Ejecución de actividades y proyectos de JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 54.445.712. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.971.221, equivalente al 67,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 46,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 37,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 37,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 46.369.174,00
PIM: S/ 54.445.712,00
Devengado: S/ 36.971.220,57
Girado: S/ 36.971.220,57
Pendiente: S/ 17.474.491,43

Posición en el ranking

1407 nacional

293 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales del Cnm a Nivel Nacional Mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización, Lima, Lima

Código 2171549

PIMS/ 4,4 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance59,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales del Cnm a Nivel Nacional Mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización, Lima, Lima

Código 2171549

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance59,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M

PIM S/ 9,4 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,9 M

PIM S/ 8,8 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,9 M

PIM S/ 8,6 M 69,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 2,7 M

PIM S/ 2,9 M 91,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,8 M

PIM S/ 1,9 M 97,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 3,1 M 46,5 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 72,1 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 995,2 mil

PIM S/ 1,4 M 73,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 871,4 mil

PIM S/ 1,1 M 78,4 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 844,8 mil

PIM S/ 2,7 M 31,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 8,6 M 69,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 9,4 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,9 M

PIM S/ 8,8 M 78,2 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,9 M

PIM S/ 2,7 M 31,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M

PIM S/ 3,1 M 46,5 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 20,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,0 M

PIM S/ 1,9 M 44,4 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 475,1 mil

PIM S/ 1,7 M 72,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.2Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas S/ 471,5 mil

PIM S/ 471,5 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Planeamiento y Cooperación Técnica 1.094.857,00 1.228.419,00 1.228.416,03 1.228.416,03 1.068.654,95 1.020.786,99 1.020.786,99 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.061.857,00 1.123.419,00 1.123.416,03 1.123.416,03 963.654,95 915.786,99 915.786,99 81,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 524.453,00 526.998,00 526.997,28 526.997,28 483.080,84 439.164,40 439.164,40 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.340,00 224.741,00 224.740,56 224.740,56 183.538,12 183.538,12 183.538,12 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.400,00 111.600,00 111.600,00 111.600,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 50.987,00 103.088,00 103.087,33 103.087,33 103.086,66 103.086,66 103.086,66 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 87.409,00 99.943,00 99.942,10 99.942,10 49.270,34 49.270,34 49.270,34 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.199,00 47.430,00 47.429,76 47.429,76 43.396,49 39.444,97 39.444,97 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.802,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (2) 9.667,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 33.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0 %

2 Conducción del Presupuesto Institucional 1.029.554,00 510.252,00 506.246,77 506.246,77 351.994,51 310.994,51 310.994,51 61,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 529.159,00 394.714,00 394.709,57 394.709,57 240.457,31 240.457,31 240.457,31 60,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 302.427,00 168.699,00 168.698,64 168.698,64 103.041,10 103.041,10 103.041,10 61,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.170,00 112.371,00 112.370,28 112.370,28 93.641,90 93.641,90 93.641,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 50.404,00 56.578,00 56.576,55 56.576,55 11.699,69 11.699,69 11.699,69 20,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.403,00 29.105,00 29.104,22 29.104,22 20.175,27 20.175,27 20.175,27 69,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.219,00 24.487,00 24.486,88 24.486,88 9.271,85 9.271,85 9.271,85 37,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.536,00 1,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 448.503,00 115.538,00 111.537,20 111.537,20 111.537,20 70.537,20 70.537,20 61,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.000,00 115.500,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 70.500,00 70.500,00 61,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 38,00 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 97,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 545,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 231.958,00 — — — — — — —

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 51.892,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 51.892,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

3 Acciones de la Alta Dirección 1.478.533,00 2.057.528,00 1.911.034,30 1.909.585,68 1.673.767,84 1.553.592,75 1.553.592,75 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.389.293,00 1.590.084,00 1.477.993,94 1.476.561,84 1.240.744,00 1.180.885,91 1.180.885,91 74,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 656.453,00 658.998,00 658.997,28 658.997,28 603.363,49 548.447,05 548.447,05 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 475.881,00 480.682,00 480.681,12 479.249,02 374.047,25 374.047,25 374.047,25 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 109.408,00 124.845,00 124.843,52 124.843,52 58.633,48 58.633,48 58.633,48 47,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 63.822,00 116.196,00 116.194,26 116.194,26 114.894,59 114.894,59 114.894,59 98,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 109.478,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.081,00 60.371,00 60.370,56 60.370,56 56.219,75 51.278,10 51.278,10 84,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 12.697,00 10.692,00 10.692,00 7.370,82 7.370,82 7.370,82 58,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 11.788,00 11.786,67 11.786,67 11.786,67 11.786,67 11.786,67 100,0 %

Otros (5) 14.247,00 15.029,00 14.428,53 14.428,53 14.427,95 14.427,95 14.427,95 96,0 %

2.3 Bienes y Servicios 89.240,00 372.615,00 338.212,64 338.212,64 338.212,64 277.895,64 277.895,64 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 287.501,00 253.100,33 253.100,33 253.100,33 210.333,33 210.333,33 73,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 60.050,00 60.050,00 60.050,00 60.050,00 42.500,00 42.500,00 70,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.049,00 9.049,00 9.049,00 9.049,00 9.049,00 9.049,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.240,00 3.932,00 3.931,90 3.931,90 3.931,90 3.931,90 3.931,90 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 1.015,00 1.014,80 1.014,80 1.014,80 1.014,80 1.014,80 100,0 %

Otros (5) — 1.623,00 1.621,61 1.621,61 1.621,61 1.621,61 1.621,61 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 94.829,00 94.827,72 94.811,20 94.811,20 94.811,20 94.811,20 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 61.835,00 61.833,72 61.817,20 61.817,20 61.817,20 61.817,20 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 23.409,00 23.409,00 23.409,00 23.409,00 23.409,00 23.409,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 5.586,00 5.586,00 5.586,00 5.586,00 5.586,00 5.586,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 100,0 %

4 Fortalecimiento Institucional 88.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 88.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 — — — — — — —

5 Tramite Documentario 684.186,00 782.840,00 772.843,93 772.843,93 679.661,67 594.484,22 594.484,22 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 397.542,00 410.441,00 410.436,13 410.436,13 317.253,87 312.562,42 312.562,42 76,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 206.310,00 209.911,00 209.910,84 209.910,84 174.925,70 174.925,70 174.925,70 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.000,00 107.400,00 107.400,00 107.400,00 64.425,00 64.425,00 64.425,00 60,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 51.013,00 51.650,00 51.649,32 51.649,32 47.345,21 43.041,10 43.041,10 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.502,00 13.648,00 13.645,43 13.645,43 6.401,77 6.401,77 6.401,77 46,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 10.084,48 10.084,48 10.084,48 75,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.960,00 5.652,00 5.651,13 5.651,13 5.646,71 5.646,71 5.646,71 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.591,00 4.649,00 4.648,44 4.648,44 4.259,03 3.871,69 3.871,69 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.341,00 3.340,97 3.340,97 3.340,97 3.340,97 3.340,97 100,0 %

Otros (4) 4.165,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 286.644,00 352.399,00 342.407,80 342.407,80 342.407,80 261.921,80 261.921,80 74,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 138.000,00 138.000,00 83,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 117.254,00 119.447,00 109.457,10 109.457,10 109.457,10 71.891,10 71.891,10 60,2 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 55.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 25.000,00 25.000,00 73,5 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 29.390,00 31.140,00 31.140,00 31.140,00 31.140,00 24.220,00 24.220,00 77,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.183,00 2.183,00 2.183,00 2.183,00 2.183,00 2.183,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 185,00 184,50 184,50 184,50 184,50 184,50 99,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 59,00 58,20 58,20 58,20 58,20 58,20 98,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

6 Actividades de Comunicación e Imagen Institucional 775.601,00 958.018,00 945.871,31 945.871,31 711.224,69 666.332,41 666.332,41 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 621.601,00 645.239,00 645.233,54 645.233,54 410.586,92 399.355,44 399.355,44 61,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 230.311,00 230.613,00 230.612,84 230.612,84 160.878,36 160.878,36 160.878,36 69,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 204.027,00 205.299,00 205.298,64 205.298,64 145.097,72 134.793,61 134.793,61 65,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.400,00 99.600,00 99.600,00 99.600,00 27.943,33 27.943,33 27.943,33 28,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.004,00 41.090,00 41.087,32 41.087,32 18.012,00 18.012,00 18.012,00 43,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.836,00 24.935,00 24.933,83 24.933,83 23.375,95 23.375,95 23.375,95 93,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.362,00 18.477,00 18.476,88 18.476,88 13.262,92 12.335,55 12.335,55 66,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.956,00 13.955,03 13.955,03 13.955,03 13.955,03 13.955,03 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.469,00 10.469,00 10.469,00 7.261,61 7.261,61 7.261,61 69,4 %

Otros (3) 6.260,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 154.000,00 257.310,00 257.168,77 257.168,77 257.168,77 223.507,97 223.507,97 86,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 154.000,00 204.500,00 204.500,00 204.500,00 204.500,00 171.500,00 171.500,00 83,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 21.572,00 21.571,97 21.571,97 21.571,97 21.571,97 21.571,97 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 6.283,00 6.283,00 6.283,00 6.283,00 6.283,00 6.283,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.193,00 6.192,50 6.192,50 6.192,50 6.192,50 6.192,50 100,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (7) — 2.912,00 2.771,30 2.771,30 2.771,30 2.110,50 2.110,50 72,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 55.469,00 43.469,00 43.469,00 43.469,00 43.469,00 43.469,00 78,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 29.963,00 29.963,00 29.963,00 29.963,00 29.963,00 29.963,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 13.506,00 13.506,00 13.506,00 13.506,00 13.506,00 13.506,00 100,0 %

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

7 Acciones de Presidencia 351.684,00 370.686,00 370.680,29 370.680,29 299.796,67 278.750,71 278.750,71 75,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 350.199,00 366.171,00 366.166,80 366.166,80 295.283,18 274.237,22 274.237,22 74,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 230.427,00 231.699,00 231.698,64 231.698,64 195.885,90 176.577,68 176.577,68 76,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.404,00 42.693,00 42.691,92 42.691,92 18.620,22 18.620,22 18.620,22 43,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.770,00 31.971,00 31.970,28 31.970,28 26.641,90 26.641,90 26.641,90 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.402,00 26.714,00 26.712,26 26.712,26 25.079,00 25.079,00 25.079,00 93,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.739,00 21.577,00 21.576,83 21.576,83 18.353,68 16.615,94 16.615,94 77,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.044,00 8.043,87 8.043,87 8.043,87 8.043,87 8.043,87 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 431,11 431,11 431,11 53,9 %

Otros (2) 4.056,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.485,00 4.515,00 4.513,49 4.513,49 4.513,49 4.513,49 4.513,49 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.485,00 2.954,00 2.952,99 2.952,99 2.952,99 2.952,99 2.952,99 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 983,00 982,90 982,90 982,90 982,90 982,90 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 378,00 377,60 377,60 377,60 377,60 377,60 99,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

8 Tecnologias de la Información 1.796.049,00 1.865.311,00 1.857.147,19 1.857.147,19 1.547.276,29 1.496.943,21 1.496.943,21 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.338.251,00 1.246.433,00 1.241.126,42 1.241.126,42 931.255,52 912.611,23 912.611,23 73,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 601.362,00 534.592,00 534.591,96 534.591,96 445.493,30 445.493,30 445.493,30 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 383.440,00 343.348,00 343.347,96 343.347,96 281.215,90 264.107,68 264.107,68 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 178.800,00 157.971,00 157.970,28 157.970,28 58.585,14 58.585,14 58.585,14 37,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 63.906,00 78.143,00 78.142,18 78.142,18 36.232,98 36.232,98 36.232,98 46,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 37.279,00 55.660,00 55.657,82 55.657,82 54.198,17 54.198,17 54.198,17 97,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.510,00 34.682,00 34.680,88 34.680,88 25.448,88 23.912,81 23.912,81 69,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 24.725,00 24.725,00 24.725,00 18.071,39 18.071,39 18.071,39 73,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.243,00 7.242,72 7.242,72 7.242,72 7.242,72 7.242,72 100,0 %

Otros (5) 12.952,00 10.069,00 4.767,62 4.767,62 4.767,04 4.767,04 4.767,04 47,3 %

2.3 Bienes y Servicios 457.798,00 610.620,00 607.946,57 607.946,57 607.946,57 576.257,78 576.257,78 94,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 196.367,00 196.366,67 196.366,67 196.366,67 196.366,67 196.366,67 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 150.591,00 150.590,49 150.590,49 150.590,49 150.590,49 150.590,49 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 57.996,00 57.995,50 57.995,50 57.995,50 54.396,51 54.396,51 93,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 48.175,00 54.843,00 54.842,20 54.842,20 54.842,20 34.052,40 34.052,40 62,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 45.679,00 45.679,00 45.679,00 45.679,00 45.679,00 45.679,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 38.760,00 38.760,00 38.010,00 38.010,00 38.010,00 31.550,00 31.550,00 81,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 42.000,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 100,0 %

Otros (9) 190.863,00 10.444,00 8.522,71 8.522,71 8.522,71 7.682,71 7.682,71 73,6 %

2.5 Otros Gastos — 8.258,00 8.074,20 8.074,20 8.074,20 8.074,20 8.074,20 97,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 8.258,00 8.074,20 8.074,20 8.074,20 8.074,20 8.074,20 97,8 %

9 Acciones Administrativas 979.939,00 1.359.658,00 1.358.949,87 1.358.948,87 1.092.395,68 1.027.661,35 1.027.661,35 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 959.939,00 981.322,00 981.315,31 981.315,31 714.762,12 679.759,68 679.759,68 69,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 383.440,00 385.348,00 385.347,96 385.347,96 353.235,63 321.123,30 321.123,30 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 417.851,00 277.111,00 277.110,84 277.110,84 230.925,70 230.925,70 230.925,70 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 136.863,00 136.862,56 136.862,56 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 63.907,00 74.388,00 74.386,72 74.386,72 33.513,12 33.513,12 33.513,12 45,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 37.279,00 44.998,00 44.996,46 44.996,46 43.745,95 43.745,95 43.745,95 97,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.509,00 35.823,00 35.821,63 35.821,63 32.931,30 30.041,19 30.041,19 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 12.919,00 12.919,00 12.919,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 51,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 12.671,00 12.670,14 12.670,14 12.670,14 12.670,14 12.670,14 100,0 %

Otros (3) 9.952,00 1.201,00 1.200,00 1.200,00 1.057,78 1.057,78 1.057,78 88,1 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 378.336,00 377.634,56 377.633,56 377.633,56 347.901,67 347.901,67 92,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 191.900,00 191.900,00 191.900,00 191.900,00 186.900,00 186.900,00 97,4 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 104.900,00 104.900,00 104.900,00 104.900,00 104.900,00 104.900,00 100,0 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 50,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 20.000,00 33.087,00 33.086,74 33.085,74 33.085,74 28.353,85 28.353,85 85,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.136,00 6.136,00 6.136,00 6.136,00 6.136,00 6.136,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 436,00 435,42 435,42 435,42 435,42 435,42 99,9 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (7) — 777,00 776,40 776,40 776,40 776,40 776,40 99,9 %

10 Pago de Planillas 206.796,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 206.796,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 34.344,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 103.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.264,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.132,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 108,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.348,00 — — — — — — —

11 Actividades de Recursos Humanos 3.045.304,00 3.170.059,00 3.154.206,88 3.154.206,88 2.795.803,48 2.357.810,58 2.357.810,58 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.387.736,00 1.353.798,00 1.339.673,55 1.339.673,55 981.270,15 961.277,86 961.277,86 71,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 609.422,00 417.076,00 417.075,12 417.075,12 314.065,98 314.065,98 314.065,98 75,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 468.053,00 364.386,00 350.269,28 350.269,28 277.160,74 258.819,19 258.819,19 71,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.400,00 282.341,00 282.340,56 282.340,56 183.349,05 183.349,05 183.349,05 64,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 78.009,00 94.467,00 94.466,16 94.466,16 38.423,52 38.423,52 38.423,52 40,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 45.505,00 42.849,00 42.847,45 42.847,45 40.050,77 40.050,77 40.050,77 93,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.125,00 42.354,00 42.353,76 42.353,76 25.498,71 23.847,97 23.847,97 56,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 28.141,00 28.141,00 28.141,00 26.741,00 26.741,00 26.741,00 95,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.673,00 27.670,71 27.670,71 27.670,71 27.670,71 27.670,71 100,0 %

Otros (7) 34.222,00 54.511,00 54.509,51 54.509,51 48.309,67 48.309,67 48.309,67 88,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.151.619,00 1.356.960,00 1.356.959,13 1.356.959,13 1.356.959,13 995.236,58 995.236,58 73,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.151.619,00 1.356.960,00 1.356.959,13 1.356.959,13 1.356.959,13 995.236,58 995.236,58 73,3 %

2.3 Bienes y Servicios 505.949,00 443.828,00 442.101,20 442.101,20 442.101,20 385.823,14 385.823,14 86,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 161.700,00 161.700,00 161.700,00 161.700,00 145.000,00 145.000,00 89,7 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 78.160,00 78.159,64 78.159,64 78.159,64 74.224,64 74.224,64 95,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.300,00 41.861,00 41.860,08 41.860,08 41.860,08 31.159,08 31.159,08 74,4 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 35.327,00 41.194,00 41.193,91 41.193,91 41.193,91 27.888,35 27.888,35 67,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 31.602,00 31.601,20 31.601,20 31.601,20 19.964,70 19.964,70 63,2 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 23.749,00 23.748,68 23.748,68 23.748,68 23.748,68 23.748,68 100,0 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 21.055,00 21.054,82 21.054,82 21.054,82 21.054,82 21.054,82 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.888,00 10.887,50 10.887,50 10.887,50 10.887,50 10.887,50 100,0 %

Otros (21) 446.322,00 33.619,00 31.895,37 31.895,37 31.895,37 31.895,37 31.895,37 94,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.473,00 15.473,00 15.473,00 15.473,00 15.473,00 15.473,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 15.473,00 15.473,00 15.473,00 15.473,00 15.473,00 15.473,00 100,0 %

12 Actividades del Sistema de Abastecimiento 3.126.332,00 3.674.265,00 3.646.968,00 3.646.968,00 3.423.411,38 3.055.763,83 3.055.763,83 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.061.534,00 1.068.533,00 1.068.527,25 1.068.527,25 844.970,63 815.091,19 815.091,19 76,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 387.851,00 393.852,00 393.851,40 393.851,40 327.160,75 327.160,75 327.160,75 83,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 327.040,00 298.948,00 298.947,96 298.947,96 265.033,44 237.621,11 237.621,11 79,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 199.200,00 202.800,00 202.800,00 202.800,00 131.800,00 131.800,00 131.800,00 65,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 54.507,00 67.162,00 67.160,61 67.160,61 26.068,34 26.068,34 26.068,34 38,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 31.795,00 45.494,00 45.492,13 45.492,13 44.978,76 44.978,76 44.978,76 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.434,00 29.606,00 29.605,32 29.605,32 23.849,91 21.382,80 21.382,80 72,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.801,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.193,60 17.193,60 17.193,60 80,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.156,00 7.155,83 7.155,83 7.155,83 7.155,83 7.155,83 100,0 %

Otros (4) 10.906,00 2.131,00 2.130,00 2.130,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 81,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.961.612,00 2.501.180,00 2.473.889,59 2.473.889,59 2.473.889,59 2.136.121,48 2.136.121,48 85,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 556.902,00 550.935,00 550.934,80 550.934,80 550.934,80 417.676,32 417.676,32 75,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.000,00 471.134,00 471.133,33 471.133,33 471.133,33 471.133,33 471.133,33 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 444.000,00 430.000,00 403.553,00 403.553,00 403.553,00 346.760,60 346.760,60 80,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 292.274,00 336.564,00 336.563,91 336.563,91 336.563,91 295.986,67 295.986,67 87,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 43.591,00 193.902,00 193.901,35 193.901,35 193.901,35 119.658,61 119.658,61 61,7 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 116.000,00 89.785,00 89.784,28 89.784,28 89.784,28 89.784,28 89.784,28 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 72.786,00 72.785,18 72.785,18 72.785,18 72.785,18 72.785,18 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 71.347,00 71.346,51 71.346,51 71.346,51 71.346,42 71.346,42 100,0 %

Otros (29) 276.845,00 284.727,00 283.887,23 283.887,23 283.887,23 250.990,07 250.990,07 88,2 %

2.5 Otros Gastos 103.186,00 104.552,00 104.551,16 104.551,16 104.551,16 104.551,16 104.551,16 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 103.186,00 104.552,00 104.551,16 104.551,16 104.551,16 104.551,16 104.551,16 100,0 %

Total · 45 secuencia funcionals 46.369.174,00 54.445.712,00 52.083.587,75 48.116.892,70 41.570.809,91 36.971.220,57 36.971.220,57 67,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.