Ejecución de actividades de INST.NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTEC.DE LA PROP. INTELECTUAL - INDECOPI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 185.069.096. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 141.081.624, equivalente al 76,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 180,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 185,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 141,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 139,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 44,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 180.553.316,00
PIM: S/ 185.069.096,00
Devengado: S/ 141.081.624,45
Girado: S/ 139.566.690,89
Pendiente: S/ 43.987.471,55

Posición en el ranking

1199 nacional

224 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 46,3 M

PIM S/ 58,8 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,6 M

PIM S/ 20,1 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,8 M

PIM S/ 20,3 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,4 M

PIM S/ 19,7 M 63,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,5 M

PIM S/ 5,8 M 94,8 % ejecutado
2.1.1.10.1.1Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados S/ 5,3 M

PIM S/ 5,9 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,3 M

PIM S/ 11,9 M 44,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 4,3 M

PIM S/ 5,4 M 79,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 4,3 M

PIM S/ 4,7 M 90,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 83,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 12,4 M

PIM S/ 58,8 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,3 M

PIM S/ 19,7 M 63,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 6,6 M

PIM S/ 11,9 M 44,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,4 M

PIM S/ 20,3 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,5 M

PIM S/ 20,1 M 82,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,1 M

PIM S/ 5,4 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.10.1.1Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados S/ 628,2 mil

PIM S/ 5,9 M 89,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 627,7 mil

PIM S/ 3,7 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 602,2 mil

PIM S/ 836,5 mil 28,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 492,1 mil

PIM S/ 1,2 M 60,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Pago de Planillas 1.416.869,00 190.859,00 190.859,00 190.859,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.416.869,00 190.859,00 190.859,00 190.859,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 403.200,00 190.742,00 190.742,00 190.742,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 67.512,00 12,00 12,00 12,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.765,00 5,00 5,00 5,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 159.636,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 210.516,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 494.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.756,00 — — — — — — —

Otros (1) 36.084,00 — — — — — — —

98 Estudios Economicos 1.901.048,00 1.891.407,00 1.891.407,00 1.891.407,00 1.618.485,39 1.478.077,46 1.466.185,00 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.767.128,00 1.762.733,00 1.762.733,00 1.762.733,00 1.496.374,92 1.375.466,99 1.365.974,53 78,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.097.210,00 1.077.610,00 1.077.610,00 1.077.610,00 975.082,36 873.949,99 873.949,99 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 182.865,00 210.105,00 210.105,00 210.105,00 100.098,76 100.098,76 100.098,76 47,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 175.151,00 175.151,00 175.151,00 144.756,37 138.767,89 138.767,89 79,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 106.676,00 108.325,00 108.325,00 108.325,00 106.475,12 106.475,12 106.475,12 98,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 98.750,00 98.130,00 98.130,00 98.130,00 88.912,88 79.732,28 72.001,23 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.342,00 66.342,00 66.342,00 66.342,00 57.802,88 53.641,90 53.641,90 80,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.210,00 11.210,00 11.210,00 10.082,13 10.082,13 8.988,97 89,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 8.023,00 8.023,00 8.023,00 7.128,00 6.682,50 6.014,25 83,3 %

Otros (7) 24.311,00 7.837,00 7.837,00 7.837,00 6.036,42 6.036,42 6.036,42 77,0 %

2.3 Bienes y Servicios 133.920,00 128.674,00 128.674,00 128.674,00 122.110,47 102.610,47 100.210,47 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 58.500,00 58.500,00 75,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 70.320,00 50.674,00 50.674,00 50.674,00 44.110,47 44.110,47 41.710,47 87,1 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 3.600,00 — — — — — — —

99 Ejecución y Gestión de Cobranza Coactiva 4.239.636,00 4.284.965,00 4.284.963,53 4.273.296,04 3.707.774,19 3.293.189,00 3.269.824,94 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.815.456,00 3.839.387,00 3.839.387,00 3.839.387,00 3.285.381,14 2.973.394,06 2.956.928,10 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 740.589,00 1.357.329,00 1.357.329,00 1.357.329,00 1.157.141,13 1.040.403,14 1.040.403,14 76,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.051.668,00 1.064.848,00 1.064.848,00 1.064.848,00 955.203,96 841.772,67 841.772,67 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.498.086,00 846.956,00 846.956,00 846.956,00 772.819,22 709.396,52 709.396,52 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 175.293,00 218.292,00 218.292,00 218.292,00 99.453,79 99.453,79 99.453,79 45,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 105.279,00 102.609,00 102.609,00 102.609,00 92.210,86 84.080,37 75.506,72 81,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 102.251,00 98.541,00 98.541,00 98.541,00 97.226,78 97.226,78 97.226,78 98,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 94.652,00 95.262,00 95.262,00 95.262,00 87.225,25 76.960,64 69.068,33 80,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 24.600,00 23.254,00 23.254,00 23.254,00 — — — 0,0 %

Otros (7) 23.038,00 32.296,00 32.296,00 32.296,00 24.100,15 24.100,15 24.100,15 74,6 %

2.3 Bienes y Servicios 424.180,00 445.578,00 445.576,53 433.909,04 422.393,05 319.794,94 312.896,84 71,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 184.200,00 237.580,00 237.580,00 237.580,00 237.580,00 152.313,33 150.164,26 64,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 92.000,00 89.190,00 89.190,00 89.190,00 89.190,00 71.910,80 71.910,80 80,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 40.680,00 70.344,00 70.344,00 70.344,00 61.109,26 61.109,26 56.479,30 86,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.800,00 23.130,00 23.129,13 23.110,63 20.829,38 20.829,38 20.829,38 90,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 37.000,00 13.534,00 13.533,40 1.884,41 1.884,41 1.832,17 1.713,10 13,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 23.000,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 — — — — — — —

100 Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales 2.706.216,00 2.455.549,00 2.455.548,23 2.436.896,63 2.200.997,92 2.111.523,91 2.102.963,11 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.355.701,00 1.311.851,00 1.311.851,00 1.311.851,00 1.078.048,49 997.574,48 990.513,68 76,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 893.796,00 839.091,00 839.091,00 839.091,00 726.841,17 662.869,02 662.869,02 79,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 148.963,00 168.572,00 168.572,00 168.572,00 72.954,38 72.954,38 72.954,38 43,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 120.342,00 122.742,00 122.742,00 122.742,00 111.307,66 101.079,28 101.079,28 82,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 86.901,00 78.822,00 78.822,00 78.822,00 78.237,72 78.237,72 78.237,72 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 80.442,00 77.362,00 77.362,00 77.362,00 67.046,02 61.218,04 54.603,91 79,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 14.610,00 14.610,00 14.610,00 12.661,04 12.661,04 12.659,87 86,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 4.900,50 4.455,00 4.009,50 83,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (5) 16.455,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 900,00 900,00 900,00 42,9 %

2.3 Bienes y Servicios 114.500,00 79.315,00 79.314,60 60.663,00 58.566,80 49.566,80 48.066,80 62,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 49.050,00 49.050,00 49.050,00 49.050,00 40.050,00 38.550,00 81,7 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 18.652,00 18.651,60 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 11.613,00 11.613,00 11.613,00 9.516,80 9.516,80 9.516,80 82,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 32.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.200,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 1.236.015,00 1.064.383,00 1.064.382,63 1.064.382,63 1.064.382,63 1.064.382,63 1.064.382,63 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 1.236.015,00 1.064.383,00 1.064.382,63 1.064.382,63 1.064.382,63 1.064.382,63 1.064.382,63 100,0 %

101 Actividades de Comunicación e Imagen Institucional 2.257.701,00 2.383.778,00 2.376.342,05 2.374.395,55 2.086.211,13 1.868.765,72 1.856.938,81 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.983.860,00 2.105.180,00 2.105.180,00 2.105.180,00 1.820.783,92 1.652.941,35 1.643.514,44 78,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 931.640,00 990.571,00 990.571,00 990.571,00 892.688,41 797.812,78 797.812,78 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 667.281,00 680.481,00 680.481,00 680.481,00 628.466,99 567.060,90 567.060,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 155.270,00 195.052,00 195.052,00 195.052,00 83.842,61 83.842,61 83.842,61 43,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 90.582,00 96.371,00 96.371,00 96.371,00 91.796,41 91.796,41 91.796,41 95,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 83.848,00 90.748,00 90.748,00 90.748,00 81.977,52 72.866,92 65.890,26 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.611,00 29.411,00 29.411,00 29.411,00 26.952,75 24.502,50 22.052,25 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.186,39 8.186,39 8.186,39 99,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 — — — 0,0 %

Otros (6) 20.028,00 7.746,00 7.746,00 7.746,00 6.872,84 6.872,84 6.872,84 88,7 %

2.3 Bienes y Servicios 273.841,00 277.598,00 270.562,05 268.615,55 264.827,21 215.824,37 213.424,37 77,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 180.466,00 180.466,00 180.466,00 180.466,00 153.466,00 152.266,00 85,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 27.250,00 25.522,00 25.521,69 23.975,69 23.975,69 21.950,09 21.950,09 86,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 18.323,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 3.540,00 3.540,00 19,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 8.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 41.940,00 15.468,00 15.468,00 15.468,00 13.800,00 13.800,00 12.600,00 89,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.600,00 8.045,00 8.044,12 7.643,62 5.523,28 5.523,28 5.523,28 68,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 4.945,00 4.945,00 4.945,00 4.945,00 1.945,00 1.945,00 39,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.250,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 — — 0,0 %

Otros (8) 27.051,00 4.979,00 3.977,24 3.977,24 3.977,24 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

102 Gestión de Tecnologias de la Información y Comunicaciones 12.429.839,00 11.753.944,00 11.715.977,79 11.715.175,79 11.277.219,84 9.603.769,79 9.493.556,91 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.849.659,00 2.914.106,00 2.914.106,00 2.914.106,00 2.498.139,37 2.267.183,45 2.198.772,57 77,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.330.214,00 1.352.982,00 1.352.982,00 1.352.982,00 1.201.712,24 1.066.964,22 1.010.972,31 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 788.052,00 522.592,00 522.592,00 522.592,00 476.590,61 433.637,14 433.637,14 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 186.342,00 455.872,00 455.872,00 455.872,00 415.552,42 377.643,52 377.643,52 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 221.700,00 275.842,00 275.842,00 275.842,00 123.533,16 123.533,16 123.533,16 44,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 129.333,00 125.257,00 125.257,00 125.257,00 124.358,84 124.358,84 124.358,84 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 119.722,00 122.722,00 122.722,00 122.722,00 109.160,74 96.923,74 87.612,26 79,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.259,00 36.139,00 36.139,00 36.139,00 32.999,76 29.891,23 26.783,74 82,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %

Otros (6) 29.637,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.231,60 14.231,60 14.231,60 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 9.580.180,00 8.836.215,00 8.798.248,99 8.797.446,99 8.775.457,67 7.332.963,54 7.291.161,54 83,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 5.474.038,00 4.657.131,00 4.628.129,59 4.627.327,59 4.627.327,59 4.248.608,36 4.248.608,36 91,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 1.700.000,00 1.649.693,00 1.649.692,33 1.649.692,33 1.649.692,33 1.202.500,48 1.202.500,48 72,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.035.000,00 1.034.669,00 1.034.668,68 1.034.668,68 1.034.668,68 871.267,46 871.267,46 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 126.000,00 677.000,00 677.000,00 677.000,00 659.000,00 399.000,00 370.140,00 58,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 517.108,00 363.564,00 363.563,54 363.563,54 363.563,54 276.541,73 276.541,73 76,1 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 582.769,00 320.277,00 320.276,11 320.276,11 320.276,11 221.294,37 210.612,37 69,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 53.820,00 37.236,00 37.236,00 37.236,00 33.256,39 33.256,39 30.996,39 89,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 34.050,00 25.088,28 25.088,28 25.088,28 25.088,28 25.088,28 73,7 %

Otros (6) 91.445,00 62.595,00 62.594,46 62.594,46 62.584,75 55.406,47 55.406,47 88,5 %

2.5 Otros Gastos — 3.623,00 3.622,80 3.622,80 3.622,80 3.622,80 3.622,80 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 3.623,00 3.622,80 3.622,80 3.622,80 3.622,80 3.622,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

103 Gestión de las Operaciones Financieras y Contables 3.036.405,00 3.492.428,00 3.490.012,34 3.466.240,46 3.127.570,73 2.813.280,77 2.708.546,34 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.957.291,00 2.195.160,00 2.195.160,00 2.195.160,00 1.881.022,77 1.701.714,50 1.596.980,07 77,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.018.128,00 1.170.283,00 1.170.283,00 1.170.283,00 1.051.183,64 929.178,80 835.112,87 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 460.968,00 470.568,00 470.568,00 470.568,00 429.960,30 392.135,20 392.135,20 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 169.684,00 229.851,00 229.851,00 229.851,00 101.413,49 101.413,49 101.413,49 44,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 98.991,00 111.832,00 111.832,00 111.832,00 110.342,35 110.342,35 110.342,35 98,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 91.632,00 107.202,00 107.202,00 107.202,00 96.519,31 85.464,06 77.023,06 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.342,00 65.742,00 65.742,00 65.742,00 60.150,07 53.954,49 53.954,49 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.010,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 24.502,50 22.275,00 20.047,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %

Otros (5) 22.536,00 6.952,00 6.952,00 6.952,00 6.951,11 6.951,11 6.951,11 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 874.800,00 764.168,00 761.752,34 746.739,34 722.206,84 587.225,15 587.225,15 76,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 246.000,00 297.340,00 295.839,82 295.839,82 295.839,82 220.339,82 220.339,82 74,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 172.200,00 158.218,00 158.218,00 158.218,00 153.512,64 105.401,10 105.401,10 66,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 177.000,00 157.013,00 157.013,00 151.000,00 147.265,40 147.265,40 147.265,40 93,8 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 50.000,00 40.000,00 39.087,82 30.087,82 30.087,82 30.087,82 30.087,82 75,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 98.000,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 21.036,05 21.036,05 21.036,05 79,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.101,70 16.101,70 16.101,70 89,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 12.856,00 12.855,15 12.855,15 12.855,15 1.485,00 1.485,00 11,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 13.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.221,20 8.221,20 8.221,20 91,4 %

Otros (12) 100.600,00 45.241,00 45.238,55 45.238,55 37.287,06 37.287,06 37.287,06 82,4 %

2.4 Donaciones y Transferencias 106.902,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 106.902,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 109.504,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 97.412,00 423.596,00 423.596,00 414.837,12 414.837,12 414.837,12 414.837,12 97,9 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 97.412,00 423.596,00 423.596,00 414.837,12 414.837,12 414.837,12 414.837,12 97,9 %

104 Gestión Logistica y Patrimonial 20.469.764,00 20.013.890,00 19.696.114,18 19.479.476,89 18.786.396,19 15.970.305,64 15.914.830,38 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.850.769,00 4.040.694,00 4.040.694,00 4.040.694,00 3.486.809,27 3.146.469,44 3.098.017,50 77,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.436.108,00 1.512.293,00 1.512.293,00 1.512.293,00 1.349.439,55 1.181.773,44 1.146.167,91 78,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.406.301,00 1.385.241,00 1.385.241,00 1.385.241,00 1.269.970,44 1.154.408,93 1.148.794,25 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 357.855,00 416.465,00 416.465,00 416.465,00 364.259,53 329.851,40 329.851,40 79,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 239.346,00 316.682,00 316.682,00 316.682,00 141.245,80 141.245,80 141.245,80 44,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 139.632,00 148.434,00 148.434,00 148.434,00 144.365,68 144.365,68 144.365,68 97,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 129.252,00 137.332,00 137.332,00 137.332,00 122.792,75 107.499,98 107.499,98 78,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 85.817,00 88.027,00 88.027,00 88.027,00 80.115,52 72.704,21 65.472,48 82,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 — — — 0,0 %

Otros (5) 34.858,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.618.995,00 15.761.276,00 15.595.920,72 15.379.283,43 15.240.087,46 12.775.916,74 12.768.932,42 81,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.696.267,00 3.696.267,00 3.696.266,28 3.696.266,28 3.696.266,28 3.080.221,90 3.080.221,90 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.690.720,00 2.702.921,00 2.702.920,04 2.702.920,04 2.702.920,04 2.252.766,70 2.252.766,70 83,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.406.318,00 1.908.900,00 1.908.899,00 1.908.899,00 1.907.856,70 1.542.135,73 1.542.135,73 80,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 1.254.792,00 1.540.680,00 1.540.679,51 1.447.229,51 1.375.208,51 1.345.827,70 1.345.827,70 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.252.000,00 1.464.070,00 1.464.069,99 1.464.069,99 1.464.069,99 1.151.869,99 1.148.029,99 78,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.250.000,00 821.786,00 818.144,56 787.729,80 787.729,80 741.739,71 741.739,71 90,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 700.090,00 819.982,00 819.981,30 819.981,30 819.981,30 649.125,00 649.125,00 79,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 901.685,00 657.320,00 624.784,26 541.814,26 541.814,26 443.707,25 442.391,93 67,5 %

Otros (40) 2.467.123,00 2.149.350,00 2.020.175,78 2.010.373,25 1.944.240,58 1.568.522,76 1.566.693,76 73,0 %

2.5 Otros Gastos — 45.720,00 45.719,46 45.719,46 45.719,46 45.719,46 45.719,46 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 45.720,00 45.719,46 45.719,46 45.719,46 45.719,46 45.719,46 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 166.200,00 13.780,00 13.780,00 13.780,00 2.200,00 2.161,00 1,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 129.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 18.500,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.900,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.300,00 1.261,00 9,4 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

105 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 3.142.398,00 3.051.953,00 3.051.950,42 3.051.950,42 2.641.744,56 2.388.288,72 2.377.816,37 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.682.763,00 2.707.800,00 2.707.800,00 2.707.800,00 2.302.201,81 2.104.489,78 2.094.632,43 77,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.469.416,00 1.451.716,00 1.451.716,00 1.451.716,00 1.299.299,65 1.165.641,87 1.165.641,87 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 543.855,00 549.855,00 549.855,00 549.855,00 493.115,68 451.034,05 451.034,05 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 244.898,00 285.967,00 285.967,00 285.967,00 129.758,95 129.758,95 129.758,95 45,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 142.864,00 148.048,00 148.048,00 148.048,00 136.203,84 136.203,84 136.203,84 92,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 132.248,00 132.418,00 132.418,00 132.418,00 118.744,11 106.630,80 106.630,07 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.513,00 97.113,00 97.113,00 97.113,00 89.018,27 80.925,70 72.833,13 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.653,00 21.283,00 21.283,00 21.283,00 19.486,58 17.719,84 15.955,79 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.974,73 8.974,73 8.974,73 99,7 %

Otros (6) 35.316,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 61,3 %

2.3 Bienes y Servicios 459.635,00 340.795,00 340.793,60 340.793,60 336.185,93 280.442,12 279.827,12 82,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 80.000,00 155.001,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 140.109,71 140.109,71 90,4 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 185.500,00 149.668,00 149.667,60 149.667,60 149.667,60 124.834,08 124.834,08 83,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 50.040,00 19.026,00 19.026,00 19.026,00 14.418,33 14.418,33 13.803,33 75,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 6.000,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.095,00 — — — — — — —

Otros (1) 102.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 3.358,00 3.356,82 3.356,82 3.356,82 3.356,82 3.356,82 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.775,00 2.774,12 2.774,12 2.774,12 2.774,12 2.774,12 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 583,00 582,70 582,70 582,70 582,70 582,70 100,0 %

106 Desarrollar Acciones de Gestión de Recursos Humanos 5.187.304,00 5.551.593,00 5.362.031,18 5.330.164,18 4.713.474,66 4.027.401,27 3.827.642,09 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.139.820,00 4.497.401,00 4.492.436,74 4.492.436,74 3.882.704,39 3.399.454,80 3.207.735,62 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.160.394,00 1.202.684,00 1.202.684,00 1.202.684,00 952.793,56 830.488,17 776.283,08 69,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.129.698,00 1.057.895,00 1.057.895,00 1.057.895,00 951.790,21 758.480,40 710.289,94 71,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.087.125,00 995.825,00 995.825,00 995.825,00 902.043,42 805.810,89 722.946,42 80,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 503.760,00 503.760,00 503.760,00 485.538,97 485.538,97 485.538,97 96,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 189.135,00 228.733,00 228.733,00 228.733,00 110.734,67 110.734,67 110.734,67 48,4 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 148.540,00 122.540,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 89.272,34 89.272,34 72,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 123.679,00 105.889,00 105.889,00 105.889,00 102.113,37 102.113,37 102.113,37 96,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 101.674,00 98.874,00 98.874,00 98.874,00 89.207,04 79.444,16 79.443,91 80,4 %

Otros (11) 199.575,00 181.201,00 178.776,74 178.776,74 168.483,15 137.571,83 131.112,92 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.047.484,00 1.054.192,00 869.594,44 837.727,44 830.770,27 627.946,47 619.906,47 59,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 640.000,00 606.050,00 601.917,00 570.050,00 570.050,00 428.050,00 424.210,00 70,6 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 175.794,00 87.744,00 87.743,40 87.743,40 87.743,40 65.520,00 65.520,00 74,7 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 80.000,00 74.734,00 74.734,00 74.734,00 74.734,00 52.834,00 52.834,00 70,7 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 10.000,00 48.560,00 18.559,78 18.559,78 18.559,78 18.559,78 18.559,78 38,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 41.685,00 17.698,27 17.698,27 17.698,27 4.954,27 4.954,27 11,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 55.080,00 40.968,00 40.968,00 40.968,00 34.011,11 34.011,11 29.811,11 83,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 40.000,00 40.520,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.700,00 36.627,00 526,75 526,75 526,75 526,75 526,75 1,4 %

Otros (17) 43.910,00 77.304,00 27.447,24 27.447,24 27.446,96 23.490,56 23.490,56 30,4 %

107 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 234.378,00 32.740,00 32.740,00 32.739,13 32.739,13 32.739,13 32.739,13 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 32.740,00 32.740,00 32.739,13 32.739,13 32.739,13 32.739,13 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 32.740,00 32.740,00 32.739,13 32.739,13 32.739,13 32.739,13 100,0 %

2.5 Otros Gastos 234.378,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 234.378,00 — — — — — — —

108 Acciones de Control y Auditoria 765.871,00 111.670,00 111.670,00 111.670,00 89.294,23 76.784,79 72.577,68 68,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 765.871,00 83.670,00 83.670,00 83.670,00 61.294,23 55.784,79 51.577,68 66,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 500.020,00 52.646,00 52.646,00 52.646,00 46.946,60 41.929,29 37.722,68 79,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 83.335,00 19.335,00 19.335,00 19.335,00 4.585,20 4.585,20 4.585,20 23,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 48.615,00 5.115,00 5.115,00 5.115,00 5.036,08 5.036,08 5.036,08 98,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.002,00 4.702,00 4.702,00 4.702,00 4.226,35 3.734,22 3.733,72 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.171,00 771,00 771,00 771,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (3) 11.128,00 1,00 1,00 1,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 21.000,00 21.000,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 21.000,00 21.000,00 75,0 %

Total · 162 secuencia funcionals 180.553.316,00 185.069.096,00 182.482.122,24 181.929.149,10 161.350.063,03 141.081.624,45 139.566.690,89 76,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.