1.659,94 1.659,94 1.659,94 62,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 799,00 799,00 799,00 799,00 799,00 799,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 650,00 650,00 578,50 578,50 578,50 578,50 578,50 89,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 100,0 %

Otros (1) — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

19 Gestión Administrativa 4.440.118,00 4.440.118,00 3.930.382,86 2.812.324,22 2.812.324,22 2.620.605,23 2.620.605,23 59,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.440.118,00 4.440.118,00 3.930.382,86 2.812.324,22 2.812.324,22 2.620.605,23 2.620.605,23 59,0 %

2.6.2.2.1.2 Costo de Construcción por Contrata — 1.700.955,00 1.291.752,42 1.291.752,42 1.291.752,42 1.225.866,18 1.225.866,18 72,1 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 1.075.550,00 1.075.550,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 933.176,00 887.274,97 844.766,33 844.766,33 844.766,33 844.766,33 90,5 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 4.440.118,00 705.437,00 669.436,47 669.436,47 669.436,47 543.603,72 543.603,72 77,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 25.000,00 6.369,00 6.369,00 6.369,00 6.369,00 6.369,00 25,5 %

20 Secretaría General 1.670.329,00 1.944.662,00 1.935.654,92 1.935.654,92 1.653.810,26 1.556.094,38 1.556.094,38 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.658.329,00 1.746.077,00 1.746.071,65 1.746.071,65 1.465.456,99 1.397.741,11 1.397.741,11 80,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 741.680,00 745.496,00 745.495,92 745.495,92 657.642,43 595.517,77 595.517,77 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 624.251,00 557.180,00 557.179,12 557.179,12 460.345,46 460.345,46 460.345,46 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 123.613,00 143.060,00 143.058,84 143.058,84 70.090,86 70.090,86 70.090,86 49,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 72.108,00 130.945,00 130.944,20 130.944,20 130.855,71 130.855,71 130.855,71 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 76.371,00 76.370,28 76.370,28 63.641,90 63.641,90 63.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 66.751,00 67.095,00 67.094,64 67.094,64 59.179,73 53.588,51 53.588,51 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.588,00 13.588,00 13.588,00 11.360,25 11.360,25 11.360,25 83,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.541,00 9.540,65 9.540,65 9.540,65 9.540,65 9.540,65 100,0 %

Otros (3) 16.925,00 2.801,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 187.554,00 178.553,18 178.553,18 177.323,18 147.323,18 147.323,18 78,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 150.100,00 141.100,00 141.100,00 141.100,00 111.100,00 111.100,00 74,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.290,00 15.290,00 15.290,00 15.290,00 15.290,00 15.290,00 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 89,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.108,00 10.107,18 10.107,18 10.107,18 10.107,18 10.107,18 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — — — — — — — —

Otros (1) 12.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 11.031,00 11.030,09 11.030,09 11.030,09 11.030,09 11.030,09 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 11.031,00 11.030,09 11.030,09 11.030,09 11.030,09 11.030,09 100,0 %

21 Pago de Pensiones 690.987,00 793.100,00 793.100,00 793.100,00 734.284,09 734.284,09 734.284,09 92,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 690.987,00 793.100,00 793.100,00 793.100,00 734.284,09 734.284,09 734.284,09 92,6 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 683.287,00 784.600,00 784.600,00 784.600,00 728.334,09 728.334,09 728.334,09 92,8 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 7.700,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 70,0 %

22 Procesos Disciplinarios 1.416.313,00 1.458.118,00 1.457.913,23 1.457.913,23 1.253.782,88 1.198.884,92 1.198.884,92 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.306.313,00 1.214.118,00 1.214.113,23 1.214.113,23 1.011.012,88 982.114,92 982.114,92 80,9 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 420.204,00 420.204,00 420.204,00 420.204,00 385.187,00 385.187,00 385.187,00 91,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 316.240,00 318.148,00 318.147,96 318.147,96 291.408,82 264.896,49 264.896,49 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 302.741,00 169.466,00 169.465,56 169.465,56 103.296,43 103.296,43 103.296,43 61,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 65.763,00 102.408,00 102.406,10 102.406,10 102.370,81 102.370,81 102.370,81 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 70.034,00 70.034,00 70.034,00 70.034,00 35.017,00 35.017,00 35.017,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 66.280,00 66.452,00 66.451,68 66.451,68 60.888,67 58.503,04 58.503,04 88,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.707,00 60.859,00 60.857,93 60.857,93 29.416,65 29.416,65 29.416,65 48,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 41,7 %

Otros (3) 7.144,00 1.201,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 244.000,00 243.800,00 243.800,00 242.770,00 216.770,00 216.770,00 88,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 232.500,00 232.500,00 232.500,00 232.500,00 206.500,00 206.500,00 88,8 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 11.500,00 11.300,00 11.300,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 89,3 %

23 Procesos Disciplinarios 1.416.313,00 1.374.288,00 1.374.282,40 1.374.282,40 1.151.866,31 1.119.967,87 1.119.967,87 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.306.313,00 1.344.448,00 1.344.442,40 1.344.442,40 1.123.056,31 1.094.157,87 1.094.157,87 81,4 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 420.204,00 420.204,00 420.204,00 420.204,00 385.187,00 385.187,00 385.187,00 91,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 316.240,00 318.148,00 318.147,96 318.147,96 263.724,58 237.212,25 237.212,25 74,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 302.741,00 305.141,00 305.140,56 305.140,56 254.283,80 254.283,80 254.283,80 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 65.763,00 93.710,00 93.709,34 93.709,34 93.361,48 93.361,48 93.361,48 99,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 70.034,00 70.034,00 70.034,00 70.034,00 35.017,00 35.017,00 35.017,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 66.280,00 66.452,00 66.451,68 66.451,68 58.489,57 56.103,46 56.103,46 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.707,00 63.181,00 63.179,18 63.179,18 26.610,42 26.610,42 26.610,42 42,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

Otros (4) 7.144,00 2.232,00 2.229,68 2.229,68 1.927,46 1.927,46 1.927,46 86,4 %

2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 29.840,00 29.840,00 29.840,00 28.810,00 25.810,00 25.810,00 86,5 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 18.080,00 18.080,00 18.080,00 17.050,00 17.050,00 17.050,00 94,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 8.700,00 8.700,00 74,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

24 Procesos Disciplinarios 3.265.042,00 3.341.543,00 3.306.318,20 3.306.318,20 2.346.445,21 2.305.745,72 2.305.745,72 69,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.804.392,00 2.815.578,00 2.780.454,74 2.780.454,74 1.830.736,75 1.803.037,31 1.803.037,31 64,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.713.406,00 1.523.613,00 1.502.294,76 1.502.294,76 1.207.220,36 1.207.220,36 1.207.220,36 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 352.043,00 566.222,00 566.221,68 566.221,68 94.827,04 94.827,04 94.827,04 16,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 482.453,00 388.998,00 388.997,28 388.997,28 318.046,18 292.633,85 292.633,85 75,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 80.409,00 109.592,00 109.591,18 109.591,18 41.670,50 41.670,50 41.670,50 38,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 46.905,00 92.218,00 92.217,12 92.217,12 83.604,45 83.604,45 83.604,45 90,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.518,00 60.755,00 60.755,00 60.755,00 39.435,12 39.435,12 39.435,12 64,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 43.421,00 43.650,00 43.649,76 43.649,76 29.206,36 26.919,25 26.919,25 61,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 13.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 8.837,00 16.730,00 16.727,96 16.727,96 16.726,74 16.726,74 16.726,74 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 460.650,00 525.965,00 525.863,46 525.863,46 515.708,46 502.708,41 502.708,41 95,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 416.000,00 416.000,00 98,6 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 54.825,00 54.725,00 54.725,00 44.570,00 44.570,00 44.570,00 81,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 50.000,00 37.342,00 37.341,54 37.341,54 37.341,54 30.341,54 30.341,54 81,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 8.679,00 8.678,75 8.678,75 8.678,75 8.678,75 8.678,75 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 650,00 579,00 578,50 578,50 578,50 578,45 578,45 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 400,00 399,68 399,68 399,68 399,68 399,68 99,9 %

Otros (2) — 470,00 469,99 469,99 469,99 469,99 469,99 100,0 %

Total · 45 secuencia funcionals 46.369.174,00 54.445.712,00 52.083.587,75 48.116.892,70 41.570.809,91 36.971.220,57 36.971.220,57 67,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.