Ejecución de actividades y proyectos de INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 163.623.061. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 128.003.178, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Industria, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Pesca. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 126,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 163,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 128,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 127,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 35,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 126.764.386,00
PIM: S/ 163.623.061,00
Devengado: S/ 128.003.177,98
Girado: S/ 127.323.029,01
Pendiente: S/ 35.619.883,02

Posición en el ranking

750 nacional

140 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Instalación de Servicios Tecnologicos para la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazonico en el Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo en la Región de Ucayali

Código 2271690

PIMS/ 8,9 M

EjecutadoS/ 8,8 M

Avance99,4 %
2

Mejoramiento y Ampliación Servicios de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica en la Cadena de Valor de Productos Procesados de Frutas, Hortalizas, Legumbres, Cereales (Arandanos, Maracuya, Piña, Pimiento, Aji, Chia y Quinua) y Lacteos en el Citeagroindustrial Chavimochic Distrito de Viru - Provincia de Viru - Departamento de la Libertad

Código 2486406

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance72,0 %
3

Instalación de Servicios Tecnologicos en la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazonico, en el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín, Departamento San Martín

Código 2270994

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance90,8 %
4

Creación Servicios Tecnologicos en la Cadena Productiva del Sector Cuero y Calzado Anexo de San Roque de Malayo del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2267894

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance99,7 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance79,7 %
6

Creación de Servicios de Promoción de Innovación Tecnológica para la Cadena de Valor de los Productos Textiles de los Camelidos Domesticos en los Departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac

Código 2267446

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance94,1 %
7

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) Cite Forestal Pucallpa Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2555924

PIMS/ 772,5 mil

EjecutadoS/ 772,5 mil

Avance100,0 %
8

Instalación de Servicios Tecnologicos en la Cadena Productiva de Frutos Tropicales y Acuicola en la Región Loreto, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas

Código 2270500

PIMS/ 469,5 mil

EjecutadoS/ 469,5 mil

Avance100,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios Tecnologicos del Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (Citeccal) Distrito Rímac, Provincia y Departamento de Lima

Código 2275261

PIMS/ 439,3 mil

EjecutadoS/ 439,3 mil

Avance100,0 %
10

Adquisición de Equipo de Ambientes de Procesos Operacionales y Estación de Trabajo; Remodelación de Ambiente Administrativo; en el(la) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera Distrito de Villa el Salvador, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2499440

PIMS/ 850,2 mil

EjecutadoS/ 437,8 mil

Avance51,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación Servicios de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica en la Cadena de Valor de Productos Procesados de Frutas, Hortalizas, Legumbres, Cereales (Arandanos, Maracuya, Piña, Pimiento, Aji, Chia y Quinua) y Lacteos en el Citeagroindustrial Chavimochic Distrito de Viru - Provincia de Viru - Departamento de la Libertad

Código 2486406

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance72,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Código 2522559

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 539,0 mil

Avance79,7 %
3

Instalación de Servicios Tecnologicos en la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazonico, en el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín, Departamento San Martín

Código 2270994

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 429,0 mil

Avance90,8 %
4

Adquisición de Equipo de Ambientes de Procesos Operacionales y Estación de Trabajo; Remodelación de Ambiente Administrativo; en el(la) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera Distrito de Villa el Salvador, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2499440

PIMS/ 850,2 mil

PendienteS/ 412,4 mil

Avance51,5 %
5

Creación de Servicios de Promoción de Innovación Tecnológica para la Cadena de Valor de los Productos Textiles de los Camelidos Domesticos en los Departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac

Código 2267446

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 80,4 mil

Avance94,1 %
6

Instalación de Servicios Tecnologicos para la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazonico en el Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo en la Región de Ucayali

Código 2271690

PIMS/ 8,9 M

PendienteS/ 55,9 mil

Avance99,4 %
7

Instalación de Servicios Tecnologicos en la Cadena Productiva de Madera Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto

Código 2269052

PIMS/ 35,0 mil

PendienteS/ 35,0 mil

Avance0,0 %
8

Creación de Servicios Tecnologicos para la Cadena Productiva de Cafe y Cacao del Sector Agroindustrial en el VRAEM

Código 2275896

PIMS/ 74,6 mil

PendienteS/ 32,1 mil

Avance57,0 %
9

Creación de los Servicios de Innovación Tecnológica de la Cadena Productiva de los Productos Hidrobiologicos en la Región Moquegua

Código 2273802

PIMS/ 28,0 mil

PendienteS/ 28,0 mil

Avance0,0 %
10

Creación de Servicios Tecnologicos para las Cadenas Productivas del Cafe, Cacao y Frutas del Sector Agroindustrial en la Zona de Santa Lucia, Provincias de Leoncio Prado y Ambo en el Dpto de Huánuco y en la Provincia de Oxapampa en el Dpto de Pasco

Código 2281102

PIMS/ 132,0 mil

PendienteS/ 12,7 mil

Avance90,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 28,4 M

PIM S/ 34,2 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 22,8 M

PIM S/ 27,9 M 81,6 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,2 M

PIM S/ 14,1 M 93,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 11,0 M

PIM S/ 12,8 M 85,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 7,6 M

PIM S/ 11,2 M 67,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,4 M

PIM S/ 6,7 M 81,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,9 M

PIM S/ 6,6 M 59,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 3,5 M 93,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 3,2 M

PIM S/ 4,6 M 70,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,8 M

PIM S/ 34,2 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,2 M

PIM S/ 27,9 M 81,6 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,6 M

PIM S/ 11,2 M 67,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M

PIM S/ 6,6 M 59,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 12,8 M 85,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,4 M

PIM S/ 2,6 M 44,9 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,4 M

PIM S/ 4,6 M 70,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 9,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 6,7 M 81,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,2 M

PIM S/ 3,5 M 65,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 1.287.561,00 1.723.936,00 1.723.924,98 1.719.866,89 1.573.249,90 1.504.437,15 1.502.437,15 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 838.787,00 845.922,00 845.918,97 845.511,15 702.324,16 702.324,16 702.324,16 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 556.443,00 783.759,00 783.758,60 783.350,78 653.728,79 653.728,79 653.728,79 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.893,00 42.629,00 42.628,75 42.628,75 35.651,12 35.651,12 35.651,12 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.692,00 11.692,00 11.692,00 5.104,63 5.104,63 5.104,63 43,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.060,00 6.058,51 6.058,51 6.058,51 6.058,51 6.058,51 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 182,00 181,11 181,11 181,11 181,11 181,11 99,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 228.251,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 448.774,00 877.600,00 877.592,31 873.942,04 870.512,04 801.699,29 799.699,29 91,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 382.335,00 382.334,32 382.334,32 382.334,32 348.834,32 346.834,32 91,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 86.387,00 139.768,00 139.767,14 136.118,12 136.118,12 113.380,75 113.380,75 81,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 19.500,00 138.280,00 138.280,00 138.280,00 138.280,00 138.280,00 138.280,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 87.459,00 65.980,00 65.980,00 65.980,00 65.980,00 61.646,60 61.646,60 93,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 29.500,00 29.500,00 93,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 27.421,00 27.420,80 27.420,80 27.420,80 27.420,80 27.420,80 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 24.922,00 24.921,60 24.921,60 24.921,60 20.390,40 20.390,40 81,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15.200,00 15.200,00 15.199,93 15.199,93 15.199,93 15.199,93 15.199,93 100,0 %

Otros (29) 60.228,00 52.194,00 52.188,52 52.187,27 48.757,27 47.046,49 47.046,49 90,1 %

2.5 Otros Gastos — 414,00 413,70 413,70 413,70 413,70 413,70 99,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 414,00 413,70 413,70 413,70 413,70 413,70 99,9 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

38 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 1.338.937,00 2.218.614,00 2.218.601,57 2.214.079,90 2.083.142,57 1.951.594,59 1.951.594,59 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 744.151,00 825.638,00 825.635,80 825.265,62 694.328,29 694.328,29 694.328,29 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 552.933,00 771.409,00 771.408,19 771.038,01 651.266,73 651.266,73 651.266,73 84,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.507,00 32.849,00 32.848,38 32.848,38 27.722,70 27.722,70 27.722,70 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.930,00 10.930,00 10.930,00 4.889,63 4.889,63 4.889,63 44,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.571,00 8.570,35 8.570,35 8.570,35 8.570,35 8.570,35 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 679,00 678,88 678,88 678,88 678,88 678,88 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.511,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 594.786,00 1.392.976,00 1.392.965,77 1.388.814,28 1.388.814,28 1.257.266,30 1.257.266,30 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 133.800,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 441.200,00 441.200,00 93,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.500,00 205.516,00 205.515,93 205.515,93 205.515,93 178.086,93 178.086,93 86,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 163.546,00 163.545,44 163.545,44 163.545,44 163.545,44 163.545,44 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 149.811,00 149.810,76 149.810,76 149.810,76 132.064,73 132.064,73 88,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.442,00 133.599,00 133.599,00 133.599,00 133.599,00 102.680,50 102.680,50 76,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 103.238,00 107.111,00 107.110,79 103.237,20 103.237,20 86.031,04 86.031,04 80,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 177.738,00 67.941,00 67.940,22 67.940,22 67.940,22 67.940,22 67.940,22 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.438,00 27.549,00 27.548,22 27.270,32 27.270,32 26.726,30 26.726,30 97,0 %

Otros (24) 134.630,00 67.903,00 67.895,41 67.895,41 67.895,41 58.991,14 58.991,14 86,9 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

39 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 2.720.376,00 2.695.985,00 2.695.958,36 2.694.739,63 2.381.589,91 2.335.413,61 2.335.413,61 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.875.631,00 1.784.048,00 1.784.047,35 1.782.828,62 1.469.678,90 1.469.678,90 1.469.678,90 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.638.916,00 1.692.128,00 1.692.127,35 1.690.908,62 1.403.170,72 1.403.170,72 1.403.170,72 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.604,00 66.825,00 66.825,00 66.825,00 55.687,50 55.687,50 55.687,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.695,00 22.695,00 22.695,00 8.420,68 8.420,68 8.420,68 37,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.511,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 841.092,00 905.942,00 905.916,61 905.916,61 905.916,61 860.930,31 860.930,31 95,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 255.000,00 384.700,00 384.700,00 384.700,00 384.700,00 376.700,00 376.700,00 97,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 271.985,00 272.148,00 272.147,47 272.147,47 272.147,47 260.697,93 260.697,93 95,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 75.282,00 93.437,00 93.422,00 93.422,00 93.422,00 84.529,50 84.529,50 90,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 119.553,00 80.260,00 80.260,00 80.260,00 80.260,00 66.883,30 66.883,30 83,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 4.838,00 11.013,00 11.013,00 11.013,00 11.013,00 8.113,60 8.113,60 73,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.664,00 8.663,70 8.663,70 8.663,70 8.663,70 8.663,70 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.644,00 8.415,00 8.414,82 8.414,82 8.414,82 8.414,82 8.414,82 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 49.824,00 8.166,00 8.165,60 8.165,60 8.165,60 8.165,60 8.165,60 100,0 %

Otros (25) 41.966,00 39.139,00 39.130,02 39.130,02 39.130,02 38.761,86 38.761,86 99,0 %

2.5 Otros Gastos 3.653,00 4.805,00 4.804,40 4.804,40 4.804,40 4.804,40 4.804,40 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.653,00 3.329,00 3.329,00 3.329,00 3.329,00 3.329,00 3.329,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.476,00 1.475,40 1.475,40 1.475,40 1.475,40 1.475,40 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 — — 0,0 %

40 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 2.875.961,00 3.126.207,00 3.126.194,76 3.123.148,38 2.721.741,83 2.620.436,70 2.620.436,70 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.227.563,00 2.246.193,00 2.246.189,92 2.243.143,54 1.841.736,99 1.841.736,99 1.841.736,99 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.676.279,00 2.093.471,00 2.093.470,71 2.090.424,33 1.722.513,78 1.722.513,78 1.722.513,78 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 97.092,00 93.584,00 93.583,38 93.583,38 77.709,91 77.709,91 77.709,91 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.823,00 29.822,78 29.822,78 12.200,25 12.200,25 12.200,25 40,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.666,00 18.664,72 18.664,72 18.664,72 18.664,72 18.664,72 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.249,00 7.248,33 7.248,33 7.248,33 7.248,33 7.248,33 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 431.392,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 648.398,00 877.494,00 877.484,84 877.484,84 877.484,84 776.179,71 776.179,71 88,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 129.615,00 275.477,00 275.476,89 275.476,89 275.476,89 232.142,85 232.142,85 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 163.800,00 235.500,00 235.500,00 235.500,00 235.500,00 218.300,00 218.300,00 92,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 146.645,00 178.810,00 178.810,00 178.810,00 178.810,00 144.538,91 144.538,91 80,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 68.650,00 75.837,00 75.837,00 75.837,00 75.837,00 75.837,00 75.837,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 37.899,00 37.898,40 37.898,40 37.898,40 31.398,40 31.398,40 82,9 %

2.3.1.3.1.2 Gases 30.691,00 19.824,00 19.824,00 19.824,00 19.824,00 19.824,00 19.824,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 13.285,00 13.284,17 13.284,17 13.284,17 13.284,17 13.284,17 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.500,00 8.648,00 8.647,20 8.647,20 8.647,20 8.647,20 8.647,20 100,0 %

Otros (24) 90.497,00 32.214,00 32.207,18 32.207,18 32.207,18 32.207,18 32.207,18 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

41 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 7.762.036,00 345.814,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.762.036,00 335.464,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.362.201,00 201.398,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 334.835,00 134.063,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 150.000,00 3,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 100.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 50.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 300.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —

Otros (14) 1.445.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.350,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 10.350,00 — — — — — 0,0 %

42 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 573.734,00 789.951,00 789.945,92 787.551,78 717.450,22 695.736,15 695.736,15 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 397.852,00 406.416,00 406.415,03 406.412,38 336.310,82 336.310,82 336.310,82 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 117.170,00 387.571,00 387.570,03 387.567,38 322.925,48 322.925,48 322.925,48 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.980,00 4.980,00 4.980,00 1.747,84 1.747,84 1.747,84 35,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 264.681,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 175.882,00 383.535,00 383.530,89 381.139,40 381.139,40 359.425,33 359.425,33 93,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 51.600,00 175.500,00 175.500,00 175.500,00 175.500,00 160.900,00 160.900,00 91,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 42.085,00 56.316,00 56.315,48 53.923,99 53.923,99 48.369,52 48.369,52 85,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 15.600,00 47.443,00 47.442,70 47.442,70 47.442,70 47.442,70 47.442,70 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.151,00 26.977,00 26.977,00 26.977,00 26.977,00 25.649,50 25.649,50 95,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 24.916,00 24.915,16 24.915,16 24.915,16 24.915,16 24.915,16 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 9.687,00 13.951,00 13.951,00 13.951,00 13.951,00 13.951,00 13.951,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.142,00 6.186,00 6.185,94 6.185,94 6.185,94 6.185,94 6.185,94 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.100,00 6.166,00 6.165,04 6.165,04 6.165,04 6.165,04 6.165,04 100,0 %

Otros (18) 32.517,00 26.080,00 26.078,57 26.078,57 26.078,57 25.846,47 25.846,47 99,1 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

43 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 692.198,00 1.284.232,00 1.284.225,13 1.281.570,66 1.250.847,69 1.139.028,72 1.139.028,72 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.388,00 202.776,00 202.773,35 202.700,86 171.977,89 171.977,89 171.977,89 84,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.941,00 183.757,00 183.756,27 183.683,78 156.170,17 156.170,17 156.170,17 85,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.706,00 11.342,00 11.341,25 11.341,25 9.668,68 9.668,68 9.668,68 85,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.038,00 4.037,50 4.037,50 4.037,50 4.037,50 4.037,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.055,00 3.055,00 3.055,00 1.518,21 1.518,21 1.518,21 49,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 184,00 183,33 183,33 183,33 183,33 183,33 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.341,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 519.810,00 1.071.938,00 1.071.933,88 1.069.351,90 1.069.351,90 957.532,93 957.532,93 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 169.200,00 570.700,00 570.700,00 570.700,00 570.700,00 567.700,00 567.700,00 99,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 137.500,00 222.075,00 222.075,00 222.075,00 222.075,00 170.855,40 170.855,40 76,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 73.872,00 109.749,00 109.748,98 107.167,00 107.167,00 96.068,66 96.068,66 87,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 55.319,00 49.629,00 49.629,00 49.629,00 49.629,00 37.280,50 37.280,50 75,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 18.990,00 30.142,00 30.141,71 30.141,71 30.141,71 5.421,46 5.421,46 18,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.935,00 24.568,00 24.568,00 24.568,00 24.568,00 21.740,00 21.740,00 88,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 16.800,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.113,00 11.419,00 11.419,00 11.419,00 11.419,00 8.390,32 8.390,32 73,5 %

Otros (24) 24.081,00 39.356,00 39.352,19 39.352,19 39.352,19 35.776,59 35.776,59 90,9 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.518,00 9.517,90 9.517,90 9.517,90 9.517,90 9.517,90 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.319,00 6.318,90 6.318,90 6.318,90 6.318,90 6.318,90 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 100,0 %

44 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 981.403,00 1.151.798,00 1.151.793,53 1.148.978,97 1.038.322,09 950.132,13 950.132,13 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 627.334,00 639.966,00 639.965,13 639.737,45 529.080,57 529.080,57 529.080,57 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.341,00 607.101,00 607.100,13 606.872,45 505.317,02 505.317,02 505.317,02 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.401,00 24.057,00 24.057,00 24.057,00 20.047,50 20.047,50 20.047,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.008,00 8.008,00 8.008,00 2.916,05 2.916,05 2.916,05 36,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 484.192,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 354.069,00 511.832,00 511.828,40 509.241,52 509.241,52 421.051,56 421.051,56 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.100,00 147.870,00 147.870,00 147.870,00 147.870,00 137.270,00 137.270,00 92,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 98.333,34 98.333,34 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 35.500,00 68.114,00 68.113,33 68.113,33 68.113,33 24.913,33 24.913,33 36,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 54.009,00 62.459,00 62.459,00 62.459,00 62.459,00 52.860,50 52.860,50 84,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.100,00 33.245,00 33.245,00 33.245,00 33.245,00 32.445,00 32.445,00 97,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 26.917,00 26.916,88 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 90,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.126,00 13.906,00 13.906,00 13.906,00 13.906,00 13.219,20 13.219,20 95,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 16.464,00 13.268,00 13.268,00 13.268,00 13.268,00 10.680,00 10.680,00 80,5 %

Otros (22) 38.770,00 28.053,00 28.050,19 28.050,19 28.050,19 27.000,19 27.000,19 96,3 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

45 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 741.748,00 916.540,00 916.535,83 916.236,54 856.620,56 824.338,64 824.338,64 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 337.697,00 345.335,00 345.334,09 345.034,80 285.418,82 285.418,82 285.418,82 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.681,00 327.212,00 327.211,09 326.911,80 272.269,90 272.269,90 272.269,90 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.846,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.358,00 4.358,00 4.358,00 1.611,42 1.611,42 1.611,42 37,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 404.051,00 571.205,00 571.201,74 571.201,74 571.201,74 538.919,82 538.919,82 94,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 234.700,00 234.700,00 234.700,00 234.700,00 224.500,00 224.500,00 95,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 67.500,00 103.145,00 103.145,00 103.145,00 103.145,00 103.145,00 103.145,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 89.292,00 89.292,00 89.292,00 89.292,00 89.292,00 74.410,02 74.410,02 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 72.797,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 21.685,00 21.380,00 21.380,00 21.380,00 21.380,00 19.178,00 19.178,00 89,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.011,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 14.314,17 14.314,17 86,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.989,00 11.750,00 11.749,40 11.749,40 11.749,40 10.070,19 10.070,19 85,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.675,00 9.821,00 9.820,78 9.820,78 9.820,78 9.820,78 9.820,78 100,0 %

Otros (21) 24.102,00 27.667,00 27.664,56 27.664,56 27.664,56 26.681,66 26.681,66 96,4 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

46 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 568.170,00 886.285,00 879.841,76 875.179,76 824.603,95 758.033,01 758.033,01 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.852,00 273.278,00 273.278,00 273.278,00 226.262,19 226.262,19 226.262,19 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 204.681,00 255.767,00 255.767,00 255.767,00 213.124,69 213.124,69 213.124,69 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.646,00 3.646,00 3.646,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 41,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 301.049,00 612.826,00 606.383,26 601.721,26 598.161,26 531.590,32 531.590,32 86,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.600,00 296.000,00 292.400,00 292.400,00 292.400,00 271.200,00 271.200,00 91,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 53.957,00 48.056,00 46.218,00 46.218,00 46.218,00 43.734,49 43.734,49 91,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.500,00 46.512,00 46.511,18 46.511,18 46.511,18 30.986,72 30.986,72 66,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.000,00 41.413,00 41.412,96 41.412,96 41.412,96 30.690,00 30.690,00 74,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 29.870,00 29.870,00 29.870,00 29.870,00 29.870,00 29.870,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 22.900,00 24.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 18.600,00 18.600,00 77,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.250,00 18.656,00 18.656,00 18.656,00 18.656,00 13.491,00 13.491,00 72,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 15.000,00 18.083,00 18.082,72 18.082,72 18.082,72 18.082,72 18.082,72 100,0 %

Otros (23) 53.842,00 90.236,00 90.232,40 85.570,40 82.010,40 74.935,39 74.935,39 83,0 %

2.5 Otros Gastos 1.269,00 181,00 180,50 180,50 180,50 180,50 180,50 99,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 1.269,00 181,00 180,50 180,50 180,50 180,50 180,50 99,7 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

47 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 450.437,00 647.278,00 647.274,95 645.260,53 606.945,35 569.445,90 569.445,90 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.327,00 209.231,00 209.230,50 209.225,90 170.910,72 170.910,72 170.910,72 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.511,00 190.955,00 190.954,50 190.949,90 155.468,47 155.468,47 155.468,47 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.246,00 8.691,00 8.691,00 8.691,00 7.394,04 7.394,04 7.394,04 85,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.605,00 2.605,00 2.605,00 1.068,21 1.068,21 1.068,21 41,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 215.110,00 438.047,00 438.044,45 436.034,63 436.034,63 398.535,18 398.535,18 91,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 135.000,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00 341.000,00 341.000,00 98,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 42.443,00 54.844,00 54.843,69 52.833,87 52.833,87 33.517,95 33.517,95 61,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.100,00 9.099,00 9.098,60 9.098,60 9.098,60 9.098,60 9.098,60 100,0 %

2.3.2.7.7.3 Servicios de Evaluaciones, Certificaciones, Licenciamiento y Similares Vinculados al Medio Ambiente — 8.873,00 8.872,83 8.872,83 8.872,83 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.480,00 3.218,00 3.218,00 3.218,00 3.218,00 3.218,00 3.218,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.500,00 2.845,00 2.845,00 2.845,00 2.845,00 1.035,00 1.035,00 36,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.958,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 2.121,30 2.121,30 80,9 %

Otros (20) 14.629,00 4.746,00 4.744,33 4.744,33 4.744,33 4.744,33 4.744,33 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

48 Desarrollo de Servicios Tecnologicos y de Innovación a las Mipyme de los Sectores Productivos 756.973,00 865.725,00 859.196,92 856.528,76 773.307,53 732.174,94 732.174,94 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 470.269,00 502.338,00 502.026,73 501.677,56 418.456,33 418.456,33 418.456,33 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 351.422,00 472.771,00 472.770,77 472.421,60 396.593,65 396.593,65 396.593,65 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.106,00 21.745,00 21.744,70 21.744,70 18.290,00 18.290,00 18.290,00 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.750,00 6.623,76 6.623,76 2.685,18 2.685,18 2.685,18 39,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 188,00 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 99,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 184,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.941,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 286.704,00 363.387,00 357.170,19 354.851,20 354.851,20 313.718,61 313.718,61 86,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 94.800,00 180.082,00 180.082,00 180.082,00 180.082,00 165.082,00 165.082,00 91,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 41.270,00 48.345,00 48.344,99 46.026,00 46.026,00 38.382,62 38.382,62 79,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.348,00 24.700,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 76,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.762,00 21.629,00 19.388,57 19.388,57 19.388,57 11.356,96 11.356,96 52,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.414,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.831,00 12.423,00 12.422,40 12.422,40 12.422,40 7.914,10 7.914,10 63,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.583,00 10.583,00 10.583,00 10.583,00 10.583,00 10.583,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.100,00 9.039,00 9.038,10 9.038,10 9.038,10 9.038,10 9.038,10 100,0 %

Otros (23) 85.179,00 42.506,00 40.431,13 40.431,13 40.431,13 38.281,83 38.281,83 90,1 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

Total · 326 secuencia funcionals 126.764.386,00 163.623.061,00 154.615.707,77 151.300.452,24 143.235.733,41 128.003.177,98 127.323.029,01 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.